| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEZIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, ASSINADO E FIRMADO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO (10 M DE FRENTE POR 15 COMP.)DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE OBRAS E SERV. URBANOS EHABITAÇÃO, REF A DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 8.132-9 SIE OBRAS E INST. DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2008,CONF RECIBO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANODESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DASILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST. AO FUNCION. DO DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR E O ALMOX. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF DEZEMBRO/2008, CONF CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2009 | 1196.23 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETIFICAÇÃO DO EMP DE N°0003677/2008, PAGO COM O CHEQUE DE N°83713, POREM O CHEQUE FOI CANCELADO, CONFORME GUIA DE RESTITUIÇÃO EM ANEXO, E PAGO NOVAMENTE UM TOTALDE: NF N°011026 = 938,90 + NF N°011068 = 88,00 + JUROS = 129,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 220.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 10 M DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2008,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 150.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 06,50 DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENT, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCAL A RUASEVERINO ALVES SOBRINHO, SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2008,REC. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 3,70 DE FRENTE POR 22,50DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,COMARCA DE POMBAL, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. AGRICULTURA, LOCALIZADO A RUARAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, REF A DEZEMBRO/2008, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2009 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAPUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2009 | 540.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM CARRO VOLANTE DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVA A POSSE DO PREFEITO E VEREADORES NO DIA 01 DE JANEIRO/2009, SENDO UM TOTAL DE 09 HSA R$ 60,00 CADA HORA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2009 | 65.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOE TROCA DO CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DA SALA DE CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2009 | 1360.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2009 | 918.80 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICAS DE RUAS E VIAS URBANAS E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NFEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/01/2009 | 300.00 | 00056838700468 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UMA RETINOGRAFIA REALIZADA NA SRA FRANCISCA CALADO DOSSANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMODE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/01/2009 | 712.40 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS PAU FERRADO, SÃO JOSEDOS ALVES E SÃO BRAZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2009 | 1770.00 | 08645567000127 | MICRO WORLD / IZAURA ROCHA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (CPU E HD 160 02GB DVD-CD, TECLADO, MOUSE, MULTIMIDIA, MONITOR SAMSUNG 17 POLEGADAS, ESTABILIZADOR)DESTINADO A SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2009 | 248.10 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2009 | 106.10 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2009 | 138.00 | 00094747997849 | JOSE VIRGILIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 06 CALÇOSDE NAVALHAS E 04 AMOLAMENTOS DE NAVALHAS DO EQUIPAMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2009 | 121.30 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2009 | 63.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 93.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2009 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2009 | 1700.35 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICADAS SECRETARIAS GABINETE, FINANÇAS, OBRAS, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 620.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2009 | 13.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENCARGOSDO TELEFONE NR 3437-1066 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/01/2009 | 22956.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2009 | 5445.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2009 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO ENFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2009 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA MANUTENÇÕES /PREVENÇÕESDO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO ENFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2009 | 1463.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2009 | 562.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2009 | 408.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CMDCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2009 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2009 | 1103.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VEICULOS CONTRATADOS DA SECRETARIAS EDUCAÇÃO/OBRAS/FINANÇAS EAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORMEGUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2009 | 1430.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2009 | 182.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFMES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2009 | 1374.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATADOS) DAS SECRETARIA DE FINANÇAS/ EDUCAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2008CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2009 | 3788.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURAE ART.GOVERNAMENTAL E GABINETE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2009 | 91.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2009 | 91.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFMES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2009 | 3260.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/ MSIP REF AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2009 | 667.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 120.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 272.00 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 5.28 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENCARGOSDO TELEFONE NR 3437-1073 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2009 | 26.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENCARGOSDO TELEFONE NR 3437-1064 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2009 | 192.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0000012 | 09/01/2009 | 3652.34 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2009 | 1180.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/ MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0000014 | 09/01/2009 | 4217.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (312,400G) DESTINADOS AO ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, E PARA AS CRIANÇAS DA CRECHEREINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0000015 | 09/01/2009 | 3674.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARESMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, E PARA AS CRIANÇAS DA CRECHEREINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2009 | 530.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇOES DAS COLAÇÕES DE GRAUS DAS TURMAS DA 8ª SERIE E ABC DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, REALIZADAS NA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, NOS DIAS 11 E23/12/2008, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2009 | 150.80 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2009 | 355.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2009 | 2123.46 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2009 | 400.00 | 08333627000176 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADAS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2009 | 1430.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2009 | 420.00 | 00055422950453 | ANTONIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/FURGÃO PLACA: MUD 8044-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTEDE RETIRADAS DE ENTULHOS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, SENDO 06 CARRADAS A R$ 70,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2009 | 22.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE NR 10.915-0 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2009 | 1265.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR( CPU CELERON 430 BOX, PLACA MAE AKONNI, 1 GB DDR2, MEMORIA HD 160GRAVADOR CD/DVD, GABINETE, TECLADO, MOUSE E ESTABILIZADOR DESTINADOS ASALA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMERECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 000132008 | 0000105 | 14/01/2009 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADOA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 14/DEZEMBRO/2008 A 14/JANEIRO/2009, CONFRECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2009 | 785.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2009 | 121.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2009 | 149.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2009 | 732.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2009 | 495.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE FOTOGRAFICOSE FILMAGENS DURANTE A CAMPANHA BRASIL SORRIDENTE - A SAUDE BUCAL LEVADA A SERIO", REALIZADA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINDA DA CONCEIÇÃOE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,REALIZADO PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21,22, E 23 NOVEMBRO/2008, CONF RECNFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2009 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADA NA SRA GERALDA DOSSANTOS COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2009 | 119.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2009 | 77.69 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2009 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN NESTACIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A 16/DEZEMBRO/2008 A 16/JANEIRO/2009CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2009 | 753.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃOS NA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E NO PREDIO DA PREFEITURA, PARA A SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES, REALIZADA NO DIA 01.01.2009, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 000122008 | 0000106 | 19/01/2009 | 458.26 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOU 8209, COR AZUL, ANO MOD2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 012/2008, PAGREFERENTE AOS 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2009 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DA ASSINATURA NAUOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2009 | 472.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ASSINATURA DEACESSO A INTERNET LOCAL 64 KBPS, COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2009 | 7622.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2009 | 417.29 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2009 | 177.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16.DEZEMBRO.2008 A 16.JANEIRO.2009, CONFORME RECIBO ENFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2009 | 295.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINO E REFORÇO DA BARRA DE TRAÇÃO, SOLDA DO SUPORTE DA BARRA DE TRAÇÃO, RECUPERAÇÃO DA BARRA DO ENGATE E RECUPERAÇÃO DO FURO DO ENGATE, DO VEICULOS TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 594.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO DE AVISO DELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 E 002/2009, NO DIARIO OFICIAL DODIA 08.01.2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2009 | 10800.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 5400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO VICE-PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTAFEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009,DEBITADO DA CONTA DOICMS ESTADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2009 | 1060.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2009 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS NO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2009 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS NO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2009 | 950.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTOS MEDICOS NO CENTRODE SAUDE MARIA UMBENILINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2009 | 5000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES(POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOE NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2009 | 250.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 URNAFUNERARIA PARA SELPUTAR O SR JOSE MARINHO DA SILVA, ENTE QUERIDO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, COPIA DE OBITO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2009 | 328.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO COMPUTADOR SERVIDOR DA SALA DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2009 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020 DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2009 | 200.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO MECANICONOS FEIXES DE MOLAS E RECUPERAÇÃO DOS SUPORTES DO VEICULO D-20 PLACAMNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2009 | 260.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE FOTOGRAFICOSDURANTE A FORMATURA DOS ALUNOS DA 8 SERIE E ABC DA ESCOLA MUNICIPALJANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2009 | 107.00 | 00014787660420 | GERALDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOSNOS 02 PNEUS (18X34) TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2009 | 120.00 | 06105527000167 | AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, E D-20 PLACAMNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NR 17.361-4, REF AO MES DEJANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2009 | 150.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO UMA CONSULTA MEDICA PRESTADA NA SRA TEREZINHA DA SILVALIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMODE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2009 | 200.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEINSTALAÇÃO DE PROGRAMA E CONSERVAÇÃO DE COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 23 DE JANEIRO/2009, CONFORMERECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2009 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERV.P/ PLANEJ. DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIOE DEP. DE MATER. DA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 2008, REF A 24/DEZ/2008 A 24/JANEIRO/2009, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2009 | 2163.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTÇÃP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2009 | 120.00 | 07171346000100 | CASA DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 MANGUEIRA DESTINADOS AO VEICULO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2009 | 120.00 | 00007701261460 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REVISÃOE PINTURAS DE 08(OITO) MESAS GRANDES DE MADEIRA, DA CRECHE REINO DAFELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2009 | 146.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2009 | 1117.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS SEC.ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23 DE JANEIRO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIO DAECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS ACONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANT. DO PEVA/TVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2009 | 1725.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEVAPROGRAMA EPIDEMIOLOGIA DE VILIGANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2009 | 2600.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2009 | 9676.58 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2009 | 129.50 | 00005983118153 | FRANCISCO GALDINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE01 COLCHÃO DESTINADO A CAMA DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNT 8858-PB,COM ESPUMA SEMI ORTOPEDICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2009 | 12456.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DESAUDE - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E COM EXERCIO NO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2009 | 5167.49 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2009 | 100.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM -ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,REALIZADOS NA SRA HERILANDIA CRUZ BANDEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2009 | 1405.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 51 MTS DE GESSO (FORO), 50 MTS DE RODAPE E 04 MTS DE DIVISORIAS,PARA ADAPTAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO ATEDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2009 | 356.17 | 00008491872493 | FRANCIELIO GOMES BALBINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 UMAPASSAGEM DE ONIBUS, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL PB COM DESTINO A CIDADEDE SÃO PAULO-SP, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2009 | 125.00 | 00014927015807 | ANTONIO ALMEIDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2009 | 120.00 | 03735910000100 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGROVETER UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 LITROKOTRINE DESTINADOS A DETETIZAÇÃO AO COMBATE DE INSETOS E OUTROS, NOPREDIO DE CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2009 | 150.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE HONORARIOSMEDICOS PRESTADOS AO SR DENILSON CASSIANO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2009 | 150.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - DR ANDRE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MEDICOSPRESTADOS A PACIENTE LIDIA CAVALCANTE MENDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2009 | 2599.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2009 | 1512.25 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2009 | 420.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES, SOLDAS, VULCANIZOS DOS VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB, FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, ONIBUS ESCOLAR MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2009 | 106.00 | 00006208862426 | GENEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 28 BECAS PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012008 | 0000113 | 28/01/2009 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PROVIDENCIAS JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS)QUE JULGAREM CABIVEIS, PARA A DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMP.CAUSAS DO INTERESS.DO CONTRATANTE, COM ELAB.DE PAREC. TECN.JURID.APRESENT. DE DEFES. AO TRIB. CONTAS, CONF RECNFS 009415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2009 | 289.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2009 | 155.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSNO PORTÃO DA GARAGEM DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, E CONFECÇÃODE 01 TAMPA DE FERRO 40X45 DESTINADA A CAIXA DE REGISTRO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SÃO BRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2009 | 2512.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2009 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO/2009, ESTEVE NA GIDUH/GERENCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO/SUP.REGIONAL DA PARAIBAAFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2009 | 1461.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA E ESGOTOSDE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESESDE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2009 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 FRENTE POR15 COMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, PAG REF A JANEIRO/2009, CONF CONTRATO,RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2009 | 836.00 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2009 | 248.00 | 00066484928720 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSDAS MANGUEIRAS DAS GRADES DOS VEICULOS TRATORES I E II, E CONSERTOSDA MANGUEIRA DO MOTOR TRATOR I, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2009 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PROVIDENCIAS JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS)QUE JULGAREM CABIVEIS, PARA A DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMP.CAUSAS DO INTERESS.DO CONTRAT., COM ELAB.DE PAREC. TECN.JURID. DEFES. TRIB.CONTAS, PELO PERIOD 01 MES, CONTRATNFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2009 | 365.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIROSENDO REBOLCO, CONSERTO DO TELHADO, PINTURAS EM PAREDES E CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE, NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2009 | 330.00 | 00067561268491 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERV. AUXILIAR PEDREIROSENDO REBOLCO, CONSERTO DO TELHADO, PINTURAS EM PAREDES E CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE, NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2009 | 75.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA-RETORNO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DANTAS ARAUJO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃOPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2009 | 79.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADA NA SRA MARIA IVONERODRIGUES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOMEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2009 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA NO SR FRANCISCO DEASSIS PESSOA DA NOBREGA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOMEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 60.00 | 00002426216433 | FABIO MOREIRA C. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NA SRA MARIA DO SOCORRO SANTOS, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 515.00 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAC HONDA 150, TITAN KS, ANO 2006/2007, PLACA MOO 9218-PB,VERMELHA, DESTINADO AO TRANSP. AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SEC.DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PERF TOTAL DE 45 KMPOR DIA, REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NA MARIA BETANIA ALMEIDA DE LACERDA PESSOA CARENTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2009 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NA ERIKA PEREIRA DE SOUSA PESSOA CARENTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2009 | 1844.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTOS MEDICOS NO CENTRODE SAUDE MARIA UMBENILINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2009 | 200.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMEXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2009 | 3000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 ARMAÇÕES DE OCULOS E 30 PARES DE LENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DOADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2009 | 240.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADOS AO MEDICOS E ENFERMEIROS(A) DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2009 | 830.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PETI POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2009 | 1250.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOU 8209, COR AZUL, ANO MOD2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 012/2008, PAGREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2009 | 1245.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2009 | 5355.58 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES SECRETAARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2009 | 4100.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2009 | 2075.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATOS E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2009 | 44170.04 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2009 | 51191.64 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2009 | 590.00 | 00042431336468 | SERGIO ARAUJO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2009 | 6433.71 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2009 | 77.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES NOS 02 VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB, FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORT. DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2009 | 415.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSENHOR PREFEITO MUNICIPAL, DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 415,00,(QUATROCENTOS E QUINZE REAIS), DESTINADAS A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000122 | 30/01/2009 | 54000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILIADDE RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, CONFORME LICITAÇÃOE CONTRATO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2009 | 4600.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2009 | 808.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS 02 POLICIAIS DA DELEGACIA DEPOLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 1884.79 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICADAS SECRETARIAS GABINETE, FINANÇAS, OBRAS, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2009 | 2750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2009 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AUNEP - UNIÃO NORDESTIN DOS PREFEITOS, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2009 | 3904.89 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2009 | 532.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE CARTOES DECREDITO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2009 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020 DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF AO MES DEJANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2009 | 1050.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2009 | 830.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2009 | 12382.58 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2009 | 3091.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS) REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2009 | 871.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS) REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2009 | 480.73 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(AGENTEADMINISTRATIVO I) REF MES JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2009 | 1839.92 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS) REF MES JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 1798.42 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO( ELETRICISTASE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS) REF MES JANEIRO/2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTROENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10 MTS FRENTE POR 15 COMP, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2009 | 212.00 | 00009306982402 | MARCELO DE SOUSA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PODAGENSDAS GRAMAS DAS 02 PRAÇAS PUBLICAS E DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2009 | 195.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PODAGENSDE ARVORES EM AREAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2009 | 83.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES NOS 02 VEICULOS TRATOR I E TRATOR II DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2009 | 2750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SEC.ESPECIAL ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2009 | 2041.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORDA SECRETAARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAPUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OMES DE JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2009 | 250.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 URNAFUNERARIA PARA SEPULTAR A SRA MARIA PEREIRA DE SOUSA, ENTE QUERIDODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, OBITO E TERMO DE DOAÇÃO E NFS 00037EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2009 | 1140.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2009 | 588.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2009 | 230.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AUJDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 EXAME DEULTRA SONOGRAFIA COM ANALISE DE BIOPSIA REALIZADA NA SRA ANA PAULADOS SANTOS SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000363 | 02/02/2009 | 661.36 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 55LT OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA JWG 2947-PB, 213LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PL: MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000365 | 02/02/2009 | 2549.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 770LITROS DE GOSOLINA, 01 FILTRO E 01 OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO AMBULANCIA PL: MNT 8858-PB, E 212 LITROS DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL: JWG 2947-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000241ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2009 | 330.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS PAU FERRADO, SÃO JOSEDOS ALVES E SÃO BRAZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000043EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000293 | 02/02/2009 | 649.04 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 244LITROS DE GASOLINA FIAT UNO MOU 8209-PB,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000292 | 02/02/2009 | 875.14 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 239LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PL: MNU 6943-PB,DO GABINETE DO PREFEITO, 90 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOFIAT PALIO PL: MNF 4476-PB DO ASSESSORJURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000236 | 02/02/2009 | 232.30 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 91,1LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNU 6943PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000240 | 02/02/2009 | 189.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 90LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA MNN 1114-PB,DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 8.132-9 SIE OBRAS E INST. DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000226 | 02/02/2009 | 2124.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 309LTS DIESEL DEST. VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, 111 LTS DIESEL DEST.VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, 573 LTS DE DIESEL DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, E01 GRAXA, 04 OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS MESMOS VEICULOS, CONF RECIBO E NF NR 000242 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000237 | 02/02/2009 | 166.92 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 78LT OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2009 | 400.00 | 03735910000100 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGROVETER UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 03 LITRO DE KOTRINE E 01 LITRO DE NITROZIN DESTINADOS A DETERTIZAÇÃO DOSGRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000241 | 02/02/2009 | 226.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 85LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX PL: MYT 7367-PBDA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NF NR 000246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000290 | 02/02/2009 | 800.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 381LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS (LOCADO)DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000245 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000291 | 02/02/2009 | 2997.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 704LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, E627 LITROS OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR II DE PNEUS DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2009 | 500.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERV. DIGIT. DE PLANILHAS, TEXTOS QUADROS QUE FOREM NECESSARIOS NOSPROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMIS. PERMANENT. LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS EVENT. ATOS VINCULADOA ASSIST. PROC. LICIT.DAS SECRETARIAS,REF JANEIRO/2009, CONF RECIBONFS 009488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2009 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 30 DE JANEIRO/2009, COMPARECEU NA 10DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSALDA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2009 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEZIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, ASSINADO E FIRMADO, REF JANEIRO/2009,CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2009 | 600.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ECOM EXERCICIO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REF A JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2009 | 150.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 06,50 DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENT, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCAL A RUASEVERINO ALVES SOBRINHO, SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF JANEIRO/2009,CONREC. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2009 | 80.00 | 00002704332444 | RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA DERMATOLÓGICA REALIZADA NA SRA BARBARA BERNADINA AGOSTINHO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃOPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2009 | 119.55 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA - LIVRARIA COMPASSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS SALAS DE CONTABILIADE E RECURSOS HUMANODESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 001151/001152/001153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2009 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 FEVEREIRO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2009 | 141.15 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE CAFE,ACUÇAR E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2009 | 300.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE CAFE,ACUÇAR E COPOS DESCARTAVEIS, AGUA MINERAL DESTINADOS A COZINHA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001167EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 FEVEREIRO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2009 | 1150.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS MATRICULADOS NA FIP - FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB,DOS ALUNOS: ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA,ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, KARISNELYA. LINHARES, LUANA MARA ALMEIDA E FRANCINUBIA DE S.SILVA,DESTE MUNICIPIO, REF JANEIRO/2009,CONF REC.TERMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/02/2009 | 65.00 | 41146283000161 | EDMILSON MONTEIRO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSERTO DE UMA TV DAESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 0049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2009 | 2123.46 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2009 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, PELOPERIODO DE 06 MESES, INICIO EM 02/01/2009A 30/06/2009, CONFORME CONTRATO, PAG REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONF REC. E NFS NR 009449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2009 | 560.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONO CONJUNTO DE HABITAÇÕES POPULARES DO CONVERNIO FIRMADO COM O PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERMO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 16 DIASTRABALHADOS A R$ 35,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 009446 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2009 | 240.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE 36 MTS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA RUA: JOAQUIM AMARO DA SILVA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 009448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2009 | 87.50 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE PEDREIRONO CONJUNTO DE HABITAÇÕES POPULARES DO CONVERNIO FIRMADO COM O PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERMO DO ESTADO DA PARAIBA, SENDO 03 DIASMEIO TRAB. R$ 25,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 009447 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2009 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF A JANEIRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009445EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2009 | 92.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2009 | 71.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2009 | 208.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2009 | 95.00 | 00098283774468 | FRANCISCO PETRONIO OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTOS DA CADEIRA DO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009453 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2009 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 3,70 DE FRENTE POR 22,50DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,COMARCA DE POMBAL, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.AGRICULTURA, LOCALIZADO A RUARAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, REF A JANEIRO/2009, CONF RECIBO E CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2009 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORAPOLIVALENTE, PARA EXERCER AS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM CARACTERSUPLEMENTAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADANO SITIO PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO,COM FINALIDADE DE ATENDER AOPROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL, CONF PORT GP 038-A,REF JANEIRO/2009, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2009 | 75.43 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2009 | 91.18 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2009 | 127.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2009 | 947.20 | 10755098000140 | MALHARIA SIMPLES / FRANCISCO JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE ENXOVALDE BEBES DESTINADOS A 06 GESTANTES CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO, NF NR 000775, TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2009 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN NESTACIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2009 | 220.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 10 M DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2009,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2009 | 280.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA, CITOLOGICO E USG TRANVAGINAL, REALIZADO NA SRA DIANA FARIAS BEZERRA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2009 | 530.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES ENCAMINHADASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO, REQUISIÇÕES MEDICAS E NFS NR 001725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2009 | 150.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICAREALIZADA NA MENOR CARENTE JOSE LUIZ GOMES ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2009 | 882.35 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E AGENTES DE SAUDE DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2009 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO E NFSNR 009491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2009 | 150.00 | 08987760000146 | INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE HONORÁRIOS MEDICOSNA PACIENTE LUCILENE MELO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2009 | 71.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNT 8858-PB DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009490EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2009 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANODESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DASILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST. AO FUNCION. DO DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR E O ALMOX. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF JANEIRO/2009, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2009 | 235.00 | 00005080803479 | JOSE RONALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZASEM GERAL DE RETIRADAS DE ENTULHOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DOSSITIOS SÃO JOSE DOS ALVES E SÃO BRAZ, AMBOS NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2009 | 390.00 | 06105527000167 | AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AS MANUTENÇOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL NR 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2009 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE JANEIRO2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2009 | 574.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2009 | 57.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASSECRETARIAS EDUCAÇÃO, GABINETE, CONTABILIDADE, AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2009 | 400.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA MANUTENÇÕES /PREVENÇÕESDO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO ENFS NR 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2009 | 302.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO DE AVISO DELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2009, NO DIARIO OFICIAL DOE AU DO DIA 16.01.2009, CONFORME NOTA FISCAL NR 103389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2009 | 620.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2009 | 2038.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2009 | 5495.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2009 | 71.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2009 | 192.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2009 | 1000.00 | 00004238576497 | LIELIA ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO POR PARTEDESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DOFORUM DA 31 ZONA ELEITORAL, COM SEDE NO MUNICIPIO DE POMBAL, CONFORMERECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2009 | 475.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONO RETOQUE, LIMPEZAS E PINTURAS NAS PAREDES DA ESCOLA MUNCIPAL JANDUHY CARNEIRO, SENDO 19 DIAS TRABALHADOS A R$ 25,00 CADA DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2009 | 150.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MECANICODE ADPATAÇÃO DO CILINDRO DO MADAL E DOS PIVOS DAS RODAS DO VEICULOONIBUS PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2009 | 4980.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2009 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REFERENTE AO MES JANEIRO/2009, CONF RECIBOCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2009 | 160.00 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA CAIXA DAGUA E ESGOTAMENTOS DA CASA DA FAMILIA E DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2009 | 380.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MECANICOEM SOLDAS E EXTRAÇÃO DOS PARAFUSOS DA BASE DE ENGATE DO CARROÇÃO DO VEICULO TRATOR I, E SERVIÇOS NOS PINOS DE ENGATE DA GRADE E CARROÇÃO ECORTE DA LAMINA DO ESCLIP DO VEICULO TRATOR II DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009452 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2009 | 280.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MECANICOEM SOLDAS E TROCAS DE PARAFUSOS E MANUTENÇÃO DAS 02 CARROÇÃO DE LIXOURBANO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBNAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2009 | 50.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS DAS RODAS DO VEICULO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2009 | 278.00 | 00007522655471 | ALAN VINICIUS RIBEIRO LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEMSAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF,CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/02/2009 | 415.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORE CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2009, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SERV- LEANDRO DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2009 | 260.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMEXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2009 | 236.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESNAS RODAS, TROCAS DE TERMINAL DIREÇÃO, TROCAS DE VENTULINO, E SERVIÇOS VALVULA DE DESCARGA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DASECREARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009458ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2009 | 120.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REFORMADO PORTAO DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2009 | 72.00 | 00007701261460 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MARCENEIROEM PORTAS DE MADEIRAS DAS SALAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2009 | 5653.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTASESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000087/000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000375 | 13/02/2009 | 5563.99 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000234/000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2009 | 245.66 | 00001421149109 | EMANOEL ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEMSAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF,CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2009 | 635.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REFORMA NOFORO DE PVC DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2009 | 7528.45 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DOS PATIOS INTERNO E CAÇALDA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO SITIOSÃO BRAZ, SENDO 5.269,91 DE MATERIAL E 2.258,54 DE MÃO DE OBRAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 00261, SERIE A, E CONTRATO ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2009 | 90.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICAREALIZADA NA SRA GERALDA ANGELICA DE ANDRADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2009 | 140.00 | 00055132146449 | ANA DE LURDES V. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA SRA ELIANE FERNANDES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTEMUNIC. CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2009 | 1718.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO UNO MILLE FIRE FLEX COMPLETO, PLACA: MNU 6943-PB, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,, PAGAMENTO REF A 01/01 A 31/01/2009. CONFORME RECIBO ENFS NR 000625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/02/2009 | 355.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE FILMAGENSDURANTE A FORMATURA DOS ALUNOS DA 8 SERIE REALIZADA NO DIA 16.12.2008E DO ABC REALIZADA NO DIA 11.12.2008, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 009459 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/02/2009 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16.JANEIRO2009 A 16.FEVEREIRO.2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2009 | 6900.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/02/2009 | 235.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 12 RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP-21, HP-22, HP-28, HP-60 DOS COMPUTADORES DA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 0051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTAFEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2009,DEBITADO DA CONTA DOICMS ESTADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2009 | 500.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS A INFORMEPUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS" E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MESJANEIRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2009 | 500.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS A INFORMEPUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS" E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MESFEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2009 | 60.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 03 RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP-21, HP-27 DEST. A IMPRESSORA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 0053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2009 | 150.00 | 00044170998472 | EUTILIA ANDRADE DE M. FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICACOM REGUMATOLOGISTA, REALIZADA NA SRA ELIANE FERNANDES DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2009 | 235.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NF NR 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/02/2009 | 160.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 08 RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP 21 DESTINADOS A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/02/2009 | 431.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2009 | 1628.25 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PISO DE INTERVENÇÃO - PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2009 | 224.60 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/02/2009 | 1080.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NF NR 005026EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/02/2009 | 3743.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO E DE ENCANAÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E NA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005227/005228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2009 | 415.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO E CONTRATO, REF A 15/JANEIRO A15/FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2009 | 415.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO E CONTRATO, REF A 15/JANEIRO A15/FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/02/2009 | 917.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 16,20 MTS DE PAREDE DE GESSO(DIVISORIAS) DA SALA DE INFORMATICA DAESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 009474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2009 | 3000.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA - EDVAN RODRIGUES PITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/02/2009 | 900.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 BUTIJOES DE GAS, COM PESO DE 13 KG DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 02112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000324 | 19/02/2009 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ASSES. JURID. NA AREA ADMINIST. ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMP. DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICANCIAS OU INQUER. ADMINIST. ACOMP. DE PROCESSOS ENA JUSTIÇA COMUN E TRAB. APRES. DE DEF. EJUSTIFICATIVA JUNTO AOS MINIST. E SECRETARIAS,COM REL DE CONV. E PARECERES, PAG REF JANEIRO/2009,NFS 009487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2009,COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/02/2009 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020 DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 009471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/02/2009 | 415.00 | 00006174494497 | JOSEFA ALMEIDA TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, PELOPERIODO DE 06 MESES, CONF CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REF AO MES DEJANEIRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/02/2009 | 415.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE FALICITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA DO CRAS, COM EXERCICIO NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PERIOD 06 MES,PAG REF A JANEIRO/2009, CONF REC. NFS 009479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2009 | 882.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01CAMARA DE AR, 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACAMOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 002216/002217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2009 | 1030.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2009 | 2825.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2009 | 80.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA ENDOCRINOLOGICA REALIZADA NA SRA MARIA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2009 | 80.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA ENDOCRINOLOGICA REALIZADA NA SRA TEREZINHA DA SILVA LIMA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2009 | 140.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NO MENOR WESLEY DA SILVA ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMODE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2009 | 64.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2009 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS NO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2009 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS NO MES FEVEREIRO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2009 | 2003.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2009 | 572.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS) REF AO MES DE JANEIRO/2009,, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2009 | 991.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2009 | 379.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE REF AO MES DE JANEIRO/2009,, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2009 | 2740.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000391 | 20/02/2009 | 10000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES(POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOE NF NR 001362/001363/001364/001365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2009 | 475.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS: PAU FERRADO., SAO JOSE DOS ALVES E SÃO BRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 8858/8859/8860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2009 | 10077.85 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2009 | 72.00 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZASDE MATOS AO REDOR DO POSTO MEDICO DE SAUDE "NELSON ALVES DE LIMA", DODO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR009492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2009 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR. ABERT.CHEVROLET GM D-20 PL: JWG 2947-PB, ANO 1991,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PELOPERIODO DE 02 MESES, INICIO EM 02/JANEIRO A 28/FEVEREIRO/2009,PAG REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANT. DO PEVA/TVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2009 | 1875.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEVAPROGRAMA EPIDEMIOLOGIA DE VILIGANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2009 | 300.00 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE TORTAS E SALGADOS/DOCES/PAES CASEIROS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃODO CARNAVAL DO GRUPOS DE IDOSOS, GESTORES E BRINQUEDOTECA, DO CRAS -CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009463 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2009 | 5089.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2009 | 91.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2009 | 210.00 | 00007385984452 | JOSE SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS NA CASA DA FAMILIA E CONSERTO DE CANOS DE ESGOTAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009465 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2009 | 140.00 | 00003976375438 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PPINTURASDO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 009473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2009 | 300.00 | 00003976375438 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASE RETOQUES EM PAREDES DO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2009 | 470.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 08CESTAS BASICAS DESTINADOS A 08 PESSOAS CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO, DOADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000130, E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2009 | 4503.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2009 | 5610.58 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES SECRETAARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2009 | 230.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2009 | 4004.89 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2009 | 3366.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/ MSIP REF MES JANEIRO/2009 CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2009 | 5472.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURAE ART.GOVERNAMENTAL E GABINETE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2009 | 273.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFMES DE JANEIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2009 | 182.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFMES DE JANEIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2009 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2009 | 408.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CMDCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NR 17.361-4, REF AO MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2009 | 3000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2009 | 10800.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2009 | 5400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO VICE-PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2009 | 4800.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2009 | 742.25 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS000538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2009 | 7174.21 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2009 | 2196.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA ERURAL, NO INICIO AS AULAS DO ANO LETIVO 2009, CONFORME RECIBO E NFSNR 000537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2009 | 600.00 | 00239059000137 | MADEREIRA MONTEIRO - REGINALDO MONTEIRO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 09 FOLHASDE COMPESSADO MADEIRA, DESTINADOS AS REFORMAS DAS CARTEIRAS ESCOLARESDA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 001218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2009 | 215.00 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASNA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO E NFS NR 009464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2009 | 1356.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/ MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2009 | 456.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2009 | 42670.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2009 | 38129.11 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2009 | 11053.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2009 | 8426.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 40% DE APOIO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. RECONST. E AMPL. DE AÇUDES/BARRREIROS/BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2009 | 3150.00 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE ESTEIRA D-4E, DESTINADOS A HORAS MAQUINAS NOS SERVIÇOSDE RECUPERAÇÕES DE AÇUDES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDOUM TOTAL DE 30 HORAS TRAB. A R$ 105,00 CADA HORA, CONFORME RECIBO,TERMO DE CONTRATO E NFS NR 009502, E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2009 | 2070.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO LEVANTAMENTO PLSNISLTIMETRICOS, INCL DESENHOS DE PLANTAS E CALCULOS DE AREAS, DE TERRENOS LOCALIZADOS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADOS ASCONSTRUÇÕES DE UM CAMPO DE FUTEBOL E RECONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES,CONFORME RECIBO, NFS NR 000229 E COPIA DE PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2009 | 13687.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2009 | 3141.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS) REF AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2009 | 528.57 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(AGENTEADMINISTRATIVO I) REF MES FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2009 | 2213.26 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS) REF MES FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2009 | 1139.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS) REF AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2009 | 1964.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO( ELETRICISTASE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS) REF MES FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2009 | 2041.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2009 | 2750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SEC.ESPECIAL ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2009 | 4130.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 ENGATI DESTINADOS A ESCAVADEIRA AGRICOLA, 01 BALDE DE GRAXA DEST. TRATORI E TRATOR II, 16 DISCOS 26X6 DESTINADOS A GRADE DO TRATOR II E 01MANCAL DESTINADOS A GRADE DO TRATOR IDA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. RECONST. E AMPL. DE AÇUDES/BARRREIROS/BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2009 | 3150.00 | 00001861018487 | FRANCISCO ALMEIDA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE ESTEIRA D-4E, DESTINADOS A HORAS MAQUINAS NOS SERVIÇOSDE RECUPERAÇÕES DE AÇUDES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDOUM TOTAL DE 30 HORAS TRAB. A R$ 105,00 CADA HORA, CONFORME RECIBO,TERMO DE CONTRATO E NFS NR 009503, E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2009 | 120.00 | 00051748070444 | JOSE JACO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEMANUAL DE AREIA E PEDRA, PARA REFORMA DA BASE DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SÃO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR009470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2009 | 178.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2009 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERV.P/ PLANEJ. DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIOE DEP. DE MATER. DA SEC. EDUCAÇÃO, REF FEVEREIRO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2009 | 450.00 | 00007701261460 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS(MAO DE OBRA) DE 108 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHYCARNEIRO E SERVIÇOS DE MARCENEIRO EM 03 PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO VINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009476 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2009 | 180.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDASEM 30 CARTEIRAS ESCOLARES A R$ 6,00 (SEIS REAIS) CADA, DA ESCOLAMUNICIPAL DEP.JNDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 009478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/02/2009 | 250.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASDE 10 FOLGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO: SITIO VINHA, MONTIVIDEU, RIACHO FECHADO, PAU FERRADO, BARRENTO,MADRUGA, BOA UNIÃO, SÃO BRAZ II, FLORESTAE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 009468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2009 | 380.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MENSALIDADESDO ALUNO UNIVERSITARIO ELIABBE BRITO VIEIRA,MATRICULADO NA FALCUDADEUNIPÊ JOÃO PESSOA-PB, REF AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2009 | 246.45 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2009 | 270.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TROCAS DEPNEUS, VULCANIZOS E SOLDAS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2009 | 1250.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOU 8209, COR AZUL, ANO MOD2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 012/2008, PAGREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/02/2009 | 140.00 | 00004919214464 | FRANCISCA ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE LANCHESPARA OS ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/02/2009 | 162.41 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECCÇÕESDE 01 UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009484EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/02/2009 | 65.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECCÇÕESDE 01 UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO DAS OFICINAS DE ARTE,MUSICA,DANÇA,REFORÇO E INFORMÁTICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 009486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/02/2009 | 95.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECCÇÕESDE 01 UMA FAIXA ADESIVA PARA INSCRIÇÕES DO CURSOS DE INFORMATICA TELECENTRO COMUNITARIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009485EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2009 | 75.43 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/02/2009 | 465.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE FALICITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA DO CRAS, COM EXERCICIO NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009480ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2009 | 1395.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2009 | 465.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA(CONTRATADO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SERV-KARLLA PATRICIA DA S. CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2009 | 5150.42 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2009 | 1447.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTOS MEDICOS NO CENTRODE SAUDE MARIA UMBENILINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 000548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2009 | 369.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADOS AO MEDICOS E ENFERMEIROS(A) DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2009,CONFORME RECIBO E NFS NR 009495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2009 | 515.00 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAC HONDA 150, TITAN KS, ANO 2006/2007, PLACA MOO 9218-PB,VERMELHA, DESTINADO AO TRANSP. AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SEC.DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PERF TOTAL DE 45 KMPOR DIA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO,CONF REC. NFS 009496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2009 | 465.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(CONTRATADO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DESAUDE - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E COM EXERCIO NO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MESFEVEREIRO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2009 | 1274.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DEPOLICIA E REFORÇO POLICIAL PARA O CARNAVAL-2009, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 009483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2009 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 26 FEVEREIRO/2009, COMPARECEU NA 10DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONSTASDA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2009CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | SUBVENÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2009 | 200.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA SUBVENÇÃO CONCEDIDAPELO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESASDE MENSALIDADE DA ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL - ALP, REF AO MES DEJANEIRO/FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBOS E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF AO MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/02/2009 | 227.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2009 | 629.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2009 | 1860.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATOS E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2009 | 60.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDASNO VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 PLACA MNH 8522-PB DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/02/2009 | 465.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORA (CONTRATADA) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO REGENTEDE ENSINO, EM SUBST. A SERV. ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA COSTA, ENCONTRA GOZO DE LICENÇA PARA TRATAR ASSUNTOSINTERESSE PARTICULAR PER. 02ANOS, APART 30/05/2008,PAG REF FEVEREIRO/2009. SERV- PALLOMA VIEIRA A.PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2009 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 FRENTE POR15 COMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, PAG REF A FEVEREIRO/2009, CONF CONTRATORECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/02/2009 | 1436.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2008/JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2009 | 1346.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA E ESGOTOSDE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESESDE JANEIRO/FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2009 | 465.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SERV-CICERO DOS SANTOS PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2009 | 120.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASNA GELADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2009 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01FOTOCOPIADORA 166 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE30 DIAS(UM MES), CONFORME RECIBO E NFS NR 012658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAPUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 000173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2009 | 828.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2009 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PROVIDENCIAS JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS)QUE JULGAREM CABIVEIS, PARA A DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMP.CAUSAS DO INTERESS.DO CONTRAT., COM ELAB.DE PAREC. TECN.JURID. DEFES. TRIB.CONTAS, REF FEVEREIRO/2009, CONF RENFS 009510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000549 | 02/03/2009 | 212.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 80LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PBDO ACESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000548 | 02/03/2009 | 489.22 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 167LITROS DE GASOLINA, 03 OLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO DE OLEO, DEST.AO VEICULO FIAT UNO PLACA: MNU 6943-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000251EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2009 | 415.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AUNEP - UNIÃO NORDESTIN DOS PREFEITOS, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 8.132-9 SIE OBRAS E INST. DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000490 | 02/03/2009 | 157.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 75LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA MNN 1114-PB,DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2009 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DA ASSINATURA NAUOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2009 | 376.80 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2009 | 300.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM A ENTREGA DA DIRF 2009/2008, DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2009 | 649.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000247 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2009 | 481.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 74BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000449 | 02/03/2009 | 2298.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 300LTS DIESEL DEST. VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, 102 LTS DIESEL DEST.VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, 537 LTS DE DIESEL DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, 01 OLEO LUBRIFICANTES, E 150LTS OLEO DIESEL DEST. VEICULO D-10 PLACA MMO 5294-PB (CONTRATADO), RECNF 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2009 | 12041.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DESAUDE - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E COM EXERCIO NO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES DE FEVEREIRO/2009CONFORME RECIBO E NFS NR 009498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2009 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2009 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000618 | 02/03/2009 | 1793.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 470LITROS DE GOSOLINA, 01 FILTRO E 06 OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO AMBULANCIA PL: MNT 8858-PB, E 225 LITROS DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20(CONTRATADO) PL: JWG 2947-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000248ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000619 | 02/03/2009 | 10538.12 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000236/000237/000239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2009 | 5813.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000476 | 02/03/2009 | 404.32 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 152LITROS DE GASOLINA FIAT UNO MOU 8209-PB,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2009 | 4565.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2009 | 491.70 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000529 | 02/03/2009 | 2648.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 1.056LTS DE OLEO DIESEL, 06 LITROS OLEO LUBRIFICANTES, 02 FILTRO DE OLEO,06 LITROS LITROS OLEO UNI MULTIMAX, 01 FLUIDO FREIO E 02 GRAXA DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000551 | 02/03/2009 | 2214.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 1.001LTS DE OLEO DIESEL, 09 LITROS OLEO LUBRIFICANTES, 02 FILTRO DE OLEO,DESTINADOS AO VEICULOR TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2009 | 500.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERV. DIGIT. DE PLANILHAS, TEXTOS QUADROS QUE FOREM NECESSARIOS NOSPROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMIS. PERMANENT. LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS EVENT. ATOS VINCULADOA ASSIST. PROC.LICIT.DAS SECRETARIAS,REF FEVEREIRO/2009, CONF RECIBO NFS 009512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000547 | 02/03/2009 | 202.16 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 76LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PL: MNT 4702-PBDA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NF NR 000259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2009 | 71.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS VICINAIS, SAINDO DA PB 426, COM DESTINO AO SITIO RIACHO DA CAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 05 KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 009511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2009 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃOTECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DEOBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 MESES,PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000550 | 02/03/2009 | 743.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 354LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS (LOCADO)DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000256 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2009 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, PELOPERIODO DE 06 MESES, INICIO EM 02/01/2009 A 30/06/2009, CONFORME CONTRATO, PAG REFERENTE FEVEREIRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2009 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTROENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10 MTS FRENTE POR 15 COMP, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2009 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 3,70 DE FRENTE POR 22,50DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,COMARCA DE POMBAL, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.AGRICULTURA, LOCALIZADO A RUARAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, REF A FEVEREIRO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/03/2009 | 72.70 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2009 | 584.80 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2009 | 108.25 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2009 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN NESTACIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2009 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2009, CONF RECIBOCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2009 | 220.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 10 M DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2009,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2009 | 150.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 06,50 DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENT, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCAL A RUASEVERINO ALVES SOBRINHO, SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2009,CONF RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2009 | 168.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE TORTAS DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO CARNAVAL DO PETI,REALIZADO NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2009 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR. ABERT.CHEVROLET GM D-20 PL: JWG 2947-PB, ANO 1991,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PELOPERIODO DE 02 MESES, INICIO EM 02/JANEIRO A 28/FEVEREIRO/2009,PAG REF MES DE FEVEREIRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2009 | 613.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2009 | 180.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01BATERIA ELETRICA DESTINADO AO VEICULO TIPO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA:MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 002221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2009 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANODESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DASILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST. AO FUNCION. DO DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR E O ALMOX. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF FEVEREIRO/2009,RECCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2009 | 700.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO ENFS NR 009505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2009 | 100.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2009 | 347.40 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2009 | 1152.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. VERNEIO CUSTOM S, MIS/CAMIONETA, ANO 1994/4, COR PRETA,CARRFECH, DIESEL, DEST. AO TRANSP. DE FUNACIONARIOS DO GEBINETE,SEC. FINANÇAS,CONTABILIDADE,E ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB,COMDEST. A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,TURN MANHA, REF FEVEREIRO/2009,RECNFS 009507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2009 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEZIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, ASSINADO E FIRMADO, REF FEVEREIRO/2009,CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/03/2009 | 120.00 | 00005396704489 | SEBASTIÃO DA SILVA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO PERIODO DO PROCESSOLICITATORIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/03/2009 | 1718.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO UNO MILLE FIRE FLEX COMPLETO, PLACA: MNU 6943-PB, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,, PAGAMENTO REF A 01/02 A 28/02/2009. CONFORME RECIBO ENFS NR 000628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/03/2009 | 137.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 76,11LITROS DE ALCOOL DESTINADOS AO MIMEOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/03/2009 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO UMA CONSULTA RADIOLOGICA REALIZADA NA SR FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA ENFS NR 000637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/03/2009 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO UMA CONSULTA RADIOLOGICA REALIZADA NO MENOR MOISES ROQUE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA ENFS NR 000656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/03/2009 | 154.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 07SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE GERAÇÃO DERENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/03/2009 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORAPOLIVALENTE, PARA EXERCER AS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM CARACTERSUPLEMENTAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADANO SITIO PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE ATENDER AOPROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL, CONF PORT GP 038-A,REF FEVEREIRO/2009,CONF RECIB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/03/2009 | 75.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA JOSEFA ATAIDE DASILVA NOBREGA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/03/2009 | 150.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO CONSULTA-RETORNO REALIZADA NA SR VALMIR FRANCISCO SEVERINO DA SILVA ,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2009 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. D-20 COR VERMELHA, PLACA: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DA CIDADE DE COREMAS A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, TURNO MANHA, PERFTOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA) REF 01 MES, CONF RECIBO E NFS NR 009565ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/03/2009 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE MARÇO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/03/2009 | 1765.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO DE AVISO DELICITAÇÃO P.PRESENCIAL Nº04/2009 NO DIA 10.02.2009, PUBLIC. AVISO DELICITAÇÃO-P. PRESENCIAL Nº04/2009 NO DIA 13.02.2009 IDEM NO AU, PUBLICEDITAL DE CONVOC. Nº03/2009 NO DIA 14.02.2009, PUBLIC DE DECRETO Nº14109/FEV, DIA 14.02.2009, PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL, CONF NF NR 103856 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/03/2009 | 1.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NR 5.079-2 IMPOSTO TERRITOR. RURAL - ITR, REF AO MES DEMARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/03/2009 | 0.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NR 5.079-2 IMPOSTO TERRITOR. RURAL - ITR, REF AO MES DEMARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2009 | 601.90 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EHABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/03/2009 | 170.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES ARNO VE30 ALIVIO 30 CM 220 V, DESTINADOS AO APARELHO DO SINAL DETELEVISÃO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NF NR0000000183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/03/2009 | 2917.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000628 | 09/03/2009 | 743.33 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 146LT OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA JWG 2947-PB,E 169 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PL:MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 598/599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2009 | 341.74 | 00008176338478 | LUCELIA NUNES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGENSSAINDO DE SOBRAL-CE COM DEST. A VITORIA DA CONQUISTA-BA, E DE VITORIADA CONQUISTA-BA COM DESTINO A UBERABA-MG,CONFORME COMPROVANTES DEPASSAGENS, RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2009 | 260.50 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASDESTINADAS AS CRIANÇAS DESNUTRIDAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZAS E NF NR904820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000489 | 09/03/2009 | 100.73 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 39,5LT GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO(LOCADO) UNO MILLE PL: MOU 8209-PBSECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2009 | 623.90 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASDESTINADOS AOS IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES DA CASA DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 904821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2009 | 126.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - FARMACIA DOS POBRES -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 03 LATAS DE LEITE DOADAS AO MENOR CARENTE, DAVY GABRYEL MARTINS DE SOUSA,MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000156, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2009 | 265.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 URNAFUNERARIA PARA SELPUTAR O SR FRANCISCO LEITE GARRIDO, ENTE QUERIDODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000561, COPIA DE OBITO ETERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/03/2009 | 1100.00 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 904822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000522 | 09/03/2009 | 66.30 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 26LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PBDO ACESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000521 | 09/03/2009 | 209.10 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 82LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNU 6943PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/03/2009 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NR 5.079-2 IMPOSTO TERRITOR. RURAL - ITR, REF AO MES DEMARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000495 | 09/03/2009 | 145.52 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 68LT OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2009 | 95.00 | 00008846445457 | VAGNER DE OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS(LIMPEZAS DE MATOS) NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ II(JOAQUIM MINERVINO DE ALMEIDA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 009525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2009 | 1300.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS MATRICULADOS NA FIP - FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB,DOS ALUNOS: ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA,ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, KARISNELY A. LINHARES, LUANA MARA ALMEIDA E FRANCINUBIA DE S.SILVA,DESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2009,REC TTERMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2009 | 120.00 | 09598771000105 | AUTO SOCORRO 24 HS - MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE(REBOQUE) DO VEICULO D-20 PLACA MNH 822-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAINDO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBALPB, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2009 | 800.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALTERNADORES, MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO ELETRICA GERAL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, D-20 PL: MNH 8522-PB E FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR009524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2009 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADOA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,PELO PERIODO DE 01 MES(10.02.2009 A 10.03.2009),PAG REFAO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORT. DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2009 | 465.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSENHOR PREFEITO MUNICIPAL, DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 415,00,(QUATROCENTOS E SESSENTA CINCO REAIS), DEST. A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORT.S DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2009 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. VEICU. TIP. FIAT DUCAPAS/MICRO ONIBUS, ANO 2003, DIESEL CAT ALUGUEL, COR BRANCA, PL: LOW7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRANSP ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DESTA CIDADE E ZONA RURAL, COM DESTA FACULDADES FIP DE PATOS-PB,TURN NOITE, PERF TOTAL 146 KM(IDA E VOLTA), POR UM MES, 09.02 A 09.03.NFS 009516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2009 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020 DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 009526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2009 | 619.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000539 | 10/03/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA A LOCAÇÃO DE SOFTWARES WINSOCOP 2009, SISTEMA DE GERENCIAMNENTO EELABORAÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE DE 002/2009, PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2009 | 5536.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2009 | 1249.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7, REFERENTE AO MES MARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2009 | 1913.27 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICADAS SECRETARIAS GABINETE, FINANÇAS, OBRAS, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2009 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2009 | 500.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS A INFORMEPUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS" E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MESMARÇO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2009 | 400.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA MANUTENÇÕES /PREVENÇÕESDO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO ENFS NR 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2009 | 600.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ECOM EXERCICIO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REF FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2009 | 2376.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2009 | 4000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 40 ARMAÇÕES DE OCULOS E 40 PARES DE LENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DOADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000626 | 10/03/2009 | 2858.18 | 08704443000175 | FARMACIA PRO SAUDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000015/000016/000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2009 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF A FEVEREIRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009518EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2009 | 236.00 | 00004816503420 | JOSE DE SOUSA ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DAGUA DOS SITIOS SÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2009 | 1030.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E ASSESSORIOS E 02 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SALADA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2009 | 212.90 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/03/2009 | 64.60 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 FORMULA, DESTINADA AO SR LUCIO FLAVIO FELINTO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2009 | 130.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA, PARAFAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO NA SRAHERILANDIA CRUZ BANDEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2009 | 446.51 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2009 | 410.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES ENCAMINHADASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO, REQUISIÇÕES MEDICAS E NFS NR 001777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/03/2009 | 2.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NR 5.079-2 IMPOSTO TERRITOR. RURAL - ITR, REF AO MES DEMARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2009 | 443.00 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL: MYV 0686-PB, DESTINADOAO TRANSP DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB COM DEST.CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL 64 KM (IDA E VOLTA),PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTOS COM PROFESSORES DO LET 2009, CONF RECNFS 009527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2009 | 668.84 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01FOTOCOPIADORA 166 DESTINADA A SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE E NFS NR 012875 EM ANEXO.COPIAS EXCEDENTES 5.471 A R$ 0,04, PERF TOTAL DE R$ 218,84. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2009 | 20.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 1.167-3 (ISS) ARRECADAÇ. DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/03/2009 | 320.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PL: MNT 8858-PBDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001079EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/03/2009 | 320.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA, PARAFAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM EXAME DE MANOMETRIA ESOFÁGICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES LEMOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLRAÇÃO DE POBREZA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/03/2009 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADO NO MENOR JOSE EDUARDO LEITE DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOMEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2009 | 120.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DESTINADOS AO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DURANTE O ATENDIMENTOA POPULAÇÃO DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR000572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2009 | 114.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2009 | 150.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 06 MTSDE TECIDO NAIF DREI DESTINADOS A CONFECÇÕES DE QUEBRASOL DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002312 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2009 | 560.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DE 40DIARIOS ESCOLAR DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/03/2009 | 930.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2009, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2009 | 356.32 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DEONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,CONFORME RECIBO, COMPROVANTE E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2009 | 5250.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2009 | 60.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UM EXAME MEDICO REALIZADA NA SRA FRANCISCA GERALDA DASILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMODE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2009 | 465.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO E CONTRATO, REF A 15/FEVEREI A15/MARÇO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2009 | 465.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO E CONTRATO, REF A 15/FEVEREI A15/MARÇO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/03/2009 | 355.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PODAGENSDE ARVORES EM AREAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 009522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/03/2009 | 120.00 | 00006029224883 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DEMEIO FIOS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORMERECIBO E NFS NR 009515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2009 | 390.00 | 00068344287472 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE, DIESEL, AZUL, PL: MMO 8928-PB, SEM RESERVA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE AREIAS A R$ 65,00 CADAPARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO, TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 009542, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/03/2009 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16.FEVEREI2009 A 16.MARÇO.2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/03/2009 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM AVALIAÇÃO CARDIOLOGICAREALIZADO NO SR JOAO DANTAS MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2009 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO BOA UNIÃO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 009529, REFAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/03/2009 | 985.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDOR CONTRATADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/03/2009 | 2158.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTAFEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MES MARÇO/2009,DEBITADO DA CONTA DOICMS ESTADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2009 | 700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO MENOR JOAO DOS SANTOSROCHA FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA ENFS NR 000674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/03/2009 | 499.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PINTURAS, DAS CRIANÇAS DABRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 094200/094282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/03/2009 | 541.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/03/2009 | 134.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DIDATICOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/03/2009 | 6747.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2009 | 60.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTAOFTALMOLOGICA REALIZADA NO SR JOAO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/03/2009 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADO NO SR FRANCISCOGOMES COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOMEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/03/2009 | 1260.00 | 06047874000180 | MERCADINHO VAZ -EMERSON DE FREITAS MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME RECIBO E NF NR 000100EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/03/2009 | 1400.00 | 00008732208464 | ALEX DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSE FILMAGENS DOS EVENTOS OCORRIDOS NO DIA 01.01.2009, EM VIRTUDE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORMERRECIBO E NFS NR 009539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/03/2009 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO DE AVISO DELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/06 E 07/2009, NO DIARIO OFICIAL DODIA 21.02.2009, CONFORME NOTA FISCAL NR 104234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/03/2009 | 177.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASEM PAREDES NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 009534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/03/2009 | 120.00 | 00006029224883 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZASDE MATO AO REDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/03/2009 | 327.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE COBERTAS E LENCOIS DE CAMAS DOS PACIENTESDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 002313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2009 | 300.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS - ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE PEÇAS EASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PL: MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/03/2009 | 4300.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS EE ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO GERAL DO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 005186/005187/005188/0005189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/03/2009 | 205.00 | 00007385984452 | JOSE SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA BASE DA ADUTORA DE ABASTECIMENTOS DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SÃOBRAZ E NO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NFS NR 009532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/03/2009 | 212.00 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS EMMEIOS FIOS NA PB 426, PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 009533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2009 | 120.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA LIMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MECANICOCOMO: TROCAS E REPARO DO CILINDRO DA GRADE DO VEICULO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009541EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000640 | 20/03/2009 | 5000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES(POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOE NF NR 001369/001370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000643 | 20/03/2009 | 5035.28 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2009 | 140.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA NA MENOR KAMILLY VITORIA DANTAS BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2009 | 60.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM COLETE ESPALDEIRA POSTURAL PARA A SRA GILMARA DOS SANTOS SILVA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2009 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO UM EXAME TOMOGRAFICO REALIZADO NO SR FRANCISCO DA SILVAALENCAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA ENFS NR 000682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2009 | 100.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA ENDOCRINOLOGICA REALIZADA NA SRA ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA,PESSOA CARENTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2009 | 119.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2009 | 412.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE REF AO MES DE FEVEREIRO/2009,, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2009 | 2751.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2009 | 621.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS) REF AO MES FEVEREIRO/2009,, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2009 | 2113.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2009 | 1008.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/03/2009 | 2493.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PISO DE INTERVENÇÃO - PETIDA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/03/2009 | 1329.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/03/2009 | 1203.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF MES DE JANEIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2009 | 250.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AO ALUNOS DO PROJOVEM DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2009 | 1441.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2009 | 304.75 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2009 | 84.95 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NF NR 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2009 | 306.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2009 | 1035.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2009 | 1313.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2009 | 1049.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2009 | 463.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CMDCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2009 | 550.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 10CESTAS BASICAS DESTINADOS A 10 PESSOAS CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO, DOADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000133, E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2009 | 600.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA SECRETAARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.SERV- ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2009 | 165.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA LIMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MECANICOEM TROCAS DE PEÇAS SENDO: PLATOR, DISCO DE EMBREAGEM E COLAR E LUBRIFICAÇÕES DAS RODAS DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2009 | 8970.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2009 | 7090.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 40% DE APOIO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2009 | 577.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%(CONTRATADOS) MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GUIA GPS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2009 | 625.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2009 | 1519.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/ MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/03/2009 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER DA MARCA LEXMARK IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASECRETARIA EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 009546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2009 | 10800.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2009 | 5400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO VICE-PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/03/2009 | 221.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7, REFERENTE AO MES MARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NR 17.361-4, REF AO MES DEMARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/03/2009 | 472.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ASSINATURA DEACESSO A INTERNET LOCAL 64 KBPS, COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/03/2009 | 276.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/03/2009 | 226.11 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/03/2009 | 89.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/03/2009 | 702.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/03/2009 | 300.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO CONSELHO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 009535, REFAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/03/2009 | 647.29 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS PARA OGRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RRECIBO E NF NR 000891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/03/2009 | 1341.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUMM - VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 6.705PAES FRANCES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/03/2009 | 130.65 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/03/2009 | 183.23 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/03/2009 | 86.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2009 | 1118.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/03/2009 | 100.00 | 00002571299441 | JOAO GALDINO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO GM CHEVROLET PLACA: BIH 9836-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE PSF DO CENTRO DE SAUDE, COM DESTINO AO SITIO SÃO BRAZ, E AO SITIOCONSELHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 02 VIAGENS, CONFORME RECIBO, CONTRATOE NFS NR 009553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/03/2009 | 2384.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES JANEIRO/FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/03/2009 | 1199.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA E ESGOTOSDE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESESDE FEVEREIRO/MARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/03/2009 | 106.38 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/03/2009 | 68.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/03/2009 | 232.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/03/2009 | 83.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES NOS 02 VEICULOS TRATOR I E TRATOR II DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/03/2009 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UMA AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA REALIZADA NA SRA GERALDA RAIMUNDA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOMEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/03/2009 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADA NA SRA MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/03/2009 | 2754.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A 05 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARAREFORMAS DE SUAS PEQUENAS CASAS, CONFORME RECIBO, NF NR 001002, TERMOSDE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/03/2009 | 1250.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOU 8209, COR AZUL, ANO MOD2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 012/2008, PAGREFERENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/03/2009 | 95.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES NOS 02 VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB, FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2009 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERV.P/ PLANEJ. DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIOE DEP. DE MATER. DA SEC. EDUCAÇÃO, REF MARÇO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/03/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 24 DE MARÇO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIO DAECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000673 | 26/03/2009 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ASSES. JURID. NA AREA ADMINIST. ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMP. DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICANCIAS OU INQUER. ADMINIST. ACOMP. DE PROCESSOS ENA JUSTIÇA COMUN E TRAB. APRES. DE DEF. E JUSTIFICATIVA JUNTO AOS MINIST. E SECRETARIAS,COM REL DE CONV. E PARECERES, PAG REF FEVEREIRO/2009NFS 009592 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/03/2009 | 2563.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000382EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/03/2009 | 360.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 06CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO COMPUTADOR DA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/CONCL/REF/AMPL DE NÚCL. DE ESP. RECREATIVO E DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/03/2009 | 9998.46 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃODO CENTRO DE LAZER E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE NR 00016/2007, CONTRATO DE REPASSE NR 0196258-32/2006, SENDO O VALORR$ 2.999,54 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO ENFS NR 000424 EM ANEXO. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2009 | 720.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 02(DUAS)PORTAS E 04(QUATRO) JANELAS DE FERRO, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR009543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/03/2009 | 6851.57 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/03/2009 | 43390.68 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/03/2009 | 38137.44 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE MARÇO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2009 | 600.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SALARIOPROPORCIONAL DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO/2009, COMOSECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMERECIBO EM ANEXO.SERV- FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2009 | 4216.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2009 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, COM 512 KBPS, DISTRIBUIDOS AOSCOMPUTADORES DE ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2009 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, COM 512 KBPS, DISTRIBUIDOS AOSCOMPUTADORES DE ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2009 | 810.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DEPOLICIA, REF A 20 DIAS DO MES DE MARÇO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NNR 009551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2009 | 710.00 | 00069039496404 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM CARRO VOLANTE, DISPONIBILIZANDO PARA A DIVULGAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, E DO I ENCONTRO MUNICIPL DAS AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS, COM REPRESENTANTES DO PODER PUBLICO E COMUNIDADE, EM VIRTUDE DAPROGRAMAÇÃO DA CAPELA N. SENH DA CONCEIÇÃO, CONF RECIBO E NFS NR009547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2009 | 579.70 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2009, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2009 | 865.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE E SETOR DEADMINISTRAÇÃO (LICITAÇÕES) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBOE NFS NR 000588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 MARÇO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AUNEP - UNIÃO NORDESTIN DOS PREFEITOS, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2009 | 1406.63 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF A 1 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2009 | 2768.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2009 | 300.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, TROCAS DE PNEUS, TROCA DE EIXO E VULCANIZOS, DE VEICULOS DESTA PREFEITURADESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/03/2009 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO ENFS NR 009548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2009 | 4190.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2009 | 1300.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM A ENTREGA DA RAIS 2009/2008, DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2009 | 846.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7, REFERENTE AO MES MARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/03/2009 | 130.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECCÇÕESDE 02 FAIXAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/03/2009 | 90.00 | 00004552980416 | GERMANA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE SORVETES CASEIROS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONALDA MULHER, REALIZADO PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2009 | 5666.89 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES SECRETAARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2009 | 4289.41 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2009 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, DIA 19 DE MARÇO/2009,PARTICIPOU DA I REUNIÃOAMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARTICIPAÇÃO ECONTROLE SOCIAL NO SUAS, NO AUDITORIO HOTEL CAIÇARA, CONFORME RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2009 | 95.00 | 00058085602415 | JOSINETE ROSADO CAVALCANTI SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, DIA 19 DE MARÇO/2009,PARTICIPOU DA I REUNIÃOAMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARTICIPAÇÃO ECONTROLE SOCIAL NO SUAS, NO AUDITORIO HOTEL CAIÇARA, CONFORME RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/03/2009 | 465.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE FALICITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA DO CRAS, COM EXERCICIO NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REF AO MES MARÇO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2009 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS NO MES MARÇO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2009 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS NO MES DE MARÇO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2009 | 2825.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES DE MARÇO/2009CONFORME RECIBO E NFS NR 009554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2009 | 99.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE REMEDIOS MANIPULADOS PARA A SRA GILMARA CAVALCANTE DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2009 | 930.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DESAUDE - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E COM EXERCIO NO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESMARÇO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2009 | 11045.82 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES MARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2009 | 66.10 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE REMEDIOS MANIPULADOS PARA A SRA FRANCISCA MARIA DA SILVA FERNANDES, PESSOA CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃOPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANT. DO PEVA/TVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2009 | 1875.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEVAPROGRAMA EPIDEMIOLOGIA DE VILIGANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES MARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2009 | 1773.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTOS MEDICOS NO CENTRODE SAUDE MARIA UMBENILINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 000591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2009 | 75.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADOS AO MEDICOS E ENFERMEIROS(A) DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2009,CONFORME RECIBO E NFS NR 009555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2009 | 2041.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2009 | 2750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SEC.ESPECIAL ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2009 | 13141.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2009 | 3524.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS) REF AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2009 | 700.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(AGENTEADMINISTRATIVO I) REF MES MARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2009 | 2048.06 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS) REF MES MARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2009 | 976.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS) REF AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2009 | 2146.23 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO( ELETRICISTASE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS) REF MES MARÇO/2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2009 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 FRENTE POR15 COMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, PAG REF A MARÇO/2009, CONF CONTRATO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2009 | 930.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2009 | 290.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA AGRICOLA DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 007009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2009 | 280.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMEXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2009 | 210.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO DA FACE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA NA SRA NATALIA MENDES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000184,TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2009 | 1995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES SECRETAARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2009 | 1530.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/03/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF AO MES DEMARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2009 | 107.10 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 647.043-1 DA CAIXA ECON. DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2009 | 2623.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/03/2009 | 3310.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES MARÇO/2009, CONFORME CONTRATOS E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2009 | 1300.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS MATRICULADOS NA FIP - FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB,DOS ALUNOS: ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA,ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA, KARISNELY A. LINHARES, LUANA MARA ALMEIDA E FRANCINUBIA DE S.SILVA,DESTE MUNICIPIO, REF MARÇO/2009,REC E TERMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2009 | 357.50 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 55BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELCIDADEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2009 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANODESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DASILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST. AO FUNCION. DO DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR E O ALMOX. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF MARÇO/2009,CONF RECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2009 | 280.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01BATERIA ELETRICA DESTINADO AO VEICULO TIPO D-20 PLACA MNH 8522-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR002220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000850 | 01/04/2009 | 2667.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 276LTS DIESEL, 01 LT OLEO LUBR D-20 PL: MNH 8522-PB, 86 LTS DIESEL DEST.VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, 590 LTS DE DIESEL DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, 01 OLEO LUBRIFICANTES, E 310LTS OLEO DIESEL, 01 OLEO LUBR D-10 PLACA MMO 5294-PB (CONTRATADO), RECNF 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONER) PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO,NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, CONTRATOE NFS NR 000378, PAG REF AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONER) PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO,DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 000361, PAG REF AOMES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000852 | 01/04/2009 | 178.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 85LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA MNN 1114-PB,DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2009 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE MARÇO/2009, ESTEVE TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AFIM TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTOE DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE ABRIL/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE MARÇO/2009, ESTEVE TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AFIM TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000832 | 01/04/2009 | 701.92 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 262LITROS DE GASOLINA, 03 OLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO DE OLEO, DEST.AO VEICULO FIAT UNO PLACA: MNU 6943-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2009 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 31 DE MARÇO/2009, COMPARECEU NA 10DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONSTASDA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2009CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2009 | 608.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMATICA - DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL HP, 01 ESTABILIZADOR DE TENSÃO, DESTINADOS A SALA DO GABINETE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E 10 RESMA DE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000046 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2009 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEZIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, ASSINADO E FIRMADO, REF MARÇO/2009,CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000853 | 01/04/2009 | 252.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 80LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PBDO ACESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2009 | 930.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2009, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2009 | 220.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 10 M DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MES MARÇO/2009,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2009 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN NESTACIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAG REF AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2009 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REFERENTE AO MES MARÇO/2009, CONF RECIBOCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2009 | 150.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 06,50 DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENT, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCAL A RUASEVERINO ALVES SOBRINHO, SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF MARÇO/2009,CONF REC.CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2009 | 799.60 | 10755098000140 | MALHARIA SIMPLES / FRANCISCO JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE ENXOVALDE BEBES DESTINADOS A 08 GESTANTES CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO, NF NR 000800, TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000831 | 01/04/2009 | 1066.66 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 401LITROS DE GASOLINA FIAT UNO MOU 8209-PB,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2009 | 250.00 | 00056838700468 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UMA FOTOCOAGULAÇÃO REALIZADA NA SRA FRANCISCA CALADO DOSSANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMODE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000959 | 01/04/2009 | 4518.02 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 699LITROS DE GOSOLINA, 01 FILTRO E 04 OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO AMBULANCIA PL: MNT 8858-PB, E 651 LITROS DEDIESEL P/ AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL: JWG 2947-PB, E 463 LTS GASOLINA P VEIC. SAVEIRO AMB. PL MOQ 1983-PB, DA SEC. SAUDE, CONF RECIBONF 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2009 | 280.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMEXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES(PACIENTES)ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2009 | 90.00 | 09286717000116 | REFRIGERAÇÃO MARTINS - JONAS TRIGUEIRO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃONA TROCA DE GAS DO ARCONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2009 | 190.00 | 09286717000116 | REFRIGERAÇÃO MARTINS - JONAS TRIGUEIRO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 PEÇADESTINADO AO ARCONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2009 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 3,70 DE FRENTE POR 22,50DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,COMARCA DE POMBAL, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.AGRICULTURA, LOCALIZADO A RUARAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, REF A MARÇO/2009, CONF RECIBO E CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE ASPOIO COMUNITÁRIO RURAL | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2009 | 3780.00 | 00013158384434 | BENILTON DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO TRATOR DE PNEUS NEWROLAND TL-75, DESTINADOS AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO TOTAL DE 54 HS A R$ 70,00CADA HORA, SENDO O VALOR 1.134,00 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO, NFS NR 009650 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE ASPOIO COMUNITÁRIO RURAL | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2009 | 5890.50 | 00002306761469 | SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO TRATOR DE PNEUS, DESTINADOS AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO TOTAL DE 93:30 HS A R$ 63,00CADA HORA, SENDO O VALOR 1.767,15 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO, NFS NR 009649 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000849 | 01/04/2009 | 4131.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 840 LTSOLEO DIESEL, 01 BLD OLEO, 01 FILTRO OLEO PARA VEIC. TRATOR I PNEUS, E979 LTS OLEO DIESEL, 03 LITROS OLEO LUBRIF. PARA TRATOR II DE PNEUS DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000854 | 01/04/2009 | 199.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 75LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PL: MNT 4702-PBDA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NF NR 000269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2009 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTROENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10 MTS FRENTE POR 15 COMP, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF MARÇO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. RECONST. E AMPL. DE AÇUDES/BARRREIROS/BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2009 | 1100.00 | 00013219456472 | ANTONIO FORTE MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOTRATOR DE ESTEIRA A D-7 FIAT DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE 01 AÇUDE NACOMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DA CAL, DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 11 HS TRABAHADAS A R$ 100,00 CADA HORA,SENDO O VALOR 330,00, CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 009605. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000851 | 01/04/2009 | 690.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 329LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS (LOCADO)DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000266 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/04/2009 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, PELOPERIODO DE 06 MESES, INICIO EM 02/01/2009 A 30/06/2009, CONFORME CONTRATO, PAG REFERENTE MARÇO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/04/2009 | 240.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONO CONCERTO DO CALÇAMENTO DA RUA INES NUNES DE MORAIS, ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2009 | 215.00 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONCERTOE LIMPEZA DE MEIO FIO NA RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA E NA PB 426CENTRO CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 009609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/04/2009 | 500.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERV. DIGIT. DE PLANILHAS, TEXTOS QUADROS QUE FOREM NECESSARIOS NOSPROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMIS. PERMANENT. LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS EVENT. ATOS VINCULADOA ASSIST. PROC.LICIT.DAS SECRETARIAS,REF MARÇO/2009, CONF RECIBO NFS009607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/04/2009 | 100.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UMA CONSULTA MEDICA NA SRA BARBARA BERNADINHA AGOSTINHOPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMODE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/04/2009 | 140.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 07 RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP 27 DESTINADOS A IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR0066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2009 | 5813.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2009 | 142.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECAATENDIDAS PELO CRAS - CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/04/2009 | 290.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 10 RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP-21, E TONNER DE IMPRESSORAS DE COMPUTADORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS 0065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/04/2009 | 1152.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. VERNEIO CUSTOM S, MIS/CAMIONETA, ANO 1994/4, COR PRETA,CARRFECH, DIESEL, DEST. AO TRANSP. DE FUNACIONARIOS DO GEBINETE,SEC. FINANÇAS,CONTABILIDADE,E ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB,COMDEST. A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,TURN MANHA, REF MARÇO/2009,REC.NFS 009564 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/04/2009 | 40.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 02 RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP 27 DESTINADOS A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ENFS NR 0067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 8132-9 DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/04/2009 | 1267.20 | 00039676935468 | JOSE MANOEL NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1970, CINZA, PL:KUI 6250-PB, DESTINADOSAO TRASNP PROFESSORES DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE: SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDAVOLTA)PERIOD 03 MES, PAGAMENTO REF A FEVEREIRO/2009, CONF RECIBO ENFS 009608 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/04/2009 | 190.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MENSALIDADESDO ALUNO UNIVERSITARIO ELIABBE BRITO VIEIRA,MATRICULADO NA FALCUDADEUNIPÊ JOÃO PESSOA-PB, REF AO MESDE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/04/2009 | 1267.20 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL: MYV 0686-PB, DESTINADOAO TRANSP DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB COM DEST.CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL 64 KM (IDA E VOLTA),P/ PERIODO 30 DIAS, INICIO 16.02 A 16.03.2009, CONF RECIBO E NFS 009583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/04/2009 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. D-20 COR VERMELHA, PLACA: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DA CIDADE DE COREMAS A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, TURNO MANHA, PERFTOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA) REF MARÇO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2009 | 900.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 BUTIJOES DE GAS, COM PESO DE 13 KG DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 02119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/04/2009 | 270.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONCERTOSDO CALÇAMENTO DA RUA INES NUNES DE MORAIS E LIMPEZA DE MATO NO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTEVIDEU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2009 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988, COR VERMELHA, PL: JNA 3470-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,MONTIVIDEU,PEDRABRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESSEDE MUNIC. TOT 82KM (IDA VOLTA)P/ PERIODO 16.02 A 16.03.2009, RECNFS 009614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2009 | 968.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR VERDE, PL:MNB 0514-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO E TOURADO,COM DEST. SEDE MUNICIP.TOTAL44KM (IDA VOLTA)P/ PERIODO 16.02 A 16.03.2009, CONF RECIBO ENFS 009562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2009 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA, PL:GMW 2370-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESSEDE MUNIC.T. 76 KM(IDA VOLTA) PER. 16.02 A 16.03.2009, CONF RECIBONFS 009561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2009 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981/2, COR AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO DOS FREITAS E FLORESTA, COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF38KM (IDA VOLTA)P/ PERIODO 16.02 A 16.03.2009, CONF RECIBO E NFS009563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2009 | 864.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR VERDE, PL BNB 4715-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,CASCÃO,FORQUILHA E BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF36KM (IDA VOLTA)P/ PERIODO 16.02 A 16.03.2009, CONF RECIBO NFS 009578 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2009 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOCAR/CAMINHAO F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PL MMZ 7134-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO JOSE DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO,RECREIO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO,40KM (IDA VOLTA)P/ PERIODO 16.02 A 16.03.2009, CONF RECIBO NFS 009577 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2009 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1993, COR PRETA, PL BNT 4996-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAUFERRADO, MONTIVIDEU, RIACHO DA CAL COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF60KM (IDA VOLTA)P/ PERIODO 16.02 A 16.03.2009, CONF RECIBO NFS 009576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2009 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PL MMW 0737-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF42KM (IDA VOLTA)P/ PERIODO 16.02 A 16.03.2009, CONF RECIBONFS 009574 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2009 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEICU. TIPO GM CHEVROLD-10 ANO 1979, AZUL, PL: MNH 8540-PB, DEST AO TRANSP DE ESTUDANTES,TURNOS MANHA E TARDE, SAIDA SITIOS: UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,E MADRUGA DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO, PERF TOTAL DE75 KM(IDA E VOLTA), P/ PERIOD 16.02 A 16.03.2009, CONF RECIBO E NFS009573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2009 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1983, BRANCA, PL LHF 3994-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIACOM DEST SEDE MUNIC. PERF 48 KM(IDA VOLTA)P/ PERIOD 16.02 A 16.03, RECNFS 009569 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2009 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, VERMELHA, PL:MNK 1785-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCONSELHO,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA,BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNIC.54KM (IDA VOLTA)P/ PERIODO 16.02 A 16.03.2009, CONF RECIBO NFS 009568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2009 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981, AZUL, PL:MXM 1501-RN, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHOFECHADO,RIACHO DA CAL, COM DESTINO ASEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL60KM (IDA VOLTA)P/ PERIODO 16.02 A 16.03.2009, CONF RECIBO NFS 009585 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2009 | 792.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989, BRANCA, PL:MNG 7160-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃOBRAZ II,BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL36KM (IDA VOLTA)P/PERIODO 16.02 A 16.03.2009, CONF RECIBO E NFS NR009584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2009 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA ERIACHO DA CAL, COM DEST. SEDEMUNIC. TOT 50 KM (IDA VOLTA)P/PER. 16.02 A 16.03.2009, CONF RECIBO NFS 009581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2009 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFANDO TOTAL 36 KM (IDA VOLTA)P/PER. 16.02 A 16.03.2009, CONF RECIBO NFS 009580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2009 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10,ANO 1983, AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBUURANINHA, COM DEST SEDE MUNIC. E TARDE, SAIND UMBURANINHA COM DEST GRUP ESCOLAR BOA UNIÃO, PERF 50 KM(IDA VOLTA)PER 16.02 A 16.03.2009, CONF RECNFS 009579 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2009 | 1117.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986, VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPERF TOTAL 49 KM (IDA VOLTA)P/PER. 16.02 A 16.03.2009, CONF RECIBO NFS 009570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2009 | 1210.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-20,CAB DUPLA ANO 1990, BRANCA, PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOASCONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTSEDE MUNIC. TOTAL 46 KM (IDA VOLTA)P/PER. 16.02 A 16.03.2009,CONF RENFS 009559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2009 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1993/84, COR AZUL, PL:MNA 9030-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO E BELA VISTA, COMDESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 60 KM (IDA VOLTA)P/PER. 16.02 A 16.03.2009,CONF RECIBO E NFS 009582 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2009 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1980, COR BEGE, PL:KFN 2161-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOE PASSANDO PELO SITIO BARRENTO, COMDESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 29 KM (IDA VOLTA)P/PER. 16.02 A 16.03.2009,CONF RECIBO E NFS 009575 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2009 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII,SÃO BRAZ I,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOTAL 51 KM (IDA VOLTA)P/PER. 16.02 A 16.03.2009, CONF RECIBO NFS 009572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/04/2009 | 161.00 | 08951271000134 | CAMINHA FOLGOES - JOSENILDO LOPES CAMINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DE 10 FOLGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: BARRENTO, BOA UNIAOSÃO JOSE DOS ALVES, FLORESTA, SÃO BRAZ II, MONTIVIDEU, RIACHO FECHADOMADRUGAPAU FERRADO E VINHA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/04/2009 | 291.18 | 40983017000120 | LARISSA TEXTIL MODA - DENISE ALVES E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE TECIDOSDESTINADOS AS CONFECÇÕES DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA DOS IDOSOSDA CASA DA FAMILIA - CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 001272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2009 | 209.21 | 00005691233483 | MARCELO JARDEL DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DEONIBUS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE BELEM-PA, CONFORME RECIBO,COMPROVANTE DE PASSAGEM E DECLARAÇÃO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2009 | 126.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - FARMACIA DOS POBRES -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 03 LATAS DE LEITE DESTINADO A UM CRIANÇA CARENTE (DESNUTRIDA)DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO, NF NR 000161 E TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2009 | 5156.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MARÇO/2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/04/2009 | 98.50 | 35431063000187 | PAPELARIA HELP - MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISFESTEJOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSOS DA CASA DAFAMILIA - CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL 2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 000490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/04/2009 | 66.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS BALAS ECHOCOLATES DESTINADOS AS CRIANÇAS E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA- CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL 2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 000557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000847 | 06/04/2009 | 415.65 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 163LT GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO(LOCADO) UNO MILLE PL: MOU 8209-PBSECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/04/2009 | 2376.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/04/2009 | 694.62 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000953 | 06/04/2009 | 1456.20 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 412LT OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA JWG 2947-PB,E 225,3 LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PL:MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/04/2009 | 95.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 08 DE ABRIL/2009, COMPARECEU NA 6 SEDEGRS PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A IMPLATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISVANWEB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/04/2009 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADA MENOR SRA LAYSA MARAPEREIRA DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/04/2009 | 12141.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DESAUDE - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E COM EXERCIO NO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000787 | 06/04/2009 | 141.24 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 66LT OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/04/2009 | 71.00 | 00009314987400 | LEONARA FERREIRA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 100 UNIDADES DE OVOS DE PASCOA (CHOCOLATES) DESTINADOS AS CRIANÇASDA CRECHE REINO DA FELICIDADE, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PASCOA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/04/2009 | 589.00 | 00064614999468 | GERALDO MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO DA COBERTURA COMPLETA DO TETO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIOVINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/04/2009 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1987/8 AZUL,PL: MNJ 1849-RN,DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACUCEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOT 106 KM (IDA VOLTA)P/PER. 16.02 A 16.03.2009, CONF RECIBO NFS 009560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/04/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONER) PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO,DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 000375, PAG REF AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/04/2009 | 150.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER E TROCA DO CILINDRO DA MARCA HP LASERJET 1020 DA IMPRESSORA HP 1020 DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/04/2009 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 ABRIL/2009, PARTICIPOU DO ENCONTRO DE PREFEITOS E PRESIDENTES DE CAMARAS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO HOTEL TAMBAU EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/04/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAPUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OMES DE MARÇO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 000186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/04/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 ABRIL/2009, PARTICIPOU DO ENCONTRO DE PREFEITOS E PRESIDENTES DE CAMARAS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO HOTEL TAMBAU EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/04/2009 | 1718.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO UNO MILLE FIRE FLEX COMPLETO, PLACA: MNU 6943-PB, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,, PAGAMENTO REF A 01/03 A 31/03/2009. CONFORME RECIBO ENFS NR 000630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000788 | 06/04/2009 | 145.35 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 57LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNU 6943PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/04/2009 | 70.25 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/04/2009 | 229.50 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/04/2009 | 5834.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/04/2009 | 695.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO ALUNOS DA PRE-ESCOLA DAESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/04/2009 | 404.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DAFELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/04/2009 | 228.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO VINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/04/2009 | 589.50 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000071EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/04/2009 | 623.30 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/04/2009 | 600.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ECOM EXERCICIO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REF MARÇO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/04/2009 | 66.15 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/04/2009 | 232.50 | 00049933302434 | MARIA EUGENIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM A FABRICAÇÃO DE LICOR PARA O GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 15 DIAS, 15.03 A04.04.2009, CONFORME CONTRATO RECIBO E NFS NR 009602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/04/2009 | 90.90 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/04/2009 | 212.00 | 00004919214464 | FRANCISCA ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LANCHES CASEIROS DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADEATENDIDAS COM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PISO BASICO DE TRANSIÇÃOPBT, NO PERIODO DA PASCOA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR009613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/04/2009 | 5582.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/04/2009 | 2253.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETNÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/04/2009 | 8.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETNÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/04/2009 | 2.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE NR 10.915-0 , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/04/2009 | 412.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/2009, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/04/2009 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE MARÇO/2009, CONFORME RECIBO ENFS NR 009596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/04/2009 | 95.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/ABRIL/2009, ESTEVE TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AFIM TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTOE DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/04/2009 | 1733.69 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICADAS SECRETARIAS GABINETE, FINANÇAS, OBRAS, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/04/2009 | 95.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08/ABRIL/2009, COMPARECEU NASECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000856 | 13/04/2009 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ASSES. JURID. NA AREA ADMINIST. ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMP. DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICANCIAS OU INQUER. ADMINIST. ACOMP. DE PROCESSOS ENA JUSTIÇA COMUN E TRAB. APRES. DE DEF. E JUSTIFICATIVA JUNTO AOS MINIST. E SECRETARIAS,COM REL DE CONV. E PARECERES, PAG REF MARÇO/2009NFS 009620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/04/2009 | 132.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MARÇO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/04/2009 | 193.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DO EMPLACAMENTO DO VEICULOD-20 PLACA MNH 8522-PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO.REF AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/04/2009 | 308.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DO EMPLACAMENTO DO VEICULOFIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPALEDUCAÇAO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO.REF AO LICENCIAMENTO DO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/04/2009 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. VEICU. TIP. FIAT DUCAPAS/MICRO ONIBUS, ANO 2003, DIESEL CAT ALUGUEL, COR BRANCA, PL: LOW7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRANSP ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DESTA CIDADE E ZONA RURAL, COM DESTA FACULDADES FIP DE PATOS-PB,TURN NOITE, PERF TOTAL 146 KM(IDA E VOLTA),REF MARÇO/2009.CONF RECIBONFS 009601 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0000868 | 13/04/2009 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADOA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/04/2009 | 339.85 | 00004761137410 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DEONIBUS SAINDO SÃO PAULO-SP, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB,CONFORME RECIBO,COMPROVANTE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/04/2009 | 356.67 | 00009352372409 | MARIA HELENA DE LIMA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DEONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,CONFORME RECIBO, COMPROVANTE DE PASSAGEME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/04/2009 | 465.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEP. INTER. PUBLICO COMO FACILITADORA DE LEITURA EBRINQUEDOTECA PRESTADOS POR VILANI DOS SANTOS NASCIMENTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERV KALLIANY VIEIRA DE LIMA CAVALCANTE, JUNTO A SEC. AÇÃO SOCIAL, EM GOZO LICENÇA DE MARTENIDADE, POR UM MES, PAG REF MARÇO/2009, CONCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/04/2009 | 46.50 | 00007623300407 | MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE 01 PASSAGEM, DE POMBAL À JOÃO PESSOA CONFORME COMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/04/2009 | 265.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNT 8858-PB DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009623EM ANEXO. REF AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/04/2009 | 120.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA MARIA LOPES DOSSANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000961 | 13/04/2009 | 6000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES(POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOE NF NR 001318/001319/001320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000965 | 13/04/2009 | 3927.46 | 08704443000175 | FARMACIA PRO SAUDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/04/2009 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADA MENOR ANA JULIA LACERDADANTAS AGEU, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/04/2009 | 580.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOODONTOLOGICO REALIZADO NA MENOR FABRICIA LOPES DA SILVA, MENOR CARENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000958 | 13/04/2009 | 5027.52 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/04/2009 | 365.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO MECANICOCOMO SERVIÇOS NO CHASSI(DESEMPENO), CHEIA DO EIXO CENTRAL, CHEIA DOBATEDOR E TROCA DO ROLAMENTO DA ENCILADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NEST MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/04/2009 | 195.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES NOS 02 VEICULOS TRATOR I E TRATOR II DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/04/2009 | 460.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO MECANICONO CONSERTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS TRATORES I E II DE PNEUS DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR009588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/04/2009 | 240.00 | 00005080803479 | JOSE RONALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS ERETOQUE NA PB 426, PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 009597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/04/2009 | 100.00 | 00006029224883 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS EMAREAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SENDO 05(CINCO) DIASTRABALHADOS A R$ 20,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 009600EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/04/2009 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF A MARÇO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009599EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/04/2009 | 5000.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DE DOISHECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO RIACHO GRANDE, DESTINADOAO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/04/2009 | 124.25 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E AGENTES DE SAUDE DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/04/2009 | 326.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UNTENSILIOS DOMESTICOS E DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E POSTOSDE SAUDE DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES, PAU FERRADO E SÃO BRAZ NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/04/2009 | 760.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/04/2009 | 1910.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTASESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/04/2009 | 515.00 | 00004480795421 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAC HONDA 150, TITAN KS, ANO 2007, PLACA MOG 3118-PB,VERMELHA, DESTINADO AO TRANSP. AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SEC.DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PERF TOTAL DE 45 KMPOR DIA, REF AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME CONTRATO,CONF RECIBO ENFS 009625 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/04/2009 | 177.50 | 08333627000176 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, BOTIJAO DE GÁS E AGUA MINERAL DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 001371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/04/2009 | 120.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESTORTAS E SALDADOS CASEIROS DESTINADOS AO EVENTO DA PASCOA DO GRUPOS DEIDOSOS , ASSISTIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORT. DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/04/2009 | 465.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSENHOR PREFEITO MUNICIPAL, DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 415,00,(QUATROCENTOS E SESSENTA CINCO REAIS), DEST. A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORT.S DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGREFERENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/04/2009 | 235.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE 10 FOLGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: BARRENTO, BOA UNIAOSÃO JOSE DOS ALVES, FLORESTA, SÃO BRAZ II, MONTIVIDEU, RIACHO FECHADOMADRUGAPAU FERRADO E VINHA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS009587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/04/2009 | 400.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA MANUTENÇÕES /PREVENÇÕESDO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2009, CONFORME RECIBO ENFS NR 000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/04/2009 | 500.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS A INFORMEPUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS" E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MESABRIL/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTAFEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MES ABRIL/2009,DEBITADO DA CONTA DOICMS ESTADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/04/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA A LOCAÇÃO DE SOFTWARES WINSOCOP 2009, SISTEMA DE GERENCIAMNENTO EELABORAÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE DE 002/2009, PAGAMENTO REF MES DE MARÇO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2009 | 570.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2009 | 1356.50 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASDESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, E PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 904953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2009 | 1373.50 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS VERDURASDESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, E PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 904952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/04/2009 | 900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 04PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004174EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/04/2009 | 140.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALACEAMENTOS E ALINHAMENTOS E LUBRICAÇÃO DAS RODAS E CAMBAGENS DO VEICULOS SAVEIROS AMBULANCIAS PLACAS MOQ 1983-PB, E MNT 8858-PBDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 000234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/04/2009 | 290.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS GRUPOS IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DAFAMILIA - CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL 2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 000868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/04/2009 | 276.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DE CARNAVAL DOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS000869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/04/2009 | 100.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALACEAMENTOS E REVISÃO DOS FREIOS DO VEICULO FIAT DUCAT PLACAMOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 000233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/04/2009 | 319.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADAS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/04/2009 | 1698.80 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADAS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, ONIBUSESCOLAR PL:MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000316/000317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/04/2009 | 5655.61 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NF NR 005191/005192/005035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/04/2009 | 88.80 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADAS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 019025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/04/2009 | 465.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO E CONTRATO, REF A 15/MARÇO A15/ABRIL/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/04/2009 | 465.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO E CONTRATO, REF A 15/MARÇO A15/ABRIL/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/04/2009 | 300.00 | 00049933540459 | ODETE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE, DIESEL, AZUL, PL: MMO 8928-PB, SEM RESERVA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE 05 CARRADAS MATERIAIS A R$ 60,00 CADA, PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO NA ESTRADARURAL DO SITIO BARROCÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/04/2009 | 80.00 | 00002306761469 | SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR. CAMIONETA CAR. ABERTA COR AZUL 1981, PLACAMNH 8733-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE(RETIRADAS) DE ANIMAIS (JUMENTOS) DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/04/2009 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16.MARÇO2009 A 16.ABRIL.2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/04/2009 | 260.00 | 00007842615470 | JOAO PAULO SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONCERTOSDE ESTRADAS RURAIS (TAPA BURACO) DOS SITIOS: RIACHO FECHADO E TERRAVERMELHA E NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CAJAZEIRAS,AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/04/2009 | 300.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONCERTOSEM GESSO NO FORO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BILBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/04/2009 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO BOA UNIÃO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 009618, REFAO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/04/2009 | 90.00 | 00048428310491 | JOÃO BOSCO LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOSE TROCAS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/04/2009 | 480.00 | 03735910000100 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGROVETER UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 LITRO DE KOTRINE DESTINADOS A DETERTIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOSSITIOS VINHA,RIACHO FECHADO,MONTIVIDEU E BARRENTO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/04/2009 | 1101.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 1.101LITROS LEITE DEST. AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, E PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 904956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/04/2009 | 4574.50 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS(301 KG CARNES, 231,87 KG FRANGO) DESTINADOS AOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/04/2009 | 2584.20 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS(180 KG CARNES, 107,12 KG FRANGO) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/04/2009 | 691.46 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAORIENTADORA EDUCACIONAL PARA EXERCER O CARGO DE SUPERVISORA ESCOLAREM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LEONOR MARIANO DE ARAUJO ABRANTES, EM GOZOLICENÇA GESTANTE, CONFORME PORTARIA GP 051-A/2009, DATADA DO DIA06.03.2009, PAG REF A MARÇO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0000877 | 17/04/2009 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PROVIDENCIAS JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS)QUE JULGAREM CABIVEIS, PARA A DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMP.CAUSAS DO INTERESS.DO CONTRAT., COM ELAB.DE PAREC. TECN.JURID. DEFES. TRIB.CONTAS, REF MARÇO/2009,CONF RECIBONFS 009615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/04/2009 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE ABRIL/2009, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN CONTABILIADE E SOFTWARES AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DO QUE DIZ RESPEITO AELABORAÇÃO DA LDO 2009, CONFRECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE GER. DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/04/2009 | 120.00 | 00003646557478 | JOAO CLEOPI BEZERRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS DO PREDIO PUBLICO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/04/2009 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORAPOLIVALENTE, PARA EXERCER AS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM CARACTERSUPLEMENTAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADANO SITIO PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE ATENDER AOPROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL, CONF PORT GP 038-A,REF MARÇO/2009,RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/04/2009 | 4185.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2009 | 1278.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2009 | 1257.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MARÇO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2009 | 438.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFMES DE MARÇO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2009 | 460.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CMDCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2009 | 98.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2009 | 101.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2009 | 55.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0000973 | 20/04/2009 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR. ABERT.CHEVROLET GM D-20 PL: JWG 2947-PB, ANO 1991,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº06/2009,PAG REF AO MES DE MARÇO/2009, CONFRECIBO E NFS NR 009626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2009 | 100.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MENOR INGRID EMMANUELLY RODRIGUES SOUSA, PESSOA CARENTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2009 | 3000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 25 ARMAÇÕES DE OCULOS E 25 PARES DE LENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DOADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2009 | 150.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOCONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2009 | 91.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2009 | 140.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA NA MENOR MARIA EDUARDA SILVA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2009 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESEXAMES ECOGRAFICOS E RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS (PACIENTES)ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, REQUISIÇÕES MEDICAS E NFS NR 001858EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2009 | 663.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS: PAU FERRADO., SAO JOSE DOS ALVES E SÃO BRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 8928/8929/8930/8931/8932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2009 | 8.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASSECRETARIAS EDUCAÇÃO, GABINETE, CONTABILIDADE, AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2009 | 761.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2009 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE FRANCISCODE ASSIS BATISTA SILVA E FRANCISCA FAUSTINA DA SILVA NETA NO ENCONTRODOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA-PB, NOPERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2009 | 10800.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.PREFEITO - JOSÉ ALMEIDA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2009 | 5400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO VICE-PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VICE PREFEITO - BIVAL DANTAS DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2009 | 2365.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (FRETE) VEICULOS CONTRATADOS DAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2009 | 321.39 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2009 | 73.94 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2009 | 192.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/04/2009 | 113.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CÓPIAS EXEDENTES AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2009 | 180.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO SINDICALA CONASEMS CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2009 | 472.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ASSINATURA DEACESSO A INTERNET LOCAL 64 KBPS, COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2009 | 268.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2009 | 9055.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2009 | 6748.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 40% DE APOIO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/04/2009 | 577.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%(CONTRATADOS) MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME GUIA GPS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/04/2009 | 728.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2009 | 1444.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/ MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE MARÇO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/04/2009 | 113.40 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 18BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2009 | 263.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2009 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃOTECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DEOBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 MESES,PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2009 | 92.74 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2009 | 69.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/04/2009 | 6617.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/04/2009 | 216.00 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 1.200TELHAS CERAMICAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO CONSELHO E VINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/04/2009 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NR 5.079-2 IMPOSTO TERRITOR. RURAL - ITR, REF AO MES DEABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/04/2009 | 4115.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE DESPESASHOSPITALARES DA SRA SEVERINA TEREZA DE FRANÇA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ENCAMINHADA PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFSNR 000160, TERMO DE DOAÇÃOE DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/04/2009 | 1177.00 | 00007257455414 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECANICOS NAREVISÃO DA CAIXA DE MACHA E NA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO GOL PLACAMNA 0758-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 009707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/04/2009 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM AVALIAÇÃO CARDIOLOGICAREALIZADO NA SRA MARIA LOPES DOS SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/04/2009 | 284.94 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 1.583TELHAS CERAMICAS DESTINADOS A FRANCISCO DAMIAO LUCENA MILITAO, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AMPLIAÇÃO DE SUA PEQUENA CASA,CONFORMERECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 000356 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/04/2009 | 356.67 | 00028900501810 | MARIA DO SOCORRO GADELHA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DEONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,CONFORME RECIBO, COMPROVANTE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/04/2009 | 90.00 | 02952399000136 | LIDER EQUIPADORA - MARIA DA SALETE SOUSA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01LANTERNA TRASEIRA E 02 LAMPADAS H3 DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/04/2009 | 150.00 | 00044170998472 | EUTILIA ANDRADE DE M. FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA ELIANE FERNANDES DA SILVA, ENCAMINHA CENTRO SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/04/2009 | 1750.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 2739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/04/2009 | 350.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOSFISIOTERAPEUTICOS REALIZADO NA SRA FRANCICLEIDE ALMEIDA SILVA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NR 17.361-4, REF AO MES DEABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/04/2009 | 394.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO DE AVISO DELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09 E 10/2009, NO DIARIO OFICIAL DODIA 04.04.2009, CONFORME NOTA FISCAL NR 104833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/04/2009 | 145.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR001045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/04/2009 | 300.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO CONSELHO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 009633, REFAO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/04/2009 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER DA MARCA LEXMARK IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASECRETARIA EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 009641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/04/2009 | 252.36 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE CHAPADE FERRO, METALON, VERGALHÃO E DOBRADIÇAS DESTINADOS A CONFECÇÕES DEPORTAS E JANELAS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCONSELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 000898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/04/2009 | 260.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 02(DUAS) JANELAS DE FERRO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/04/2009 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERV.P/ PLANEJ. DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIOE DEP. DE MATER. DA SEC. EDUCAÇÃO, REF ABRIL/2009, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/04/2009 | 202.74 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/04/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 ABRIL/2009, ESTEVE TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AFIM TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/04/2009 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020 DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 009642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/04/2009 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DA ASSINATURA NAUOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/04/2009 | 98.80 | 09193681000126 | INMETRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AO INMETRO, PELOS SEUS SERVILOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/04/2009 | 88.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CUSTAS E TAXAS JUNTO AOPODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2009 | 1406.63 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF A 2 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2009 | 95.00 | 00030150861893 | SANDRA DOS SANTOS ARAUJO MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE ABRIL/2009, ESTEVE TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AFIM TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTOE DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/04/2009 | 880.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUMM - VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 4.400PAES FRANCES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/04/2009 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIÃO SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 009638, REFAO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/04/2009 | 735.00 | 00097724610487 | IVONILDO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃODA FOSSA E RETOQUES E PINTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CONSELHOAMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2009 | 1250.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOU 8209, COR AZUL, ANO MOD2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGREFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2009 | 95.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE ABRIL/2009, ESTEVE TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AFIM TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTOE DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/04/2009 | 465.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE FALICITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA DO CRAS, COM EXERCICIO NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REF AO MES ABRIL/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/04/2009 | 198.00 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA-CRASDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/04/2009 | 1604.90 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PISO DE INTERVENÇÃO - PETIDA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/04/2009 | 1744.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 35CESTAS BASICAS DESTINADOS A 35 PESSOAS CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO, DOADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMERECIBO E NF NR 000147, E TERMOS DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/04/2009 | 1894.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA E ESGOTOSDE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESESDE MARÇO/ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/04/2009 | 644.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES MARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/04/2009 | 71.00 | 00036532070459 | MARCOS POLO FIGUEIREDO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS,SAINDO DA PB 426 COM DESTINO AO SITIO SANTA TERESA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 009636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/04/2009 | 145.20 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS - JOAO BATISTA GUERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE TECIDOSDESTINADOS A CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS DOS GARIS E COVEIROS(FUNCIONARIOS EFETIVOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/04/2009 | 95.00 | 00060250704404 | PEDRO FIRMINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PODAGENSDAS GRAMAS DAS PRAÇAS PUBLICAS JOAO INÁCIO DOS SANTOS E NA PRAÇAEM FRENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 009644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2009 | 13294.28 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2009 | 3341.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS) REF AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2009 | 529.58 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(AGENTEADMINISTRATIVO I) REF MES ABRIL/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2009 | 2048.06 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS) REF MES ABRIL/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2009 | 976.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS) REF AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2009 | 1983.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO( ELETRICISTASE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS) REF MES ABRIL/2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/04/2009 | 2750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SEC.ESPECIAL ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/04/2009 | 2041.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/04/2009 | 5466.89 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES SECRETAARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/04/2009 | 4289.41 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/04/2009 | 235.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA COM CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NFS NR 009627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2009 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 24 DE ABRIL/2009, ESTEVE NO ESCRITORIODA ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/04/2009 | 325.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 2822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE | CONST., AMPL., REF. E AQUIS. DE EQUIP. P/ UNID. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/04/2009 | 1605.95 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE PISO ASPERO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTEMUNICIPIO,SENDO O VALOR R$ 481,79 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME TERMO DE CONTRATO, RECIBO E NFS NR 009719 EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/04/2009 | 180.00 | 00079894291449 | JOSINALDO BISPO DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS, CAMBAGENS, MONTAGEM NOS PNEUS DO VEICULO D-20PLACA: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/04/2009 | 4980.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2009 | 2768.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | SUBVENÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/04/2009 | 200.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA SUBVENÇÃO CONCEDIDAPELO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESASDE MENSALIDADE DA ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL - ALP, REF AO MES DEMARÇO/ABRIL/2009, CONFORME RECIBOS E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/04/2009 | 4006.91 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2009 | 700.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM CARRO VOLANTE DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 08 HSA R$ 87,50 CADA HORA, SENDO 210,00 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 009639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2009 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE INTERNETCOM O PLANO PREFEITURA INTERNET 512 KBPS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO E GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2009 | 577.75 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF MESES MARÇO/ABRIL 2009, CONFORME CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2009 | 290.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TROCA DEEIXO, SOLDAS EM GERAL E TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS DESTA PREFEITURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AUNEP - UNIÃO NORDESTIN DOS PREFEITOS, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2009 | 1718.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO UNO MILLE FIRE FLEX COMPLETO, PLACA: MNU 6943-PB, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,, PAGAMENTO REF A 01/04 A 30/04/2009. CONFORME RECIBO ECONTRATO E NFS NR 000645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2009 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 28 ABRIL/2009, COMPARECEU NA 10DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONSTASDA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2009CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2009 | 10.71 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOTIZADO REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SALDO EM CONTA DE CONVENIO CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2009 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO ENFS NR 009648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF AO MES DEABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2009 | 924.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2009 | 1300.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS MATRICULADOS NA FIP - FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB,DOS ALUNOS: ILIVANIA R. DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA,ALEXANDRAR. DA COSTA, KARISNELY A. LINHARES, LUANA MARA DE ALMEIDA, FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA E DALIANA CRISTINA G. DE LACERDA, REF ABRIL/2009,CONFREC.TERMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANT. DO PEVA/TVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2009 | 1875.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEVAPROGRAMA EPIDEMIOLOGIA DE VILIGANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES ABRIL/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2009 | 1866.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTOS MEDICOS NO CENTRODE SAUDE MARIA UMBENILINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 000631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2009 | 5156.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2009 | 11673.23 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES ABRIL/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2009 | 2825.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2009 | 13071.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DESAUDE - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E COM EXERCIO NO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2009 | 515.00 | 00004480795421 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAC HONDA 150, TITAN KS, ANO 2007, PLACA MOG 3118-PB,VERMELHA, DESTINADO AO TRANSP. AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SEC.DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PERF TOTAL DE 45 KMPOR DIA, REF AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO,CONF RECIBO ENFS 009645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2009 | 1118.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2009 | 1530.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2009 | 1995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF MES DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2009 | 625.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃOS NA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E NO PAÇO DA PREFEITURA, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO 15 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2009 | 930.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES ABRIL/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/05/2009 | 49.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUMM - VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PAESFRANCES E BISCOITOS DESTINADOS AO GRUPOS DE IDOSOS DE CONVIVENCIA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/05/2009 | 345.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/05/2009 | 126.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - FARMACIA DOS POBRES -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 03 LATAS DE LEITE DESTINADO A UM CRIANÇA CARENTE (DESNUTRIDA)DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO, NF NR 000164 E TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/05/2009 | 250.00 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SR RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE CASA, CONFORME RECIBO, NF NR,000657 E TERMO DE DOAÇÃO, E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001142 | 04/05/2009 | 723.52 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 272LITROS DE GASOLINA FIAT UNO MOU 8209-PB,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/05/2009 | 220.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 10 M DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MES ABRIL/2009,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001219 | 04/05/2009 | 5023.14 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 818LITROS DE GOSOLINA, 01 FILTRO E 04 OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO AMBULANCIA PL: MOQ 1983-PB, E 623 LITROS DEDIESEL P/ AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL: JWG 2947-PB, E 556 LTS GASOLINA P VEIC. SAVEIRO AMB. PL MNT 8858-PB, DA SEC. SAUDE, CONF RECIBONF 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001145 | 04/05/2009 | 1890.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 290LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PLACA MMO 5294-PB E610 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAMNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001146 | 04/05/2009 | 1292.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 293LTS DE OLEO DIESEL, 07 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES, 02 FILTRO DE OLEODESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, E 261 LITROS DE OLEO DIESEL, 02 LITROS DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACAMOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBONF 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/05/2009 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIÃO SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 009739, REFAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001147 | 04/05/2009 | 201.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 96LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA MNN 1114-PB,DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 8132-9 DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001139 | 04/05/2009 | 659.68 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 248LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNU6943-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001140 | 04/05/2009 | 239.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 90LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PBDO ACESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001141 | 04/05/2009 | 621.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 296LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS (LOCADO)DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000273 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/05/2009 | 380.00 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO (MADEIRA SERRADA) DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001143 | 04/05/2009 | 212.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 80LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PL: MNT 4702-PBDA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NF NR 000278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001144 | 04/05/2009 | 1839.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 421 LTSOLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR I PNEUS, E 455 LITROSOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR II DE PNEUS DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/05/2009 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, PELOPERIODO DE 06 MESES, INICIO EM 02/01/2009 A 30/06/2009, CONFORME CONTRATO, PAG REFERENTE ABRIL/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/05/2009 | 130.00 | 00003976375438 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS E TROCAS DE RIPAS NO TETO DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COMO SECRETARIA DE OBRAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGENCIA CORREIOS, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/05/2009 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 FRENTE POR15 COMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, PAG REF A ABRIL/2009, CONF CONTRATO ERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/05/2009 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTROENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10 MTS FRENTE POR 15 COMP, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/05/2009 | 142.00 | 00007251362430 | FRANCISCO NUNES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NOPERIMETRO URBANO DA PB 426, E LIMPEZAS DE CANTEIROS DA PRAÇA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/05/2009 | 283.00 | 00036532070459 | MARCOS POLO FIGUEIREDO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS E LIMPEZA DE MATOS DE MEIO FIO DA PB 426(VIA PRICIPAL) ATE A ENTRADA DO SITIO CURRAL DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 009666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/05/2009 | 180.00 | 00004086060450 | DAMIAO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSNA REDE DE ESGOTOS DA RUA EDMILSON LEITE DE ALMEIDA, NO CENTRO DESTACIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/05/2009 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 3,70 DE FRENTE POR 22,50DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,COMARCA DE POMBAL, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.AGRICULTURA, LOCALIZADO A RUARAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, REF A ABRIL/2009, CONF RECIBO E CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/05/2009 | 1152.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. VERNEIO CUSTOM S, MIS/CAMIONETA, ANO 1994/4, COR PRETA,CARRFECH, DIESEL, DEST. AO TRANSP. DE FUNACIONARIOS DO GEBINETE,SEC. FINANÇAS,CONTABILIDADE,E ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB,COMDEST. A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,TURN MANHA, REF ABRIL/2009,REC.NFS 009654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/05/2009 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEZIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, ASSINADO E FIRMADO, REF ABRIL/2009,CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/05/2009 | 1987.94 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICADAS SECRETARIAS GABINETE, FINANÇAS, OBRAS, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/05/2009 | 1267.20 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL: MYV 0686-PB, DESTINADOAO TRANSP DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB COM DEST.CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL 64 KM (IDA E VOLTA),REF A MARÇO/2009, CONFORME RECIBO E NFS 009676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/05/2009 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. D-20 COR VERMELHA, PLACA: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DA CIDADE DE COREMAS A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, TURNO MANHA, PERFTOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA) REF ABRIL/2009, CONF RECIBO E NFS009661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/05/2009 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANODESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DASILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST. AO FUNCION. DO DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR E O ALMOX. DA SEC.EDUCAÇÃO, REF ABRIL/2009,CONF RECIBOE CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/05/2009 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01FOTOCOPIADORA 166 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DEABRIL/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/05/2009 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10,ANO 1983, AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBUURANINHA, COM DEST SEDE MUNIC. E TARDE, SAIND UMBURANINHA COM DEST GRUP ESCOLAR BOA UNIÃO, PERF 50 KM(IDA VOLTA)REF A MARÇO/2009, CONF RECIBO E NFS 009684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/05/2009 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1987/8 AZUL,PL: MNJ 1849-RN,DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACUCEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOT 106 KM (IDA VOLTA)REF MARÇO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/05/2009 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA ERIACHO DA CAL, COM DEST. SEDEMUNIC. TOT 50 KM (IDA VOLTA)REF MARÇO/2009, CONF RECIBO E NFS 009688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/05/2009 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1993/84, COR AZUL, PL:MNA 9030-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 60 KM(IDA VOLTA),REF MARÇO/2009,CONF RECIBO E NFS NR 009690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/05/2009 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII,SÃO BRAZ I,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOTAL 51 KM (IDA VOLTA),REF MARÇO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009694 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/05/2009 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOCAR/CAMINHAO F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PL MMZ 7134-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO JOSE DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO,RECREIO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO,40KM (IDA VOLTA),REF A MARÇO/2009, CONF RECIBO NFS 009671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/05/2009 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1980, COR BEGE, PL:KFN 2161-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOE PASSANDO PELO SITIO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 29 KM (IDA VOLTA), REF A MARÇO/2009,CONF RECIBO E NFS 009670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/05/2009 | 968.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR VERDE, PL:MNB 0514-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO E TOURADO,COM DEST. SEDE MUNICIP.TOTAL44KM (IDA VOLTA), REF MARÇO/2009, CONF RECIBO E NFS 009683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/05/2009 | 792.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989, BRANCA, PL:MNG 7160-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃOBRAZ II,BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL36KM (IDA VOLTA),REF A MARÇO/2009, CONF RECIBO E NFS 009682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/05/2009 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981/2, COR AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO DOS FREITAS E FLORESTA, COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF38KM (IDA VOLTA)REF MARÇO/2009, CONF RECIBO E NFS 009681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/05/2009 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981, AZUL, PL:MXM 1501-RN, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHOFECHADO,RIACHO DA CAL, COM DESTINO ASEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL60KM (IDA VOLTA),REF A MARÇO/2009, CONF RECIBO NFS 009685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/05/2009 | 864.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR VERDE, PL BNB 4715-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,CASCÃO,FORQUILHA E BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF36KM (IDA VOLTA)REF MARÇO/2009, CONF RECIBO NFS 009687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/05/2009 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1993, COR PRETA, PL BNT 4996-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAUFERRADO, MONTIVIDEU, RIACHO DA CAL COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF60KM (IDA VOLTA)REF A MARÇO/2009, CONF RECIBO NFS 009689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/05/2009 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEICU. TIPO GM CHEVROLD-10 ANO 1979, AZUL, PL: MNH 8540-PB, DEST AO TRANSP DE ESTUDANTES,TURNOS MANHA E TARDE, SAIDA SITIOS: UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,E MADRUGA DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO CONSELHO, PERF TOTAL DE75 KM(IDA E VOLTA),REF MARÇO/2009, CONF RECIBO E NFS 009691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/05/2009 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFANDO TOTAL 36 KM (IDA VOLTA), REF MARÇO/2009, CONF RECIBO NFS 009693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/05/2009 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PL MMW 0737-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF42KM (IDA VOLTA),REF MARÇO/2009, CONF RECIBO E NFS 009692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/05/2009 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, VERMELHA, PL:MNK 1785-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCONSELHO,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA,BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNIC.54KM (IDA VOLTA),REF A MARÇO/2009, CONF RECIBO NFS 009700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/05/2009 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988, COR VERMELHA, PL: JNA 3470-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,MONTIVIDEU,PEDRABRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESSEDE MUNIC. TOT 82KM (IDA VOLTA), REF MARÇO/2009,CONF RECIBO ENFS 009699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/05/2009 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA, PL:GMW 2370-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESSEDE MUNIC.TOTAL 76 KM(IDA VOLTA), REF MARÇO/2009 CONF RECIBO E NFS009698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/05/2009 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1983, BRANCA, PL LHF 3994-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIACOM DEST SEDE MUNIC. PERF 48 KM(IDA VOLTA), REF MARÇO/2009, CONF RECIBNFS 009697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/05/2009 | 1117.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986, VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPERF TOTAL 49 KM (IDA VOLTA)REF MARÇO/2009, CONF RECIBO NFS 009696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/05/2009 | 1210.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-20,CAB DUPLA ANO 1990, BRANCA, PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOASCONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTSEDE MUNIC. TOTAL 46 KM (IDA VOLTA)REF MARÇO/2009,CONF RECIBO ENFS 009695 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/05/2009 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN NESTACIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAG REF AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/05/2009 | 150.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 06,50 DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENT, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCAL A RUASEVERINO ALVES SOBRINHO, SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2009,CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/05/2009 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REFERENTE AO MES ABRIL/2009, CONF RECIBO ECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/05/2009 | 6938.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/05/2009 | 600.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ECOM EXERCICIO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REF ABRIL/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/05/2009 | 986.21 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - DF | Importância que se empenha para o pagamento de DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOSMUNICIPAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DECAJAZEIRINHAS, CONFORME GUIA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001096 | 07/05/2009 | 96.90 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 38LT GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO(LOCADO) UNO MILLE PL: MOU 8209-PBSECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001226 | 07/05/2009 | 1451.66 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 359LT DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADA) PLACA JWG 2947-PB,E 268 LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PL:MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001216 | 07/05/2009 | 4000.00 | 08704443000175 | FARMACIA PRO SAUDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/05/2009 | 180.00 | 00002571299441 | JOAO GALDINO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO GM CHEVROLET PLACA: BIH 9836-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE PSF DO CENTRO DE SAUDE, COM DESTINO AO SITIO SÃO BRAZ, SÃO JOSEDOS ALVES E PAU FERRADO, SENDO UM TOTAL DE 03 VIAGENS, CONFORME RECIBOCONTRATO E NFS NR 009708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/05/2009 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO UM EXAME TOMOGRAFICO REALIZADO NO MENOR DAMARES CAVALCANTE DE ALMEIDA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA ENFS NR 000750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001098 | 07/05/2009 | 479.36 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 224LT OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/05/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07 DE MAIO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIO DAECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001099 | 07/05/2009 | 135.15 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 53LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNU 6943PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/05/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAPUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OMES DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 000198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/05/2009 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA MANUTENÇÕES /PREVENÇÕESDO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2009, E UMA INSTALAÇÃODO SISTEMA BIBLIOTECARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/05/2009 | 214.95 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/05/2009 | 2714.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/05/2009 | 302.14 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/05/2009 | 187.10 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA EDUCAÇÃOE SALA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR C-10, ANO 1980, COR BRANCA , PL:MMU 8844-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:BELA VISTA,TABULEIRO,LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 70 KM (IDA VOLTA), REF MARÇO/2009, CONF RECIBO E NFS 009736 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/05/2009 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. VEICU. TIP. FIAT DUCAPAS/MICRO ONIBUS, ANO 2003, DIESEL CAT ALUGUEL, COR BRANCA, PL: LOW7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRANSP ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DESTA CIDADE E ZONA RURAL, COM DESTA FACULDADES FIP DE PATOS-PB,TURN NOITE, PERF TOTAL 146 KM(IDA E VOLTA),REF ABRIL/2009.CONF RECIBONFS 009677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/05/2009 | 3310.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES ABRIL/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/05/2009 | 6872.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/05/2009 | 362.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000079EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/05/2009 | 38137.44 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/05/2009 | 54701.61 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/05/2009 | 2623.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/05/2009 | 5622.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/05/2009 | 260.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/05/2009 | 331.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADOS AO MEDICOS E ENFERMEIROS(A) DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2009,CONFORME RECIBO E NFS NR 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/05/2009 | 670.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESEXAMES ECOGRAFICOS E RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS (PACIENTES)ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, REQUISIÇÕES MEDICAS E NFS NR 001909EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/05/2009 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADA MENOR JOAO DOS SANTOS ROCHA FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/05/2009 | 700.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE CONSULTAS MEDICAS E ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO MEDICO, REQUISIÇÕES E NFS AVULSA DENR 006851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/05/2009 | 760.00 | 00006167480435 | JOAQUIM VAGNER LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF CONTRATO, REF AO MES ABRIL/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009710EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/05/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES DE ABRIL/2009CONFORME RECIBO E NFS NR 009709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001230 | 08/05/2009 | 6000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES(POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOE NF NR 001378/001379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/05/2009 | 475.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE S. DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 DIARIAS, VIAGENS ABRASILIA-DF, NO PERIODO DE 11 A 14 DE MAIO/2009, PARTICIPOU COMO CONGRESSISTA NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VI CONGRESSOBRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA RELIZADA PELOCONASEMS, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/05/2009 | 350.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 DIARIAS, VIAGENS ABRASILIA-DF, NO PERIODO DE 11 A 14 DE MAIO/2009, PARTICIPOU COMO CONGRESSISTA NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VI CONGRESSOBRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA RELIZADA PELOCONASEMS, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/05/2009 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS NO MES ABRIL/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/05/2009 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS NO MES DE ABRIL/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/05/2009 | 654.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/05/2009 | 120.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO FIGUEIREDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR MARIA LUNNA GONÇALVES COELHOPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/05/2009 | 712.50 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES,SÃO BRAZ E PAU FERRADO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/05/2009 | 2376.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/05/2009 | 218.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECCÇÕESDE 01 UMA PLACA DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM E CONFECÇÕES DE 01 FAIXA DESTINADO AO CURSO REPARADOR DE ELETRODOMESTICO, REALIZADO PELASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR009669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/05/2009 | 215.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE SALGADOS, PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PASCOA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/05/2009 | 930.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2009, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/05/2009 | 95.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE MAIO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOSA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/05/2009 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07 DE MAIO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIODA ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/05/2009 | 5052.74 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/05/2009 | 500.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERV. DIGIT. DE PLANILHAS, TEXTOS QUADROS QUE FOREM NECESSARIOS NOSPROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMIS. PERMANENT. LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS EVENT. ATOS VINCULADOA ASSIST. PROC.LICIT.DAS SECRETARIAS,REF ABRIL/2009, CONF RECIBO NFS 009716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/05/2009 | 110.00 | 00066484928720 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSDAS MANGUEIRA DA GRADE E DO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/05/2009 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF A ABRIL/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009657EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/05/2009 | 2248.53 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA DA COSNTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS (2 ETAPA), NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/05/2009 | 200.00 | 00037985566449 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE TRUFAS, PARA AS MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/05/2009 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORAPOLIVALENTE, PARA EXERCER AS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM CARACTERSUPLEMENTAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADANO SITIO PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE ATENDER AOPROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL, CONF PORT GP 038-A,REF ABRIL/2009,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001153 | 12/05/2009 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADOA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2009,PAG REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORT. DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/05/2009 | 465.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSENHOR PREFEITO MUNICIPAL, DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 415,00,(QUATROCENTOS E SESSENTA CINCO REAIS), DEST. A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORT.S DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGREFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/05/2009 | 190.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MENSALIDADESDO ALUNO UNIVERSITARIO ELIABBE BRITO VIEIRA,MATRICULADO NA FALCUDADEUNIPÊ JOÃO PESSOA-PB, REF AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/05/2009 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020 DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 009718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/05/2009 | 500.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS A INFORMEPUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS" E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MESMAIO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0001156 | 12/05/2009 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PROVIDENCIAS JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS)QUE JULGAREM CABIVEIS, PARA A DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMP.CAUSAS DO INTERESS.DO CONTRAT., COM ELAB.DE PAREC. TECN.JURID. DEFES. TRIB.CONTAS, REF ABRIL/2009,CONF REC.NFS 009715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/05/2009 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS NODIARIO OFICIAL EM 17.05.2009- AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO P.PRESENCIAL Nº 010/2009, 29.04.2009 - AVISO DE LICITAÇÃO - P. PRESENCIAL Nº 11/2009, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 105205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/05/2009 | 356.67 | 00007701242406 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DEONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,CONFORME RECIBO, COMPROVANTE E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/05/2009 | 1023.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/05/2009 | 2325.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO JOSE DOSALVES, SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/05/2009 | 211.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES E REFORMAS DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR005285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/05/2009 | 265.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES EREFORMAS DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR005115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/05/2009 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ASSES. JURID. NA AREA ADMINIST. ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMP. DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICANCIAS OU INQUER. ADMINIST. ACOMP. DE PROCESSOS ENA JUSTIÇA COMUN E TRAB. APRES. DE DEF. E JUSTIFICATIVA JUNTO AOS MINIST. E SECRETARIAS,COM REL DE CONV. E PARECERES, PAG REF ABRIL/2009NFS 009658 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/05/2009 | 246.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES EM VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 009679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/05/2009 | 295.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 005286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/05/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 15 DE MAIO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/05/2009 | 4249.28 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA E DA CRECHE REINO DA FELICIDADE REINODA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 005037/005247005248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/05/2009 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO BOA UNIÃO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 009674, REFAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/05/2009 | 610.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR005114/005250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/05/2009 | 465.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO E CONTRATO, REF A 15/ABRIL A15/MAIO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/05/2009 | 465.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO E CONTRATO, REF A 15/ABRIL A15/MAIO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/05/2009 | 965.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 005112/005249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/05/2009 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16.ABRIL2009 A 16.MAIO.2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/05/2009 | 350.00 | 00020025572415 | JOSE FELIX FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS HONORARIOS PARA O LAUDODE AVALIAÇÃO DE AREA DE IMOVEL RURAL, DESTINADO AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, LAUDO DE AVALIAÇÃO E NFS AVULSA NR 002289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/05/2009 | 848.25 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/05/2009 | 360.00 | 03735910000100 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGROVETER UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 03 FRASCO DE KOTRINE DESTINADOS A DETERTIZAÇÃO DE INSETOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NF NR000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/05/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA A LOCAÇÃO DE SOFTWARES WINSOCOP 2009, SISTEMA DE GERENCIAMNENTO EELABORAÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE DE 002/2009, PAGAMENTO REF MES ABRIL/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/05/2009 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 15 DE MAIO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/05/2009 | 140.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA NA MENOR ANA JULHYA LACERDA DANTAS AGEU, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/05/2009 | 2000.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE BUCAL DESTINADO A SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/05/2009 | 4185.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/05/2009 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB, DIA 13 DE MAIO/2009,ESTEVE NA CONTRALADORIAREGIONAL DA UNIAO NO ESTADO DA PARAIBA, PARTICPANDO DO EVENTO DE EDUCAÇÃO PRESENCIAL - MODULO CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS, CONFRECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/05/2009 | 250.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 URNAFUNERARIA PARA SELPUTAR O SR ANTONIO GOMES DA SILVA, ENTE QUERIDODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000565, COPIA DE OBITO ETERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/05/2009 | 240.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FOGOSDE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ALVORADA FESTIVA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 15 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTAFEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MES MAIO/2009,DEBITADO DA CONTA DOICMS ESTADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/05/2009 | 200.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 BALDE URJALAB SAE40 20 LTS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/05/2009 | 6378.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/05/2009 | 94.21 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/05/2009 | 236.00 | 00003976375438 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSNA REDE DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DAS RUAS: VALDENOR COSTA DOS SANTOSE JOAO AMARO DA SILVA E PROJETADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 009706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2009 | 160.00 | 00049933540459 | ODETE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE, DIESEL, AZUL, PL: MMO 8928-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE 02 CASAMBAS DE ATERROS, PARA AS ESTRADAS DA ZONARURAL, DO SITIO RIACHO FECHADO E SITIO TERRA VERMELHA, DESTE MUNICIPIOSENDO CADA CARRADA, R$ 80,00, CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 009702EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2009 | 1819.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/05/2009 | 1360.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02PNEUS 900X16 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR II PNEUS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/05/2009 | 65.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/05/2009 | 220.23 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2009 | 190.00 | 00006029224883 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DEMATOS AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2009 | 480.00 | 00049933540459 | ODETE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE, DIESEL, AZUL, PL: MMO 8928-PB, SEM RESERVA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE 02 CASAMBAS DE PO DE PEDRA PARA AESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, SENDO CADA CARRADAR$ 240,00, CONFORME RECIBO E NFS NR 009701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/05/2009 | 905.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02PNEUS E 01 CAMARA DE AR TUB. DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACAMOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/05/2009 | 1300.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS MATRICULADOS NA FIP - FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB,DOS ALUNOS: ILIVANIA R. DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA,ALEXANDRAR. DA COSTA, KARISNELY A. LINHARES, LUANA MARA DE ALMEIDA, FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA E DALIANA CRISTINA G. DE LACERDA, REF MAIO/2009,CONF REC TERMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/05/2009 | 691.46 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA SERVIDORAORIENTADORA EDUCACIONAL PARA EXERCER O CARGO DE SUPERVISORA ESCOLAREM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LEONOR MARIANO DE ARAUJO ABRANTES, EM GOZOLICENÇA GESTANTE, CONFORME PORTARIAGP 051-A/2009, DATADA DO DIA06.03.2009, PAG REF A ABRIL/2009,CONF RECIBO ANEXO. SERV- JOSELIA DAS. LACERDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2009 | 1449.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/ MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE ABRIL/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2009 | 95.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18 DE MAIO/2009, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN CONTABILIADE E SOFTWARES AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOSA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2009 | 1406.63 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF A 3 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2009 | 10800.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.PREFEITO - JOSÉ ALMEIDA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2009 | 5400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO VICE-PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VICE PREFEITO - BIVAL DANTAS DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/05/2009 | 493.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/05/2009 | 88.78 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DA ASSINATURA NAUOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/05/2009 | 176.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/05/2009 | 149.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/05/2009 | 73.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/05/2009 | 228.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2009 | 620.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMORNAMENTAÇÕES E ALUGUEL DE SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DOMUNICIPIO, ONDE FOI MINISTRADA UMA PALESTRA SOBRE O PAPEL DA MULHER NAFAMILIA, OFERECIDO PELO CRAS-SEC. DE AÇÃO SOCIAL, E MISSA EM AÇÃO DEGRAÇAS PELAS MAES, CONFORME RECIBO E NFS NR 009703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2009 | 460.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CMDCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/05/2009 | 438.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFMES DE ABRIL/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/05/2009 | 1526.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/05/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/05/2009 | 1257.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF MES DE ABRIL/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/05/2009 | 97.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/05/2009 | 99.65 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/05/2009 | 119.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/05/2009 | 210.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FONRCIMENTOS DE 21 CAMISETAS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF SAUDE DA FAMILIA, DURANTE A CAPACITAÇÃO DO CURSO INTRODUTORIO PARA A EQUIPE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000574 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NR 17.361-4, REF AO MES DEMAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/05/2009 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NR 5.079-2 IMPOSTO TERRITOR. RURAL - ITR, REF AO MES DEMAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/05/2009 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO - AVISO DECANCELAMENTO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº 010/2009, NO JORNAL AUNIÃO - ED. 17.04.2009,DESTE MUNICIPIO CONFORME NF NR 105402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/05/2009 | 50.00 | 00076891747449 | CICERA PIRES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMETAÇÃO PARA A EQUIPE QUE PARTICIPOU DO PROCESSO LICITATORIODE MATERIAL DE EXPEDIENTES, REALIZADO NO DIA 21/05/2009, NESTA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/05/2009 | 75.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01CARTUCHO HP 28 COLOR DESTINADO A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 002005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/05/2009 | 300.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO CONSELHO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 009714, REFAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/05/2009 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERV.P/ PLANEJ. DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIOE DEPOSIT MATERIAIS DA SEC.DEEDUCAÇÃO, REF MAIO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/05/2009 | 130.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODA IMPRESSORA EPSON LX 300 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/05/2009 | 180.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE FOTOGRAFICOSDAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/05/2009 | 180.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 03CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO COMPUTADOR DA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/05/2009 | 150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 03CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO COMPUTADOR IGD - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002004 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/05/2009 | 470.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE FOTOGRAFICOSDAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/05/2009 | 1250.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOU 8209, COR AZUL, ANO MOD2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEMAIO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/05/2009 | 425.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PODAGENSDE ARVORES EM DIVERSAS AREAS URBANAS DESTA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/05/2009 | 13123.78 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/05/2009 | 3341.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS) REF AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/05/2009 | 529.58 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(AGENTEADMINISTRATIVO I) REF MES MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/05/2009 | 2130.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO( ELETRICISTASE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS) REF MES MAIO/2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/05/2009 | 2195.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS) REF MES MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/05/2009 | 976.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS) REF AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/05/2009 | 2041.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/05/2009 | 2750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SEC.ESPECIAL ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/05/2009 | 105.00 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1,5 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MAIO/2009, VIAGENS COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUAPASTA CONFORME RECIBO, REUQERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/05/2009 | 5466.89 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES SECRETAARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/05/2009 | 4472.74 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANT. DO PEVA/TVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/05/2009 | 1875.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEVAPROGRAMA EPIDEMIOLOGIA DE VILIGANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/05/2009 | 100.00 | 00061055603891 | MARCIO DE HOLANDA GUERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA CYNTHIA LAYSE FERREIRA ALMEIDAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/05/2009 | 11108.65 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/05/2009 | 13071.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DESAUDE - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E COM EXERCIO NO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/05/2009 | 5156.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF MAIO/2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/05/2009 | 4260.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/05/2009 | 142.00 | 00006208862426 | GENEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSDE ROUPAS: FARDAS DE GALA E DA BANDA MARCIAL, USADAS NA OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, REALIZADA NO DIA 24/04/2009, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 009735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/05/2009 | 5163.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/05/2009 | 2768.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/05/2009 | 58.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/05/2009 | 420.00 | 35572692000127 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSEM EXAMES LABORATORIAIS NA SRA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA, PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR00322, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/05/2009 | 201.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA AGRICOLA DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 007101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/05/2009 | 100.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA DERMATALOGICA REALIZADA NA SRA MARIA ALVES DA COSTA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/05/2009 | 1.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/05/2009 | 236.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/05/2009 | 358.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUMM - VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 1.790PAES FRANCES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/05/2009 | 1530.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/05/2009 | 1995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF MES DE MAIO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/05/2009 | 6938.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/05/2009 | 930.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES MAIO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2009 | 240.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÕES DE CALÇAS(FARDAMENTOS)DOS AGENTES DE LIMPEZAS URBANA DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NFS NR 009722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2009 | 195.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDASTROCAS DE PNEUS E VULCANIZOS, DOS VEICULOS TIPO TRATOR I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009726EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/05/2009 | 140.00 | 00087307553449 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE LANCHES CASEIROS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NA BRINQUEDORTECA, DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/05/2009 | 465.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE FALICITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA DO CRAS, COM EXERCICIO NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REF AO MES MAIO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/05/2009 | 930.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2009, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/05/2009 | 285.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DE 25 A 27 DE MAIO/2009, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO NACIONAL DE AGENTES MULTIPLICADORES DO PROJOVEM ADOLESCENTES2009/II CICLO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/05/2009 | 765.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/05/2009 | 2526.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTOS MEDICOS NO CENTRODE SAUDE MARIA UMBENILINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000681/0000466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/05/2009 | 309.05 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/05/2009 | 190.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIROS PLACA MNT 8858-PBE MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 009730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0001241 | 29/05/2009 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR. ABERT.CHEVROLET GM D-20 PL: JWG 2947-PB, ANO 1991,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº06/2009,PAG REF AO MES DE ABRIL/2009, CONFRECIBO E NFS NR 009728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/05/2009 | 515.00 | 00004480795421 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAC HONDA 150, TITAN KS, ANO 2007, PLACA MOG 3118-PB,VERMELHA, DESTINADO AO TRANSP. AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SEC.DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PERF TOTAL DE 45 KMPOR DIA, REF AO MES DE MAIO/2009,CONF RECIBO E NFS NR 009729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/05/2009 | 115.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODA GELAGUA DA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/05/2009 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS NO MES MAIO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2009 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTASMEDICAS NO MES DE MAIO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2009 | 2825.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2009 | 352.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/05/2009 | 5508.18 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARESMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, E PARA AS CRIANÇAS DA CRECHEREINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000149 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/05/2009 | 114.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO VINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/05/2009 | 2917.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/05/2009 | 202.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DAFELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/05/2009 | 347.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO ALUNOS DA PRE-ESCOLA DAESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2009 | 95.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE08 (OITO) FECHADURAS NAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR009734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2009 | 95.00 | 00006029224883 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS AOREDOR DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENA QUADRA DE ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR009720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2009 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020 DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 009740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/05/2009 | 868.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/05/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF AO MES DEMAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/05/2009 | 580.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES SENDO: LANCHES E ALMOÇOS, DESTINADOS AO FUNCIONARIOS, SECRETARIOSASSESSORES,DIRETORES E CONTADORES,VEREADORES, QUE PARTICIPARAM DE UMAREUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.06.2009, SOBRE PROJETOS LIGADOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 009738 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE MAIO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/05/2009 | 859.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE E SETOR DEADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR000623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/05/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29 DE MAIO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIO DAECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/05/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AUNEP - UNIÃO NORDESTIN DOS PREFEITOS, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001424 | 01/06/2009 | 606.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNEC. 208 LTS GASOLINA,04 LT OLEO LUBRIF. 01 FILTRO OLEO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MOS5977-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2009 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEZIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, ASSINADO E FIRMADO, REF MAIO/2009,CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2009 | 619.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE CAFE,ACUÇAR E COPOS DESCARTAVEIS, AGUA MINERAL DESTINADOS A COZINHA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE ABRIL/MAIO DE2009, CONFORME RECIBO E NF NR 000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001425 | 01/06/2009 | 159.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 76LTS OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO SPORT PLACA MOH 4564-PBDO ASSESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001428 | 01/06/2009 | 226.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 85LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PBDO ACESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2009 | 630.00 | 08645567000127 | MICRO WORLD / IZAURA ROCHA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 PC ACESS POINT D LINK DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 01 PÇ HD 250 GB DESTINADOS AOCOMPUTADOR SALA DE CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, 01 ESTABILIZADOR DESTINADO AO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONER) PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO,DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 000403, PAG REF AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001427 | 01/06/2009 | 199.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 95LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA MNN 1114-PB,DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2009 | 651.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 19.647-9 (AFM) APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS,REF AO MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2009 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANODESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DASILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST. AO FUNCION. DO DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR E O ALMOX. DA SEC.EDUCAÇÃO, REF MAIO/2009,CONF RECIBOCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001344 | 01/06/2009 | 567.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 207LTS DE OLEO DIESEL, 02 LITROS OLEO LUBRIFICANTES, 02 FILTRO DE OLEO,DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001345 | 01/06/2009 | 2205.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE 280 LTSOLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, 194 LTS DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 (CONTRATADO) PLACA: MMO 5294-PB, 576 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAMNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO ENF 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2009 | 544.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DOSITIO VINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2009 | 285.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO/2009, PARTICIPOU DACAPACITAÇÃO NACIONAL DE AGENTES MULTIPLICADORES DO PROJOVEM ADOLESCENTES 2009/II CICLO, REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2009 | 600.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ECOM EXERCICIO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REF MAIO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2009 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REFERENTE AO MES MAIO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2009 | 150.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 06,50 DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENT, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCAL A RUASEVERINO ALVES SOBRINHO, SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF MAIO/2009,CONF REC. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2009 | 220.00 | 00026293878876 | ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 10 M DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MES MAIO/2009,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2009 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN NESTACIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAG REF AO MES DE MAIO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2009 | 3545.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLIGO DOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTO DE SAUDE DA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2009 | 4000.00 | 07315687000101 | LABORATORIO PREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMESLBORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000001EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES DE MAIO/2009CONFORME RECIBO E NFS NR 009732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2009 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DO EMPLACAMENTO DO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2009 | 240.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSEM 01 CONSULTA NEUROLOGICA E 01 ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA SRAJOSIVANIA DANTAS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO,NFS AVULSA NR 007114, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001523 | 01/06/2009 | 4303.48 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNC. DE 495 LTS GASOLINA,04 OLEO LUB. 01 FILTRO OLEO P/ VEIC. SAV. AMBULANCIA PL MOQ 1983-PBE 563 LTS GASOLINA,04 OLEO LUB. E 01 FILTRO OLEO P/ VEIC. SAV. AMBULANCIA PL MNT 8858-PB, 652 LTS DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL JWG 2947-PB, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECNF 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2009 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 3,70 DE FRENTE POR 22,50DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,COMARCA DE POMBAL, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.AGRICULTURA, LOCALIZADO A RUARAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, REF A MAIO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2009 | 82.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 06CORREIAS B35,B71 DESTINADOS A ENSILADEIRA AGRICOLA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001399 | 01/06/2009 | 2072.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 434 LTSDE OLEO DIESEL, 02 OLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I, E 405 LTS DE OLEO DIESEL, 01 OLEO LUBRIFICANTE E01 FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO TRATOR 02 DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000238 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001426 | 01/06/2009 | 199.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 75LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PL: MNT 4702-PBDA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NF NR 000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2009 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 FRENTE POR15 COMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, PAG REF A MAIO/2009, CONF CONTRATO ERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2009 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTROENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10 MTS FRENTE POR 15 COMP, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF MAIO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001401 | 01/06/2009 | 632.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 301LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS (LOCADO)DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000286 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2009 | 1300.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DOADOS A 08 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARAREFORMAS DE SUAS PEQUENAS CASAS, CONFORME RECIBO, NF NR 001018, TERMOSDE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2009 | 250.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 URNAFUNERARIA PARA SEPULTAR O SR SEVERINO ALVES FILHO, ENTE QUERIDODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, OBITO E TERMO DE DOAÇÃO E NFS 00047EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001423 | 01/06/2009 | 662.34 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 249LITROS DE GASOLINA FIAT UNO MOU 8209-PB,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/06/2009 | 1145.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MANGEIRAS, PARAFUSOS, ENGATI RAPIDO,ROLAMENTOS E FILTRO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO TRATOR I E DA GRADE, E NO VEICULOS TRATOR II DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2009 | 370.50 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 57BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/06/2009 | 1152.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. VERNEIO CUSTOM S, MIS/CAMIONETA, ANO 1994/4, COR PRETA,CARRFECH, DIESEL, DEST. AO TRANSP. DE FUNACIONARIOS DO GEBINETE,SEC. FINANÇAS,CONTABILIDADE,E ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB,COMDEST. A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,TURN MANHA, REF MAIO/2009,REC. NFS 009786 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/06/2009 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE INTERNETCOM O PLANO PREFEITURA INTERNET 512 KBPS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO E GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/06/2009 | 687.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 000685EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/06/2009 | 513.40 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS MATERIAIS DE CADASTROS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001359 | 04/06/2009 | 204.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 80LT GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO(LOCADO) UNO MILLE PL: MOU 8209-PBSECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001358 | 04/06/2009 | 107.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 50LTS OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO SPORT PLACA MOH 4564-PBDO ASSESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 701 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001357 | 04/06/2009 | 150.45 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 59LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNU 6943PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001353 | 04/06/2009 | 479.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 217,30LT OLEO DIESEL, 01 LT OLEO LUB. PARA VEICUL FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 8132-9 DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001524 | 04/06/2009 | 979.95 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 186LT DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADA) PLACA JWG 2947-PB,E 181 LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PL:MOQ 1983-PB, E 47,2 LTS GASOLINA DEST. VEICULO SAV. AMBULANCIA PL:MNT 8858-PB, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NF 704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/06/2009 | 259.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTOS MEDICOS DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/06/2009 | 95.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE S. DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JUNHO/2009, PARA PARTICIPARDE UMA REUNIAO TECNICA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL NO DIA 05 DE JUNHONO HOTEL OURO BRANCO-JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/06/2009 | 100.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA ANTONIA GOMES DA SILVA NETA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/06/2009 | 382.30 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES,SÃO BRAZ E PAU FERRADO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/06/2009 | 107.75 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SEDE DO PROGRAMA PETI EDAS SALAS DO PETI DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/06/2009 | 170.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/06/2009 | 60.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/06/2009 | 186.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/06/2009 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01FOTOCOPIADORA 166 DESTINADA A SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/06/2009 | 95.00 | 00008846445457 | VAGNER DE OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS(LIMPEZAS DE MATOS) NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ II NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORT. DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/06/2009 | 465.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSENHOR PREFEITO MUNICIPAL, DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 415,00,(QUATROCENTOS E SESSENTA CINCO REAIS), DEST. A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORT.S DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGREFERENTE MES MAIO/2009, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/06/2009 | 720.00 | 00097724610487 | IVONILDO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REFORMASNO TETO E REBOLCO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ I,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/06/2009 | 117.90 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/06/2009 | 591.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/06/2009 | 2392.37 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICADAS SECRETARIAS GABINETE, FINANÇAS, OBRAS, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/06/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAPUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OMES DE MAIO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 000208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/06/2009 | 327.60 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/06/2009 | 350.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA NA CAMINHADA NO DIA 05 DE JUNHO/2009, DIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, SENDO UM TOTAL DE 04 HS A R$ 87,50 CADA HORA, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 009793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/06/2009 | 140.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/06/2009 | 87.25 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/06/2009 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORAPOLIVALENTE, PARA EXERCER AS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM CARACTERSUPLEMENTAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADANO SITIO PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE ATENDER AOPROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL, CONF PORT GP 038-A,REF MAIO/2009,CONF REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/06/2009 | 1894.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA E ESGOTOSDE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESESDE ABRIL/MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/06/2009 | 75.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/06/2009 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, PELOPERIODO DE 06 MESES, INICIO EM 02/01/2009 A 30/06/2009, CONFORME CONTRATO, PAG REFERENTE MAIO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/06/2009 | 81.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/06/2009 | 95.00 | 00094747997849 | JOSE VIRGILIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 02 CALÇOSDE NAVALHAS E 02 AMOLAMENTOS DE NAVALHAS DO EQUIPAMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA,EN 6200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 009776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/06/2009 | 131.40 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/06/2009 | 330.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES,SÃO BRAZ E PAU FERRADO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/06/2009 | 95.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA - ADEILTON MELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 3,90 DE LAGE PREMOLDADA DESTINADOS A REFORMA DA FOSSA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIOCONSELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000257EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/06/2009 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEICU. TIPO GM CHEVROLD-10 ANO 1979, AZUL, PL: MNH 8540-PB, DEST AO TRANSP DE ESTUDANTES,TURNOS MANHA E TARDE, SAIDA SITIOS: UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,E MADRUGA DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO CONSELHO, PERF TOTAL DE75 KM(IDA E VOLTA),REF ABRIL/2009, CONF RECIBO E NFS 009769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/06/2009 | 968.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR VERDE, PL:MNB 0514-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO E TOURADO,COM DEST. SEDE MUNICIP.TOTAL44KM (IDA VOLTA), REF ABRIL/2009, CONF RECIBO E NFS 009750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/06/2009 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA, PL:GMW 2370-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESSEDE MUNIC.TOTAL 76 KM(IDA VOLTA), REF ABRIL/2009 CONF RECIBO E NFS009748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/06/2009 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, VERMELHA, PL:MNK 1785-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCONSELHO,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA,BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNIC.54KM (IDA VOLTA),REF A ABRIL/2009, CONF RECIBO NFS 009744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/06/2009 | 792.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989, BRANCA, PL:MNG 7160-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃOBRAZ II,BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL36KM (IDA VOLTA),REF A ABRIL/2009, CONF RECIBO E NFS 009745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/06/2009 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988, COR VERMELHA, PL: JNA 3470-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,MONTIVIDEU,PEDRABRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESSEDE MUNIC. TOT 82KM (IDA VOLTA), REF ABRIL/2009,CONF RECIBO ENFS 009741 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/06/2009 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1983, BRANCA, PL LHF 3994-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIACOM DEST SEDE MUNIC. PERF 48 KM(IDA VOLTA), REF ABRIL/2009, CONF RECIBNFS 009766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/06/2009 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1987/8 AZUL,PL: MNJ 1849-RN,DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACUCEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOT 106 KM (IDA VOLTA)REF ABRIL/2009, CONF RECIBO E NFS 009762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/06/2009 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981/2, COR AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO DOS FREITAS E FLORESTA, COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF38KM (IDA VOLTA)REF ABRIL/2009, CONF RECIBO E NFS 009746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/06/2009 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFANDO TOTAL 36 KM (IDA VOLTA), REF ABRIL/2009, CONF RECIBO NFS 009749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/06/2009 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1993/84, COR AZUL, PL:MNA 9030-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 60 KM(IDA VOLTA),REF ABRIL/2009,CONF RECIBO E NFS NR009752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/06/2009 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1980, COR BEGE, PL:KFN 2161-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOE PASSANDO PELO SITIO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 29 KM (IDA VOLTA), REF A ABRIL/2009,CONF RECIBO E NFS 009778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/06/2009 | 864.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR VERDE, PL BNB 4715-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,CASCÃO,FORQUILHA E BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF36KM (IDA VOLTA)REF ABRIL/2009, CONF RECIBO NFS 009779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/06/2009 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PL MMW 0737-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF42KM (IDA VOLTA),REF ABRIL/2009, CONF RECIBO E NFS 009743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/06/2009 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII,SÃO BRAZ I,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOTAL 51 KM (IDA VOLTA),REF ABRIL/2009, CONF RECIBO E NFS NR009747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/06/2009 | 1117.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986, VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPERF TOTAL 49 KM (IDA VOLTA)REF ABRIL/2009, CONF RECIBO NFS 009751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/06/2009 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOCAR/CAMINHAO F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PL MMZ 7134-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO JOSE DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO,RECREIO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO,40KM (IDA VOLTA),REF A ABRIL/2009, CONF RECIBO NFS 009768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/06/2009 | 1210.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-20,CAB DUPLA ANO 1990, BRANCA, PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOASCONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTSEDE MUNIC. TOTAL 46 KM (IDA VOLTA)REF ABRIL/2009,CONF RECIBO ENFS 009765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/06/2009 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1993, COR PRETA, PL BNT 4996-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAUFERRADO, MONTIVIDEU, RIACHO DA CAL COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF60KM (IDA VOLTA)REF A ABRIL/2009, CONF RECIBO NFS 009763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/06/2009 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981, AZUL, PL:MXM 1501-RN, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHOFECHADO,RIACHO DA CAL, COM DESTINO ASEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL60KM (IDA VOLTA),REF A ABRIL/2009, CONF RECIBO NFS 009772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/06/2009 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10,ANO 1983, AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBUURANINHA, COM DEST SEDE MUNIC. E TARDE, SAIND UMBURANINHA COM DEST GRUP ESCOLAR BOA UNIÃO, PERF 50 KM(IDA VOLTA)REF A ABRIL/2009, CONF RECIBO E NFS 009756 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/06/2009 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA ERIACHO DA CAL, COM DEST. SEDEMUNIC. TOT 50 KM (IDA VOLTA)REF ABRIL/2009, CONF RECIBO ENFS 009777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/06/2009 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. D-20 COR VERMELHA, PLACA: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DA CIDADE DE COREMAS A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, TURNO MANHA, PERFTOTAL 40 KM (IDA E VOLTA) REF MAIO/2009, CONF RECIBO E NFS 009764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/06/2009 | 1267.20 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL: MYV 0686-PB, DESTINADOAO TRANSP DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB COM DEST.CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL 64 KM (IDA E VOLTA),REF A ABRIL/2009, CONFORME RECIBO E NFS 009742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/06/2009 | 900.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 BUTIJOES DE GAS, COM PESO DE 13 KG DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 02136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/06/2009 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 26 DE MAIO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/06/2009 | 150.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO UMA CONSULTA MEDICA PRESTADA NA MANOR ANNA LUIZA FERREIRA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/06/2009 | 141.18 | 00005983118153 | FRANCISCO GALDINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 01 COLCHÃO ACOLCHOADO PARA A MACA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIAPLACA MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/06/2009 | 398.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÕES JUNINAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/06/2009 | 400.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA MANUTENÇÕES /PREVENÇÕESDO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2009, CONFORME RECIBO ENFS NR 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/06/2009 | 500.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS A INFORMEPUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS" E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MESJUBHO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/06/2009 | 983.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÕES JUNINAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR002227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/06/2009 | 786.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÕES JUNINAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES DAS CARROÇASPARA O PASSEIO JUNINO DAS CARROÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 19DE JUNHO/2009, CONFORME RECIBO E NF NR 001292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2009 | 183.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES NOS 02 VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB, FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2009 | 9019.74 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR C-10, ANO 1980, COR BRANCA , PL:MMU 8844-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:BELA VISTA,TABULEIRO,LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 70 KM (IDA VOLTA), REF ABRIL/2009, CONF RECIBO E NFS009771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/06/2009 | 60160.09 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/06/2009 | 38359.61 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2009 | 3775.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES MAIO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/06/2009 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. VEICU. TIP. FIAT DUCAPAS/MICRO ONIBUS, ANO 2003, DIESEL CAT ALUGUEL, COR BRANCA, PL: LOW7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRANSP ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DESTA CIDADE E ZONA RURAL, COM DESTA FACULDADES FIP DE PATOS-PB,TURN NOITE, PERF TOTAL 146 KM(IDA E VOLTA),REF MAIO/2009, CONF RECIBONFS 009770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001419 | 10/06/2009 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADOA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2009,PAG REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/06/2009 | 1662.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES JUNHO/2009, CONFORME BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2009 | 315.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/06/2009 | 10800.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.PREFEITO - JOSÉ ALMEIDA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/06/2009 | 468.05 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001294 | 10/06/2009 | 359.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AO ALUNOS DO PROJOVEM DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001525 | 10/06/2009 | 3000.00 | 08704443000175 | FARMACIA PRO SAUDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/06/2009 | 588.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/06/2009 | 75.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA PARALISIA INFANTIL- AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CIEV'S E INTESIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA HEPATITE B E TETANO NEONATAL, REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLRAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2009 | 200.00 | 00006029224883 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS EMAREAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SENDO 08(OITO) DIASTRABALHADOS A R$ 25,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 009759EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2009 | 235.00 | 00005080803479 | JOSE RONALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE MATERIAIS(ENTULHOS) EM TRANSPORTE ANIMAL, PARA RECUPERAÇÃO DAESTRADA RURAL DO SITIO VARZEA ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 009760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2009 | 200.00 | 00010020739443 | JOSE ADRIANO CAVALCANTE FELIPE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS EMAREAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 DIAS TRABALHADOS A R$ 25,00CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 009761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2009 | 287.50 | 00005732238409 | JOSE ORLANDO FIGUEIREDO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASRUAS: DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, FRANCISCO PRAXEDES DE LIMA, FCO JOSEDE ALMEIDA E JOAQUIM AMARO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 11 DIASE MEIO TRABALHADOS A R$ 25,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NF NR009783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/06/2009 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF MAIO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009758EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/06/2009 | 2376.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2009 | 185.70 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NF NR 000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/06/2009 | 95.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 10 JUNHO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOSA SUA PASTA CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2009 | 134.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 08LATAS DE LEITE DESTINADOS 3 CRIANÇAS DESNUTRIDAS (POBRES)DESTE MUNICIPIO, DOADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000157 E TERMOS DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZAS EM ANEXO. REF AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/06/2009 | 660.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 10CESTAS BASICAS DESTINADOS A 10 PESSOAS CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO, DOADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000155,E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO, REF AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/06/2009 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADA MENOR GERALDO FERREIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOMEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/06/2009 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADA NA SRA MARIA DE FATIMA CAVALCANTE LACERDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/06/2009 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADO SR GERALDO CACIANODE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/06/2009 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO UM EXAME TOMOGRAFICO REALIZADO NA PACIENTE MARCIA GALDINO FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA ENFS NR 000792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/06/2009 | 1084.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2009 E DECRETO Nº145/2009, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 20.05.2009, CONFORME NF NR 105945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/06/2009 | 3500.00 | 07877793000170 | LIK - EVENTOS E EDIFICAÇÕES - LEONOR MARIANO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES NA PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO 4 SÃO JOAO ANTECIPADO DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 19/20 DE JUNHO/2009, SENDO 30% DE MAO DEOBRA R$ 1.050,00 E 70% DE MATERIAIS R$2.450,00, CONFORME RECIBO ENFS NR 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/06/2009 | 1141.94 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA - JACKSON CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/06/2009 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE MAIO/2009, CONFORME RECIBO ENFS NR 009799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/06/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA A LOCAÇÃO DE SOFTWARES WINSOCOP 2009, SISTEMA DE GERENCIAMNENTO EELABORAÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE DE 002/2009, PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2009CONFORME RECIBO E NFS NR 009804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/06/2009 | 249.69 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA - JACKSON CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/06/2009 | 1500.00 | 08171794000168 | Sociedade de prod. Cultural e Admin. Eventos de Cajazeiras | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃODO PLANO DE ARTICULAÇÃO MUNINICPAL - PAR, DOS PREOFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/06/2009 | 1702.81 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA - JACKSON CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF NR 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/06/2009 | 1713.17 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA - JACKSON CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF NR 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/06/2009 | 3407.66 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001531 | 15/06/2009 | 3000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES(POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOE NF NR 001381/001382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/06/2009 | 3500.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 35 ARMAÇÕES DE OCULOS E 35 PARES DE LENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/06/2009 | 465.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.IRACEMA DE SOUSA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/06/2009 | 117.65 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESLENCOIS PARA OS LEITOS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/06/2009 | 590.00 | 00095996630125 | JUCELIO CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZASDE MATOS(ROÇOS) DA ESTRADA RURAL QUE LIGA O SITIO CASCÃO A PB 426, E DO SITIO FORQUILHA AO SITIO MADRUGA, AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/06/2009 | 465.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES MAIO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SERV- VERNIOR FELIX DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/06/2009 | 19800.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 4 PARCELA DA PARCELA DOCONTRATO Nº017/2008, NO VALOR TOT R$ 102.800,00, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: PEDRO JACO, FCO ALVES DE LIMA, SEVERINO ALVES E JOSE HIDELFONSO E OUTROS, R$ 5.940,00CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONF RECIBO E NFS NR 00351 ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/06/2009 | 95.00 | 00039677192434 | JUVANDY CAVALCANTE ELIZEU DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZASDE MATOS(ROÇOS) NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O GRUPO ESCOLAR MUNICIPALDO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009757EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/06/2009 | 95.00 | 00028183779867 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DEMATOS(ROÇOS) DA ESTRADA RURAL DO SITIO RIACHO FECHADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/06/2009 | 60.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇO DE CONFECÇÃODE FAIXA, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADONESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/06/2009 | 465.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO E CONTRATO, REF A 15/MAIO A15/JUNHO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/06/2009 | 465.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO E CONTRATO, REF A 15/MAIO A15/JUNHO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/06/2009 | 5547.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/06/2009 | 142.00 | 00050990225453 | JOSE CARLOS DE SOUSA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS DO TRATOR DE PNEUS COM ESCAVADEIRA AGRICOLA, NOS CONCERTOS DASESTRADAS VICINAIS(TAPA BURACOS)DO SITIO PAU FERRADO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, SENDO 06 DIAS TRABALHADOS, CONFORME RECIBO E NFS NR 009791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/06/2009 | 142.00 | 00071156950406 | GERALDO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS DO TRATOR DE PNEUS COM ESCAVADEIRA AGRICOLA, NOS CONCERTOS DASESTRADAS VICINAIS(TAPA BURACOS)DO SITIO RIACH FECHADO, Z. RURAL DESTEMUNICIPIO, SENDO 06 DIAS TRABALHADOS, CONFORME RECIBO E NFS NR 009790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/06/2009 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16.MAIO2009 A 16.JUNHO.2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/06/2009 | 3200.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 200CAMISETAS E 200 SHORT DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000099EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/06/2009 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO BOA UNIÃO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 009817, REFAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTAFEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MES JUNHO/2009,DEBITADO DA CONTA DOICMS ESTADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/06/2009 | 190.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MECANICANA CAIXA DE MACHA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR009823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/06/2009 | 600.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALTERNADORES, MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO ELETRICA GERAL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, D-20 PL: MNH 8522-PB E FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR009803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | DEVOLUÇÃO DE RECEITAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/06/2009 | 323.46 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENE DE CONVÊNIOS PMC/SEC, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/06/2009 | 1680.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOASCARENTES (POBRES) ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/06/2009 | 150.00 | 00044170998472 | EUTILIA ANDRADE DE M. FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA ELIANE FERNANDES DA SILVA, ENCAMINHA CENTRO SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA OS PROG. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/06/2009 | 6190.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULOTIPO MOTOCICLETA CG 125 CARGO ES, COR BRANCA, ANO 2009, PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/06/2009 | 380.00 | 00008198987401 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ II, CASCÃO E CONSELHO, AMBOS NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 KM, TRABALHADOS A R$ 20,00CADA KM, CONFORME RECIBO E NFS NR 009788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/06/2009 | 110.00 | 00028297166805 | GERALDO DOS SANTOS GINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS RURAIS DO SITIO BARRENTO AO SITIO UMBURANINHA,AMBOS NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 05 KM E MEIO TRABALHADOS A R$ 20,00CADA KM, CONFORME RECIBO E NFS NR 009792EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/06/2009 | 4600.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA A REALIZAÇÃO DO 4º SÃO JOAO ANTECIPADO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19/20 DE JUNHO/2009, SENDO O VALOR 1.380,00, CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBOE NF NR 000239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/06/2009 | 3200.00 | 09565396000199 | VIERBETON DA SILVA FEITOSA-ME MERENGUE PROD. ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DASONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO 4º SÃO JOAO ANTECIPADO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19/20 DE JUNHO/2009, SENDO O VALORR$ 960,00 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NF NR000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/06/2009 | 2879.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DAS SECRETARIA DE FINANÇAS,EDUCAÇÃO,ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/06/2009 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 15 DE JUNHO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/06/2009 | 6339.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/06/2009 | 1060.00 | 00004538657476 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE UMA BANDADE FORRO(FORROZÃO TROPICAL DO SOL) PARA REALIZAÇÃO DO SHOW ARTISTICOSNAS FESTIVIDADES JUNINAS DO 4º SÃO ANTECIPADO, QUE SERA REALIZADO NOSDIA 19 DE JUNHO/2009, EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 009794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/06/2009 | 5400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO VICE-PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VICE PREFEITO - BIVAL DANTAS DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/06/2009 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00084000864491 | FRANCISCO DAMIÃO LUCENA MILITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATADO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, COM UMA EQUIPE DE 20 SEGURANÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 4 SÃO JOAO ANTECIPADO, QUE SERA REALIZADONOS DIAS 19/20 DE JUNHO/2009, NO PERIODO NOTURNO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 009797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/06/2009 | 4670.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/06/2009 | 1033.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/06/2009 | 1300.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS MATRICULADOS NA FIP - FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB,DOS ALUNOS: ILIVANIA R. DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA,ALEXANDRAR. DA COSTA, KARISNELY A. LINHARES, LUANA MARA DE ALMEIDA, FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA E DALIANA CRISTINA G. DE LACERDA, REF JUNHO/2009,REC.E TERMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/06/2009 | 612.50 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO PASSEIO DE CARROÇA JUNINAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO/2009, SENDO UMTOTAL DE 07 HS A R$ 87,50 CADA HORA TRABALHADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 009827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/06/2009 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERV.P/ PLANEJ. DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIOE DEPOSIT MATERIAIS DA SEC.DEEDUCAÇÃO, REF JUNHO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANT. DO PEVA/TVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/06/2009 | 1875.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEVAPROGRAMA EPIDEMIOLOGIA DE VILIGANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/06/2009 | 321.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DO EMPLACAMENTO DO VEICULOMOTOCICLETA CG CAGOES 125, ANO 2009, BRANCA, DO PROGRAMA EPIDEMIOLIGIADE VIGILANCIA AMBIENTAL -PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/06/2009 | 2825.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/06/2009 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTASMEDICAS NO MES JUNHO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/06/2009 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS NO MES DE JUNHO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/06/2009 | 120.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA WLIANA DA SILVA BANDEIRA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/06/2009 | 202.00 | 00048445533487 | MARIA CARNEIRO NOBRE NETA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE BOLOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOAODOS IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES DO CRAS - CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009800EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/06/2009 | 180.00 | 00006029224883 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSAO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DE CAJAZEIRINHAS,COM ATIVIDADES MUSICAIS PARA A COMEMORAÇÃO JUNINA DOS GRUPOS DECONVIVENCIA(GRUPOS DE IDOSOS,MULHRES,CRIANÇAS E GESTANTES), REALIZADOPELO CRAS, NO DIA 17 JUNHO/2009, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS009798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/06/2009 | 1674.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/06/2009 | 13683.65 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/06/2009 | 5156.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/06/2009 | 13071.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DESAUDE - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E COM EXERCIO NO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/06/2009 | 602.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS MANUTEÇÕES DOCENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 001794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/06/2009 | 1002.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2009, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/06/2009 | 2875.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2009, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/06/2009 | 530.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONFECÇOES DE JALECOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/06/2009 | 180.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 02 CAVALETES DE FERRO EM METALÃO 40X40 MM, COM CUPRIMENTO DE 06 METRO E COM 01 METRO DE ALTURA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR009795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/06/2009 | 228.00 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOSDE METALON, (FERROS) 01 GALÃO DE ZAICÃO DESTINADOS A CONFECÇÕES DE 02CAVALETES DE FERROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/06/2009 | 13683.79 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/06/2009 | 3746.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS) REF AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/06/2009 | 2048.06 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS) REF MES JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/06/2009 | 976.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS) REF AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/06/2009 | 2138.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO( ELETRICISTASE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS) REF MES JUNHO/2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/06/2009 | 520.00 | 00036532070459 | MARCOS POLO FIGUEIREDO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS DASESTRADAS RURAIS DOS SITIOS: CANAUBINHA, JACU, VARZEA ALEGRE, CEDRO, BUENOS AIRES ATE A PB 426, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25KM A R$ 20,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR009796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/06/2009 | 1257.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MAIO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/06/2009 | 460.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CMDCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/06/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DO SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/06/2009 | 6320.57 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES SECRETAARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/06/2009 | 4653.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/06/2009 | 4185.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/06/2009 | 278.00 | 00004330973456 | FRANCISCA CAETANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DEONIBUS SAINDO BRASILIA-DF, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB,CONFORME RECIBO, COMPROVANTE DE PASSAGEME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/06/2009 | 2041.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/06/2009 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SEC.ESPECIAL ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/06/2009 | 430.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE VESTIDOS E CAMISAS PARA A APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS DO PETI E PROJOVEM, REALIZADA NO DIA 19.06.2009, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 009806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/06/2009 | 465.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE FALICITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA DO CRAS, COM EXERCICIO NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REF AO MES JUNHO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/06/2009 | 240.00 | 00051906104468 | VICENTE URTIGA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS INSTRUMENTOS MUSICAIS,NAS ATIVIDADES JUNINAS COM ADOLESCENTES ATENDIDOSPROJOVEM, NO PASSEIO DE CARROÇAS JUNINAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/06/2009 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES ENCAMINHADASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO, REQUISIÇÕES MEDICAS E NFS NR 002006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/06/2009 | 157.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR002761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/06/2009 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIÃO SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 009831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/06/2009 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIÃO SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE MAIO/2009, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 009829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/06/2009 | 300.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO CONSELHO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 009808, REFAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/06/2009 | 260.00 | 00088698289134 | FRANCISCO ROQUE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CAPINTARIANA MONTAGEM E DESMOTAGEM DAS CARROÇAS, PARA O PASSEIO JUNINO DAS CARROÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 19/06/2009, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NR 17.361-4, REF AO MES DEJUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 19.647-9 (AFM) APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS,REF AO JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/06/2009 | 830.00 | 00003368019473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE UMA BANDADE FORRO(VESÁRTIL) PARA REALIZAÇÃO DO SHOW ARTISTICOS NAS FESTIVIDADESJUNINAS DO 4 SÃO JOAO ANTECIPADO, QUE SERA APRESENTADO NO DIA 20 DEJUNHO/2009, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS009812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/06/2009 | 1935.00 | 00099239213449 | GERALDA DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES(ALIMENTAÇÃO) DESTINADOS AOSEGURANÇAS, PESSOAL DE APOIO E FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE AS FESTIVIDADES DO 4º SÃO JOAO ANTECIPADO, REALIZADO NESTEMUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 215 REFEIÇÕES A R$ 9,00, CONF REC. CONTRNFS 009810 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/06/2009 | 150.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO DA FACE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADO SR STENIO KERLI ALMEIDA DOS SANTOS,PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, NFS NR 000216,TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/06/2009 | 147.57 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/06/2009 | 335.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE COMIDAS TIPICAS COMO: CANJICAS, MILHO VERDE E PAMONHAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17 JUNHO/2009, CONFORMERECIBO E NFS NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/06/2009 | 320.00 | 00004220637460 | VANDERLUCIA NUNES DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE COMIDAS TIPICAS DE MILHO COMO: BOLO, CANJICA, PAMONHAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETIEM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO, NA SEDE DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/06/2009 | 465.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,(CONTRATADO) REF AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO.SERV-JOSE DOS SANTOS GOMES FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/06/2009 | 900.00 | 00009800789707 | LINDOBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATADO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, COM UMA EQUIPE DE 15 SEGURANÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 4 SÃO JOAO ANTECIPADO, QUE SERA REALIZADONOS DIAS 19/20 DE JUNHO/2009, NO PERIODONOTURNO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 009821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001479 | 25/06/2009 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ASSES. JURID. NA AREA ADMINIST. ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMP. DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICANCIAS OU INQUER. ADMINIST. ACOMP. DE PROCESSOS ENA JUSTIÇA COMUN E TRAB. APRES. DE DEF. E JUSTIFICATIVA JUNTO AOS MINIST. E SECRETARIAS,COM REL CONV. E PARECERES, PAG REF MAIO/2009,REC.NFS 009819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/06/2009 | 1406.63 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF A 4 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/06/2009 | 14.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 10.686-0 FEX (AUXILIO FINANC. P/ FORMENTO EXPORTAÇÕES, REF AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/06/2009 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DA ASSINATURA NAUOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/06/2009 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020 DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 009822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/06/2009 | 356.00 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/06/2009 | 380.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MENSALIDADESDO ALUNO UNIVERSITARIO ELIABBE BRITO VIEIRA,MATRICULADO NA FALCUDADEUNIPÊ JOÃO PESSOA-PB, REF AO MES DE MAIO/JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBOS E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/06/2009 | 381.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/06/2009 | 930.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2009, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/06/2009 | 1995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF MES DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/06/2009 | 1530.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/06/2009 | 515.00 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000019EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/06/2009 | 120.00 | 00039677192434 | JUVANDY CAVALCANTE ELIZEU DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS RURAIS QUE LIGA O SITIO RIACHO DO MADRUGA II AO SITIO SÃO BRAZ I, NESTE MUNICIPIO, SENDO 06 (SEIS) KM TRABALHADOS A R$ 20,00 O KMCONFORME RECIBO E NFS NR 009813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/06/2009 | 659.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/06/2009 | 1888.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA E ESGOTOSDE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESESDE MAIO/JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/06/2009 | 240.00 | 00006945827860 | JOSE ARI FERNANDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS RURAIS AO SITIO CORREGO DO MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 12 KM,CONFORME RECIBO E NFS NR 009814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/06/2009 | 140.00 | 00008846445457 | VAGNER DE OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO SÃO BRAZ II AO SITIO FLORESTA,ZONA RURAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 07 KM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/06/2009 | 220.00 | 00084000384449 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO VINHA ATE A PB 426, PERFAZENDOUM TOTAL DE 11 KM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009816EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/06/2009 | 930.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES JUNHO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/06/2009 | 280.00 | 00003451225425 | FABIO PACIFICO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS RURAIS QUE LIGA O SITIO CONSELHO A PB 426, NESTE MUNICIPIO,SENDO 14 KM TRABALHADOS A R$ 20,00 CADA KM, CONFORME RECIBO E NFS009820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/06/2009 | 281.50 | 00005732238409 | JOSE ORLANDO FIGUEIREDO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DEONIBUS SAINDO DE PATOS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPOS-RJ,CONFORME RECIBO, COMPROVANTE DE PASSAGEME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0001541 | 26/06/2009 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR. ABERT.CHEVROLET GM D-20 PL: JWG 2947-PB, ANO 1991,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº06/2009,PAGREF AO MES DE MAIO/2009, CONFRECIBO E NFS NR 009818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/06/2009 | 100.00 | 00002536957403 | RARIENI CAVALCANTI MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA AUDIOMETRIA E IMPENDENCIOMETRIA REALIZADA NA SRA CLARA VALDETEARAUJO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/06/2009 | 1000.00 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/06/2009 | 389.40 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHAS DESTINADOS A COZINHA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000076/000077EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/06/2009 | 266.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADOS AO MEDICOS E ENFERMEIROS(A) DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2009,CONFORME RECIBO E NFS NR 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/06/2009 | 1160.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTOS MEDICOS NO CENTRODE SAUDE MARIA UMBENILINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANT. DO PEVA/TVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2009 | 665.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA DEEPIDEMIOLOGIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2009 | 196.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIROS PLACA MNT 8858-PBE MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 009832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2009 | 115.90 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2009 | 584.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2009 | 480.00 | 00000569577268 | WALTER BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UM TRATAMENTO MEDICO REALIZADO SRª Mª GLORIA DE LACERDA NOBREGA,PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2009 | 515.00 | 00004480795421 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAC HONDA 150, TITAN KS, ANO 2007, PLACA MOG 3118-PB,VERMELHA, DESTINADO AO TRANSP. AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SEC.DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PERF TOTAL DE 45 KMPOR DIA, REF AO MES JUNHO/2009,CONF RECIBO E NFS NR 009835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2009 | 765.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES JUNHO/2009CONFORME RECIBO E NFS NR 009864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2009 | 140.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA NA MENOR MARIA DA CONCEIÇÃO GENI DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2009 | 150.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 06,50 DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENT, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCAL A RUASEVERINO ALVES SOBRINHO, SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF JUNH/2009,CONF REC CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2009 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN NESTACIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAG REF AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2009 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANODESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DASILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST. AO FUNCION. DO DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR E O ALMOX. DA SEC.EDUCAÇÃO, REF JUNH/2009,CONF RECIBOCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2009 | 56578.97 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES JUNH DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2009 | 38163.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2009 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER DA MARCA LEXMARK IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASECRETARIA EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 009886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF AO MES DEJUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2009 | 847.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AUNEP - UNIÃO NORDESTIN DOS PREFEITOS, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2009 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE INTERNETCOM O PLANO PREFEITURA INTERNET 512 KBPS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO E GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE JUNHO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2009 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEZIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, ASSINADO E FIRMADO, REF JUNHO/2009,CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2009 | 200.05 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JUNHO 2009, CONFORME CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0001569 | 30/06/2009 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PROVIDENCIAS JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS)QUE JULGAREM CABIVEIS, PARA A DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMP.CAUSAS DO INTERESS.DO CONTRAT., COM ELAB.DE PAREC. TECN.JURID. DEFES. TRIB.CONTAS, REF.MAIO /2009,CONF NOTA FI SCAL N9824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2009 | 356.67 | 00007701261460 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DEONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,CONFORME RECIBO, COMPROVANTE DE PASSAGEME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2009 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REFERENTE AO MES JUNHO/2009, CONF RECIBO ECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2009 | 669.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORA (EFETIVA) PELA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO,REF AO MES JUNHO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SERV- MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2009 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 FRENTE POR15 COMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, PAG REF JUNH/2009, CONF CONTRATO ERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2009 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTROENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10 MTS FRENTE POR 15 COMP, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2009 | 310.00 | 00004985898465 | CICERO CAVALCANTE DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS DAESTRADA RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS ATE A PB 426, E DO SITIO TOURADO ATE A PB 426, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 KM A R$20,00 (VINTE REAIS) O KM, CONFORME RECIBO E NFS NR 009825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2009 | 520.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PODAGENSDE ARVORES EM DIVERSAS AREAS URBANAS DESTA CIDADE,SENDO 26 DIASTRABALHADOS A R$ 20,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 009826 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2009 | 400.00 | 00003976375438 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PODAGENSDE ARVORES EM DIVERSAS AREAS URBANAS DESTA CIDADE,SENDO 20 DIASTRABALHADOS A R$ 20,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 009830 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2009 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 3,70 DE FRENTE POR 22,50DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,COMARCA DE POMBAL, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.AGRICULTURA, LOCALIZADO A RUARAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, REF JUNHO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001740 | 01/07/2009 | 2435.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 570 LTSOLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR I PNEUS, E 582 LITROSOLEO DIESEL, 01 GRAXA, 01 OLEO LUBRIF. DEST. AO TRATOR II PNEUS DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001661 | 01/07/2009 | 186.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 70LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PL: MNT 4702-PBDA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NF NR 000299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/07/2009 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, PELOPERIODO DE 06 MESES, INICIO EM 02/01/2009 A 30/06/2009, CONFORME CONTRATO, PAG REFERENTE JUNHO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/07/2009 | 80.00 | 00036532070459 | MARCOS POLO FIGUEIREDO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS DASESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO SÃO BRAZ AO SITIO SERRARIA, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 KM TRABALHADO R$ 20,00 CADAKM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001737 | 01/07/2009 | 703.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 335LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS (LOCADO)DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000295 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2009 | 600.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ECOM EXERCICIO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REF JUNHO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2009 | 2743.03 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000347/000348/000349/000350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/07/2009 | 118.80 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE ARTIGOSDE TECIDOS DESTINADOS AS CONFECÇÕES DE VESTIMENTOS JUNINOS DOS ALUNOSDOS PROGRAMA PETI, PRO-JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/07/2009 | 40.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 02 RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP 21 DESTINADOS A IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2009 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOU 8209, COR AZUL, ANO MOD2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2009 | 678.00 | 10755098000140 | MALHARIA SIMPLES / FRANCISCO JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE ENXOVALDE BEBES DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO, NF NR 000888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001744 | 01/07/2009 | 643.72 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 242LITROS DE GASOLINA FIAT UNO MOU 8209-PB,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/07/2009 | 235.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS,VULCANIZOS E LUBRIFICAÇÕES EM VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001663 | 01/07/2009 | 147.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 70LTS OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO SPORT PLACA MOH 4564-PBDO ASSESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2009 | 964.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA DEPOLICIA CIVIL DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE JULHO/2009, CONFORMETERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO, RECIBO E NF NR 000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001743 | 01/07/2009 | 212.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 80LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PBDO ACESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2009 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO UNO MILLE ECONOMICO WAY, PLACA:MOS 5977 -PB, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,, PAGAMENTO REF A 01/06 A 30/06/2009. CONFORME RECIBO ECONTRATO E NFS NR 000677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001742 | 01/07/2009 | 529.34 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNEC. 199 LTS GASOLINA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MOS 5977-PB, DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 01 DE JULHO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2009 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 30 DE JUNHO/2009, COMPARECEU NA 10DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONSTASDA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/2009CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2009 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO UNO MILLE ECONOMICO WAY, PLACA:MOS 5977 -PB, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,, PAGAMENTO REF A 01/05 A 31/05/2009. CONFORME RECIBO ECONTRATO E NFS NR 000665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 8132-9 DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/07/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONER) PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO,DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 000455, PAG REF AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/07/2009 | 60.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 03 RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP DESTINADOS A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ENFS NR 000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001662 | 01/07/2009 | 210.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 100LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA MNN 1114-PB,DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2009 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEICU. TIPO GM CHEVROLD-10 ANO 1979, AZUL, PL: MNH 8540-PB, DEST AO TRANSP DE ESTUDANTES,TURNOS MANHA E TARDE, SAIDA SITIOS: UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,E MADRUGA DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO CONSELHO, PERF TOTAL DE75 KM(IDA E VOLTA),REF MAIO/2009, CONF RECIBO E NFS 009842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2009 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFANDO TOTAL 36 KM (IDA VOLTA), REF MAIO/2009, CONF RECIBO NFS 009845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2009 | 1210.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-20,CAB DUPLA ANO 1990, BRANCA, PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOASCONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTSEDE MUNIC. TOTAL 46 KM (IDA VOLTA)REF MAIO/2009,CONF RECIBO ENFS 009874 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2009 | 864.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR VERDE, PL BNB 4715-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,CASCÃO,FORQUILHA E BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF36KM (IDA VOLTA)REF MAIO/2009, CONF RECIBO NFS 009857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/07/2009 | 1022.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUMM - VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 5.110PAES FRANCES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/07/2009 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII,SÃO BRAZ I,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOTAL 51 KM (IDA VOLTA),REF MAIO/2009, CONF RECIBO E NFS NR009862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/07/2009 | 792.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989, BRANCA, PL:MNG 7160-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃOBRAZ II,BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL36KM (IDA VOLTA),REF A MAIO/2009, CONF RECIBO E NFS 009861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2009 | 1117.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986, VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPERF TOTAL 49 KM (IDA VOLTA)REF MAIO/2009, CONF RECIBO NFS 009860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/07/2009 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1983, BRANCA, PL LHF 3994-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIACOM DEST SEDE MUNIC. PERF 48 KM(IDA VOLTA), REF MAIO/2009, CONF REC. ENFS 009859 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2009 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, VERMELHA, PL:MNK 1785-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCONSELHO,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA,BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNIC.54KM (IDA VOLTA),REF A MAIO/2009, CONF RECIBO NFS 009858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/07/2009 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1980, COR BEGE, PL:KFN 2161-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOE PASSANDO PELO SITIO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 29 KM (IDA VOLTA), REF A MAIO/2009,CONF RECIBO E NFS 009869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA ERIACHO DA CAL, COM DEST. SEDEMUNIC. TOT 50 KM (IDA VOLTA)REF MAIO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/07/2009 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981/2, COR AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO DOS FREITAS E FLORESTA, COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF38KM (IDA VOLTA)REF MAIO/2009, CONF RECIBO E NFS 009873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/07/2009 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PL MMW 0737-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF42KM (IDA VOLTA),REF MAIO/2009, CONF RECIBO E NFS 009872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/07/2009 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1993, COR PRETA, PL BNT 4996-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAUFERRADO, MONTIVIDEU, RIACHO DA CAL COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF60KM (IDA VOLTA)REF A MAIO/2009, CONF RECIBO NFS 009871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/07/2009 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1993/84, COR AZUL, PL:MNA 9030-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 60 KM(IDA VOLTA),REF MAIO/2009,CONF RECIBO E NFS NR 009875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/07/2009 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1987/8 AZUL,PL: MNJ 1849-RN,DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACUCEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOT 106 KM (IDA VOLTA)REF MAIO/2009,CONF RECIBO E NFS 009843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981, AZUL, PL:MXM 1501-RN, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHOFECHADO,RIACHO DA CAL, COM DESTINO ASEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL60KM (IDA VOLTA),REF A MAIO/2009, CONF RECIBO NFS 009844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/07/2009 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOCAR/CAMINHAO F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PL MMZ 7134-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO JOSE DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO,RECREIO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO,40KM (IDA VOLTA),REF MAIO/2009, CONF RECIBO NFS 009839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/07/2009 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10,ANO 1983, AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBUURANINHA, COM DEST SEDE MUNIC. E TARDE, SAIND UMBURANINHA COM DEST GRUP ESCOLAR BOA UNIÃO, PERF 50 KM(IDA VOLTA)REF MAIO/2009, CONF REC. NFS009849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR C-10, ANO 1980, COR BRANCA , PL:MMU 8844-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:BELA VISTA,TABULEIRO,LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 70 KM (IDA VOLTA), REF MAIO/2009, CONF RECIBO E NFS 009850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/07/2009 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988, COR VERMELHA, PL: JNA 3470-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,MONTIVIDEU,PEDRABRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESSEDE MUNIC. TOT 82KM(IDA VOLTA), REF MAIO/2009,CONF RECIBO E NFS NR 009847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/07/2009 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA, PL:GMW 2370-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESSEDE MUNIC.TOTAL 76 KM(IDA VOLTA), REF MAIO/2009 CONF RECIBO E NFS009848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/07/2009 | 968.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR VERDE, PL:MNB 0514-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO E TOURADO,COM DEST. SEDE MUNICIP.TOTAL44KM (IDA VOLTA), REF MAIO/2009, CONF RECIBO E NFS 009846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001738 | 01/07/2009 | 2043.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 360LTS OLEO DIESEL DESTINADOS A D-10 PLACA MMO 5294-PB (CONTRATADO) E610 LTS OLEO DIESEL, 01 FLUIDO FREIO E OLEO LUBRIF. DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001739 | 01/07/2009 | 1184.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 310LTS DE OLEO DIESEL, 05 OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOVEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, 237 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOVEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/07/2009 | 40.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 03 RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP DESTINADOS A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 000118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2009 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. D-20 COR VERMELHA, PLACA: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DA CIDADE DE COREMAS A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, TURNO MANHA, PERFTOTAL 40 KM (IDA E VOLTA) REF JUNHO/2009, CONF RECIBO E NFS 009867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2009 | 1267.20 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL: MYV 0686-PB, DESTINADOAO TRANSP DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB COM DEST.CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL 64 KM (IDA E VOLTA),REF A MAIO/2009, CONFORME RECIBO E NFS 009837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/07/2009 | 312.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 TABUADE PASSAR, 01 FILTRO 03 VELAS, 01 LIQUIDIFICADOR DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001829 | 01/07/2009 | 4497.68 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNC. DE 591 LTS GASOLINA,04 OLEO LUB. 01 FILTRO OLEO P/ VEIC. SAV. AMBULANCIA PL MOQ 1983-PBE 537 LTS GASOLINA,04 OLEO LUB. E 01 FILTRO OLEO P/ VEIC. SAV. AMBULANCIA PL MNT 8858-PB, 652 LTS DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL JWG 2947-PB, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECNF 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/07/2009 | 526.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADAS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF NR 000352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/07/2009 | 76.80 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS(PARAFUSOS E TARUGOS) DESTINADOS AS MANUTENÕES DO CARROÇÃO DOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFNR 000351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/07/2009 | 264.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURMEIO AMBIENTE E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR005038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/07/2009 | 190.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 02 CAIXARESMA PAPEL A4 CHAMEX DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005319EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/07/2009 | 1373.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005042/005315EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/07/2009 | 260.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE COMIDAS TIPICAS, SENDO: PAMONHA, CANJICAS E BOLOS CASEIROS, PARAOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES NASATIVIDADES JUNINAS,REALIZADAS NO DIA 19 DE JUNHO/2009, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/07/2009 | 5813.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/07/2009 | 4354.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 005039/005312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/07/2009 | 1005.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADAS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, ONIBUSESCOLAR PL:MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF NR 002307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/07/2009 | 2028.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 005314/005041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/07/2009 | 517.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO CULTURA E DEPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E F NR005316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/07/2009 | 435.00 | 00035005076468 | JOSE DOMINGOS PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECANICO DODIFRENCIAL DO VEICULO TIPO D-20 PLACA: MNH 8522-PB E TROCA DE OLEO ELUBRIFICAÇÕES DAS RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001653 | 03/07/2009 | 257.57 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 125,64LT OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/07/2009 | 190.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 02 CAIXARESMA DE PAPEL A4 DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005318EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/07/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONER) PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO,DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 000474, PAG REF AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/07/2009 | 1152.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. VERNEIO CUSTOM S, MIS/CAMIONETA, ANO 1994/4, COR PRETA,CARRFECH, DIESEL, DEST. AO TRANSP. DE FUNACIONARIOS DO GEBINETE,SEC. FINANÇAS,CONTABILIDADE,E ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB,COMDEST. A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,TURN MANHA, REF JUNH/2009,REC. NFS 009840 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/07/2009 | 598.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005040/005313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/07/2009 | 466.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001817 | 03/07/2009 | 766.56 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 37,58LT DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADA) PLACA JWG 2947-PB,E 121,60 LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PL:MOQ 1983-PB, E 148,79 LTS GASOLINA DEST. VEICULO SAV. AMBULANCIA PL:MNT 8858-PB, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NF 731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/07/2009 | 1380.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA - EDVAN RODRIGUES PITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/07/2009 | 1806.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000431EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/07/2009 | 429.20 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR001005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/07/2009 | 1563.00 | 08171794000168 | Sociedade de prod. Cultural e Admin. Eventos de Cajazeiras | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃODE UMA CONFERENCIA MUNICIPAL COM OS PROFESSORES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/07/2009 | 48.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE CHAVES DE PORTAS DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/07/2009 | 500.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERV. DIGIT. DE PLANILHAS, TEXTOS QUADROS QUE FOREM NECESSARIOS NOSPROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMIS. PERMANENT. LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS EVENT. ATOS VINCULADOA ASSIST. PROC.LICIT.DAS SECRETARIAS,REF MAIO/2009, CONF RECIBO ENFS 009891 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/07/2009 | 500.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERV. DIGIT. DE PLANILHAS, TEXTOS QUADROS QUE FOREM NECESSARIOS NOSPROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMIS. PERMANENT. LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS EVENT. ATOS VINCULADOA ASSIST. PROC.LICIT.DAS SECRETARIAS,REF JUNHO/2009, CONF RECIBO NFS 009941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/07/2009 | 102.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 06CORREIAS B35,B71 DESTINADOS A ENSILADEIRA AGRICOLA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/07/2009 | 117.10 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/07/2009 | 117.95 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/07/2009 | 350.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/07/2009 | 160.00 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02PORTAS DE COMPENSADO DESTINADOS A 02 SALAS DO PREDIO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/07/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAPUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OMES DE JUNHO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 000226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/07/2009 | 355.10 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000164EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/07/2009 | 240.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01TANQUE DESTINADO AO VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/07/2009 | 330.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES,SÃO BRAZ E PAU FERRADO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/07/2009 | 292.20 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES,SÃO BRAZ E PAU FERRADO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/07/2009 | 488.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DEPEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACAMNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/07/2009 | 200.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TROÇAS,LIMPEZAS E MANUTENÇÕES DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACAMNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/07/2009 | 100.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA DERMATALOGICA REALIZ. SRA JUCILENE BATISTA OLIVEIRA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/07/2009 | 100.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA DERMATALOGICA REALIZADA SRA Mª APARECIDA DA SILVA SOUSA, PESSOACARENTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/07/2009 | 1180.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 REGISTRADOR DE AÇO COM 02 PORTAS DESTINADOS A SALA DO SETOR JURIDICODESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 009037 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/07/2009 | 1938.00 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E ASSESSORIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/07/2009 | 1304.26 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 ASS/ENCCOM BASE GIRATORIA SECRETARIA, 01 ARMARIO AÇO COM 03 PORTAS, 01 MESADE REUNIÃO REDONDA, 01 MESA PARA COMPUTADOR, 04 ASS/ENC.C/EST. FIXADESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR009036. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/07/2009 | 400.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA MANUTENÇÕES /PREVENÇÕESDO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2009, CONFORME RECIBO ENFS NR 000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/07/2009 | 1580.00 | 08645567000127 | MICRO WORLD / IZAURA ROCHA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR INTEL COREC DUO CD/DVD/ E7400/2GB/320 DVDRW, MONITOR DE 17 POLEGADADESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/07/2009 | 360.00 | 08645567000127 | MICRO WORLD / IZAURA ROCHA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR E 01 MODULO ISOLADOR DESTINADOS AO COMPUTADOR DO PROGRAMA DEVIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/07/2009 | 100.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA ENDOCRINOLOGICA REALIZADA NA SRA MARIA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE ,PESSOA CARENTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/07/2009 | 140.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA NO MENOR JOSE LUIZ GOMES ALMEIDA , PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/07/2009 | 150.00 | 08987760000146 | INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE HONORÁRIOS MEDICOSNA PACIENTE LUCIANA NUNES MOURA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/07/2009 | 60.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO - FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSNO GIRAFLEX DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/07/2009 | 120.00 | 00030139872434 | MOHAMED A. AZOUZZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA MENOR JESSICA COSTA CAVALCANTE, PESSOA CARENTEMUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/07/2009 | 1000.00 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/07/2009 | 3000.00 | 08704443000175 | FARMACIA PRO SAUDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/07/2009 | 70.00 | 00035005076468 | JOSE DOMINGOS PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MECANICO, SENDO: TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODAS TRAZEIRAS E CONSERTOS DO RADIADOR,DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/07/2009 | 350.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOSFISIOTERAPEUTICOS REALIZADO NA SRA FRANCICLEIDE ALMEIDA SILVA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001834 | 10/07/2009 | 4000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES(POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOE NF NR 001404/001405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/07/2009 | 465.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DESAUDE - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E COM EXERCIO NO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMARÇO/2009, CONF CONTRA CHEQUE. SERV- GILMARA SANTANA DUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/07/2009 | 778.15 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E AGENTES DE SAUDE DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/07/2009 | 120.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 06 RECICLAGEM CARTUCHOS HP 27,HP 28 DESTINADOS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORESDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0001728 | 10/07/2009 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PROVIDENCIAS JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS)QUE JULGAREM CABIVEIS, PARA A DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMP.CAUSAS DO INTERESS.DO CONTRAT., COM ELAB.DE PAREC. TECN.JURID. DEFES. TRIB.CONTAS, REF.JUNHO/2009,CONF RECIBO ENFS 009878 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/07/2009 | 2680.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICADAS SECRETARIAS GABINETE, FINANÇAS, OBRAS, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2009 | 595.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | SUBVENÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/07/2009 | 200.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA SUBVENÇÃO CONCEDIDAPELO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESASDE MENSALIDADE DA ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL - ALP, REF AO MES DEMAIO/JUNHO/2009, CONFORME RECIBOS E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/CONCL/REF/AMPL DE NÚCL. DE ESP. RECREATIVO E DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/07/2009 | 10000.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR 3.000,00 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO ENFS NR 000190 ANEXA, PAGAMENTO REF A 1ª PARCELA. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001724 | 10/07/2009 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADOA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2009,PAG REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/07/2009 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. VEICU. TIP. FIAT DUCAPAS/MICRO ONIBUS, ANO 2003, DIESEL CAT ALUGUEL, COR BRANCA, PL: LOW7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRANSP ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DESTA CIDADE E ZONA RURAL, COM DESTA FACULDADES FIP DE PATOS-PB,TURN NOITE, PERF TOTAL 146 KM(IDA E VOLTA),REF JUNH/2009, CONF RECIBONFS 009879 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2009 | 175.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO MECANICOFEIXE DE MOLAS,TROCA DO TANQUE, SERVIÇOS: FREIOS, SOLDAS DE SUPORTE,CANO DE ESCAPE E PARA CHOQUE DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR009853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2009 | 1232.50 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS VERDURASDESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, E PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA NR 018489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/07/2009 | 1578.60 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS FRUTASDESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, E PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA NR 018484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2009 | 3775.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES JUNHO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2009 | 10378.74 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2009 | 3037.50 | 10850505000107 | COPIADORA UNIVERSITÁRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE IMPRESÃO EREPRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS / LITERARIOS, TESTES DE ENTRADA ESAIDA DE FICHAS, DO PROGRAMA BRASIL ALFABERTIZADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/07/2009 | 5695.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/07/2009 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01FOTOCOPIADORA 166 DESTINADA A SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/07/2009 | 366.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01FOTOCOPIADORA 166 DESTINADA A SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF A COPIA EXCEDENTES, CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2009 | 1493.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES JULHO/2009, CONFORME BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2009 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NR 5.079-2 IMPOSTO TERRITOR. RURAL - ITR, REF AO MES DEJULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2009 | 20.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE NR 10.915-0 , REFERENTE AO MES DE JULHO/2009CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/07/2009 | 177.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/07/2009 | 57.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/07/2009 | 202.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2009 | 111.28 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/07/2009 | 103.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/07/2009 | 381.75 | 00004504400448 | MARIA JOSE CALADO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DEONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,CONFORME RECIBO, COMPROVANTE DE PASSAGEME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/07/2009 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORAPOLIVALENTE, PARA EXERCER AS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM CARACTERSUPLEMENTAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADANO SITIO PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE ATENDER AOPROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL, CONF PORT GP 038-A,REF JUNHO/2009,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/07/2009 | 465.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES JUNHO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SERV-FRANCISCA ALVES DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/07/2009 | 80.00 | 00002306761469 | SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR. CAMIONETA CAR. ABERTA COR AZUL 1981, PLACAMNH 8733-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE(RETIRADAS) DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/07/2009 | 470.00 | 00004244965424 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS VICINAIS, SAINDO DO SITIO FORQUILHA, FAVELA, BARROCÃO, VARZEADA FORQUILHA, COM DESTINO A PB 426, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 KM E MEIO SENDO R$ 20,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR009851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/07/2009 | 107.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/07/2009 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF JUNHO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009881EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/07/2009 | 710.00 | 00003647088404 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS VICINAIS, SAINDO DOS SITIOS RIACHÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, TAPERA, BARROCÃO, TOURADO, CORREGO DO MARCO ATE PB 426, PERF UM TOTAL DE35 KM E MEIO, SENDO R$ 20,00 CADA KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 009880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/07/2009 | 85.00 | 00094747997849 | JOSE VIRGILIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DEDE AMOLAMENTOS DAS NAVALHAS DO EQUIPAMENTO AGRICOLA ENSILADEIRA EN6200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 009855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/07/2009 | 83.62 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/07/2009 | 250.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 URNAFUNERARIA PARA SEPULTAR A SRA TEREZA MARIA DA SILVA, ENTE QUERIDODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, OBITO E TERMO DE DOAÇÃO E NFS 00049EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/07/2009 | 2376.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/07/2009 | 309.20 | 08909853000152 | MADEREIRA NOSSA SENHORA APARECIDA - GERALDO BEZERRA DE ARAÚJ | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO(LINHA,CAIBOS E RIPAS)DEST AO SR ORIEL PEREIRADE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AMPLIAÇÃO DE SUA PEQUENA CASA, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/07/2009 | 300.00 | 00003451225425 | FABIO PACIFICO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA O SITIO MONTEVIDEU AO SITIO CONSELHO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 KM TRABALHADO A R$ 20,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/07/2009 | 140.00 | 00004991668417 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS DAESTRADA RURAL QUE LIGA O SITIO UMBURANINHA AO SITIO MONTIVIDEU, DESTEMUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 07 KM TRABALHADO A R$ 20,00 CADAKM, CONFORME RECIBO E NFS NR 009852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/07/2009 | 100.00 | 08645567000127 | MICRO WORLD / IZAURA ROCHA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01FONTE ATX DESTINADO AO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000147EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORT. DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/07/2009 | 465.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSENHOR PREFEITO MUNICIPAL, DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 415,00,(QUATROCENTOS E SESSENTA CINCO REAIS), DEST. A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORT.S DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGREFERENTE MES JUNHO/2009, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/07/2009 | 195.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES EM VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 009885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/07/2009 | 500.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS A INFORMEPUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS" E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MESJULHO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/07/2009 | 571.80 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO SÃO BRAZ I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/07/2009 | 95.00 | 00002571299441 | JOAO GALDINO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO GM CHEVROLET PLACA: BIH 9836-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE UMAPESSOA DOENTE(CARENTE), SAINDO DO SITIO BOA UNIAO COM DESTINO AO HOSPITAL DE POMBAL-PB, POR MOTIVO DE DOENÇA,PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM(IDA E VOLTA), CONFORME CONTRATO,RECIBO E NFS NR 009890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/07/2009 | 150.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO UMA CONSULTA MEDICA PRESTADA EM UMA PESSOA CARENTEPOBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EE DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/07/2009 | 839.90 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DEST. A SRA RITA DA SILVA SOUSA PESSOA CARENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AMPLIAÇÃO DE SUA PEQUENA CASA,CONFORMERECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 000365 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/07/2009 | 183.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 05LATAS LEITE, 05 LEITE SUPRA DESTINADOS CRIANÇAS DESNUTRIDAS,(POBRES) DESTE MUNICIPIO,DOADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000165 E TERMOS DE DOAÇÃO EDECLARAÇÃO DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/07/2009 | 95.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE JULHO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/07/2009 | 884.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DECESTAS BASICAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO, DOADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000164,TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/07/2009 | 572.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 44CAMISETAS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E IDOSAS DA CASA DA FAMILIACRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/07/2009 | 905.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AO ALUNOS DO PROJOVEM DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/07/2009 | 4185.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/07/2009 | 130.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02BOLAS FUTSAL DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 000583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/07/2009 | 362.52 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/07/2009 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16.JUNHO2009 A 16.JULHO.2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/07/2009 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 ROTOR 477 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTOS DAGUADAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 002150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/07/2009 | 465.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO E CONTRATO, REF A 15/JUNH A15/JULHO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/07/2009 | 465.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO E CONTRATO, REF A 15/JUNH A15/JULHO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/07/2009 | 2000.00 | 07315687000101 | LABORATORIO PREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000004EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/07/2009 | 1000.00 | 07315687000101 | LABORATORIO PREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMESLBORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000003EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/07/2009 | 290.00 | 00017669545453 | INFOR MÁQUINAS - EDUARDO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 04 CONSERTOS E REVISÃO GERAL EM 04 MIMEOGRAFOS, E 02 CONSERTOS EM 02 MAQUINAS DEDATILOGRAFIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/07/2009 | 2921.40 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS(243,45 KG CARNES BOVINA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHEREINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000014 EM ANEXO.REF AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/07/2009 | 3236.40 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS(269,70 KG CARNES BOVINA) DESTINADOS AS ALUNOS DA ESCOLAMUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF AOSMESES DE MAIO/JUNHO/2009, CONFORME NF NR 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/07/2009 | 215.00 | 00006208862426 | GENEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DEROUPAS, SENDO: VESTIDOS, CAMISAS E CALÇAS DOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS, QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO DIA 19/JUNHO/2009, NO 4 SÃO JOAO ANTECIPADO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 009893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/07/2009 | 59.00 | 00051748070444 | JOSE JACO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SSERVIÇOS COMO PEDREIRONO CONCERTO DO BANHEIRO E NA REDE DE ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALJOAQUIM MINERVINO DE ALMEIDA SÁ, DO SITIO SÃO BRAZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 009884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/07/2009 | 232.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/07/2009 | 604.50 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 93BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELCIDADEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/07/2009 | 817.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 817LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADEDESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2009, CONFORME RECIBOE NF AVULSA DE NR 019183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/07/2009 | 100.32 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 TUBOVAPOR 1 DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/07/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DE JULHO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIO DAECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/07/2009 | 470.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA -CRASDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/07/2009 | 664.10 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS FRUTASDESTINADOS AOS IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA NR 019196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/07/2009 | 1324.80 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS FRUTAS EVERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA NR 019190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/07/2009 | 660.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30JOGOS DE TOALHAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL- CRAS, PARA O CURSO DE ENTRAÇADO EM FITA, COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DAS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 002392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/07/2009 | 240.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 10 M DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MES JUNHO/2009,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/07/2009 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃOTECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DEOBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 MESES,PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/07/2009 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 15 DE JULHO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/07/2009 | 228.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO VINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/07/2009 | 5834.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARESMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, E PARA AS CRIANÇAS DA CRECHEREINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000170,000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/07/2009 | 695.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO ALUNOS DA PRE-ESCOLA DAESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/07/2009 | 404.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DAFELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/07/2009 | 3407.66 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/07/2009 | 431.91 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORA (CONTRATADA) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO.SERV-SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/07/2009 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO BOA UNIÃO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 009904, REFAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/07/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA A LOCAÇÃO DE SOFTWARES WINSOCOP 2009, SISTEMA DE GERENCIAMENTO EELABORAÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE DE 002/2009, PAGAMENTO REF MES JUNHO/2009CONFORME RECIBO E NFS NR 009892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/07/2009 | 150.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NO SR BENEDITO NASCIMENTO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/07/2009 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS NO MES DE JULHO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/07/2009 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS NO MES JULHO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/07/2009 | 80.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NA MENOR MARIA EDUARDA SILVA FARIAS, PESSOA CARENTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/07/2009 | 140.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA NO MENOR EDUARDO KAUAN CAVALCANTE LACERDA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/07/2009 | 177.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIROS PLACA MNT 8858-PBE MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 009897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/07/2009 | 100.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA COMOTORRINO, REALIZADO NO MENOR JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS, PESSOACARENTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/07/2009 | 750.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOODONTOLOGICO REALIZADO NA SRA FRANCISCA MARIA DA SILVA CAVALCANTEPESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/07/2009 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER DA MARCA SAMSUNG ML-D3050B IMPRESSORA DO COMPUTADORSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/07/2009 | 92.00 | 00002033225410 | FRANCISCO PERONICA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESEM MICRO COMPUTADOR E EM UM TECLADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME RECIBO E NFS NR 009896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/07/2009 | 760.00 | 00006167480435 | JOAQUIM VAGNER LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF CONTRATO, REF AO MES MAIO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009900EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/07/2009 | 760.00 | 00006167480435 | JOAQUIM VAGNER LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF CONTRATO, REF AO MES JUNHO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009901EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0001854 | 20/07/2009 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR. ABERT.CHEVROLET GM D-20 PL: JWG 2947-PB, ANO 1991,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº06/2009,PAG REF AO MES JUNHO/2009, CONFRECIBO E NFS NR 009898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/07/2009 | 1335.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (FRETE) VEICULOS CONTRATADOS DAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/07/2009 | 2359.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (FRETE) VEICULOS CONTRATADOS DAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/07/2009 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE JUNHO/2009, CONFORME RECIBO ENFS NR 009902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/07/2009 | 620.25 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 000757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES JULHO/2009, CONFORME BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/07/2009 | 650.00 | 00048671886468 | A-R DIESEL - AELSON RODRIGUES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSNA BOMBA INJETORA DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR009910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/07/2009 | 1172.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/07/2009 | 132.75 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DE10 ENCADENAÇÕES E 685 XEROX DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/07/2009 | 240.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. MOTOCICLETA, NXR 150BROS ES, COR VERMELHA, GASOLINA, PLACA: MOK 6965-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO RIACHÃO AO SITIO SÃO JOSE DOSALVES, PERF TOTAL 3KM E MEIO, CONF CONSTANO CONTRATO, PELO PERIODO DE07 MESES, DE 04.05.2009 A 04.12.2009, PAG REF MAIO/JUNHO/2009, RECIBONFS 009921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/07/2009 | 900.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 BUTIJOES DE GAS, COM PESO DE 13 KG DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 02145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/07/2009 | 1260.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADEDE EVAPOR. 12K BTU DESTINADOS A SALA DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR001635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/07/2009 | 10800.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DO PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.PREFEITO - JOSÉ ALMEIDA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/07/2009 | 5400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO VICE-PREFEITOMUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.VICE PREFEITO - BIVAL DANTAS DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | AQUIS. DE TERRENOS P/ ABERT. DE AVENIDAS/CONST. DE PRÉDIOS /CASAS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/07/2009 | 3042.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO, CONFORME AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE N°030.2009.001.290-4, EMFAVOR DOS HERDEIROS DO SR. DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA.TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/07/2009 | 63.10 | 00075369362491 | GERALDA LOPES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DEONIBUS SAINDO FORTALEZA-CE, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME RECIBO, COMPROVANTE DE PASSAGEME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/07/2009 | 498.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FOGOSDE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 4º SÃO JOAO ANTECIPADO, REALIZADO NOS DIAS 19/20 DE JUNHO/2009, CONFORME RECIBOE NFS AVULSA NRº007688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NR 17.361-4, REF AO MES DEJULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/07/2009 | 100.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - DR ANDRE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMÉDICOS REALIZADO NA LIDIA CAVALCANTE MENDES, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA, E NFS NR 000734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/07/2009 | 150.00 | 00002521571415 | JOSE CARLOS CADEIA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMÉDICOS REALIZADO NO SR JOZIAS OLIVEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/07/2009 | 1118.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/07/2009 | 1000.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTOS MEDICOS NO CENTRODE SAUDE MARIA UMBENILINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/07/2009 | 7535.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 4647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/07/2009 | 692.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTOS MEDICOS NO CENTRODE SAUDE MARIA UMBENILINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTAFEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MES JULHO/2009,DEBITADO DA CONTA DOICMS ESTADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/07/2009 | 6503.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/07/2009 | 58140.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA PARA A REALIZAÇÃO DE 323 HORAS MAQUINAS, SENDO R$180,00 CADA HORA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO, SENDO 100% SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CARTA DE CONVITE, RECIBO E NFS NR 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/07/2009 | 740.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DO CALÇO DALAMINA E DAS GARRAFAS DA ESCAVADEIRA AGRICOLA, RECUPERAÇÃO DO EIXOCENTRAL DA ENSILADEIRA AGRICOLA E RECUPERAÇÃO DA PONTA DE EIXO DOCARROÇÃO, EQUIPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/07/2009 | 300.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO CONSELHO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 009905, REFAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/07/2009 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERV.P/ PLANEJ. DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIOE DEPOSIT MATERIAIS DA SEC.DEEDUCAÇÃO, REF JULHO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/07/2009 | 380.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/07/2009 | 1300.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS MATRICULADOS NA FIP - FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB,DOS ALUNOS: ILIVANIA R. DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA,ALEXANDRAR. DA COSTA, KARISNELY A. LINHARES, LUANA MARA DE ALMEIDA, FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA E DALIANA CRISTINA G. DE LACERDA, REF JULHO/2009,RECTERMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/07/2009 | 300.00 | 03604410000130 | UNDIME | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE VALDIMACHADO DA NOBREGA NO ENCONTRO DOS COODENADORES DE TECNOLOGIAS NO CONVENTO IPUARÃNA EM LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO/2009,CONFORME RECIBO E COPIA DE OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/07/2009 | 105.00 | 00073889687415 | VALDI MACHADO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1,5 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO DIA 27 A 29 DE JULHO/2009, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENADORES ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAISDE TECNOLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 24 HS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/07/2009 | 4.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/07/2009 | 150.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER E TROCA DO CILINDRO DA MARCA HP LASERJET 1020 DA IMPRESSORA HP 1020 DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/07/2009 | 95.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22 DE JULHO/2009, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN CONTABILIADE E SOFTWARES AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOAO FECHAMENTO DE BALANCETE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/07/2009 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DA ASSINATURA NAUOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/07/2009 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JULHO/2009, COMPARECEU NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001774 | 27/07/2009 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ASSES. JURID. NA AREA ADMINIST. ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMP. DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICANCIAS OU INQUER. ADMINIST. ACOMP. DE PROCESSOS ENA JUSTIÇA COMUN E TRAB. APRES. DE DEF. E JUSTIFICATIVA JUNTO AOS MINIST. E SECRETARIAS,COM REL CONV. E PARECERES, PAG REF JUNH/2009,REC.NFS 009909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/07/2009 | 190.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO/2009, PARTICIPOU DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA PARAELABORAÇÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃODE INTERESSE SOCIAL PLHIS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/07/2009 | 120.00 | 00020282400400 | POLICLINICA DE PATOS - SUELI C. A. CARTAXO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NO SR FRANCISCO COSTA TAVARES PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/07/2009 | 660.00 | 00095996630125 | JUCELIO CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS DA MAQUINA PATROL, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SAINDO DAPB 426, COM DESTINO AOS SITIOS SÃO BRAZ I, PAU FERRADO, SÃO JOSE DOSALVES, FORQUILHA, PEDRA BRANCA E OUTROS, SENDO UM TOTAL DE 33 DIASTRABALHADOS A R$ 20,00 CADA DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 009908 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/07/2009 | 240.00 | 00007437667410 | FRANCIALDO DE FREITAS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS DA MAQUINA PATROL, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SAINDO DAPB 426, COM DESTINO AOS SITIOS JACU,CEDRO, MELADO,VARZEA ALEGRE EOUTROS, SENDO UM TOTAL DE 12 DIAS TRABALHADOS A R$ 20,00 CADA DIA,CONFORME RECIBO E NFS NR 009907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/07/2009 | 1841.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA E ESGOTOSDE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESESDE JUNHO/JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/07/2009 | 650.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 162,50KG DE CHAPA PLAINA 14 2X1 DESTINADOS A REFORMAS DAS LIXEIRAS DAS RUASDESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006288 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/07/2009 | 3215.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/07/2009 | 117.74 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/07/2009 | 295.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSAO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COM LOCAÇÃO DEUM MINI PARQUE INFANTIL DAS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, ATENDIDAS PELABRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA, NO DIA 24/07/2009, NO GINASIO DEESPORTES, CONFORME RECIBO E NFS NR 009922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/07/2009 | 177.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSAO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COM ATIVIDADESLUDICAS (MAGICO E PALHAÇO) PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, ATENDIDAS PELABRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA, NODIA 24/07/2009, NO GINASIO DEESPORTES, CONFORME RECIBO E NFS NR 009923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/07/2009 | 2825.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/07/2009 | 13285.57 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/07/2009 | 450.00 | 02481359000153 | ORTOCLIN - ESTEFANIA Q. DE SANTANA E ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOODONTOLOGICO REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO, RECIBO E NFS NR 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/07/2009 | 120.00 | 01612691000147 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMÉDICO REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANT. DO PEVA/TVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/07/2009 | 1995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEVAPROGRAMA EPIDEMIOLOGIA DE VILIGANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/07/2009 | 5156.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF JULHO/2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/07/2009 | 13300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DESAUDE - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E COM EXERCIO NO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/07/2009 | 200.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 BALDE URJA LAB SAE40 20 LTS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF NR 000490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/07/2009 | 120.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 66,6LITROS DE ALCOOL DESTINADOS AO MIMEOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/07/2009 | 235.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 006658 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/07/2009 | 200.00 | 09286717000116 | REFRIGERAÇÃO MARTINS - JONAS TRIGUEIRO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 INSTALAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTS NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/07/2009 | 4987.42 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/07/2009 | 6787.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/07/2009 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/07/2009 | 75.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 30 DE JULHO/2009, PARA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS MUNICIPAL DO SIM E SINASC, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/07/2009 | 300.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MEDICOS COMOANTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA REALIZADA NA MENOR ANA JULIA LACERDA DANTAS AGEU, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMODE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/07/2009 | 4953.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/07/2009 | 6188.31 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES SECRETAARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/07/2009 | 13689.01 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/07/2009 | 669.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(AGENTEADMINISTRATIVO I) REF MES JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/07/2009 | 2187.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS) REF MES JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/07/2009 | 1139.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS) REF AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/07/2009 | 1983.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO( ELETRICISTASE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS) REF MES JULHO/2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/07/2009 | 3746.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS) REF AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/07/2009 | 2991.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/07/2009 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SEC.ESPECIAL ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2009 | 120.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NOCONJUNTO FELIPE VITORIANO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 009917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2009 | 95.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE JULHO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2009 | 70.00 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18 DE MAIO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOSJUNTAMENTE COM O DIRETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2009 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOU 8209, COR AZUL, ANO MOD2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEJULHO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/07/2009 | 465.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE FALICITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA DO CRAS, COM EXERCICIO NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REF AO MES JULHO/2009, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR .009919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/07/2009 | 89.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE SALGADOS(PASTEL E COXINHAS)PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS- CASA DA FAMILIA, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NABRINQUEDOTECA, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 009916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2009 | 431.25 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/07/2009 | 96.95 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/07/2009 | 515.00 | 00004480795421 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAC HONDA 150, TITAN KS, ANO 2007, PLACA MOG 3118-PB,VERMELHA, DESTINADO AO TRANSP. AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SEC.DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PERF TOTAL DE 45 KMPOR DIA, REF MES JULHO/2009,CONF RECIBO E NFS NR 009942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/07/2009 | 570.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES ENCAMINHADASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO, REQUISIÇÕES MEDICAS E NFS NR 002151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/07/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES JULHO/2009CONFORME RECIBO E NFS NR 009915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/07/2009 | 2278.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 4808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/07/2009 | 894.31 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 4809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2009 | 175.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 175 SERIGRAFIAS EM LENCOIS DE CAMAS DE PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2009 | 178.00 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UNTENSILIOS DOMESTICOS E DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E POSTOSDE SAUDE DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES, PAU FERRADO E SÃO BRAZ NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30 DE JULHO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIO DAECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/07/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AUNEP - UNIÃO NORDESTIN DOS PREFEITOS, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/07/2009 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO UNO MILLE ECONOMICO WAY, PLACA:MOS 5977 -PB, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,, PAGAMENTO REF A 01/07 A 31/07/2009. CONFORME RECIBO E NFS 000687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE JULHO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2009 | 330.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS,VULCANIZOS E LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE OLEOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 009924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/07/2009 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE INTERNETCOM O PLANO PREFEITURA INTERNET 512 KBPS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO E GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2009 | 514.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JULHO 2009, CONFORME CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/07/2009 | 887.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES JULHO/2009, CONFORME BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2009 | 205.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UMA RAMPA PARA ACESSO A CADEIRA DE RODAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FECHADO E RESTAURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO FORQUILHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2009 | 48.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 08BOTIJOES DE AGUA MINERAL INDAIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2009 | 162.00 | 00004086060450 | DAMIAO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FECHAMENTODE UMA PAREDE DA SALA DE AULA E COLAGENS DE QUADROS DE GIZ NA ESCOLAMUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 009911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2009 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIÃO SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 009918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2009 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIÃO SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE JULHO/2009, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 009925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2009 | 150.00 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN KS, ANO 2007, COR VERMELHA, PLACA: MNO 4486-PB, DESTINOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO DO SITIO VARZINHA,COM DESTINO AO SITIO SÃO BRAZ DOS CHICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIOD 05 MESES, PAG REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONF RECIBO ENFS 009927 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2009 | 150.00 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN KS, ANO 2007, COR VERMELHA, PLACA: MNO 4486-PB, DESTINOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO DO SITIO VARZINHA,COM DESTINO AO SITIO SÃO BRAZ DOS CHICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIOD 05 MESES, PAG REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONF RECIBO ENFS 009932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/07/2009 | 9756.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/07/2009 | 38796.36 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/07/2009 | 56868.43 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2009 | 283.00 | 00004052592476 | SOYZA MARIA LUCENA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE 16 VESTIDOSPARA A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 4 SÃO JOAO ANTECIPADO, QUEFOI REALIZADO NOS DIAS 19/20 DE JUNHO/2009, EM PRAÇA PUBLICA NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/07/2009 | 154.27 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE CHAPAPRETA, METALON, BARRINHA DESTINADOS A CONFECÇÕES DE UMA PORTA PARA AGRUPO MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, CONFORME NF NR 000909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/07/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF AO MES DEJULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/07/2009 | 7387.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 4819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/07/2009 | 1530.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/07/2009 | 1995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF MES DE JULHO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/07/2009 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 FRENTE POR15 COMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, PAG REF JULHO/2009, CONF CONTRATO ERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/07/2009 | 930.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES JULHO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/08/2009 | 100.00 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE / LAVOISIER PEREIRA PAIXÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE 02 DIARIAS(HOSPEDAGEM) DO PALESTRANTE NO HOTEL RIO VERDE NA CIDADE DE POMBAL-PB,NA CONFERENCIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 7620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/08/2009 | 6700.00 | 01145464000159 | SERVIÇO FUNERÁRIO DE BERTIOGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FUNERARIOCOMPLETO E TRANSPORTE AEREO DO FERETRO,( GEANE DE SOUSA GOMES), SAINDO DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÕES, OBITO, TERMO DEDOAÇÃO E NFS NR 000591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001983 | 03/08/2009 | 710.22 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 267LITROS DE GASOLINA FIAT UNO MOU 8209-PB,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/08/2009 | 240.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 10 M DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MES JULHO/2009,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/08/2009 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN NESTACIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAG REF AO MES DE JULHO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/08/2009 | 150.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 06,50 DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENT, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCAL A RUASEVERINO ALVES SOBRINHO, SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF JULHO/2009,CONF REC CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/08/2009 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REFERENTE AO MES JULHO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/08/2009 | 600.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ECOM EXERCICIO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REF JULHO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/08/2009 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTROENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10 MTS FRENTE POR 15 COMP, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF JULHO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001935 | 03/08/2009 | 736.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 368LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS (LOCADO)DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000312 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/08/2009 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, PELOPERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A JULHO/2009,,CONF RECIBO E NFS NR 009930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001930 | 03/08/2009 | 199.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 75LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PL: MNT 4702-PBDA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NF NR 000313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/08/2009 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 3,70 DE FRENTE POR 22,50DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,COMARCA DE POMBAL, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.AGRICULTURA, LOCALIZADO A RUARAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, REF JULHO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001931 | 03/08/2009 | 1132.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 510 LTSOLEO DIESEL, 03 OLEO LUBRIFICANTES E 03 FILTROS DE OLEO, DESTINADOSAO VEICULO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001936 | 03/08/2009 | 1229.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 558 LTSOLEO DIESEL, 03 OLEO LUBRIFICANTES E 03 FILTROS DE OLEO, DESTINADOSAO VEICULO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/08/2009 | 53.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 20LITROS GASOLINA DEST. A MOTOCICLETA CG 125 CARGO ES PLACA NPT 1656-PBDA VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/08/2009 | 5003.98 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/08/2009 | 224.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADOS AO MEDICOS E ENFERMEIROS(A) DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2009,CONFORME RECIBO E NFS NR 010004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002101 | 03/08/2009 | 4116.96 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNC. DE 558 LTS GASOLINA,04 OLEO LUB. 01 FILTRO OLEO P/ VEIC. SAV. AMBULANCIA PL MOQ 1983-PBE 498 LTS GASOLINA,04 OLEO LUB. E 01 FILTRO OLEO P/ VEIC. SAV. AMBULANCIA PL MNT 8858-PB, 594 LTS DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL JWG 2947-PB, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECNF 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/08/2009 | 340.00 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 2.000TELHAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001962 | 03/08/2009 | 2767.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 326LTS OLEO DIESEL, 01 OLEO LUBRIF. E 01 FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOD-20 PL:MNH 8522-PB, 52 LTS DIESEL DESTINADOS AO VEIC. DUCAT PL: MOS8213-PB, 330 LTS DIESEL DEST. A D-10(LOCADO) PL MMO 5294-PB, 656 LTSDIESEL, 02 OLEO LUB. DEST. AO ONIBUS ESCOLAR PL MNB 4720-PB, CONF RECNFS 000309 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001934 | 03/08/2009 | 170.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 85LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA MNN 1114-PB,DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 8132-9 DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/08/2009 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANODESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DASILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST. AO FUNCION. DO DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR E O ALMOX. DA SEC.EDUCAÇÃO, REF JULH/2009,CONF RECIBOE CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/08/2009 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEZIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, ASSINADO E FIRMADO, REF JULHO/2009,CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001938 | 03/08/2009 | 239.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 90LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PBDO ACESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001939 | 03/08/2009 | 160.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 80LTS OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO SPORT PLACA MOH 4564-PBDO ASSESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/08/2009 | 1152.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. VERNEIO CUSTOM S, MIS/CAMIONETA, ANO 1994/4, COR PRETA,CARRFECH, DIESEL, DEST. AO TRANSP. DE FUNACIONARIOS DO GEBINETE,SEC. FINANÇAS,CONTABILIDADE,E ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB,COMDEST. A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,TURN MANHA, REF JULHON/2009,RECNFS 009928 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/08/2009 | 1260.00 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVILDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001937 | 03/08/2009 | 601.16 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNEC. 226 LTS GASOLINA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MOS 5977-PB, DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/08/2009 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 30 DE JULHO/2009, COMPARECEU NA 10DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONSTASDA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª DESTE MUNICIPIO, REF JULHO/2009CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/08/2009 | 958.32 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LX-300+ DESTINADOS A SALA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177ªDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR002088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/08/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAPUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OMES DE JULHO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 000236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/08/2009 | 175.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGASDE 04 EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/08/2009 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICAÇÃO DO AVISO DELICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº012/09, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO - 07.07.2009, E PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2009, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO 21.07.2009, CONFORME RECIBO E NF NR107080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/08/2009 | 3000.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 250CAMISETAS DESTINADOS AO FARDAMENTOS DE ALUNOS E ALUNAS DA ESCOLA MUNIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NF NR000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/08/2009 | 167.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/08/2009 | 384.70 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES,SÃO BRAZ E PAU FERRADO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/08/2009 | 330.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES,SÃO BRAZ E PAU FERRADO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002118 | 05/08/2009 | 7113.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 4966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/08/2009 | 587.10 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000178EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/08/2009 | 91.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CUSTAS E TAXAS JUNTO AOPODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/08/2009 | 300.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/08/2009 | 164.20 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/08/2009 | 263.90 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SEDE DO PROGRAMA PETI EDAS SALAS DO PETI DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 000177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/08/2009 | 420.00 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASNA SALA DA BRINQUEDOTECA E NO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DA CASA DA FAMILIA, SENDO12 DIAS, R$ 15,00 O DIA TRABALHADO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 009931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/08/2009 | 2606.06 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000404/000408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/08/2009 | 986.56 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/08/2009 | 6938.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/08/2009 | 950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF MES DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SERV-PAULINE KERMAN DE CASTRO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA | ESPORTE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/08/2009 | 488.50 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DEMEDALHAS, BOLAS, CRONOMETRO, APITO, MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOJOGOS INTRECLASSE REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/08/2009 | 158.00 | 02952399000136 | LIDER EQUIPADORA - MARIA DA SALETE SOUSA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 01 RETROVISOR, 02 LAMP. 01 MOLDURA PAINEL, E CABEÇA DE MACHA DESTINADAS AOVEIC. SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NF NR 000165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002096 | 07/08/2009 | 757.99 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 238,90LT DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADA) PLACA JWG 2947-PB,E 53,69 LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PL:MOQ 1983-PB, E 51,50 LTS GASOLINA DEST. VEICULO SAV. AMBULANCIA PL:MNT 8858-PB, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NF 785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001999 | 07/08/2009 | 40.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 15,6LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PBDO ACESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/08/2009 | 358.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 140,4LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PL:MOS 5977PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/08/2009 | 691.04 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01FOTOCOPIADORA 166 DESTINADA A SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, E COPIAS EXCEDENTES 6.026, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO E NFS NR 013825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/08/2009 | 1164.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUMM - VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 5.820PAES FRANCES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001989 | 07/08/2009 | 268.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 80LT GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO(LOCADO) UNO MILLE PL: MOU 8209-PBSECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/08/2009 | 2600.39 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃODE 01 MATA-BURRO NA COMUNIDADE DO SITIO MONTIVIDEU, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, SENDO O VALOR 780,11 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA,CONFORME TERMO DE CONTRATO, RECIBO E NFSNR 00353 EM ANEXO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/08/2009 | 419.25 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 65BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 001006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/08/2009 | 3775.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES JULHO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2009 | 210.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2009, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/08/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONER) PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO,DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 000487, PAG REF AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/08/2009 | 2062.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES AGOSTO/2009, CONFORME BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/08/2009 | 5733.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/08/2009 | 29893.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2009 | 2566.87 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICADAS SECRETARIAS GABINETE, FINANÇAS, OBRAS, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA,PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/08/2009 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 06 DE AGOSTO/2009, COMPARECEU NA 10DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE ESTAGIO DE OPERAÇÃODO SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/08/2009 | 300.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE FOTOGRAFICOSE FILMAGENS DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEMA CONSTRUINDOO SISTEMA NACIONAL ARTICULADO DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO/2009, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 009939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2009 | 298.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE FOTOGRAFICOSE FILMAGENS DO PASSEIO JUNINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO 4º SÃO JOAO ANTECIPADO, NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 19/20 DE JUNHO/2009, CONFORME RECIBOE NFS NR 009940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2009 | 312.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE LEMBRACINHAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOSPAIS, REALIZADO PELA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 009955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/08/2009 | 190.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MENSALIDADESDO ALUNO UNIVERSITARIO ELIABBE BRITO VIEIRA,MATRICULADO NA FALCUDADEUNIPÊ JOÃO PESSOA-PB, REF AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORMEE RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002055 | 10/08/2009 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADOA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2009,PAG REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/08/2009 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. VEICU. TIP. FIAT DUCAPAS/MICRO ONIBUS, ANO 2003, DIESEL CAT ALUGUEL, COR BRANCA, PL: LOW7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRANSP ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DESTA CIDADE E ZONA RURAL, COM DESTA FACULDADES FIP DE PATOS-PB,TURN NOITE, PERF TOTAL 146 KM(IDA E VOLTA),REF JULH/2009, CONF RECIBONFS 009936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORT. DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/08/2009 | 465.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSENHOR PREFEITO MUNICIPAL, DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 465,00,(QUATROCENTOS E SESSENTA CINCO REAIS), DEST. A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORT.S DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGREFERENTE MES JULHO/2009, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/08/2009 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF JULHO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009934EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/08/2009 | 470.00 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO FORNECIMENTOS DELANCHES SENDO: BOLOS, SALGADOS, PAES E BISCOITOS CASEIROS, DESTINADOSAOS ALUNOS DO CURSO DE REPARADOR DE ELETRODOMESTICOS, OFERECIDO PELOPAIF, MINISTRADO PELO SENAI, NOS DIAS 13/07 A 07/08, CONF RECIBO E NFS 009970 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/08/2009 | 295.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONFECÇOES ARTESANAL DE LEMBRACINHAS EM BISCUIT, PARA A CAMPANHA SOCIO EDUCATIVA, SOBRE A IMPORTANCIA DA ATIVIDADE FISICA PARA A PREVENÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL, DESENVOLVIDA COM OS PAIS DO PROG BOLSA FAMILIA, COM PALESTRAS EDUCATIVAS PELO CRAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 009954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/08/2009 | 2376.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/08/2009 | 356.67 | 00005584068403 | HELOISA HELENA RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DEONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,CONFORME RECIBO, COMPROVANTE DE PASSAGEME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/08/2009 | 250.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 URNAFUNERARIA PARA SEPULTAR O SR JOAQUIM JOSE DOS SANTOS, ENTE QUERIDODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, OBITO E TERMO DE DOAÇÃO E NFS 00052EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/08/2009 | 118.00 | 00087307553449 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE SOVERTES CASEIROS PARA OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMAPROJOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/08/2009 | 381.75 | 00010167974432 | CHEILA CRISTINA LEITE CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DEONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,CONFORME RECIBO, COMPROVANTE DE PASSAGEME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/08/2009 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORAPOLIVALENTE, PARA EXERCER AS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM CARACTERSUPLEMENTAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADANO SITIO PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE ATENDER AOPROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL, CONF PORT GP 038-A,REF JULHO/2009,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/08/2009 | 1177.00 | 00097730068400 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO M. BENZ 710, 02 EIXOS, ALUGUEL, COR VERMELHA ANO 2007/2008, PLACAMYL 6762, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE,SAINDO DO SITIO BOA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DEFORTALEZA-CE, CONF CONTRATO RECIBO E NFS NR 009948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/08/2009 | 335.00 | 00007842618496 | MOISES DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSAO CRAS, NA LOCAÇÃO DE UM PROJETO MULTIMIDIA "TELÃO PARA A PALESTRA"SOBRE A IMPORTANCIA DA PRATICA DE EXERCÍCIO FISICO NA PREVENÇÃO DAHIPERTENÇÃO ARTERIAL, MINISTRADA AOS PAISDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO DIA 31 DE JULHO/2009, NA QUADRA DE ESPORTES, CONFORME RECIBO E NFS009937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/08/2009 | 95.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07 DE AGOSTO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOSA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/08/2009 | 212.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÕES DE 01 PORTADE FERRO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO E REFORMAS DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR009938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/08/2009 | 65.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO DA FACE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 RX-PANORÂMICO REALIZADO NA SRA TEREZA MORAIS,PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, NFS NR 000233,TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/08/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PROJETOS DA FUNASA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/08/2009 | 500.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS A INFORMEPUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS" E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MESAGOSTO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/08/2009 | 117.00 | 06105527000167 | AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AS MANUTENÇOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL NR 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/08/2009 | 150.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER E TROCA DO CHIP DA LEXMARK E:120 DA IMPRESSORA DA SALADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 009951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/08/2009 | 397.06 | 00004988173429 | MARIETA ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE VEICULO TIPOGM VERANEIO PLACA: MNR 4389-PB, DESTINADOS AO TRANSP. DA COODERNAÇÃOPEDAGOGICA DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO VALE VERDE, BARROCÃO, SÃO JOSE DOS ALVES,UMBURANINHA, CAJAZEIRAS, E OUTROS, JANDUHY CARNEIRO, CONF RECIBO E NFS 009950 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/08/2009 | 17157.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/08/2009 | 400.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA MANUTENÇÕES /PREVENÇÕESDO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2009, CONFORME RECIBO ENFS NR 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/08/2009 | 165.36 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA, COM OS AGENTES DE SAUDE EDA VACINADORA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/08/2009 | 273.52 | 00020642911487 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO,DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO POLIOMIELITE, COM OS AGENTES DE SAUDE EDA VACINADORA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/08/2009 | 150.00 | 00002521571415 | JOSE CARLOS CADEIA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS 01 CONSULTAMÉDICA REALIZADO SR DOMINGOS VIRGOLINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0002098 | 12/08/2009 | 3000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES(POBRES) DO CENTRODE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOE NF NR 001411/001412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0002099 | 12/08/2009 | 3000.00 | 08704443000175 | FARMACIA PRO SAUDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/08/2009 | 320.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE FOTOGRAFICOSDE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NFS NR 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/08/2009 | 30160.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS REFERENTEA DIFERENÇAS DE COMPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/08/2009 | 50.00 | 00006850931407 | GILBERTO MARAVILHA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DEMATO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO FLORESTA, DESTE MUNICIPIO,SENDO 02 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 20,00 O DIA, CONFORME RECIBO ENFS NR 009985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/08/2009 | 1902.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS REFERENTEA DIFERENÇAS DE COMPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/08/2009 | 465.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2009, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO.SERV-LEANDRO DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/08/2009 | 900.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR010171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/08/2009 | 140.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTODOC. ORTODONTICA REALIZADO NA MANOR ANNYKELLY DA SILVA OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, NFS NR 000159, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/08/2009 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADO SR LUCIANO DA SILVARIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/08/2009 | 1267.20 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL: MYV 0686-PB, DESTINADOAO TRANSP DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB COM DEST.CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL 64 KM (IDA E VOLTA),REF A JUNHO/2009, CONFORME RECIBO E NFS 009945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/08/2009 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. D-20 COR VERMELHA, PLACA: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DA CIDADE DE COREMAS A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, TURNO MANHA, PERFTOTAL 40 KM (IDA E VOLTA) REF JULHO/2009, CONF RECIBO E NFS 009962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/08/2009 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981/2, COR AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO DOS FREITAS E FLORESTA, COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF38KM (IDA VOLTA)REF JUNHO/2009, CONF RECIBO E NFS 009966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/08/2009 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII,SÃO BRAZ I,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOTAL 51 KM (IDA VOLTA),REF JUNHO/2009, CONF RECIBO E NFS009965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/08/2009 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1983, BRANCA, PL LHF 3994-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIACOM DEST SEDE MUNIC. PERF 48 KM(IDA VOLTA), REF JUNHO/2009, CONF REC. NFS 009986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/08/2009 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PL MMW 0737-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF42KM (IDA VOLTA),REF JUNHO/2009, CONF RECIBO E NFS 009964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/08/2009 | 1117.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986, VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPERF TOTAL 49 KM (IDA VOLTA)REF JUNHO/2009, CONF RECIBO NFS 009963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/08/2009 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEICU. TIPO GM CHEVROLD-10 ANO 1979, AZUL, PL: MNH 8540-PB, DEST AO TRANSP DE ESTUDANTES,TURNOS MANHA E TARDE, SAIDA SITIOS: UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,E MADRUGA DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO CONSELHO, PERF TOTAL DE75 KM(IDA E VOLTA),REF JUNHO/2009, CONF RECIBO E NFS 009949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981, AZUL, PL:MXM 1501-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL,COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU,Z. RURAL, PERF TOTAL60KM (IDA E VOLTA),REF A JUNHO/2009, CONF RECIBO NFS 009952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/08/2009 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR C-10, ANO 1980, COR BRANCA , PL:MMU 8844-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:BELA VISTA,TABULEIRO,LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 70 KM (IDA VOLTA), REF JUNHO/2009, CONF RECIBO E NFS 009958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/08/2009 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, VERMELHA, PL:MNK 1785-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCONSELHO,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA,BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNIC.54KM (IDA VOLTA),REF A JUNHO/2009, CONF RECIBO NFS 009947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/08/2009 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1993, COR PRETA, PL BNT 4996-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAUFERRADO, MONTIVIDEU, RIACHO DA CAL COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF60KM (IDA VOLTA)REF A JUNHO/2009, CONF RECIBO NFS 009961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/08/2009 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOCAR/CAMINHAO F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PL MMZ 7134-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO JOSE DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO,RECREIO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO,40KM (IDA VOLTA),REF JUNHO/2009, CONF RECIBO NFS 009969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/08/2009 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA, PL:GMW 2370-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESSEDE MUNIC.TOTAL 76 KM(IDA VOLTA), REF JUNHO/2009 CONF RECIBO E NFS 009968 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/08/2009 | 792.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989, BRANCA, PL:MNG 7160-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃOBRAZ II,BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL36KM (IDA VOLTA),REF A JUNHO/2009, CONF RECIBO E NFS 009967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/08/2009 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988, COR VERMELHA, PL: JNA 3470-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,MONTIVIDEU,PEDRABRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESSEDE MUNIC. TOT 82KM(IDA VOLTA), REF JUNHO/2009,CONF RECIBO E NFS009971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/08/2009 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1993/84, COR AZUL, PL:MNA 9030-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 60 KM(IDA VOLTA),REF JUNHO/2009,CONF RECIBO E NFS NR 009944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/08/2009 | 968.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR VERDE, PL:MNB 0514-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO E TOURADO,COM DEST. SEDE MUNICIP.TOTAL44KM (IDA VOLTA), REF JUNHO/2009, CONF RECIBO E NFS 009975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/08/2009 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1987/8 AZUL,PL: MNJ 1849-RN,DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACUCEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOT 106 KM (IDA VOLTA)REF JUNHO/2009,CONF RECIBO E NFS 009946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/08/2009 | 1210.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-20,CAB DUPLA ANO 1990, BRANCA, PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOASCONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTSEDE MUNIC. TOTAL 46 KM (IDA VOLTA)REF JUNHO/2009,CONF RECIBO NFS 009959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/08/2009 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1980, COR BEGE, PL:KFN 2161-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOE PASSANDO PELO SITIO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 29 KM (IDA VOLTA), REF A JUNHO/2009,CONF RECIBO E NFS 009960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/08/2009 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA ERIACHO DA CAL, COM DEST. SEDEMUNIC.TOT 50 KM(IDA VOLTA)REF JUNHO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/08/2009 | 864.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR VERDE, PL BNB 4715-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,CASCÃO,FORQUILHA E BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF36KM (IDA VOLTA)REF JUNHO/2009, CONF RECIBO NFS 009957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/08/2009 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10,ANO 1983, AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBUURANINHA, COM DEST SEDE MUNIC. E TARDE, SAIND UMBURANINHA COM DEST GRUP ESCOLAR BOA UNIÃO, PERF 50 KM(IDA VOLTA)REF JUNHO/2009, CONF REC. ENFS 009953 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/08/2009 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFANDO TOTAL 36 KM (IDA VOLTA), REF A JUNHO/2009, CONF RECIBO NFS 009982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/08/2009 | 1060.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS GRAFICOS COMO (FAIXAS, CRACHÁS, ADESIVOS E BANNER) DESTINADOS A CONFERÊNCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS NR 000807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/08/2009 | 155.00 | 00079811965315 | FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSAO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA CONFECÇÕES DE02 FAIXAS EM TECIDO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/08/2009 | 5100.00 | 03775588000739 | SENAI - CAM - CENTRO DE AÇÕES MOVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DA MINISTRAÇÃO DO CURSOREPARADOR DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS, COM CARGA HORARIA DE 80HORAS/AULA, OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATOE NFS NR 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/08/2009 | 7108.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/08/2009 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16.JULHO2009 A 16.AGOSTO.2009, CONFORME RECIBO ENFS NR 009974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/08/2009 | 112.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSDOS 02 VEICULOS TRATOR I E TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/08/2009 | 515.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO E CONTRATO, REF A 15/JULH A15/AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/08/2009 | 515.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO E CONTRATO, REF A 16/JULH A16/AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTAFEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MES AGOSTO/2009,DEBITADO DA CONTA DOICMS ESTADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/08/2009 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO BOA UNIÃO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAG REF AO MES JULHO/2009CONFORME RECIBO E NFS NR 009976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/08/2009 | 155.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ENO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/08/2009 | 3464.81 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/08/2009 | 200.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIROS PLACA MNT 8858-PBE MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 010005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/08/2009 | 1610.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOASCARENTES (POBRES) ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/08/2009 | 134.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 11BOTIJOES DE AGUA MINERAL INDAIA E 02 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 001386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/08/2009 | 60.00 | 00003451225425 | FABIO PACIFICO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZADE MATO NA AREA ONDE FICA LOZALIZADO O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009984 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/08/2009 | 860.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/08/2009 | 279.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES AGOSTO/2009, CONFORME BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NR 17.361-4, REF AO MES DEAGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/08/2009 | 250.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01EIXO NOGUEIRA ROTOR EN 6600 (PEÇA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00035896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/08/2009 | 228.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DE RUAS DESTA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 053936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/08/2009 | 4185.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/08/2009 | 180.00 | 00026239639400 | MARIA ERIAM URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSAO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA CONFECÇÃO DESALGADOS, PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE REPARADOR DE ELETRODOMESTICOS, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO/2009, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/08/2009 | 744.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 744LITROS LEITE DEST. AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO E PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 023835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/08/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 20 DE AGOSTO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/08/2009 | 389.00 | 00004991668417 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONO PISO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES E CONSELHO DA ZONA RURAL, E TROCA DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/08/2009 | 70.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01CARTUCHO HP 60 COLOR DESTINADO A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/08/2009 | 13300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DESAUDE - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E COM EXERCIO NO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/08/2009 | 5138.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/08/2009 | 13158.57 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/08/2009 | 4021.92 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/08/2009 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS MES AGOSTO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002108 | 24/08/2009 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR. ABERT.CHEVROLET GM D-20 PL: JWG 2947-PB, ANO 1991,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº06/2009,PAG REF AO MES JULHO/2009, CONFRECIBO E NFS NR 009979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANT. DO PEVA/TVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/08/2009 | 1995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEVAPROGRAMA EPIDEMIOLOGIA DE VILIGANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/08/2009 | 900.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 BUTIJOES DE GAS, COM PESO DE 13 KG DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF NR 02160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/08/2009 | 480.00 | 03735910000100 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGROVETER UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 04 LTS DE KOTRINE DESTINADOS A DETERTIZAÇÃO DE INSETOS, NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/08/2009 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERV.P/ PLANEJ. DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIOE DEPOSIT MATERIAIS DA SEC.DEEDUCAÇÃO, REF AGOSTO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/08/2009 | 306.00 | 00004478680477 | RAIMUNDO TADEU ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE FOTOGRAFICOSNO PRGRAMA BOLSA FAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE DE CONTROLE SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, COM OBJETIVO DE FAZER OACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/08/2009 | 695.00 | 00009845884423 | KETINLLY YASMYNE DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSAO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA REVELAÇÃODE FOTOS, CONFECÇÃO DE ALBUM E DVD DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS,DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 009991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/08/2009 | 120.00 | 03735910000100 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGROVETER UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 LTS DE KOTRINE DESTINADOS A DETERTIZAÇÃO DE INSETOS, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/08/2009 | 1151.50 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO E ELETRICO DEST. AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000020EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/08/2009 | 13854.28 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/08/2009 | 3746.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS) REF AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/08/2009 | 669.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(AGENTEADMINISTRATIVO I) REF MES AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/08/2009 | 2203.06 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS) REF MES AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/08/2009 | 976.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS) REF AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/08/2009 | 1983.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO( ELETRICISTASE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS) REF MES AGOSTO/2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/08/2009 | 7525.23 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES SECRETAARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/08/2009 | 5153.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/08/2009 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERV. DIGIT. DE PLANILHAS, TEXTOS QUADROS QUE FOREM NECESSARIOS NOSPROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMIS. PERMANENT. LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS EVENT. ATOS VINCULADOA ASSIST. PROC.LICIT.DAS SECRETARIAS,REF JULHO/2009, CONF RECIBO NFS 009992 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/08/2009 | 2991.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/08/2009 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SEC.ESPECIAL ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/08/2009 | 821.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES AGOSTO/2009, CONFORME BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/08/2009 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020 DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 009988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/08/2009 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DA ASSINATURA NAUOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/08/2009 | 4470.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/08/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 25 DE AGOSTO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIO DAECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/08/2009 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS AGENTESPOLITICOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/08/2009 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/08/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AUNEP - UNIÃO NORDESTIN DOS PREFEITOS, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/08/2009 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 20 DE AGOSTO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/08/2009 | 6570.66 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0002129 | 28/08/2009 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PROVIDENCIAS JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS)QUE JULGAREM CABIVEIS, PARA A DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMP.CAUSAS DO INTERESS.DO CONTRAT., COM ELAB.DE PAREC. TECN.JURID. DEFES. TRIB.CONTAS, REF.JULHO/2009,CONF RECIBOE NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/08/2009 | 295.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS TROCAS DE PNEUS,VULCANIZOS E SOLDAS NOS VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB, FIAT DUCATPL: MOS 8213-PB, E ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/08/2009 | 118.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MECANICASENDO: SERVIÇOS HIDRAULICO, REPARO DA VALVULA DESCARGA E NO CARTER DOMOTOR VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/08/2009 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS NO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/08/2009 | 295.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS, BALACEAMENTOS, CAMBAGENS, REVISÃO DE SUSPENSÃO E DESEMPENO EIXO, TROCAS ROLAMENTOS, DAS AMBULANCIAS PLACAS MOQ 1983-PB, E MNT 8858-PBDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/08/2009 | 2825.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/08/2009 | 3000.00 | 07315687000101 | LABORATORIO PREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000005/000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/08/2009 | 3000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 25 ARMAÇÕES DE OCULOS E 25 PARES DE LENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DOADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF 000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/08/2009 | 780.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTEÇÕES DO CENTRO DE SAUDE E POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001956/001957 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/08/2009 | 608.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE COBERTAS E LENCOIS DE CAMAS DOS PACIENTESDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 002339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/08/2009 | 2536.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTOS MEDICOS NO CENTRODE SAUDE MARIA UMBENILINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/08/2009 | 920.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE FAIXAS, ADESIVOS, CERTIFICADOS, CRACHÁS E BANNERS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORMENFS NR 000226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/08/2009 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. MOTOCICLETA, NXR 150BROS ES, COR VERMELHA, GASOLINA, PLACA: MOK 6965-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO RIACHÃO AO SITIO SÃO JOSE DOSALVES, PERF TOTAL 3KM E MEIO, CONF CONSTA NO CONTRATO, PELO PERIODO DE07 MESES, DE 04.05.2009 A 04.12.2009, PAG REF JULHO/2009, RECIBO ENFS 009998 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/08/2009 | 300.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO CONSELHO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAG REFERENTE AO MES DEJULHO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 009993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2009 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIÃO SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MESAGOSTO/2009, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 009994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/08/2009 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANODESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DASILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST. AO FUNCION. DO DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR E O ALMOX. SEC.EDUCAÇÃO, REF AGOSTO/2009,CONF RECIBOCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2009 | 3500.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARESMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/08/2009 | 877.76 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 010209EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/08/2009 | 150.00 | 00049885626468 | STENIO ABRANTES SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO UMA CONSULTA NEUROLOGICA DO MENOR ALAN CRUZ RIBEIRO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/08/2009 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE INTERNETCOM O PLANO PREFEITURA INTERNET 512 KBPS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO E GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/08/2009 | 350.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES AGOSTO/2009, CONFORME CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/08/2009 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEZIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, ASSINADO E FIRMADO, REF AGOSTO/2009,CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/08/2009 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO UNO MILLE ECONOMICO WAY, PLACA:MOS 5977 -PB, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,, PAGAMENTO REF A 01/08 A31/08/2009. CONFORME NFS NR000698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/08/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF AO MES DEAGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/08/2009 | 114.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO VINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/08/2009 | 347.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO ALUNOS DA PRE-ESCOLA DAESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/08/2009 | 202.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DAFELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/08/2009 | 2917.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARESMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/08/2009 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 3,70 DE FRENTE POR 22,50DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,COMARCA DE POMBAL, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.AGRICULTURA, LOCALIZADO A RUARAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, REF AGOSTO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/08/2009 | 381.75 | 00004377162446 | CRISNEILDE DE SOUSA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DEONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,CONFORME RECIBO, COMPROVANTE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/08/2009 | 240.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 10 M DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MES AGOSTO/2009,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/08/2009 | 150.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 06,50 DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENT, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCAL A RUASEVERINO ALVES SOBRINHO, SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2009,REC. ECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN NESTACIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/08/2009 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REF AO MES AGOSTO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2009 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOU 8209, COR AZUL, ANO MOD2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 009996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/08/2009 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 FRENTE POR15 COMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, PAG REF AGOSTO/2009, CONF CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/08/2009 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTROENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10 MTS FRENTE POR 15 COMP, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002164 | 01/09/2009 | 698.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 349LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS (LOCADO)DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000325 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002167 | 01/09/2009 | 577.22 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 217LITROS DE GASOLINA FIAT UNO MOU 8209-PB,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2009 | 200.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 02 MURAL 100 X 150, 60 X 100, DESTINADOS AO PROGRAM PAIF DA CASADA FAMILIA, PARA MELHORAR A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOPAIF, REALIZADOS PELO PROGRAMA, CONFORMERECIBO E NF NR 000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2009 | 755.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 CAMERA DIGITAL SONY S950, 01 PEN DRAIVE 8 GB, DESTINADOS AO MELHORAR ASATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/09/2009 | 850.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 20PEN DRAIVE DE 02 GB, 02 PEN DRAIVE DE 4 GB, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2009 | 126.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 02 MURAL 100 X 150, 60 X 100, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000092EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002169 | 01/09/2009 | 2270.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 569 LTSBIODIESEL DESTINADOS AO TRATOR I, E 531 LITROS DE BIODIESEL, 01 LITRODE OLEO, 01 GRAXA DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002163 | 01/09/2009 | 239.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 90LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PL: MNT 4702-PBDA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NF NR 000322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002162 | 01/09/2009 | 182.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 91LITROS DE BIODIEDEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA MNN 1114-PB,DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/09/2009 | 0.35 | 33066408080712 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 7.00108 DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002168 | 01/09/2009 | 653.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNEC. 223 LTS GASOLINA,04 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOVEICULO UNO MILLE WAY, PLACA NPR 8397-PB(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 000318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/09/2009 | 200.30 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA AGENCIA CORREIOS DESTACIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR NR 000017 EM ANEXO.REF A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002159 | 01/09/2009 | 210.14 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 79LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PBDO ACESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002160 | 01/09/2009 | 140.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 70LTS OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO SPORT PLACA MOH 4564-PBDO ASSESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/09/2009 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICAÇÃO DO AVISO DELICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº014/09, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO E J.A UNIÃO EDIÇÃO - 19/08/2009, CONFORME NFS NR 107728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2009 | 1260.00 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVILDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/09/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAPUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OMES DE AGOSTO/2009, CONFORME NFS NR 000247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002322 | 01/09/2009 | 89.48 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 20LITROS GASOLINA DEST. A MOTOCICLETA CG 125 CARGO ES PLACA NPT 1656-PBDA VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002329 | 01/09/2009 | 3905.58 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNC. DE 473 LTS GASOLINA,04 OLEO LUB. 01 FILTRO OLEO, DEST. AO VEIC. AMBULANC PL MOQ 1983-PBE 390 LTS GASOLINA,04 OLEO LUB.01 FILT OLEO,01 FLUID FREIO P/ AMBULANCIA PL MNT 8858-PB, 748 LTS DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL JWG 2947-PB, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF REC NFS000319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2009 | 2698.80 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000456EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002161 | 01/09/2009 | 2962.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 318LTS DIESEL, 03 OLEO LUB,01 FILT OLEO, DEST. AO VEICULO D-20 PL MNH 8522-PB, 370 LTS DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10(CONTRATADO)PL:MMO 5294-PB, 671 LTS DIESEL, 04 OLEO LUB. 02 FILTRO DEST ONIBUS PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR000323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002166 | 01/09/2009 | 587.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 239LITROS DE OLEO DIESEL, 03 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES, 01 FLUIDODE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000317 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2009 | 583.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 11 FAIXAS 2X1 MTS ADESIVADAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO DIA 07DE SETEMBRO/2009, (DIA DA INDEPENDÊNCIA), CONFORME NFS NR 000227 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 8.132-9 DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/09/2009 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NR 5.079-2 IMPOSTO TERRITOR. RURAL - ITR, REF AO MES DESETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/09/2009 | 198.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/09/2009 | 194.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/09/2009 | 186.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/09/2009 | 185.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/09/2009 | 57.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENCARGOSDO TELEFONE NR 3437-1072 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/09/2009 | 58.01 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENCARGOSDO TELEFONE NR 3437-1072 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/09/2009 | 568.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/09/2009 | 436.38 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/09/2009 | 177.00 | 00094747997849 | JOSE VIRGILIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS NOCHASSI E NA CARROCERIA DO VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010007 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/09/2009 | 106.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS NOCARTER DO MOTOR E NA PORTA DE ENTRADA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAMNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/09/2009 | 270.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/09/2009 | 60.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMEXAMES ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES(PACIENTES)ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NFS NR 002831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/09/2009 | 148.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/09/2009 | 447.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADO,AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS COM PALESTRA EDUCATIVA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS NR 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/09/2009 | 310.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/09/2009 | 114.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/09/2009 | 170.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/09/2009 | 631.65 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AO ALUNOS DO PROJOVEM DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/09/2009 | 600.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ECOM EXERCICIO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REF AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/09/2009 | 1043.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA -CRASDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/09/2009 | 951.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/09/2009 | 1626.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA E ESGOTOSDE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESESDE JULHO/AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/09/2009 | 268.94 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/09/2009 | 5363.07 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOSMANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF NR 005515/005359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/09/2009 | 120.00 | 00087307553449 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOCRAS, NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NFS NR 010012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/09/2009 | 692.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA EASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 005358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/09/2009 | 93.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 FILTROS.JOÃO COM 03 VELAS AGIRLA DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000252 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/09/2009 | 350.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOSFISIOTERAPEUTICOS REALIZADO NA SRA FRANCICLEIDE ALMEIDA SILVA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/09/2009 | 3591.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS REFERENTEA DIFERENÇAS DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/09/2009 | 607.65 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS NR 000836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/09/2009 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 6.387-8(P.D.D.E)DESTE MUNICIPIO,REF MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/09/2009 | 500.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS A INFORMEPUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS" E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MESSETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/09/2009 | 2209.62 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONARURAL E URBANA, E MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DEADUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS DE NR 005361/005518/005517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/09/2009 | 200.00 | 08888299000174 | TEXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE 02 ROLAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 013393 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/09/2009 | 932.40 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUMM - VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 5.180PAES FRANCES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/09/2009 | 1189.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 005360/005516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002204 | 09/09/2009 | 266.09 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 129,80LT OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002332 | 09/09/2009 | 882.82 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 153,60LT DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADA) PLACA JWG 2947-PB,E 163,92 LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PL:MOQ 1983-PB, E 58,8 LTS GASOLINA DEST. VEICULO SAV. AMBULANCIA PL:MNT 8858-PB, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NF 835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002201 | 09/09/2009 | 129.28 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 50,7LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PL:NPR 8397PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/09/2009 | 654.12 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01FOTOCOPIADORA 166 DESTINADA A SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, E COPIAS EXCEDENTES 5.103, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO E NFS NR 013997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/09/2009 | 1247.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JULHO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/09/2009 | 3308.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/09/2009 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE JULHO/2009, CONFORME RECIBO ENFS NR 010009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/09/2009 | 1554.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES SETEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/09/2009 | 2824.72 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICADAS SECRETARIAS GABINETE, FINANÇAS, OBRAS, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA,PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/09/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, DIA 09 DE SETEMBRO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIO DAECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/09/2009 | 400.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA MANUTENÇÕES /PREVENÇÕESDO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2009, CONFORME NFS NR000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/09/2009 | 260.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/09/2009 | 2831.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DAS SECRETARIA DE FINANÇAS,EDUCAÇÃO,ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, REF AO MES JUNHO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/09/2009 | 2790.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DAS SECRETARIA DE FINANÇAS,EDUCAÇÃO,ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, REF AO MES JULHO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0002240 | 10/09/2009 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PROVIDENCIAS JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS)QUE JULGAREM CABIVEIS, PARA A DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMP.CAUSAS DO INTERESS.DO CONTRAT., COM ELAB.DE PAREC. TECN.JURID. DEFES. TRIB.CONTAS, REF.AGOSTO/2009,CONF RECIBO NFS 010068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002241 | 10/09/2009 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ASSES. JURID. NA AREA ADMINIST. ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMP. DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICANCIAS OU INQUER. ADMINIST. ACOMP. DE PROCESSOS ENA JUSTIÇA COMUN E TRAB. APRES. DE DEF. E JUSTIFICATIVA JUNTO AOS MINIST. E SECRETARIAS,COM REL CONV. E PARECERES,PAG REF JULHO/2009,REC.NFS 010013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/09/2009 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO/2009, PARTICIPOU DO 1 ENCONTRO PARAIBANO DE GESTORES DE ESPORTE E LAZER, REALIZADO PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DELCRARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/09/2009 | 330.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES,SÃO BRAZ E PAU FERRADO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/09/2009 | 436.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES,SÃO BRAZ E PAU FERRADO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/09/2009 | 1145.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (FRETE) VEICULOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FINANÇAS,AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/09/2009 | 55.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VEICULOS(MOTOCICLETAS) CONTRATADOS (02 MOTOS) DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/09/2009 | 1128.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (FRETE) VEICULOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,OBRASFINANÇAS,AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/09/2009 | 33.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VEICULO(MOTOCICLETA) CONTRATADOS (01 MOTO) DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/09/2009 | 33.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VEICULO(MOTOCICLETA) CONTRATADOS (01 MOTO) DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/09/2009 | 56.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VEICULOS(MOTOCICLETAS) CONTRATADOS (02 MOTO) DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/09/2009 | 568.75 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO DESFILE DO DIA 07DE SETEMBRO(DIA DA INDEPENDENCIA), REALIZADO NESTE MUNICIPIO, SENDO UMTOTAL DE 06 HS E 30 MINUTOS A R$ 87,50 CADA HORA, CONFORME RECIBO E NFS NR 010016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/CONCL/REF/AMPL DE NÚCL. DE ESP. RECREATIVO E DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/09/2009 | 10000.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR 3.000,00 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO ENFS NR 000001 ANEXA, PAGAMENTO REF A 2ª PARCELA. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/09/2009 | 114.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO VINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/09/2009 | 347.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO ALUNOS DA PRE-ESCOLA DAESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/09/2009 | 2917.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARESMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/09/2009 | 202.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DAFELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/09/2009 | 83.00 | 00006208862426 | GENEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 02 LAVAGENSDE TERNOS DOS TIMES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 009999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/09/2009 | 703.90 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000144EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/09/2009 | 137.30 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/09/2009 | 850.00 | 00080567371468 | AGENILDO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO CARGA/CAMINHAO/CAROC FECHADA, M.BENZ PLACA MZI 9508-RN, DESTINADOAO TRANSPORTE DE UMA MUNDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE, SAINDO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PERF TOTAL DE 760 KM,(IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010014, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/09/2009 | 381.75 | 00008654617403 | FRANCISCO ALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEIDA PELO SRPREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DEONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,CONFORME RECIBO, COMPROVANTE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/09/2009 | 12060.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA PARA A REALIZAÇÃO DE 67 HORAS MAQUINAS, SENDO R$180,00 CADA HORA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO, SENDO 100% SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CARTA DE CONVITE, RECIBO E NFS NR 000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/09/2009 | 465.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,POR PERIODO DE 01 MES, REF AO MES JULHO/2009, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SERV- IZABEL GOMES COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/09/2009 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, PELOPERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF AGOSTO/2009,,CONF RECIBO E NFS NR 010008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/09/2009 | 123.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/09/2009 | 180.00 | 00035309881468 | VALDOMIRO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURASEM FAIXAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO2009, DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/09/2009 | 465.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2009, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO.SERV-LEANDRO DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/09/2009 | 454.00 | 00076891747449 | CICERA PIRES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO( LANCHE, ALMOÇO E JANTAR) DO INSTRUTOR DOCURSO DE REPARADOR DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS, MINISTRADOS PELOSERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, REALIZADO NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/09/2009 | 465.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE FALICITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA DO CRAS, COM EXERCICIO NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REF MES AGOSTO/2009, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 010011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/09/2009 | 6938.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/09/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES AGOSTO/2009CONFORME RECIBO E NFS NR 010021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/09/2009 | 515.00 | 00004480795421 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAC HONDA 150, TITAN KS, ANO 2007, PLACA MOG 3118-PB,VERMELHA, DESTINADO AO TRANSP. AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SEC.DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PERF TOTAL DE 45 KMPOR DIA, REF MES AGOSTO/2009,CONF RECIBO E NFS NR 010020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/09/2009 | 590.00 | 12724456000183 | ACAUA PRODUÇÕES CULTURAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMCAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/09/2009 | 0.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NR 5.079-2 IMPOSTO TERRITOR. RURAL - ITR, REF AO MES DESETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/09/2009 | 70.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NO SR MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/09/2009 | 7873.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/09/2009 | 1948.52 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/09/2009 | 95.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB, ESTEVE NA SEDE DA 10ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDEPARTICIPANDO DO TREINAMENTO DO PROGRAMA VIGIAGUA E SISAGUA PARA OSDIGITADORES E COLETADORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA17 DE SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/09/2009 | 546.50 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DEBRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIO EDUCATIVO ELUDICAS COM AS CRIANÇAS DO BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/09/2009 | 330.25 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE UTRENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF NR 000941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/09/2009 | 7402.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTAFEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2009,DEBITADO DA CONTA DOICMS ESTADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/09/2009 | 6928.80 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 638CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/09/2009 | 95000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DAS BANDASPARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS PBREALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DO ANO DE 2009, CONFORMEINEXIBILIDADE 0052009, CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURÍSMO SOB Nº703779/2009 E NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/09/2009 | 38473.28 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/09/2009 | 57909.28 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/09/2009 | 9756.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/09/2009 | 280.00 | 00027761886415 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO DIA 08 A 11 DE SETEMBRO/2009, PARTICIPOUDO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARANA, EM ALAGOASECA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/09/2009 | 70.00 | 00073889687415 | VALDI MACHADO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO/2009, PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO TECNICA PEDAGOGICA NO NTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ONDE O MESMOATUARÁ COMO PROFESSOR FUNDADOR, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/09/2009 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS MES SETEMBRO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/09/2009 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS NO MES SETEMBRO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/09/2009 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES ENCAMINHADASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO, REQUISIÇÕES MEDICAS E NFS NR 002275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/09/2009 | 950.60 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTOS MEDICOS NO CENTRODE SAUDE MARIA UMBENILINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/09/2009 | 748.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E AGENTES DE SAUDE DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/09/2009 | 160.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSEM VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 010028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/09/2009 | 244.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES SETEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NR 17.361-4, REF AO MES DESETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/09/2009 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 6.387-8(P.D.D.E)DESTE MUNICIPIO,REF MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/09/2009 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS 01 CONSULTACARDIOLOGICA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADO SR FRANCISCO DE ASSISANTOS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOMEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/09/2009 | 95.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO/2009, ESTEVE NA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE, NO AUDITORIO DA CIB, PARTICIPANDO DA APRESENTAÇÃO DA NOVA VERSÃO DOS PROGRAMAS SIM E SINASC 2.0 E PARA A ENTREGA DOCD DE INSTALAÇÃO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/09/2009 | 500.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES E AGENTES DE SAUDEDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 027685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/09/2009 | 1672.60 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALJANDUHY CARNEIRO E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA DE NR 027696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/09/2009 | 1714.50 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS FRUTASE DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHYCARNEIRO E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA DE NR 027663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/09/2009 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NR 5.079-2 IMPOSTO TERRITOR. RURAL - ITR, REF AO MES DESETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/09/2009 | 441.00 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR027690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/09/2009 | 528.50 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS FRUTASE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR027667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/09/2009 | 440.40 | 00087323486491 | MARIA EUNICE BRILHANTE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS FRUTASDESTINADOS AOS IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 027676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/09/2009 | 3131.94 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000411/000412/000370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/09/2009 | 350.00 | 00002489522426 | VITORIANO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS VICINAIS, SAINDO DO SITIO RIACHO FECHADO COM DESTINO A PB 426(RODOVIA ESTADUAL), PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM, SENDO R$ 25,00 CADAKM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/09/2009 | 1.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 17.769-5 BRASIL ALFAB. DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/09/2009 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 21 SETEMBRO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/09/2009 | 2676.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/09/2009 | 540.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS AO PRÉDIO DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 003576EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/09/2009 | 260.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 04OXIGÊNIO DE 1 MT DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PL:MOQ 1983-PB, AMBULANCIA SAVEIRO PL: MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002341 | 23/09/2009 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR. ABERT.CHEVROLET GM D-20 PL: JWG 2947-PB, ANO 1991,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº06/2009,PAG REF AO MES AGOSTO/2009, CONFRECIBO E NFS NR 010035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/09/2009 | 950.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 CAMERA DIGITAL SONY W-130 DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA DEVIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 000198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/09/2009 | 71.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO ARBITRONOS JOGOS ESCOLARES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002215 | 24/09/2009 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADOA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2009,PAG REFERENTE AO MES AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/09/2009 | 300.00 | 07392640000133 | KAROL INDUSTRIA DE BANDEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 03 BANDEIRAS, SENDO DO BRASIL, ESTADO E DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS MASTROSDESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0241 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/09/2009 | 1152.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. VERNEIO PAS CAMIONETA,, ANO 1976, COR VERDE,DIESEL, PL:BLG9709-PB,, DEST. AO TRANSP. DE FUNACIONARIOS DO GEBINETE,SEC. FINANÇAS,CONTABILIDADE,E ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB,COMDEST.A CAJAZEIRINHAS-PB,TURN MANHA, REF AGOSTO/2009,CONF RECIBO E NFS 010027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/09/2009 | 142.00 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA AGENCIA CORREIOS DESTACIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR NR 000019 EM ANEXO.REF AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/09/2009 | 380.00 | 62173620001747 | SERASA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE ANUIDADE DO CERTIFICADODIGITAL (E-CPF) NO PERÍODO DE 3 ANOS, E AQUISIÇÃO DE CARTÃO COM LEITORRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°0020674 SÉRIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/09/2009 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF AGOSTO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 010030EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/09/2009 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORAPOLIVALENTE, PARA EXERCER AS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM CARACTERSUPLEMENTAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADANO SITIO PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE ATENDER AOPROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL, CONF PORT GP 038-A,REF AGOSTO/2009,CONRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/09/2009 | 515.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBOE CONTRATO, REF A 16/AGOSTO A16/SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/09/2009 | 515.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBOE CONTRATO, REF A 16/AGOSTO A16/SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/09/2009 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOU 8209, COR AZUL, ANO MOD2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME RECIBO E NFS NR 010033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/09/2009 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO ENFS NR 010036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/09/2009 | 300.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO CONSELHO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAG REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/09/2009 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO BOA UNIÃO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAG REF AO MES AGOSTO/2009CONFORME RECIBO E NFS NR 010032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/09/2009 | 50.00 | 09617298000158 | JOSÉ NILDO DONATO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM DVD DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 002923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/09/2009 | 773.50 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 119BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 001045EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/09/2009 | 169.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB E SAVEIRO AMBULANCIA PL MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/09/2009 | 4000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 40 ARMAÇÕES DE OCULOS E 40 PARES DE LENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DOADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/09/2009 | 20.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES SETEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/09/2009 | 13.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES SETEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/09/2009 | 150.00 | 00018182097487 | ENDOCRINO - EDNARDO PARENTE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NA SRA ELIANE FERNANDES DA SILVA, PESSOA CARENTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2009 | 450.00 | 00013305409487 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTODENTARIO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2009 | 1252.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DESTINADOS A CAMPANHA DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTESDO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 000871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2009 | 348.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE- PACS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2009 | 4000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES(POBRES) ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 001415/001416 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2009 | 1000.00 | 08704443000175 | FARMACIA PRO SAUDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2009 | 100.30 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2009 | 515.00 | 00005586766426 | MARIA MONTEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAC HONDA 150, TITAN KS, ANO 2005, PLACA MNN 7212-PB,AZUL, DESTINADO AO TRANSP. AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SEC.DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PERF TOTAL DE 45 KMPOR DIA, REF MES SETEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS NR 010046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2009 | 300.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSEM 03 PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM 03 PESSOAS CARENTES, SENDO: NO MENOR LUCAS FERNANDES DA SILVA, LINDOMAR NUNES PEREIRA E FRANCISCO DE ASSIS SANTOS SILVA, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇOES DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2009 | 590.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2009 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS 01 AVALIAÇÃOCARDIOLOGICA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADO SR JOSÉ DE ARAUJO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DEDOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2009 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS 01 EXAMEECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADO SR JOSÉ LEITE COSTA, PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2009 | 70.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NA MENOR MARIA EDUARDA SILVA FARIAS, PESSOA CARENTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANT. DO PEVA/TVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/09/2009 | 1995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEVAPROGRAMA EPIDEMIOLOGIA DE VILIGANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES SETEMBRO/2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2009 | 2825.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/09/2009 | 13300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DESAUDE - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E COM EXERCIO NO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/09/2009 | 12726.73 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/09/2009 | 5120.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2009 | 1573.00 | 07315687000101 | LABORATORIO PREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/09/2009 | 30.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 02 RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP 27;28 DESTINADOS A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 000179 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2009 | 180.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 04 MASTROS DE FERRO PARA AS BANDEIRAS, CONSERTO DE 04 BIROS, CONSERTOS DE 03 ARMARIOS E CONSERTO DE UM MASSARICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2009 | 355.00 | 00003976375438 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETOQUES EPINTURAS NA QUADRA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 010062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2009 | 200.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTONA ENCANAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO DO POSTO DE SAUDE E DA ESCOLAMUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 010057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1987/8 AZUL,PL: MNJ 1849-RN,DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACUCEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOT 106 KM (IDA VOLTA)REF JULHO/2009,CONF RECIBO E NFS 010067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2009 | 3775.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF MES DE AGOSTO /2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2009 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEICU. TIPO GM CHEVROLD-10 ANO 1979, AZUL, PL: MNH 8540-PB, DEST AO TRANSP DE ESTUDANTES,TURNOS MANHA E TARDE, SAIDA SITIOS: UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,E MADRUGA DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO CONSELHO, PERF TOTAL DE75 KM(IDA E VOLTA),REF JULHO/2009, CONF RECIBO E NFS 010064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR C-10, ANO 1980, COR BRANCA , PL:MMU 8844-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:BELA VISTA,TABULEIRO,LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 70 KM (IDA VOLTA), REF JULHO/2009, CONF RECIBO E NFS 010051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2009 | 1117.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986, VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPERF TOTAL 49 KM (IDA VOLTA)REF JULHO/2009, CONF RECIBO NFS 010052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2009 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. D-20 COR VERMELHA, PLACA: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DA CIDADE DE COREMAS A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, TURNO MANHA, PERFTOTAL 40 KM (IDA E VOLTA) REF AGOSTO/2009, CONF RECIBO E NFS 010049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA ERIACHO DA CAL, COM DEST. SEDEMUNIC.TOT 50 KM(IDA VOLTA)REF JULHO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 010048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/09/2009 | 864.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR VERDE, PL BNB 4715-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,CASCÃO,FORQUILHA E BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF36KM (IDA VOLTA)REF JULHO/2009, CONF RECIBO NFS 010047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/09/2009 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1993, COR PRETA, PL BNT 4996-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAUFERRADO, MONTIVIDEU, RIACHO DA CAL COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF60KM (IDA VOLTA)REF A JULHO/2009, CONF RECIBO NFS 010045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/09/2009 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. VEICU. TIP. FIAT DUCAPAS/MICRO ONIBUS, ANO 2003, DIESEL CAT ALUGUEL, COR BRANCA, PL: LOW7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRANSP ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DESTA CIDADE E ZONA RURAL, COM DESTA FACULDADES FIP DE PATOS-PB,TURN NOITE, PERF T. 146 KM(IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2009, CONF RECIBO NFS 010043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2009 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1983, BRANCA, PL LHF 3994-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIACOM DEST SEDE MUNIC. PERF 48 KM(IDA VOLTA), REF JULHO/2009, CONF REC. NFS 010044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/09/2009 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, VERMELHA, PL:MNK 1785-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCONSELHO,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA,BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNIC.54KM (IDA VOLTA),REF A JULHO/2009, CONF RECIBO NFS 010042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/09/2009 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII,SÃO BRAZ I,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOTAL 51 KM (IDA VOLTA),REF JULHO/2009, CONF RECIBO E NFS 010040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/09/2009 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PL MMW 0737-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF42KM (IDA VOLTA),REF JULHO/2009, CONF RECIBO E NFS 010041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/09/2009 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1980, COR BEGE, PL:KFN 2161-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOE PASSANDO PELO SITIO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 29 KM (IDA VOLTA), REF A JULHO/2009,CONF RECIBO E NFS 010050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/09/2009 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFANDO TOTAL 36 KM (IDA VOLTA), REF A JULHO/2009, CONF RECIBO NFS 010053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/09/2009 | 792.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989, BRANCA, PL:MNG 7160-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃOBRAZ II,BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL36KM (IDA VOLTA),REF A JULHO/2009, CONF RECIBO E NFS 010055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/09/2009 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOCAR/CAMINHAO F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PL MMZ 7134-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO JOSE DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO,RECREIO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO,40KM (IDA VOLTA),REF JULHO/2009, CONF RECIBO NFS 010058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/09/2009 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981/2, COR AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO DOS FREITAS E FLORESTA, COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF38KM (IDA VOLTA)REF JULHO/2009, CONF RECIBO E NFS 010059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/09/2009 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA, PL:GMW 2370-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESSEDE MUNIC.TOTAL 76 KM(IDA VOLTA), REF JULHO/2009 CONF RECIBO ENFS 010060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981, AZUL, PL:MXM 1501-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL,COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU,Z. RURAL, PERF TOTAL60KM (IDA E VOLTA),REF A JULHO/2009, CONF RECIBO NFS 010061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/09/2009 | 1267.20 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL: MYV 0686-PB, DESTINADOAO TRANSP DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB COM DEST.CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL 64 KM (IDA E VOLTA),REF A JULHO/2009, CONFORME RECIBO E NFS 010065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/09/2009 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10,ANO 1983, AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBUURANINHA, COM DEST SEDE MUNIC. E TARDE, SAIND UMBURANINHA COM DEST GRUP ESCOLAR BOA UNIÃO, PERF 50 KM(IDA VOLTA)REF JULHO/2009, CONF REC. NFS 010063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/09/2009 | 3310.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF MES SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/09/2009 | 2676.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2009 | 8267.82 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF MES SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/09/2009 | 55868.88 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2009 | 38473.28 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/09/2009 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988, COR VERMELHA, PL: JNA 3470-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,MONTIVIDEU,PEDRABRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESSEDE MUNIC. TOT 82KM(IDA VOLTA), REF JULHO/2009,CONF RECIBO E NFS010039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/09/2009 | 1210.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-20,CAB DUPLA ANO 1990, BRANCA, PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOASCONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTSEDE MUNIC. TOTAL 46 KM (IDA VOLTA)REF JULHO/2009,CONF RECIBO NFS 010038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2009 | 968.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR VERDE, PL:MNB 0514-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO E TOURADO,COM DEST. SEDE MUNICIP.TOTAL44KM (IDA VOLTA), REF JULHO/2009, CONF RECIBO E NFS 010054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/09/2009 | 966.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES SETEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2009 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DA ASSINATURA NAUOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/09/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF AO MES DESETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/09/2009 | 4470.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/09/2009 | 15.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 01 RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP-27 DESTINADOS A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS NR 000181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/09/2009 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/09/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AUNEP - UNIÃO NORDESTIN DOS PREFEITOS, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2009 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS AGENTESPOLITICOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2009 | 224.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2009, CONFORME CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2009 | 160.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS,VULCANIZOS, TROCAS DE PNEUS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2009 | 160.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 07 RECICLAGEM CARTUCHOS HP 21,22,27, 12A DESTINADOS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME NFS NR 000180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/09/2009 | 6020.66 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002324 | 30/09/2009 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ASSES. JURID. NA AREA ADMINIST. ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMP. DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICANCIAS OU INQUER. ADMINIST. ACOMP. DE PROCESSOS ENA JUSTIÇA COMUN E TRAB. APRES. DE DEF. E JUSTIFICATIVA JUNTO AOS MINIST. E SECRETARIAS,COM REL CONV. E PARECERES,PAG REF AGOSTO/2009,REC.NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2009 | 300.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 20 RECICLAGEM CARTUCHOS HP 21, HP 22 DESTINADOS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 000178EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2009 | 5715.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEAGOSTO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/09/2009 | 2460.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF MES DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/09/2009 | 950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF MES DE JULHO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.SERV-PAULINE KERMAN DE CASTRO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/09/2009 | 2376.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2009 | 465.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2009, CONF CONTRA CHEQUES EM ANEXO.SERV-LEANDRO DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/09/2009 | 2376.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/09/2009 | 6054.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/09/2009 | 5715.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DESETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/09/2009 | 1995.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2009 | 6188.31 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES(EFETIVOS E COMISSIONADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2009 | 4653.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES(EFETIVOS E COMISSIONADO) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/09/2009 | 1395.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES AGOSTO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/09/2009 | 1395.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF AO MES SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/09/2009 | 13459.44 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/09/2009 | 3746.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS) REF AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2009 | 2029.98 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS) REF MES SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/09/2009 | 976.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS) REF AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/09/2009 | 2130.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO( ELETRICISTASE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS) REF MES SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2009 | 669.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(AGENTEADMINISTRATIVO I) REF MES SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/09/2009 | 2991.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/09/2009 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SEC.ESPECIAL ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002637 | 01/10/2009 | 1349.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 288 LTSBIODIESEL DESTINADOS AO TRATOR I, E 377 LITROS DE BIODIESEL, 02 LITRODE OLEO, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002635 | 01/10/2009 | 215.46 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 70LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PL: MNT 4702-PBDA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NF NR 000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/10/2009 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 3,70 DE FRENTE POR 22,50DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,COMARCA DE POMBAL, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.AGRICULTURA, LOCALIZADO A RUARAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, REF SETEMBRO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/10/2009 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTROENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10 MTS FRENTE POR 15 COMP, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/10/2009 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 FRENTE POR15 COMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, PAG REF SETEMBRO/2009, CONF CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002638 | 01/10/2009 | 456.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 228LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS (LOCADO)DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000336 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/10/2009 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN NESTACIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/10/2009 | 240.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 10 M DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2009,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/10/2009 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REF AO MES SETEMBRO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/10/2009 | 120.00 | 00087307553449 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS E SALGADOS PARA OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMAPROJOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/10/2009 | 150.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 06,50 DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENT, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCAL A RUASEVERINO ALVES SOBRINHO, SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2009,CONFREC.CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002514 | 01/10/2009 | 444.22 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 167LITROS DE GASOLINA FIAT UNO MOU 8209-PB,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/10/2009 | 780.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 03 URNAFUNERARIAS PARA SEPULTAR OS SENHORES(A): FRANCISCA DAS CHAGAS C.LACERDA, MARGARIDA SILVESTRE DE OLIVEIRA E TAMILES DA SILVA RIBEIRO,ENTES QUERIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBITOS E TERMOS DE DOAÇÃO ERECIBO E NF NR 00057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002516 | 01/10/2009 | 170.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 85LTS OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO SPORT PLACA MOH 4564-PBDO ASSESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002517 | 01/10/2009 | 199.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 75LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PBDO ACESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/10/2009 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, ASSINADO E FIRMADO, REF SETEMBRO/2009,CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0002660 | 01/10/2009 | 10000.00 | 09565396000199 | VIERBETON DA SILVA FEITOSA-ME MERENGUE PROD. ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2009,NA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, COM COBERURA DE MÍDIA, RADIOFONICA, ELEVISIVAS, E CARROS DE SOM,CONFORME CARA CONVITE N. 012/2009 E CONVÊNIO COM O MINISTERIO DO TURISMO, NOTA FISCAL N. 000047 ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002515 | 01/10/2009 | 579.88 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 218LITROS DE GASOLINA DESTINADOS VEICULO UNO MILLE WAY PL: NPR 8397-PBDO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ENF NR 000331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002534 | 01/10/2009 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO UNO MILLE ECONOMICO WAY, PLACA:NPR 8397 -PB, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,, PAGAMENTO REF A 01/09 A30/09/2009. CONFORME NFS NR000708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/10/2009 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 SETEMBRO/2009, COMPARECEU NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/10/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE SETEMB/2009, ESTEVE TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AFIM TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 8.132-9 DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 6.387-8(P.D.D.E)DESTE MUNICIPIO,REF MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002636 | 01/10/2009 | 146.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 91LITROS DE BIODIEDEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA MNN 1114-PB,DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/10/2009 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERV.P/ PLANEJ. DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIOE DEPOSIT MATERIAIS DA SEC.DEEDUCAÇÃO, REF SETEMBRO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002518 | 01/10/2009 | 1766.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 275LTS DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO D-10 PL MMO 5294-PP(CONTRATADO), E598 LTS DE BIODISEL, 02 LTS OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUSESCOLAR PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002519 | 01/10/2009 | 904.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 286LTS DE BIODIESEL, 04 OLEO LUBRIFICANTES, 04 FILTRO DE OLEO, DESTINADOSAO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, E 99 LITROS DE BIODIESEL DESTINADOSAO VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORT. DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/10/2009 | 465.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSENHOR PREFEITO MUNICIPAL, DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 465,00,(QUATROCENTOS E SESSENTA CINCO REAIS), DEST. A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORT.S DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGREFERENTE MES AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/10/2009 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANODESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DASILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST. AO FUNCION. DO DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR E O ALMOX. SEC.EDUCAÇÃO, REF SETEMBR/2009,CONF RECIBOCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002581 | 01/10/2009 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1993/84, COR AZUL, PL:MNA 9030-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 60 KM(IDA VOLTA),REF JULHO/2009,CONF RECIBO E NFS NR 010177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002629 | 01/10/2009 | 3573.16 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNC. DE 521 LTS GASOLINA,04 OLEO LUB. 01 FILTRO OLEO, DEST. AO VEIC. AMBULANC PL MNT 8858-PBE 405 LTS GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACAMOQ 1983-PB, 525 LTS DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL JWG 2947-PB, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF REC NFS 000329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/10/2009 | 0.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NR 5.079-2 IMPOSTO TERRITOR. RURAL - ITR, REF AO MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/10/2009 | 900.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 BUTIJOES DE GAS, COM PESO DE 13 KG DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF NR 02180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002485 | 06/10/2009 | 1210.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-20,CAB DUPLA ANO 1990, BRANCA, PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOASCONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTSEDE MUNIC. TOTAL 46 KM(IDA VOLTA)REF AGOST/2009,CONF RECIBO E NFS010098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002486 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981, AZUL, PL:MXM 1501-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL,COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU,Z. RURAL, PERF TOTAL60KM (IDA E VOLTA),REF A AGOSTO/2009, CONF RECIBO NFS 010085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002487 | 06/10/2009 | 1267.20 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL: MYV 0686-PB, DESTINADOAO TRANSP DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB COM DEST.CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL 64 KM (IDA E VOLTA),REF A AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO E NFS 010083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002433 | 06/10/2009 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1993/84, COR AZUL, PL:MNA 9030-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 60 KM(IDA VOLTA),REF AGOSTO/2009,CONF RECIBO E NFS NR 010078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002434 | 06/10/2009 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981/2, COR AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO DOS FREITAS E FLORESTA, COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF38KM (IDA VOLTA)REF AGOSTO/2009, CONF RECIBO E NFS 010091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002435 | 06/10/2009 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII,SÃO BRAZ I,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOTAL 51 KM (IDA VOLTA),REF AGOSTO/2009, CONF RECIBO E NFS 010092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002436 | 06/10/2009 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR C-10, ANO 1980, COR BRANCA , PL:MMU 8844-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:BELA VISTA,TABULEIRO,LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 70 KM (IDA VOLTA), REF AGOSTO/2009, CONF RECIBO E NFS 010093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002411 | 06/10/2009 | 968.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR VERDE, PL:MNB 0514-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO E TOURADO,COM DEST. SEDE MUNICIP.TOTAL44KM (IDA VOLTA), REF AGOSTO/2009, CONF RECIBO E NFS 010099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002412 | 06/10/2009 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEICU. TIPO GM CHEVROLD-10 ANO 1979, AZUL, PL: MNH 8540-PB, DEST AO TRANSP DE ESTUDANTES,TURNOS MANHA E TARDE, SAIDA SITIOS: UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,E MADRUGA DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO CONSELHO, PERF TOTAL DE75 KM(IDA E VOLTA),REF AGOSTO/2009, CONF RECIBO E NFS 010076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002413 | 06/10/2009 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1980, COR BEGE, PL:KFN 2161-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOE PASSANDO PELO SITIO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 29 KM (IDA VOLTA), REF AGOSTO/2009,CONF RECIBO E NFS 010075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002414 | 06/10/2009 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA ERIACHO DA CAL, COM DEST. SEDEMUNIC.TOT 50 KM(IDA VOLTA)REF AGOST/2009, CONF RECIBO E NFS NR 010073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002415 | 06/10/2009 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1993, COR PRETA, PL BNT 4996-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAUFERRADO, MONTIVIDEU, RIACHO DA CAL COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF60KM (IDA VOLTA)REF A AGOSTO/2009, CONF RECIBO NFS 010072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002416 | 06/10/2009 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, VERMELHA, PL:MNK 1785-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCONSELHO,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA,BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNIC.54KM (IDA VOLTA),REF A AGOSTO/2009, CONF RECIBO NFS 010071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002417 | 06/10/2009 | 1117.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986, VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPERF TOTAL 49 KM (IDA VOLTA)REF AGOSTO/2009, CONF RECIBO NFS 010070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002418 | 06/10/2009 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1983, BRANCA, PL LHF 3994-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIACOM DEST SEDE MUNIC. PERF 48 KM(IDA VOLTA), REF AGOST/2009, CONF REC. NFS 010069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002419 | 06/10/2009 | 864.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR VERDE, PL BNB 4715-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,CASCÃO,FORQUILHA E BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF36KM (IDA VOLTA)REF AGOSTO/2009, CONF RECIBO NFS 010086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002420 | 06/10/2009 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA, PL:GMW 2370-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESSEDE MUNIC.TOTAL 76 KM(IDA VOLTA), REF AGOSTO/2009 CONF RECIBO NFS 010079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002421 | 06/10/2009 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOCAR/CAMINHAO F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PL MMZ 7134-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO JOSE DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO,RECREIO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO,40KM (IDA VOLTA),REF AGOSTO/2009, CONF RECIBO NFS 010088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002422 | 06/10/2009 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFANDO TOTAL 36 KM (IDA VOLTA), REF A AGOSTO/2009, CONF RECIBO NFS 010082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002423 | 06/10/2009 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988, COR VERMELHA, PL: JNA 3470-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,MONTIVIDEU,PEDRABRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESSEDE MUNIC. TOT 82KM(IDA VOLTA), REF AGOSTO/2009,CONF RECIBO ENFS 010081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002424 | 06/10/2009 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1987/8 AZUL,PL: MNJ 1849-RN,DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACUCEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOT 106 KM (IDA VOLTA)REF AGOSTO/2009,CONF RECIBO E NFS 010080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002425 | 06/10/2009 | 792.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989, BRANCA, PL:MNG 7160-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃOBRAZ II,BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL36KM (IDA VOLTA),REF A AGOSTO/2009, CONF RECIBO E NFS 010090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002426 | 06/10/2009 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PL MMW 0737-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF42KM (IDA VOLTA),REF AGOSTO/2009, CONF RECIBO E NFS 010089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002540 | 06/10/2009 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10,ANO 1983, AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBUURANINHA, COM DEST SEDE MUNIC. E TARDE, SAIND UMBURANINHA COM DEST GRUP ESCOLAR BOA UNIÃO, PERF 50 KM(IDA VOLTA)REF AGOST/2009, CONF REC. NFS 010152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/10/2009 | 600.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ECOM EXERCICIO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REF SETEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 010084 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/10/2009 | 390.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕESEM 03 BANNERS E 02 FAIXAS ADESIVADAS DE 04 MTS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA AS MANUTENÇÕES DE ATIVIDADES DO CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/10/2009 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, PELOPERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF SETEMBRO/2009,,CONF RECIBO E NFS NR 010097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/10/2009 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16.AGOSTO2009 A 16.SETEMBRO.2009, CONFORME RECIBOE NFS NR 010087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/10/2009 | 105.00 | 00003398648428 | ERIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NASESTRADAS RURAL QUE LIGA O SITIO CASCÃO AO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 3,5(KM E MEIO), TRABALHADOS A R$ 30,00CADA KM, CONFORME RECIBO E NFS NR 010094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/10/2009 | 157.40 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS BALAS ECHOCOLATES DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETIDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA A COMEMORAÇÃO DODIA DA CRIANÇA, CONFORME NF NR 000719 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/10/2009 | 190.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 1.000LUVAS DE PROCEDIMENTOS "M", DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR000.0008.646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/10/2009 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS PELOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF NR 000.008.647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/10/2009 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE INTERNETCOM O PLANO PREFEITURA INTERNET 512 KBPS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO E GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/10/2009 | 627.28 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01FOTOCOPIADORA 166 DESTINADA A SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, E COPIAS EXCEDENTES 4.432, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO E NFS NR 014208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/10/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONER) PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO,DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E NFS NR 000535, PAG REF AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/10/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/10/2009 | 590.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/10/2009 | 156.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIROS PLACA MNT 8858-PBE MOQ 1983-PB E MOTOCICLETA CG 150 TITAN KS PL: MNN 7212-PB, DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010127EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/10/2009 | 760.00 | 00006167480435 | JOAQUIM VAGNER LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF CONTRATO, REF AO MES JULHO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010125EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/10/2009 | 760.00 | 00006167480435 | JOAQUIM VAGNER LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF CONTRATO, REF MES AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010126EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/10/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES SETEMBRO/2009CONFORME RECIBO E NFS NR 010100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANT. DO PEVA/TVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/10/2009 | 488.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE CALÇASE CAMISA DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/10/2009 | 465.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE FALICITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA DO CRAS, COM EXERCICIO NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REF MES SETEMBR/2009, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 010096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANT. DO PEVA/TVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/10/2009 | 165.00 | 03735910000100 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGROVETER UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 03PARES DE BOTAS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000088 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/10/2009 | 400.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA MANUTENÇÕES /PREVENÇÕESDO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2009, CONFORME NFS NR000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/10/2009 | 500.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS A INFORMEPUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS" E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MESOUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/10/2009 | 1260.00 | 08272342000172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA - MERCADINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVILDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002495 | 13/10/2009 | 105.82 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 41,49LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PBDO ACESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002494 | 13/10/2009 | 285.08 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 111,79LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PL:NPR 8397PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/10/2009 | 432.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/10/2009 | 398.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/10/2009 | 33.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE NR 10.915-0 , REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/10/2009 | 3.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NR 5.079-2 IMPOSTO TERRITOR. RURAL - ITR, REF AO MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002611 | 13/10/2009 | 266.91 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 130LT DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADA) PLACA JWG 2947-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 897EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002612 | 13/10/2009 | 814.81 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 144,33LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MOQ-1983-PB, E 175,19 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/10/2009 | 110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR000.008.819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/10/2009 | 466.80 | 08909853000152 | MADEREIRA NOSSA SENHORA APARECIDA - GERALDO BEZERRA DE ARAÚJ | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO(LINHA,CAIBOS E VIGA)DESTINADOS AS MANUTENÇÕESDO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SÃO BRAZ I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/10/2009 | 372.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE MULTAS VEICULO UNOMILLE(LOCADO) PLACA MOU 8209-PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002496 | 13/10/2009 | 135.15 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 53LT GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO(LOCADO) UNO MILLE PL: MOU 8209-PBSECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE ASPOIO COMUNITÁRIO RURAL | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/10/2009 | 47.17 | 05756246000101 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIM. NUTRICIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de EM FAVOR DA SECRETARIANACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/10/2009 | 150.00 | 07505863000160 | ELETRO MOTORES - JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ROLAMENTOSSELO E SERVIÇO DO MOTOR DE 7,5 CV DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DAS COMUNIDADES DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/10/2009 | 1323.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA E ESGOTOSDE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE AGOSTO/SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/10/2009 | 1144.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/10/2009 | 788.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 788LITROS LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 031592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/10/2009 | 70.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS PELOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF NR 2301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/10/2009 | 180.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO/2009, PARTICIPOUDA OFICINA DA PROGRAMA PACTUADA E INTEGRADA- SISPPI 2009, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/10/2009 | 180.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO/2009, PARTICIPOUDA OFICINA DA PROGRAMA PACTUADA E INTEGRADA- SISPPI 2009, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/10/2009 | 98.00 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE CANTONEIRA, BARRINHA, ELETRODO E FERROLHOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE PORTASE JANELAS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002526 | 19/10/2009 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. VEICU. TIP. FIAT DUCAPAS/MICRO ONIBUS, ANO 2003, DIESEL CAT ALUGUEL, COR BRANCA, PL: LOW7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRANSP ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DESTA CIDADE E ZONA RURAL, COM DESTA FACULDADES FIP DE PATOS-PB,TURN NOITE, PERF T. 146 KM(IDA E VOLTA),REF SETEMB/2009, CONF RECIBO NFS 010113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002529 | 19/10/2009 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. D-20 COR VERMELHA, PLACA: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DA CIDADE DE COREMAS A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, TURNO MANHA, PERFTOTAL 40 KM (IDA E VOLTA) REF SETEMBR/2009, CONF RECIBO E NFS 010110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/10/2009 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIÃO SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 010107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/10/2009 | 300.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO CONSELHO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAG REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002537 | 19/10/2009 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADOA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2009,PAG REFERENTE AO MES SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/10/2009 | 150.00 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN KS, ANO 2007, COR VERMELHA, PLACA: MNO 4486-PB, DESTINOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO DO SITIO VARZINHA,COM DESTINO AO SITIO SÃO BRAZ DOS CHICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIOD 05 MESES, PAG REF MES DE MAIO/2009, CONF RECIBO E NFS 010121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/10/2009 | 150.00 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN KS, ANO 2007, COR VERMELHA, PLACA: MNO 4486-PB, DESTINOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO DO SITIO VARZINHA,COM DESTINO AO SITIO SÃO BRAZ DOS CHICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIOD 05 MESES, PAG REF MES JUNHO/2009, CONF RECIBO E NFS 010120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/10/2009 | 235.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODO SUPORTE DO V DO ONIBUS V DO ONIBUS ESCOLAR PERTECENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR010114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/10/2009 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO BOA UNIÃO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAG REF AO MES SETEMBRO/2009CONFORME RECIBO E NFS NR 010102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/10/2009 | 70.00 | 00002213916497 | HENRIQUE JOSE BANDEIRA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/OUTUBRO/2009, PARA FAZER O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBOREQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/10/2009 | 122.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 09BOTIJOES DE AGUA MINERAL INDAIA E 02 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 001387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/10/2009 | 70.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 05BOTIJOES DE AGUA MINERAL INDAIA E 01 BOTIJAO DE GAS, E MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 001390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/10/2009 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO NA SRA MARIA JOSÉ FERREIRA LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/10/2009 | 740.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOODONTOLOGICO REALIZADO NA SRA PAULA TAVARES DA SILVA E ROSIMERYBALBINO DOS SANTOS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/10/2009 | 7692.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, PEVA, PSF E CONTRATOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/10/2009 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO 01 CONSULTA NEUROLOGICA + ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADANA SRA IVOLNIDES DANTAS DA SILVA AGEU, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/10/2009 | 200.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA NA SEMANA DOS AGENTES COMUNIITARIOS DE SAUDE, DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/10/2009 | 184.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIROS PLACA MNT 8858-PBE MOQ 1983-PB E MOTOCICLETA CG 150 TITAN KS PL: MNN 7212-PB, DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010128EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DE NR 19.647-9 ,REF AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/10/2009 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO ENFS NR 010112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/10/2009 | 3606.90 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICADAS SECRETARIAS GABINETE, FINANÇAS, OBRAS, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA,PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/10/2009 | 1152.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. VERNEIO PAS CAMIONETA,, ANO 1976, COR VERDE,DIESEL, PL:BLG9709-PB,, DEST. AO TRANSP. DE FUNACIONARIOS DO GEBINETE,SEC. FINANÇAS,CONTABILIDADE,E ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB,COMDEST.A CAJAZEIRINHAS-PB,TURN MANHA, REF SETEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/10/2009 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF SETEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 010111EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/10/2009 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16.SETEMB2009 A 16.OUTUBRO.2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/10/2009 | 1226.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOFORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA III, CONFERENCIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 03DE AGOSTO/2009, E PARA III CONFERENCIA REGIONAL DE DEFESA DA CRIANÇA EADOLESCENTE DOS MUNICIPIOS CAJAZEIRINHAS E SÃO BENTINHO-PB, CONF REC.NFS 010106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/10/2009 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORAPOLIVALENTE, PARA EXERCER AS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM CARACTERSUPLEMENTAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADANO SITIO PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE ATENDER AOPROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL, CONF PORT GP 038-A,REF SETEMBRO/2009,CONF RECIB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/10/2009 | 177.00 | 00006174494497 | JOSEFA ALMEIDA TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE SALGADOS E BOLOS CASEIROS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVOS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/10/2009 | 515.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO ECONTRATO, REF A 16/SETEMBRO A16/OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/10/2009 | 515.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO ECONTRATO, REF A 16/SETEMBRO A16/OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/10/2009 | 215.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NO ESCLIP, SENDO: CALÇOS DE LAMINA, EQUIPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/10/2009 | 800.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS NA ENSILADEIRAAGRICOLA, SENDO: 06(SEIS) CALÇOS DE LAMINA, 01(UM) CONSERTO DO EMPENODA BOCA, UMA TROCA DO EIXO E TROCA DO ROLAMENTO, EQUIPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/10/2009 | 115.20 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/10/2009 | 151.15 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/10/2009 | 6717.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/10/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAPUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NFS NR 000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/10/2009 | 242.10 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTAFEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009,DEBITADO DA CONTA DOICMS ESTADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/10/2009 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS AGENTESPOLITICOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/10/2009 | 120.00 | 00030139872434 | MOHAMED A. AZOUZZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA MENOR JESSICA COSTA CAVALCANTE, PESSOA CARENTEMUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/10/2009 | 330.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES,SÃO BRAZ E PAU FERRADO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/10/2009 | 2314.23 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000463EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/10/2009 | 330.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES,SÃO BRAZ E PAU FERRADO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/10/2009 | 94.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS PELOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF NR 000.009.101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/10/2009 | 75.35 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/10/2009 | 689.00 | 03625481000119 | MERCADINHO O CAIPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000185EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/10/2009 | 404.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DAFELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/10/2009 | 2917.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NF NR 000189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/10/2009 | 347.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO ALUNOS DA PRE-ESCOLA DAESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/10/2009 | 114.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO VINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/10/2009 | 110.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA DERMATALOGICA REALIZADA SRA MARIA VANDA SILVA GALDINO, PESSOACARENTE MUNICIPIO, CONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/10/2009 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO/2009, ESTEVE TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AFIM TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTOE DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/10/2009 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NR 5.079-2 IMPOSTO TERRITOR. RURAL - ITR, REF AO MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NR 17.361-4, REF AO MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/10/2009 | 120.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CUSTAS E TAXAS JUNTO AOPODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0002523 | 21/10/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA A LOCAÇÃO DE SOFTWARES WINSOCOP 2009, SISTEMA DE GERENCIAMENTO EELABORAÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE DE 002/2009, PAGAMENTO REF MES JULHO/2009CONFORME RECIBO E NFS NR 010143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0002522 | 21/10/2009 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PROVIDENCIAS JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS)QUE JULGAREM CABIVEIS, PARA A DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMP.CAUSAS DO INTERESS.DO CONTRAT., COM ELAB.DE PAREC. TECN.JURID. DEFES. TRIB.CONTAS, REF.SETEMB/2009,CONF RECIBO NFS 010138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/10/2009 | 1262.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE CAFE,ACUÇAR E COPOS DESCARTAVEIS, AGUA MINERAL DESTINADOS A COZINHA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO E NF NR 000190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/10/2009 | 955.39 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELAS TAXAS ESERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, REFERENTE À UM TERRENO NO PERIMETROURBANO NA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS COM 13.000M2, ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/10/2009 | 12876.57 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/10/2009 | 965.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/10/2009 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS MES OUTUBRO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/10/2009 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTASMEDICAS NO MES OUTUBRO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0002596 | 22/10/2009 | 950.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE- PACS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/10/2009 | 4829.82 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANT. DO PEVA/TVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/10/2009 | 930.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEVAPROGRAMA EPIDEMIOLOGIA DE VILIGANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES OUTUBRO/2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/10/2009 | 13300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DESAUDE - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E COM EXERCIO NO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/10/2009 | 565.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTEÇÕES DO CENTRO DE SAUDE E POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002053/002054/002055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/10/2009 | 761.40 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUMM - VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 4.230PAES FRANCES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/10/2009 | 155.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ENO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, D-20 PL: MNH 8522-PB EONIBUS ESCOLAR PL:MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/10/2009 | 411.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/10/2009 | 230.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/10/2009 | 283.00 | 00003404921470 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AOS AGENTES DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000006EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052009 | 0002598 | 26/10/2009 | 811.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL E CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005371/005372/005487 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0002599 | 26/10/2009 | 579.91 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/10/2009 | 408.29 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 TABUADE PASSAR, 01 FILTRO 03 VELAS, 02 GARRAFAS TERMICAS, 01 FERRO DE PASSAR ROUPA E 01 PENEIRA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/10/2009 | 760.00 | 00006167480435 | JOAQUIM VAGNER LOPES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF CONTRATO, REF MES SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010129EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/10/2009 | 65.00 | 09193681000126 | INMETRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AO INMETRO, PELOS SEUS SERVILOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/10/2009 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DA ASSINATURA NAUOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/10/2009 | 184.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/10/2009 | 147.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/10/2009 | 236.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO MOTOCICLETA, CG 150 TITAN KS, COR VERMELHA PLACA: NPX 3736-PB, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TECNICOS, COM OBJETIVO DE ELABORARPROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 010124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/10/2009 | 60.29 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENCARGOSDO TELEFONE NR 3437-1072 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/10/2009 | 472.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/10/2009 | 647.20 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO E ELETRICO DEST. AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NAS MANUTENÇÕES DA REDE DE ESGOTOS E DA ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NF NR 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/10/2009 | 99.39 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/10/2009 | 101.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/10/2009 | 109.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/10/2009 | 130.20 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/10/2009 | 75.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/10/2009 | 75.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/10/2009 | 380.00 | 11992815000110 | NOÇÕES - NORDESTE CORM. E REPRESENT. DE MAT. ELETRICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 01 CHAVE DEILUMINAÇÃO PUBLICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA COMUNIDADE DODISTRITO DO BARRENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR004795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/10/2009 | 562.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007694EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/10/2009 | 562.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007693EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/10/2009 | 292.00 | 24214447000121 | MARTINS MIUDEZAS- FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DOS SITIOS MADRUGA, BARRENTO, FLORESTA, PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, SAO BRAZ, BOA UNIAO, MONTIVIDEU, SÃO JOSE DOS ALVES E VINHA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF NR 0195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/10/2009 | 22000.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 TERRENOPARA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NAS MEDIAÇÕES DO PERIMETROURBANO DESTA CIDADE, MEDINDO 130 METROS DE FRENTE POR 100 METROS DEFUNDO, TOTALIZANDO 13.000 M2, (TREZE MILMETROS QUADRADOS), CONFORMECOPIA DE LEI DE Nº270/2009 E RECIBO EM ANEXO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/10/2009 | 64.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/10/2009 | 351.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/10/2009 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020 DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 010139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/10/2009 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 30 SETEMBRO/2009, COMPARECEU NA 10DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTASDA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2009CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/10/2009 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 01 SETEMBRO/2009, COMPARECEU NA 10DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTASDA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2009CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/10/2009 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, ASSINADO E FIRMADO, REF OUTUBRO/2009,CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/10/2009 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE PATOS-PB, NO DIA 04 DE MAIO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/10/2009 | 155.00 | 70117478000181 | AUTO PEÇAS ALEXANDRE - GERANILDO FERNANDES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01 PARDE RETROVISOR C-520, DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR001999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/10/2009 | 1300.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS MATRICULADOS NA FIP - FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB,DOS ALUNOS: ILIVANIA R. DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA,ALEXANDRAR. DA COSTA, KARISNELY A. LINHARES, LUANA MARA DE ALMEIDA, FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA E DALIANA CRISTINA G. DE LACERDA, REF AGOSTO/2009,CONREC.TERMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/10/2009 | 570.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MENSALIDADESDO ALUNO UNIVERSITARIO ELIABBE BRITO VIEIRA,MATRICULADO NA FALCUDADEUNIPÊ JOÃO PESSOA-PB, REF A AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2009, CONFORMEE RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/10/2009 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANODESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DASILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST. AO FUNCION. DO DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR E O ALMOX. SEC.EDUCAÇÃO, REF OUTUBRO/2009,CONF RECIBOCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/10/2009 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERV.P/ PLANEJ. DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIOE DEPOSIT MATERIAIS DA SEC.DEEDUCAÇÃO, REF OUTUBRO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/10/2009 | 825.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE S. FERNANDES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE ROUPAS, COROADE CABEÇA, E ROUPAS PARA OS PORTA BANDEIRAS DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO/2009,DURANTE O DESFILE CIVICO, EM PRAÇA PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/10/2009 | 650.00 | 00026363135400 | MARIA AUZENI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE 11 PALITÓS,DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, NAGUARDA DE HONRA, DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2009, EM PRAÇAPUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/10/2009 | 951.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA E ESGOTOSDE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/10/2009 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTROENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10 MTS FRENTE POR 15 COMP, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/10/2009 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 FRENTE POR15 COMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, PAG REF OUTUBRO/2009, CONF CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/10/2009 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REF AO MES OUTUBRO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/10/2009 | 150.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 06,50 DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENT, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCAL A RUASEVERINO ALVES SOBRINHO, SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2009,REC.E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/10/2009 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN NESTACIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/10/2009 | 190.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO/2009, PARTICIPOU DA OFICINA DO PREMIO SEBRAE - PREFEITO EMPREENDEDOR, REALIZADO PELOSEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA,ESCRITORIO REGIONAL DE PATOS-PB, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/10/2009 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE AGOSTO, ESTEVE NO ESCRITORIODA ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA RESOLVER ASSUNTOSRELATIVOS AO PLANO PLURI ANUAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/10/2009 | 240.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 10 M DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/10/2009 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 3,70 DE FRENTE POR 22,50DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,COMARCA DE POMBAL, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.AGRICULTURA, LOCALIZADO A RUARAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, REF OUTUBRO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/10/2009 | 300.00 | 07171346000100 | CASA DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, DESTINADOS A GRADE DO VEICULO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000121EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/10/2009 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SEC.ESPECIAL ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/10/2009 | 2991.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/10/2009 | 4305.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/10/2009 | 2790.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/10/2009 | 2376.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/10/2009 | 930.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/10/2009 | 190.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/15/16 DE OUTUBRO/2009, PARTICIPOU DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMAPARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO SUAS, COM CARGA HORARIA 20 HS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/10/2009 | 5238.31 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES(EFETIVOS E COMISSIONADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/10/2009 | 3903.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES(EFETIVOS E COMISSIONADO) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0002572 | 30/10/2009 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOU 8209, COR AZUL, ANO MOD2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME RECIBO E NFS NR 010134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2009 | 420.00 | 00003368019473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A MOBILIZAÇÃO MUNICIPAL DA CERTIDÃO DE NASCIMENTOE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/10/2009 | 13149.44 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/10/2009 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS) REF AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/10/2009 | 1983.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO( ELETRICISTASE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS) REF MES OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/10/2009 | 976.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS) REF AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/10/2009 | 2029.98 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS) REF MES OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/10/2009 | 669.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(AGENTEADMINISTRATIVO I) REF MES OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/10/2009 | 7719.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF MES OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2009 | 38610.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/10/2009 | 930.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF MES OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/10/2009 | 1783.15 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/10/2009 | 55465.35 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/10/2009 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO UM EXAME TOMOGRAFICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DEFATIMA DOS SANTOS PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOMEDICO, TERMO DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E NFS NR 000951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/10/2009 | 120.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO FIGUEIREDO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA MARIA VANDA SILVA GALDINOPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/10/2009 | 1700.00 | 08704443000175 | FARMACIA PRO SAUDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/10/2009 | 64.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/10/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES OUTUBRO/2009CONFORME RECIBO E NFS NR 010132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/10/2009 | 1118.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOESDE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010131 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/10/2009 | 515.00 | 00005586766426 | MARIA MONTEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAC HONDA 150, TITAN KS, ANO 2005, PLACA MNN 7212-PB,AZUL, DESTINADO AO TRANSP. AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SEC.DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PERF TOTAL DE 45 KMPOR DIA, REF MES OUTUBRO/2009,CONF RECIBO E NFS NR 010130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/10/2009 | 5270.66 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/10/2009 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE INTERNETCOM O PLANO PREFEITURA INTERNET 512 KBPS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO E GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/10/2009 | 211.70 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009, CONFORME CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/10/2009 | 2000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/10/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 30 DE OUTUBRO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/10/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AUNEP - UNIÃO NORDESTIN DOS PREFEITOS, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/10/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF AO MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/10/2009 | 3520.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/10/2009 | 815.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 6.387-8(P.D.D.E)DESTE MUNICIPIO,REF MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 8.132-9 DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/11/2009 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO UNO MILLE ECONOMICO WAY, PLACA:NPR 8397 -PB, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,, PAGAMENTO REF A 01/10 A31/10/2009. CONFORME NFS NR000718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002792 | 03/11/2009 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ASSES. JURID. NA AREA ADMINIST. ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMP. DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICANCIAS OU INQUER. ADMINIST. ACOMP. DE PROCESSOS ENA JUSTIÇA COMUN E TRAB. APRES. DE DEF. E JUSTIFICATIVA JUNTO AOS MINIST. E SECRETARIAS,COM REL CONV. E PARECERES,PAG REF SETEMB/2009,REC.NFS 010145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/11/2009 | 160.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 80LTS BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO SPORT PLACA MOH 4564-PBDO ASSESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002789 | 03/11/2009 | 186.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 70LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PBDO ACESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/11/2009 | 95.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE S. DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPOU DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃOPACTUADA E INTEGRADA - SISPPI 2009, NO PERIODO DE 13 A 16 DE OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002886 | 03/11/2009 | 3273.94 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNC. DE 380 LTS GASOLINA,04 OLEO LUB. 02 FILTRO OLEO, DEST. AO VEIC. AMBULANC PL MOQ 1983-PBE 379 LTS GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACAMNT 8858-PB, 593 LTS DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL JWG 2947-PB, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF REC NF 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/11/2009 | 94.50 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DA QUADRA DEESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002787 | 03/11/2009 | 2634.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNEC.265 LTS DEBIODIESEL, 01 OLEO LUB., DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL MNH 8522-PB, E175 LITROS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PL MOS 8213-PB,E 287 LTS BIODIESEL P/VEIC. D-10 (LOCADO)PL:MMO 5294-PB, E 580 LTS E01 OLEO LUB. P/ V. ONIBUS PL MNB 4720-PB,DA SEC. EDUC. CONF RECIBO NFS 000343 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/CONCL/REF/AMPL DE NÚCL. DE ESP. RECREATIVO E DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/11/2009 | 14932.57 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR 4.479,77 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO ENFS NR 000013 ANEXA, PAGAMENTO REF A 3ª PARCELA. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/11/2009 | 450.00 | 00003976375438 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PODAGENSDE ARVORES DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE18 DIAS TRABALHADOS A R$ 25,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR010149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002785 | 03/11/2009 | 426.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 213LITROS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS (LOCADO)DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000345 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/11/2009 | 894.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002783 | 03/11/2009 | 545.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 205LITROS DE GASOLINA FIAT UNO MOU 8209-PB,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/11/2009 | 696.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 005552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/11/2009 | 1133.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DO CRAS -CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF NR 005553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002784 | 03/11/2009 | 172.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 65LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PL: MNT 4702-PBDA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NF NR 000346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/11/2009 | 159.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS,VULCANIZOS, TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR II DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR010150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002786 | 03/11/2009 | 1034.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 245 LTSBIODIESEL DESTINADOS AO TRATOR I, E 262 LITROS DE BIODIESEL, 02 LITRODE OLEO, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/11/2009 | 254.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS PELOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 2474/2475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/11/2009 | 748.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS PELOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 2494/2495/2497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/11/2009 | 1191.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (FRETE) VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/11/2009 | 1230.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (FRETE) VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/11/2009 | 980.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (FRETE) VEICULOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,OBRASFINANÇAS,AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/11/2009 | 1211.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (FRETE) VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/11/2009 | 6000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, E CRIANÇAS DA CRECHEREINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000194EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/11/2009 | 71.00 | 00048428310491 | JOÃO BOSCO LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOSE TROCAS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/11/2009 | 4500.00 | 08171794000168 | Sociedade de prod. Cultural e Admin. Eventos de Cajazeiras | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DA FORMAÇÃOINICIAL PARA 18 ALFABETIZADORES E COODENADORES DE TURMAS DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO - PBA, CONVENIO MEC/FNDE/PMA, NO TOTAL DE 40 HSPARA 01 TURMA EM CONFORMIDADE DO CONTRATO, CONFORME RECIBO, NFS NR000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/11/2009 | 650.00 | 00075987341434 | JOSEILDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REFORMADA CARROCERIA (EM MADEIRA) DO CARROÇÃO DO VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 010140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/11/2009 | 145.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE SALGADOS CASEIROS, DESTINADOS AO GRUPOS DE MULHERES ATENDIDAS NO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/11/2009 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, PELOPERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF OUTUBRO/2009,,CONF RECIBO E NFS NR 010161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/11/2009 | 195.00 | 00006029224883 | JOÃO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS EM AREA DA PB 426, PERIMETRO URBANO, QUE DÁ ACESSO AO CENTRO DACIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/11/2009 | 205.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTODE MATA BURRO DO SITIO VINHA, CONCERTO DO FILTRO ANEROBICO DO BANHEIRODA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 010147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002805 | 09/11/2009 | 152.74 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 59,9LT GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO(LOCADO) UNO MILLE PL: MOU 8209-PBSECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/11/2009 | 1311.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS, COM O CURSODE BICUIT PARA AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE E IDOSSOS, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001841/001842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/11/2009 | 286.71 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A 01 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARAREFORMA DE SUA PEQUENA CASA, CONFORME RECIBO, NF NR 000673, TERMODE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/11/2009 | 2917.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NF NR 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002804 | 09/11/2009 | 133.25 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 65LT OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/11/2009 | 660.00 | 00239059000137 | MADEREIRA MONTEIRO - REGINALDO MONTEIRO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 09 FOLHASDE COMPESSADO MADEIRA, DESTINADOS AS REFORMAS DAS CARTEIRAS ESCOLARESDAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR001422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002878 | 09/11/2009 | 763.52 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 40LT DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADA) PLACA JWG 2947-PB,E 211,26 LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PL:MOQ 1983-PB, E 56 LTS GASOLINA DEST. VEICULO SAV. AMBULANCIA PL:MNT 8858-PB, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NF 953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/11/2009 | 330.00 | 09293267000199 | PROMEDICA - CLINICA DE ANALISES MEDICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS MEDICOS COMOCULTURA E BODEMIOSCOPIA DO LCR (BIOQUIMICA), LCR (CITOMETRIA E CITOLOGIA) E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO SR BENEDITO NASCIMENTO DOSSANTOS,ENTE QUERIDO FALECIDO EM 19.10.2009, CONFORME RECIBO MEDICO,TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 011988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0002718 | 09/11/2009 | 640.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 000914EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002803 | 09/11/2009 | 125.13 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 49,07LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PL:NPR 8397PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/11/2009 | 6.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR .1231-9 (MDE)DESTE MUNICIPIO,REF MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/11/2009 | 5654.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS OBRAS, AÇÃO SOCIAL, PLANEJAMENTO, ART. GOVERN.,FINANÇAS,AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO, REF AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/11/2009 | 32259.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS OBRAS, AÇÃO SOCIAL, PLANEJAMENTO, ART. GOVERN.,FINANÇAS,AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO, REF AO MES SETEMBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/11/2009 | 2661.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/11/2009 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO ENFS NR 010156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/11/2009 | 385.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002801 | 10/11/2009 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ASSES. JURID. NA AREA ADMINIST. ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMP. DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICANCIAS OU INQUER. ADMINIST. ACOMP. DE PROCESSOS ENA JUSTIÇA COMUN E TRAB. APRES. DE DEF. E JUSTIFICATIVA JUNTO AOS MINIST. E SECRETARIAS,COM REL CONV. E PARECERES,PAG REF OUTUBR/2009,REC.NFS 010182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/11/2009 | 400.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA MANUTENÇÕES /PREVENÇÕESDO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2009, CONFORME NFS NR000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/11/2009 | 500.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS A INFORMEPUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS" E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MESNOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/11/2009 | 1260.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVILDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0002951 | 10/11/2009 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PROVIDENCIAS JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS)QUE JULGAREM CABIVEIS, PARA A DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMP.CAUSAS DO INTERESS.DO CONTRAT., COM ELAB.DE PAREC. TECN.JURID. DEFES. TRIB.CONTAS, REF.OUTUBR/2009,CONF RECIBO NFS 010263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/11/2009 | 7077.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, PEVA, PSF E CONTRATOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME GUIAGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002876 | 10/11/2009 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR. ABERT.CHEVROLET GM D-20 PL: JWG 2947-PB, ANO 1991,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº06/2009,PAG REF MES DE SETEMBRO/2009, CONFRECIBO E NFS NR 010185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/11/2009 | 435.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002879 | 10/11/2009 | 2225.00 | 07315687000101 | LABORATORIO PREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFN. 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0002880 | 10/11/2009 | 4000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 40 ARMAÇÕES DE OCULOS E 40 PARES DE LENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DOADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF 000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0002861 | 10/11/2009 | 1455.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE- PACS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/11/2009 | 280.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UNTENSILIOS DOMESTICOS E DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E POSTOSDE SAUDE DOS SITIOS SÃO JOSE DOS ALVES, PAU FERRADO E SÃO BRAZ NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/11/2009 | 1280.48 | 04040227000111 | PANIFICADORA SONHO REAL - DOGIVAL ALVES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 365,85 KPAES FRANCES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO E NF NR000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/11/2009 | 1945.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/ MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/11/2009 | 2637.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/ MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/11/2009 | 13545.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/11/2009 | 7633.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 40% DE APOIO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/11/2009 | 8673.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 40% DE APOIO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/11/2009 | 15975.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/11/2009 | 95.00 | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2009, PARTICIPOU DOI SEMINÁRIO PRO-CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DA PARAIBA, REALIZADO DIA 09 DE NOVEMBRO/2009, NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. HUMANO,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/11/2009 | 465.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE FALICITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA DO CRAS, COM EXERCICIO NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REF MES OUTUBRO/2009, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 010151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. DE ASSIST. SOC. E DOS DIR. DE DEF. DA CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/11/2009 | 193.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS, COM O CURSODE BICUIT PARA AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE E IDOSSOS, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/11/2009 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃOTECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DEOBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 MESES,PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/11/2009 | 81.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/11/2009 | 136.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/11/2009 | 119.29 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/11/2009 | 72.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/11/2009 | 58.83 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/11/2009 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERV. DIGIT. DE PLANILHAS, TEXTOS QUADROS QUE FOREM NECESSARIOS NOSPROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMIS. PERMANENT. LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS EVENT. ATOS VINCULADOA ASSIST. PROC.LICIT.DAS SECRETARIAS,REF AGOST/2009, CONF RECIBO NFS 010160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002697 | 11/11/2009 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII,SÃO BRAZ I,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOTAL 51 KM (IDA VOLTA),REF SETEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002698 | 11/11/2009 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981, AZUL, PL:MXM 1501-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL,COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU,Z. RURAL, PERF TOTAL60KM (IDA E VOLTA),REF A SETEMBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002699 | 11/11/2009 | 792.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989, BRANCA, PL:MNG 7160-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃOBRAZ II,BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL36KM (IDA VOLTA),REF A SETEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/11/2009 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1980, COR BEGE, PL:KFN 2161-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOE PASSANDO PELO SITIO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 29 KM (IDA VOLTA), REF SETEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002701 | 11/11/2009 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1993/84, COR AZUL, PL:MNA 9030-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 60 KM(IDA VOLTA),REF SETEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS NR010168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/11/2009 | 968.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR VERDE, PL:MNB 0514-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO E TOURADO,COM DEST. SEDE MUNICIP.TOTAL44KM (IDA VOLTA), REF SETEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000062009 | 0002703 | 11/11/2009 | 5390.15 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 200CAMISETAS E 137 CONJUNTO JUVENIL DESINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/11/2009 | 87.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002729 | 11/11/2009 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEICU. TIPO GM CHEVROLD-10 ANO 1979, AZUL, PL: MNH 8540-PB, DEST AO TRANSP DE ESTUDANTES,TURNOS MANHA E TARDE, SAIDA SITIOS: UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,E MADRUGA DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO CONSELHO, PERF TOTAL DE75 KM(IDA E VOLTA),REF SETEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002730 | 11/11/2009 | 864.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR VERDE, PL BNB 4715-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,CASCÃO,FORQUILHA E BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF36KM (IDA VOLTA)REF SETEMBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002731 | 11/11/2009 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA ERIACHO DA CAL, COM DEST. SEDEMUNIC.T.50KM(IDA VOLTA)REF SETEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 010176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002732 | 11/11/2009 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981/2, COR AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO DOS FREITAS E FLORESTA, COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF38KM (IDA VOLTA)REF SETEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002733 | 11/11/2009 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PL MMW 0737-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF42KM (IDA VOLTA),REF SETEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002734 | 11/11/2009 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA, PL:GMW 2370-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESSEDE MUNIC.TOTAL 76 KM(IDA VOLTA), REF SETEMBR/2009,CONF RECIBO NFS 010165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002735 | 11/11/2009 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOCAR/CAMINHAO F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PL MMZ 7134-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO JOSE DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO,RECREIO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO,40KM (IDA VOLTA),REF SETEMBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002736 | 11/11/2009 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10,ANO 1983, AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBUURANINHA, COM DEST SEDE MUNIC. E TARDE, SAIND UMBURANINHA COM DEST GRUP ESCOLAR BOA UNIÃO, PERF 50 KM(IDA VOLTA)REF SETEM/2009, CONF REC. NFS 010153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002737 | 11/11/2009 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988, COR VERMELHA, PL: JNA 3470-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,MONTIVIDEU,PEDRABRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESSEDE MUNIC. TOT 82KM(IDA VOLTA), REF SETEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS010159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002738 | 11/11/2009 | 1117.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986, VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPERF T. 49 KM (IDA VOLTA)REF SETEMBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002739 | 11/11/2009 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1993, COR PRETA, PL BNT 4996-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAUFERRADO, MONTIVIDEU, RIACHO DA CAL COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF60KM (IDA VOLTA)REF A SETEMBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002740 | 11/11/2009 | 1210.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-20,CAB DUPLA ANO 1990, BRANCA, PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOASCONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTSEDE MUNIC. T. 46 KM(IDA VOLTA)REF SETEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS NR 010171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002741 | 11/11/2009 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1983, BRANCA, PL LHF 3994-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIACOM DEST SEDE MUNIC. PERF 48 KM(IDA VOLTA)REF SETEMBR/2009, CONF REC. NFS 010172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002742 | 11/11/2009 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1987/8 AZUL,PL: MNJ 1849-RN,DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACUCEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOT 106 KM (IDA VOLTA)REF SETEMBRO/2009,CONF RECIBO ENFS 010173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002743 | 11/11/2009 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, VERMELHA, PL:MNK 1785-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCONSELHO,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA,BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNIC.54KM (IDA VOLTA),REF A SETEMBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002744 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR C-10, ANO 1980, COR BRANCA , PL:MMU 8844-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:BELA VISTA,TABULEIRO,LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 70 KM (IDA VOLTA), REF SETEMBR/2009, CONF RECIBO E NFS 010175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002745 | 11/11/2009 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFANDO TOTAL 36 KM (IDA VOLTA), REF A SETEMBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002807 | 11/11/2009 | 1267.20 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL: MYV 0686-PB, DESTINADOAO TRANSP DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB COM DEST.CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL 64 KM (IDA E VOLTA),REF A SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS 010180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/11/2009 | 70.00 | 00002213916497 | HENRIQUE JOSE BANDEIRA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO/2009, PARA FAZER O TRANSPORTE DOS DELEGADOS DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,QUE IRÃO REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/11/2009 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS 01 EXAMEECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADO SR MARIA DO SOCORRO FELIX, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/11/2009 | 1885.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOASCARENTES (POBRES) ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/11/2009 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS 01 EXAMEECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZ. SR FRANCISCA CAETANO SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/11/2009 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO NO SR SEVERINO BARBALHO DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/11/2009 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO NO SR GENIVALDO BANDEIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/11/2009 | 56.31 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENCARGOSDO TELEFONE NR 3437-1072 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/11/2009 | 2505.62 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICADAS SECRETARIAS GABINETE, FINANÇAS, OBRAS, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA,PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/11/2009 | 290.31 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/11/2009 | 468.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01FOTOCOPIADORA 166 DESTINADA A SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, E COPIAS EXCEDENTES 462, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO E NFS NR 014407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/11/2009 | 117.94 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/11/2009 | 135.13 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/11/2009 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NR 5.079-2 IMPOSTO TERRITOR. RURAL - ITR, REF AO MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002714 | 13/11/2009 | 1974.43 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000419/000375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/11/2009 | 250.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 01 URNAFUNERARIA PARA SELPUTAR O SR MIGUEL LEITE DOS SANTOS, ENTE QUERIDODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000574, COPIA DE OBITO ETERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002842 | 13/11/2009 | 2062.22 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF NR 000418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/11/2009 | 1190.50 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS GRUPOS DECONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFRENCIA E ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME NF NR 000603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/11/2009 | 1134.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 81CAMISETAS DESTINADOS PARA MOBILIZAÇÃO MUNICIPAL DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO E DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/11/2009 | 90.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICAREALIZADA NA SRA GERALDA ANGELICA DE ANDRADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/11/2009 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMEXAMES ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES(PACIENTES)ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/11/2009 | 400.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS PELOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 2603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/11/2009 | 1050.00 | 00004478699496 | JOSÉ FLÁVIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOTIPO TRATOR DE ESTEIRA D4-D, 10 HS E MEIA, TRABALHADAS A R$ 100,00CADA HORA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM AS MARGENS DAPB 426, EM RUAS RPOJETADAS, DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR 315,00 CORRESP. A 30% DE MAO OBRAS, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 010184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/11/2009 | 6641.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/11/2009 | 1900.78 | 00645050000126 | RM SINALIZAÇÃO - ROBERTO L DE MELO IND. COMERC. PLAST. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 BARRA DESINALIZAÇÃO COM MODULOS DE LEDS SUPER FLUX (GIROFLEX) DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/11/2009 | 930.00 | 00007609016438 | CYNTHIA LAYSE FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/11/2009 | 123.00 | 00003404921470 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIROS DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/11/2009 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. MOTOCICLETA, NXR 150BROS ES, COR VERMELHA, GASOLINA, PLACA: MOK 6965-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO RIACHÃO AO SITIO SÃO JOSE DOSALVES, PERF TOTAL 3KM E MEIO, CONF CONSTA NO CONTRATO, PELO PERIODO DE07 MESES, DE 04.05.2009 A 04.12.2009, PAG REF AGOSTO/2009, RECIBO NFS 010190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/11/2009 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. MOTOCICLETA, NXR 150BROS ES, COR VERMELHA, GASOLINA, PLACA: MOK 6965-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO RIACHÃO AO SITIO SÃO JOSE DOSALVES, PERF TOTAL 3KM E MEIO, CONF CONSTA NO CONTRATO, PELO PERIODO DE07 MESES, DE 04.05.2009 A 04.12.2009, PAG REF SETEMB/2009, RECIBO NFS 010191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/11/2009 | 150.00 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN KS, ANO 2007, COR VERMELHA, PLACA: MNO 4486-PB, DESTINOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO DO SITIO VARZINHA,COM DESTINO AO SITIO SÃO BRAZ DOS CHICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIOD 05 MESES, PAG REF MES JULHO/2009, CONF RECIBO E NFS 010200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/11/2009 | 150.00 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN KS, ANO 2007, COR VERMELHA, PLACA: MNO 4486-PB, DESTINOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO DO SITIO VARZINHA,COM DESTINO AO SITIO SÃO BRAZ DOS CHICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIOD 05 MESES, PAG REF MES AGOSTO/2009, CONF RECIBO E NFS 010201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/11/2009 | 150.00 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN KS, ANO 2007, COR VERMELHA, PLACA: MNO 4486-PB, DESTINOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO DO SITIO VARZINHA,COM DESTINO AO SITIO SÃO BRAZ DOS CHICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIOD 05 MESES, PAG REF MES SETEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/11/2009 | 380.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UNTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: SÃO JOSEDOS ALVES, BARRENTO, FLORESTA, MADRUGA, MONTIVIDEU, RIACHO FECHADO, VINHA E SÃO BRAZ II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000987EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/11/2009 | 460.50 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UNTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: BARRENTOFLORESTA, BOA UNIÃO, PAU FERRADO, SÃO BRAZ I, MONTIVIDEU, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/11/2009 | 144.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 03FILTROS DE AGUA DESTINADOS A COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS SÃO JOSÉ DOS ALVES, VINHA E RIACHO FECHADO NESTE MUNICIPIO, CONFORMENF NR 000984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/11/2009 | 525.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 300KIT DE COPO, PRATO E COLHER DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPAIS DOS SITIOS: BARRENTO, BOA UNIÃO, SÃO JOSE DOSALVES, FLORESTA, SÃO BRAZ II, MADRUGA, VINHA, PAU FERRADO, MONTIVIDEUDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTAFEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2009,DEBITADO DA CONTA DOICMS ESTADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/11/2009 | 700.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA GERAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, PERTECENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.010220 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/11/2009 | 140.00 | 00049853651491 | ANTONIO NILTON DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICAREALIZADA NO SR REGINALDO ALVES DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROG. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/11/2009 | 1200.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 2ª VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTOS DAS FAMILIAS, ATENDIDOS PELOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR010181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROG. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/11/2009 | 1350.00 | 00004011406449 | CARTORIO GUIOMAR TAVARES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 2ª VIA DE CERTIDÕES DE CASAMENTOS E NASCIMENTOS DAS FAMILIAS,ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/11/2009 | 90.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSE LUBRIFICAÇÃO, TRATOR I DE PNEUS DA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/11/2009 | 585.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REVISÃOELETRICA EM GERAL DO VEICULO TIPO TRATOR PNEUS I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010198EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/11/2009 | 515.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO E CONTRATO, REF A 16/OUTUBRO A16/NOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/11/2009 | 515.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO E CONTRATO, REF A 16/OUTUBRO A16/NOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/11/2009 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORAPOLIVALENTE, PARA EXERCER AS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM CARACTERSUPLEMENTAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADANO SITIO PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE ATENDER AOPROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL, CONF PORT GP 038-A,REF OUTUBRO/2009,CONF RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/11/2009 | 840.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTOS DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DOADOS A 03 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARAREFORMAS DE SUAS PEQUENAS CASAS, CONFORME RECIBO, NF NR 001045, TERMOSDE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/11/2009 | 1000.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 04 URNAFUNERARIAS PARA SEPULTAR OS SENHORES(A):LUZIA DOS SANTOS COSTA, FRANCISCO DA SILVA ARAUJO, JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO,BENEDITO NASC.DOS SANTOENTES QUERIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBITOS E TERMOS DE DOAÇÃO ERECIBO E NF NR 00061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/11/2009 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16.OUTUBRO2009 A 16.NOVEMBRO.2009, CONFORME RECIBOE NFS NR 010208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/11/2009 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF OUTUBRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 010217EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/11/2009 | 551.04 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE SERRALHARIA DESTINADOS A CONFECÇÕES DE LIXEIRAS URBANAS, DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NF NR 000925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/11/2009 | 18000.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA PARA A REALIZAÇÃO DE 100 HORAS MAQUINAS, SENDO R$180,00 CADA HORA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO, SENDO 100% SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE,, RECIBO E NFS NR 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002890 | 20/11/2009 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR. ABERT.CHEVROLET GM D-20 PL: JWG 2947-PB, ANO 1991,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº06/2009,PAGREF MES DE OUTUBRO/2009, CONFRECIBO E NFS NR 010187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/11/2009 | 3000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES(POBRES) ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 001428/001429 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/11/2009 | 124.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIROS PLACA MNT 8858-PBE MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 010188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/11/2009 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS MES NOVEMBRO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/11/2009 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS NO MES NOVEMBRO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/11/2009 | 93.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO SERVIÇO RADIOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE JOSE RODRIGUESDE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOMEDICO, TERMO DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E NFS NR 000965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0002864 | 20/11/2009 | 1250.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE- PACS, E PARA CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/11/2009 | 552.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS UTENSILIOS DE CAMA, MESA E BANHO DESTINADOS AS SALAS DE PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/11/2009 | 5048.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF 13º SALARIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/11/2009 | 11960.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO 13º SALARIO DE 2009 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/11/2009 | 140.00 | 00003237401463 | JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA DA PROFESSORA ACIMA MENCIONADA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTIVCIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS, NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/11/2009 | 55084.46 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO,REF AO 13º DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/11/2009 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIÃO SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 010222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/11/2009 | 300.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO CONSELHO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAG REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/11/2009 | 110.00 | 00006208862426 | GENEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 30 CALÇAS DE CAPOEIRA DESTINADAS AO GRUPO DE CAPOEIRA DA ESCOLAMUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR010204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/11/2009 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO BOA UNIÃO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAG REF AO MES OUTUBRO/2009CONFORME RECIBO E NFS NR 010215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/11/2009 | 220.00 | 00006208862426 | GENEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSDE 03(TRES) ESTANDARTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 02(DUAS) LAVAGENS DE FARDAS DA BANDA MARCIAL, CONTENDO 44 JELECOS, 44 MOLENTONS, 44 CALÇAS, 44 CANOS DE BOTAS, 44 PARES DE LUVAS,09 FARDAS DE GALA, 07 ROUPASDO CORPO COREOGRAFO E 07 ROUPAS DE BALIZAS, DAS FESTIV.07/SETEMB/2009.NFS 010193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002814 | 20/11/2009 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. D-20 COR VERMELHA, PLACA: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DA CIDADE DE COREMAS A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, TURNO MANHA, PERFTOTAL 40 KM (IDA E VOLTA) REF OUTUBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002815 | 20/11/2009 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADOA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2009,PAG REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002818 | 20/11/2009 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. VEICU. TIP. FIAT DUCAPAS/MICRO ONIBUS, ANO 2003, DIESEL CAT ALUGUEL, COR BRANCA, PL: LOW7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRANSP ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DESTA CIDADE E ZONA RURAL, COM DESTA FACULDADES FIP DE PATOS-PB,TURN NOITE, PERF T. 146 KM(IDA E VOLTA),REF OUTUBR/2009, CONF RECIBO NFS 010214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/11/2009 | 530.00 | 00009845884423 | KETINLLY YASMYNE DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSE FILMAGENS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2009, DIA DA INDEPENDENCIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 010199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/11/2009 | 1152.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. VERNEIO PAS CAMIONETA,, ANO 1976, COR VERDE,DIESEL, PL:BLG9709-PB,, DEST. AO TRANSP. DE FUNACIONARIOS DO GEBINETE,SEC. FINANÇAS,CONTABILIDADE,E ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB,COMDEST.A CAJAZEIRINHAS-PB,TURN MANHA, REF OUTUBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/11/2009 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO/2009, ESTEVE TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AFIM TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTOE DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/11/2009 | 200.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 02 TONER DA MARCA HP LASERJET 1020 DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF RECIBOS E NFS NR 010210/010211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/11/2009 | 338.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/11/2009 | 0.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NR 5.079-2 IMPOSTO TERRITOR. RURAL - ITR, REF AO MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/11/2009 | 5640.35 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS SENDO: CARNES, LINGUIÇAS, PEITO DE FRANGO, SALSICHA ECARNE MOIDA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLASDA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JULHO/AGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO/2009, CONF RECIBO E NF NR 000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/11/2009 | 500.00 | 00239059000137 | MADEREIRA MONTEIRO - REGINALDO MONTEIRO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 07 FOLHASDE COMPESSADO MADEIRA, DESTINADOS AS REFORMAS DAS CARTEIRAS ESCOLARESDAS ESCOLAS ZONA RURAL E DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO NESTA CIDADE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/11/2009 | 965.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANT. DO PEVA/TVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/11/2009 | 930.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEVAPROGRAMA EPIDEMIOLOGIA DE VILIGANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES NOVEMBRO/2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/11/2009 | 13300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DESAUDE - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E COM EXERCIO NO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/11/2009 | 5120.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO /2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/11/2009 | 118.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 06BOTIJOES DE AGUA MINERAL INDAIA, E MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOSAS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/11/2009 | 12726.73 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/11/2009 | 415.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 03 ESTETOSCOPI DUPLO COLORIDO E 03 APARELHO DE PRESSÃO AULTO NYLON METAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 023755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/11/2009 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO 01 CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO SR AILTON PEREIRADA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MÉDICO, TERMODE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/11/2009 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO NO SR JOSE BATISTA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/11/2009 | 340.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO SERVIÇO RADIOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE MENOR LUZIADE ALMEIDA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOMEDICO, TERMO DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E NFS NR 000975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/11/2009 | 281.33 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE ROUPAS DE CAPOEIRA DO GRUPO BADAWÊ DAESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFNR 000745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/11/2009 | 317.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DO EMPLACAMENTO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO.REF AO LICENCIAMENTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NR 17.361-4, REF AO MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/11/2009 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DA ASSINATURA NAUOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/11/2009 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 26 NOVEMBRO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/11/2009 | 36.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAGABINETE, CONSELHO TUTELAR, EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/11/2009 | 150.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSDE CANOS E TORNEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL, JANDUHY CARNEIRO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/11/2009 | 150.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO UMA CONSULTA MEDICA PRESTADA EM UMA PESSOA CARENTEPOBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO EE DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/11/2009 | 759.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/JUNHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/11/2009 | 280.00 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZASDE MATOS EM MEIO FIO DA PB 426, QUE CRUZA ESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, SENDO 14 DIAS TRABALHADOS A R$ 20,00 (VINTE REAIS) O DIA, CONFORMERECIBO E NFS NR 010192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/11/2009 | 2022.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA E ESGOTOSDE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF MESESDE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/11/2009 | 118.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS E BISCOITOS CASEIROS, DESTINADOS AO LANCHES DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 010197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/11/2009 | 140.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA NA MENOR MARIA BEATRIZ DE SOUSA BARBOSA , PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/11/2009 | 95.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE S. DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COMPARECEU NA EMPRESA DENTAL REAL PARA FINSDE AQUIRIR MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA O CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/11/2009 | 5120.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 04 ARMARIOS, 01 MESA, 01 ARQUIVO C/ 04 GAVETAS, 03 LONGARINA 03 LUGARES, 05 CADEIRAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOA SAUDE: SÃO BRAZ, PAU FERRADO E SÃO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NF 001268, REC - RECURSOS P/ COMP DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/11/2009 | 218.53 | 00431274000135 | DIMEX - DISTRIB. IMPORTAÇÃO E EXPORT. DE PRODUT. EM GERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ, PAU FERRADO E SÃO JOSE DOSALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 162038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/11/2009 | 960.00 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ, PAU FERRADO E SÃO JOSE DOSALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000554/000555/000556000557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/11/2009 | 240.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO 02 CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA NA SRA MARIA VANDAGALDINO E MENOR YOHANNY STEFANY LIMA SANTOS, PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃOPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/11/2009 | 3600.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAL ODONTOLOGICO E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DE ATENDIMENTODA SALA DE SAÚDE BUCAL (DENTISTA), DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 010429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/11/2009 | 1030.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATEDIMENTO MEDICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/11/2009 | 4.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2009 | 1015.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF AO MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/11/2009 | 4233.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALÁRIO DO ANO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/11/2009 | 3520.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002782 | 30/11/2009 | 532.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 200LITROS DE GASOLINA DESTINADOS VEICULO UNO MILLE WAY PL: NPR 8397-PBDO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ENF NR 000340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AUNEP -UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/11/2009 | 120.00 | 03604410000130 | UNDIME | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE FRANCISCODE ASSIS BATISTA SILVA NO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II, NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 01 DEDEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E COPIA DEOFICIO N 014/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/11/2009 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 30 NOVEMBRO/2009, COMPARECEU NA 10DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTASDA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2009CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/11/2009 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS AGENTESPOLITICOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/11/2009 | 2712.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/11/2009 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO UNO MILLE ECONOMICO WAY, PLACA:NPR 8397 -PB, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,, PAGAMENTO REF A 01/11 A30/11/2009. CONFORME NFS NR000739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/11/2009 | 2000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/11/2009 | 5161.42 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/11/2009 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, ASSINADO E FIRMADO, REF NOVEMBRO/2009,CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAPUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NFS NR 000278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2009 | 320.70 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2009, CONFORME CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052009 | 0002849 | 30/11/2009 | 503.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE REFORMAS DO PREDIO DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 005381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2009 | 5270.66 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/11/2009 | 897.74 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTEÇÕES DO CENTRO DE SAUDE E POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002098/002099002100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002873 | 30/11/2009 | 903.40 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE- PACS, E PARA CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2009 | 1850.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAL ODONTOLOGICO E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DE ATENDIMENTODA SALA DE SAÚDE BUCAL (DENTISTA), DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 010434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/11/2009 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE 01 TC DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA SRA LUZIA PEREIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E NFS NR 002517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES NOVEMBRO/2009CONFORME RECIBO E NFS NR 010189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2009 | 62.95 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2009 | 720.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES ENCAMINHADASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO, REQUISIÇÕES MEDICAS E NFS NR 002516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2009 | 460.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA - WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/11/2009 | 233.86 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/11/2009 | 515.00 | 00005586766426 | MARIA MONTEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAC HONDA 150, TITAN KS, ANO 2005, PLACA MNN 7212-PB,AZUL, DESTINADO AO TRANSP. AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SEC.DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PERF TOTAL DE 45 KMPOR DIA, REF MES NOVEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS NR 010207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2009 | 150.00 | 08987760000146 | INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE HONORÁRIOS MEDICOSEM PACIENTE (PESSOA CARENTE) DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHA PELO CENTRO DESAÚDE, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2009 | 37110.88 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO,REF AO 13 SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/11/2009 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERV.P/ PLANEJ. DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIOE DEPOSIT MATERIAIS DA SEC.DEEDUCAÇÃO, REF NOVEMBRO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2009 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANODESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DASILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST. AO FUNCION. DO DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR E O ALMOX. SEC.EDUCAÇÃO, REF NOVEMBR/2009,CONF RECIBOCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052009 | 0002850 | 30/11/2009 | 1233.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIAEDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF NR 005379/005593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052009 | 0002851 | 30/11/2009 | 721.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIAEDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF NR 005595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2009 | 8029.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF AO 13º SALARIO DE 2009, CONF FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2009 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIÃO SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES NOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 010206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2009 | 283.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS EMCARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/11/2009 | 900.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 BUTIJOES DE GAS, COM PESO DE 13 KG DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF NR 02191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/11/2009 | 1351.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/11/2009 | 930.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF MES NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2009 | 56017.12 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO,REF AO MES NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/11/2009 | 38480.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/11/2009 | 8035.99 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF MES NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2009 | 210.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 04CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO COMPUTADOR DA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2009 | 240.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 10 M DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2009,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/11/2009 | 150.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 06,50 DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENT, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCAL A RUASEVERINO ALVES SOBRINHO, SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2009,REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2009 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REF AO MES NOVEMBRO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002848 | 30/11/2009 | 1544.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SEC. DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 005592/005377 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0002776 | 30/11/2009 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOU 8209, COR AZUL, ANO MOD2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2009 CONFORME RECIBO E NFS NR 010205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2009 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN NESTACIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/11/2009 | 2376.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/11/2009 | 4305.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/11/2009 | 1395.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/11/2009 | 2790.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/11/2009 | 4213.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES(EFETIVOS E COMISSIONADO) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/11/2009 | 4696.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES(EFETIVOS E COMISSIONADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/11/2009 | 4465.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES(EFETIVOS E COMISSIONADO) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREF AO 13 SALÁRIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/11/2009 | 5855.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES(EFETIVOS E COMISSIONADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF AO 13 SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2009 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTROENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10 MTS FRENTE POR 15 COMP, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2009 | 100.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TROCAS DEPNEUS, VULCANIZOS E SOLDAS NOS CARROS COLETORA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/11/2009 | 12548.35 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALÁRIO DE 2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/11/2009 | 3512.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS) REF AO 13 SALARIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/11/2009 | 651.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(AGENTEADMINISTRATIVO I) REF 13 SALARIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/11/2009 | 1953.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS)REF AO 13 SALARIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/11/2009 | 976.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS) REF AO 13 SALÁRIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/11/2009 | 1906.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO( ELETRICISTASE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS) REF A 13 SALARIO/2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/11/2009 | 13033.93 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/11/2009 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS) REF AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/11/2009 | 1983.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO( ELETRICISTASE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS) REF MES NOVEMBR/2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/11/2009 | 976.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS) REF AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/11/2009 | 2029.98 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS) REF MES NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/11/2009 | 669.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(AGENTEADMINISTRATIVO I) REF MES NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2009 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 FRENTE POR15 COMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, PAG REF NOVEMBRO/2009, CONF CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002847 | 30/11/2009 | 742.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURMEIO AMBIENTE E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 005380/005594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2009 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 3,70 DE FRENTE POR 22,50DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,COMARCA DE POMBAL, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.AGRICULTURA, LOCALIZADO A RUARAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, REF NOVEMBRO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/11/2009 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SEC.ESPECIAL ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO13 SALÁRIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/11/2009 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SEC.ESPECIAL ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/11/2009 | 2991.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13SALÁRIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2009 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERV. DIGIT. DE PLANILHAS, TEXTOS QUADROS QUE FOREM NECESSARIOS NOSPROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMIS. PERMANENT. LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS EVENT. ATOS VINCULADOA ASSIST. PROC.LICIT.DAS SECRETARIAS,REF SETEM/2009, CONF RECIBO NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/11/2009 | 2991.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/12/2009 | 180.88 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 68LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PL: MNT 4702-PBDA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NF NR 000356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003179 | 01/12/2009 | 952.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 226 LTSBIODIESEL DESTINADOS AO TRATOR I, E 250 LITROS DE BIODIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/12/2009 | 18000.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA PARA A REALIZAÇÃO DE 100 HORAS MAQUINAS, SENDO R$180,00 CADA HORA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO, SENDO 100% SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE,,NFS NR 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003181 | 01/12/2009 | 514.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 257LITROS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS (LOCADO)DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000355 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/12/2009 | 239.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENSE ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/12/2009 | 866.90 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AO ALUNOS DO PROJOVEM DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/12/2009 | 898.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA -CRASDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003180 | 01/12/2009 | 619.78 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 233LITROS DE GASOLINA FIAT UNO MOU 8209-PB,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/12/2009 | 704.90 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 14CESTAS BASICAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO, DOADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000197,TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/12/2009 | 168.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA DOAÇÃO DE 10 UNIDADESDE LEITE DE SOJA DESTINADOS A MENOR ANNA LUIZA FERREIRA NOBREGA,CRIANÇA DESNUTRIDA(POBRE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR000022, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003187 | 01/12/2009 | 1629.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO 242 LTS DEBIODIESEL, 01 OLEO LUB., DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL MNH 8522-PB, E568 LITROS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/12/2009 | 390.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 26COCHONETES SOMOR DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003178 | 01/12/2009 | 1115.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 305LTS DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO D-10 PL MMO 5294-PP(CONTRATADO), E196 LTS DE BIODISEL, 04 LTS OLEO LUBRIF. 01 FILTRO DEST. VEIC. FIATDUCATO PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003259 | 01/12/2009 | 39.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 15LITROS GASOLINA DEST. A MOTOCICLETA CG 125 CARGO ES PLACA NPT 1656-PBDA VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003285 | 01/12/2009 | 3766.02 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNC. DE 453 LTS GASOLINA,08 OLEO LUB. 02 FILTRO OLEO, DEST. AO VEIC. AMBULANC PL MOQ 1983-PBE 394 LT GASOL.03 OLEO LUB.02 FILTRO DEST.VEIC. AMBUL. SAVEIRO PLACAMNT 8858-PB, 668 LTS DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL JWG 2947-PB, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF REC NF 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/12/2009 | 150.00 | 05192910000137 | CLINICA DE OLHOS DR RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO 01 CIRUGIA DE PTERIGIO REALIZADA NA SRA FRANCISCA CALADOSANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMODE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/12/2009 | 450.00 | 00049853651491 | ANTONIO NILTON DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA(COLONOSCOPIA)REALIZADA SR REGINALDO ALVES DE ALMEIDA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃODE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000142009 | 0003291 | 01/12/2009 | 3727.35 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLIGO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ, PAU FERRADOE SÃO JOSE DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000467EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003177 | 01/12/2009 | 239.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 90LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PBDO ACESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/12/2009 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 26 NOVEMBRO/2009, ESTEVE NO ESCRITORIOISNEP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003175 | 01/12/2009 | 532.12 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 182LITROS DE GASOLINA DESTINADOS VEICULO UNO MILLE WAY PL: NPR 8397-PB03 LTS DE OLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO DE OLEO, DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/12/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LIMPEZASE MANUTENÇÕES DA FOTOCOPIADORA SHARP 1642 DA SALA DE RECURSOS HUMANOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO E NFS NR 014551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA BANCARIA COBRADANA CONTA DE NR 6.387-8(P.D.D.E)DESTE MUNICIPIO,REF MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/12/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONER) PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO,DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E NFS NR 000581, PAG REF AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/12/2009 | 1.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NR 5.079-2 IMPOSTO TERRITOR. RURAL - ITR, REF AO MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/12/2009 | 79.20 | 41152976000167 | POSTO SÃO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE DO ASSESSORJURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0003276 | 02/12/2009 | 8016.79 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000001/000002 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/12/2009 | 840.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 04PNEUS DESTINADO AO VEICULO TIPO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PBDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 002424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/12/2009 | 1300.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS MATRICULADOS NA FIP - FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB,DOS ALUNOS: ILIVANIA R. DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA,ALEXANDRAR. DA COSTA, KARISNELY A. LINHARES, LUANA MARA DE ALMEIDA, FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA E DALIANA CRISTINA G. DE LACERDA, REF SETEMBRO/2009,REC. E TERM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORT. DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/12/2009 | 465.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSENHOR PREFEITO MUNICIPAL, DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 465,00,(QUATROCENTOS E SESSENTA CINCO REAIS), DEST. A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORT.S DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGREFERENTE MES SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/12/2009 | 760.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/12/2009 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE INTERNETCOM O PLANO PREFEITURA INTERNET 512 KBPS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO E GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | SUBVENÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/12/2009 | 200.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA SUBVENÇÃO CONCEDIDAPELO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESASDE MENSALIDADE DA ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL - ALP, REF AO MES DEJULHO E AGOSTO/2009, CONFORME RECIBOS E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/12/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4100, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONER) PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO,DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E NFS NR 000559, PAG REF AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/12/2009 | 150.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PUBLICA - EGEP | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ENAGEP - AUMENTO DE RECEITA/JOÃO PESSOA-PB, REALIZADOS NO DIA 09 DEDEZEMBRO/2009 EM JOAO PESSOA-PB, PARA A PARTICIPAÇÃO DE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 0203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/12/2009 | 241.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÕES DOS VEICULOS D-20 DA SEC DE EDUCAÇÃO, CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBULANCIA SAVEIRO PLACAMOQ 1983-PB, CONFORME RECIBO E NF NR 001102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/12/2009 | 214.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMREVELAÇÃO DE FOTOS DE CONVENIOS E PROCESSOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/12/2009 | 43.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR001101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/12/2009 | 279.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMREVELAÇÃO DE FOTOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/12/2009 | 700.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS UTENSILIOS DE CAMA, MESA E BANHO DESTINADOS AS SALAS DE PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/12/2009 | 163.80 | 03077580000103 | LS PRESENTES / LUIZ CARLOS RODRUIGUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0003277 | 07/12/2009 | 2600.00 | 08704443000175 | FARMACIA PRO SAUDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003297 | 07/12/2009 | 1027.47 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 149,8LT DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADA) PLACA JWG 2947-PB,E 282,5 LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PL:MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 1001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/12/2009 | 480.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE DUAS CONSULTASMEDICAS REALIZADAS EM 04 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO MEDICO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003098 | 07/12/2009 | 235.34 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 114,80LT OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR1002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003100 | 07/12/2009 | 142.29 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 55,80LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PBDO ACESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 1000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003099 | 07/12/2009 | 234.09 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 91,80LITROS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PL:NPR 8397PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR1000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/12/2009 | 1500.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de AO ALUGUEL DE UM PALCOALUSIVAS AS FESTIVIDADES DA PROGRAMA SOCIAL DA FESTA DA PADROEIRA,REALIZADO NOS DIAS 05/06 DE DEZEMBRO/2009, NESTE MUNICIPIO, SENDO OVALOR 450,00 CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRAS, E O VALOR 1.050,00DE MATERIAIS, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 010243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/12/2009 | 468.00 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 2.600TELHAS CERAMICAS DESTINADOS AS SRS ERIVALDA GOMES DA SILVA E JOSEFADA COSTA ANDRADE, PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMAS DESUAS PEQUENAS CASAS, DOADAS PELO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME RECIBO,NF NR 000454, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/12/2009 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18 SETEMBRO/2009, COMPARECEU NO ESCRITORIOECOPLAN CONTABILIADE E SOFTWARES AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUWERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/12/2009 | 95.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO/2009, ESTEVE TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AFIM TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTOE DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/12/2009 | 80.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA-RETORNO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DANTAS ARAUJO, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃOPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/12/2009 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLO C/ AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA,REALIZADO NA SRA GERALDA RAIMUNDA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/12/2009 | 77.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/12/2009 | 349.00 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE ARTIGOSDE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE BORDADO, OFERECIDO AOS IDOSOS DACASA DA FAMILIA- CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/12/2009 | 1636.25 | 10755098000140 | MALHARIA SIMPLES / FRANCISCO JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE ENXOVALDE BEBES DESTINADOS A 08 GESTANTES CARENTES (POBRES) DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO, NF NR 0001060,DECLARAÇÕES DE POBREZAS E TERMOS DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/12/2009 | 270.00 | 00001918712492 | JOCENILDO COSTA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSE PINTURAS DAS CASAMBAS DE LIXOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/12/2009 | 80.00 | 00002306761469 | SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR. CAMIONETA CAR. ABERTA COR AZUL 1981, PLACAMNH 8733-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE(RETIRADAS) DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 010245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/12/2009 | 465.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE FALICITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA DO CRAS, COM EXERCICIO NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REF MES NOVEMBR/2009, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 010261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/12/2009 | 2325.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO 13 SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/12/2009 | 3950.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/12/2009 | 601.12 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01FOTOCOPIADORA 166 DESTINADA A SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, E COPIAS EXCEDENTES 3778, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO E NFS NR 014642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/12/2009 | 95.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2009, PARTICIPOU DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA,REALIZADO PELA ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PUBLICA, NO HOTEL CAIÇARAEM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/12/2009 | 11493.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS OBRAS, AÇÃO SOCIAL, PLANEJAMENTO, ART. GOVERN.,FINANÇAS,AGRICULTURA,ADMINISTRAÇÃO, CMDCA, REF AO 13 SALARIO DE 2009,CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/12/2009 | 1260.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVILDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000202/000203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/12/2009 | 400.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA MANUTENÇÕES /PREVENÇÕESDO SISTEMA DE INFORMATICA E MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2009, CONFORME NFS NR000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/12/2009 | 3197.56 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICADAS SECRETARIAS GABINETE, FINANÇAS, OBRAS, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA,PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/12/2009 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO SERVIÇO TOMOGRAFICO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCOGOMES COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOMEDICO, TERMO DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E NFS NR 000986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0003281 | 10/12/2009 | 4000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES(POBRES) ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 001431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/12/2009 | 3093.81 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/12/2009 | 200.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AUJDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 EXAME DEULTRA SONOGRAFIA REALIZADO NO SR AILTON PEREIRA DA SILVA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, E TERMO DE DOAÇÃO EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/12/2009 | 100.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO, SENDO UMA CONSULTA MEDICA NA SRA BARBARA BERNADINHA AGOSTINHOPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMODE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/12/2009 | 3000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 25 ARMAÇÕES DE OCULOS E 25 PARES DE LENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DOADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF 000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/12/2009 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE TRATAMENTOMEDICO,SENDO UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO SRA JOSEFA RODRIGUES DE ALMEIDA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/12/2009 | 3741.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/12/2009 | 7048.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/12/2009 | 236.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E AGENTES DE SAUDE DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/12/2009 | 420.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 02AMORTECEDORES DIANTEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATPLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/12/2009 | 636.00 | 00007701261460 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REFORMASEM 159 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/12/2009 | 1697.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/12/2009 | 70.00 | 00002213916497 | HENRIQUE JOSE BANDEIRA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2009, VIAGENS COM ASECRETARIA DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/12/2009 | 13362.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/12/2009 | 2313.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (FRETE) VEICULOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,OBRASFINANÇAS,AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/12/2009 | 7592.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 40% DE APOIO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/12/2009 | 12491.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB 60% MAGISTERIO/ CONTRATOS,REF AO 13 SALARIO DE 2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/12/2009 | 4146.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (FRETE) VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃDESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003170 | 10/12/2009 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFANDO TOTAL 36 KM (IDA VOLTA), REF A OUTUBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003171 | 10/12/2009 | 1267.20 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL: MYV 0686-PB, DESTINADOAO TRANSP DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB COM DEST.CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL 64 KM (IDA E VOLTA),REF A OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS 010260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/12/2009 | 864.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR VERDE, PL BNB 4715-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,CASCÃO,FORQUILHA E BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF36KM (IDA VOLTA)REF OUTUBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002968 | 10/12/2009 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII,SÃO BRAZ I,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOTAL 51 KM (IDA VOLTA),REF OUTUBRO/2009,CONF RECIBO E NFS010227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002969 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981, AZUL, PL:MXM 1501-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL,COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU,Z. RURAL, PERF TOTAL60KM (IDA E VOLTA),REF A OUTUBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002970 | 10/12/2009 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1980, COR BEGE, PL:KFN 2161-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOE PASSANDO PELO SITIO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 29 KM (IDA VOLTA), REF OUTUBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002971 | 10/12/2009 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1993/84, COR AZUL, PL:MNA 9030-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 60KM(IDA VOLTA),REF OUTUBRO/2009,CONF RECIBO E NFS NR010257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002973 | 10/12/2009 | 1210.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-20,CAB DUPLA ANO 1990, BRANCA, PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOASCONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTSEDE MUNIC. T. 46 KM(IDA VOLTA)REF OUTUBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/12/2009 | 1802.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/ MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DE OUTUBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/12/2009 | 1766.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/ MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO13 SALARIO DE 2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/12/2009 | 1511.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (FRETE) VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃDESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003035 | 10/12/2009 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, VERMELHA, PL:MNK 1785-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCONSELHO,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA,BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNIC.54KM (IDA VOLTA),REF A OUTUBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003036 | 10/12/2009 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOCAR/CAMINHAO F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PL MMZ 7134-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO JOSE DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO,RECREIO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO,40KM (IDA VOLTA),REF OUTUBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003037 | 10/12/2009 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981/2, COR AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO DOS FREITAS E FLORESTA, COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF38KM (IDA VOLTA)REF OUTUBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003038 | 10/12/2009 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEICU. TIPO GM CHEVROLD-10 ANO 1979, AZUL, PL: MNH 8540-PB, DEST AO TRANSP DE ESTUDANTES,TURNOS MANHA E TARDE, SAIDA SITIOS: UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,E MADRUGA DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO CONSELHO, PERF TOTAL DE75 KM(IDA E VOLTA),REF OUTUBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003039 | 10/12/2009 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1993, COR PRETA, PL BNT 4996-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAUFERRADO, MONTIVIDEU, RIACHO DA CAL COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF60KM (IDA VOLTA)REF A OUTUBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003040 | 10/12/2009 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PL MMW 0737-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF42KM (IDA VOLTA),REF OUTUBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003041 | 10/12/2009 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA ERIACHO DA CAL, COM DEST. SEDEMUNIC.T.50KM(IDA VOLTA)REF OUTUBRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 010242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003042 | 10/12/2009 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1983, BRANCA, PL LHF 3994-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIACOM DEST SEDE MUNIC. PERF 48 KM(IDA VOLTA)REF OUTUBRO/2009, CONF REC. NFS 010241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003043 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR C-10, ANO 1980, COR BRANCA , PL:MMU 8844-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:BELA VISTA,TABULEIRO,LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 70 KM (IDA VOLTA), REF OUTUBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/12/2009 | 968.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR VERDE, PL:MNB 0514-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO E TOURADO,COM DEST. SEDE MUNICIP.TOTAL44KM (IDA VOLTA), REF OUTUBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003045 | 10/12/2009 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA, PL:GMW 2370-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESSEDE MUNIC.TOTAL 76 KM(IDA VOLTA), REF OUTUBRO/2009,CONF RECIBONFS 010248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003046 | 10/12/2009 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988, COR VERMELHA, PL: JNA 3470-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,MONTIVIDEU,PEDRABRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESSEDE MUNIC. TOT 82KM(IDA VOLTA), REF OUTUBRO/2009,CONF RECIBO E NFS010250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003047 | 10/12/2009 | 1117.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986, VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPERF T. 49 KM (IDA VOLTA)REF OUTUBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003048 | 10/12/2009 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10,ANO 1983, AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBUURANINHA, COM DEST SEDE MUNIC. E TARDE, SAIND UMBURANINHA COM DEST GRUP ESCOLAR BOA UNIÃO, PERF 50 KM(IDA VOLTA)REF OUTUBR/2009, CONF REC. NFS 010262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003049 | 10/12/2009 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1987/8 AZUL,PL: MNJ 1849-RN,DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACUCEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOT 106 KM (IDA VOLTA)REF OUTUBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/12/2009 | 1110.60 | 01113419000112 | PANIFICADORA CAVALCANTE - FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 308,5 KGPAES FRANCES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/12/2009 | 122.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/12/2009 | 190.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MENSALIDADESDO ALUNO UNIVERSITARIO ELIABBE BRITO VIEIRA,MATRICULADO NA FALCUDADEUNIPÊ JOÃO PESSOA-PB, REF AO MESNOVEMBRO DE 2009, CONFORMEE RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002972 | 11/12/2009 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989, BRANCA, PL:MNG 7160-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃOBRAZ II,BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL36KM (IDA VOLTA),REF A OUTUBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/12/2009 | 300.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO CONSELHO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAG REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/12/2009 | 125.00 | 00003644508437 | MISSILENE NESSUELY DE SOUSA WOLMER | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEMDE 01 TONER E TROCA DO CILINDRO DA LEXMARK E:120 DA IMPRESSORA DA SALADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 010258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/12/2009 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. MOTOCICLETA, NXR 150BROS ES, COR VERMELHA, GASOLINA, PLACA: MOK 6965-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO RIACHÃO AO SITIO SÃO JOSE DOSALVES, PERF TOTAL 3KM E MEIO, CONF CONSTA NO CONTRATO, PELO PERIODO DE07 MESES, DE 04.05.2009 A 04.12.2009, PAG REF OUTUBRO/2009, RECIBONFS 010283 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/12/2009 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. MOTOCICLETA, NXR 150BROS ES, COR VERMELHA, GASOLINA, PLACA: MOK 6965-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO RIACHÃO AO SITIO SÃO JOSE DOSALVES, PERF TOTAL 3KM E MEIO, CONF CONSTA NO CONTRATO, PELO PERIODO DE07 MESES, DE 04.05.2009 A 04.12.2009, PAG REF NOVEMBRO/2009, RECIBNFS 010339 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/12/2009 | 150.00 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN KS, ANO 2007, COR VERMELHA, PLACA: MNO 4486-PB, DESTINOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO DO SITIO VARZINHA,COM DESTINO AO SITIO SÃO BRAZ DOS CHICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIOD 05 MESES, PAG REF MES OUTUBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/12/2009 | 150.00 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN KS, ANO 2007, COR VERMELHA, PLACA: MNO 4486-PB, DESTINOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO NOITE, SAINDO DO SITIO VARZINHA,COM DESTINO AO SITIO SÃO BRAZ DOS CHICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIOD 05 MESES, PAG REF MES NOVEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003192 | 11/12/2009 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. D-20 COR VERMELHA, PLACA: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SAINDO DA CIDADE DE COREMAS A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, TURNO MANHA, PERFTOTAL 40 KM (IDA E VOLTA) REF NOVEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/12/2009 | 140.00 | 00027761886415 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE ALAGOA SECA-PB, NOS DIAS 30/11 A 01 DE DEZEMBRO/2009, PARTICIPOU DO SEMINÁRIO FINAL DO GESTOR II, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORA/AULA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003195 | 11/12/2009 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG. VEICU. TIP. FIAT DUCAPAS/MICRO ONIBUS, ANO 2003, DIESEL CAT ALUGUEL, COR BRANCA, PL: LOW7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRANSP ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, SAINDO DESTA CIDADE E ZONA RURAL, COM DESTA FACULDADES FIP DE PATOS-PB,TURN NOITE, PERF T. 146 KM(IDA E VOLTA),REF NOVEMB/2009, CONF RECIBO NFS 010234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | PAG. DE SUBV. P/ A ASSOC. DOS DESPORT. DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/12/2009 | 465.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA CONCEDIDA PELOSENHOR PREFEITO MUNICIPAL, DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 465,00,(QUATROCENTOS E SESSENTA CINCO REAIS), DEST. A ASSOCIAÇÃO DOS DESPORT.S DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGREFERENTE MES OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0003188 | 11/12/2009 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983, PLACA MMO 5294-PB, DESTINADOA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2009,PAG REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/12/2009 | 1315.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS, PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESNOVEMBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003299 | 11/12/2009 | 2080.00 | 07315687000101 | LABORATORIO PREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000022/000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0003292 | 11/12/2009 | 4000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 40 ARMAÇÕES DE OCULOS E 40 PARES DE LENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DOADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF 000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/12/2009 | 930.00 | 00007609016438 | CYNTHIA LAYSE FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0003294 | 11/12/2009 | 4000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES(POBRES) ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 001435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/12/2009 | 165.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR002929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/12/2009 | 8759.96 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000004/000005 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/12/2009 | 6804.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS PELOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF NR 000.011.118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/12/2009 | 239.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0003182 | 11/12/2009 | 2600.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ASSES. JURID. NA AREA ADMINIST. ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMP. DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICANCIAS OU INQUER. ADMINIST. ACOMP. DE PROCESSOS ENA JUSTIÇA COMUN E TRAB. APRES. DE DEF. E JUSTIFICATIVA JUNTO AOS MINIST. E SECRETARIAS,COM REL CONV. E PARECERES,PAG REF NOVEMB/2009,REC.NFS 010286 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0003189 | 11/12/2009 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AO CONTR. PREST. SERV.ADVOGATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PROVIDENCIAS JURIDICAS OU EXTRAJUDICIAIS(ADMINISTRATIVAS)QUE JULGAREM CABIVEIS, PARA A DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMP.CAUSAS DO INTERESS.DO CONTRAT., COM ELAB.DE PAREC. TECN.JURID. DEFES. TRIB.CONTAS, REF.NOVEMB/2009,CONF RECIBO NFS 010264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/12/2009 | 1152.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICUL. TIPOGM CHEVR. VERNEIO PAS CAMIONETA,, ANO 1976, COR VERDE,DIESEL, PL:BLG9709-PB,, DEST. AO TRANSP. DE FUNACIONARIOS DO GEBINETE,SEC. FINANÇAS,CONTABILIDADE,E ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB,COMDEST.A CAJAZEIRINHAS-PB,TURN MANHA, REF NOVEMBR/2009,CONF RECIBO E NFS 010254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/12/2009 | 58.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENCARGOSDO TELEFONE NR 3437-1072 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/12/2009 | 58.51 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE ENCARGOSDO TELEFONE NR 3437-1071 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003176 | 11/12/2009 | 160.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 80LTS BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO SPORT PLACA MOH 4564-PBDO ASSESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/12/2009 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO ENFS NR 010233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/12/2009 | 167.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/12/2009 | 167.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/12/2009 | 0.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NR 5.079-2 IMPOSTO TERRITOR. RURAL - ITR, REF AO MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/12/2009 | 285.00 | 00002260318452 | GERLANE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DA PROFESSORAPOLIVALENTE, PARA EXERCER AS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM CARACTERSUPLEMENTAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADANO SITIO PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE ATENDER AOPROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL, CONF PORT GP 038-A,REF NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/12/2009 | 130.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/12/2009 | 78.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/12/2009 | 110.23 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DACASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/12/2009 | 125.51 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DAEMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/12/2009 | 786.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/12/2009 | 470.00 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO NO TERRENO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FELIPE VITORIANO DA SILVA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/12/2009 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF NOVEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 010235EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/12/2009 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, PELOPERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF NOVEMBRO/2009,,CONF RECIBO E NFS NR 010253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/12/2009 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERV. DIGIT. DE PLANILHAS, TEXTOS QUADROS QUE FOREM NECESSARIOS NOSPROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMIS. PERMANENT. LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS EVENT. ATOS VINCULADOA ASSIST. PROC.LICIT.DAS SECRETARIAS,REF OUTUBR/2009, CONF RECIBONFS 010284 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/12/2009 | 530.00 | 00003976375438 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PODAGENS DEARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/12/2009 | 1716.75 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000022EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/12/2009 | 489.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/12/2009 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃODE URETROCISTOGRAFIA DA PACIENTE MENOR THAIANNY JAINNY SORAES FERNANDE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS NR 010352, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/12/2009 | 736.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 736LITROS LEITE DEST. AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO E PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 040267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/12/2009 | 794.70 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZAS,DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 001155/001156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/12/2009 | 708.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 118BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 001154EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/12/2009 | 500.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS A INFORMEPUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS" E NO SITEWWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MESDEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTAFEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009,DEBITADO DA CONTA DOICMS ESTADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/12/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAPUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NFS NR 000295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/12/2009 | 660.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO 13 SALÁRIO DE 2009, CONFORME RECIBO ENFS NR 010266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0003341 | 16/12/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA A LOCAÇÃO DE SOFTWARES WINSOCOP 2009, SISTEMA DE GERENCIAMENTO EELABORAÇÃO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE DE 002/2009,PAGAMENTO REF MES AGOSTO/2009CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/12/2009 | 848.50 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA RURAL DOS SITIOS: BARRENTO, BOA UNIÃO, SÃO BRAZ II, SÃO JOSE DOSALVES, FLORESTA, VINHA, MADRUGA, PAU FERRADO, RIACHO FECHADO E MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/12/2009 | 240.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 02 BANNER E 01 FAIXA ADESIVADA DESTINADOS A SEMANA DA CONSCIÊNCIANEGRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/12/2009 | 280.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01BATERIA DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/12/2009 | 180.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 01BATERIA DESTINADO VEICULO SAVEIRO AMB. PLACA MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/12/2009 | 95.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM VEICULOD-20 GM CHEVROLET PLACA: HTX 0449-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE UMAPESSOA MENOR DE IDADE(DOENTE), SAINDO DO SITIO SÃO BRAZ II COM DESTINOAO HOSPITAL DE POMBAL-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM(IDA E VOLTA), CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 010291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/12/2009 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIOCASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16.NOVEMBR2009 A 16.DEZEMBRO.2009, CONFORME RECIBOE NFS NR 010265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0002976 | 17/12/2009 | 198.10 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 000985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/12/2009 | 240.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕESDE 03 FAIXAS ADESIVADAS PARA O 1º SEMINARIO MUNICIPAL SOBRE O PLANODE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR000250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/12/2009 | 1228.50 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 040817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/12/2009 | 269.00 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 040814 EM ANEXO, REF AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/12/2009 | 695.80 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS FRUTASDESTINADOS AOS IDOSOS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO EE DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFAVULSA NR 040813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/12/2009 | 70.00 | 00002213916497 | HENRIQUE JOSE BANDEIRA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2009, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO, CONFORMERECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0003295 | 17/12/2009 | 1608.00 | 08704443000175 | FARMACIA PRO SAUDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/12/2009 | 977.76 | 03429807000132 | MERCADINHO SERTANEJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA RURAL DOS SITIOS: BARRENTO, BOA UNIÃO, SÃO BRAZ II, SÃO JOSE DOSALVES, FLORESTA, VINHA, MADRUGA, PAU FERRADO, RIACHO FECHADO E MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0002977 | 17/12/2009 | 68.25 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/12/2009 | 767.00 | 05597242000128 | PIRULITO FESTAS - JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS SENDO 13 DZ DE VASSOURAS E 13 DZ RODO, DEST. A ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA RURAL DOS SITIOS: BARRENTO, BOA UNIÃO, SÃO BRAZ II, SÃO JOSE DOSALVES, FLORESTA, VINHA, MADRUGA, PAU FERRADO, RIACHO FECHADO E MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/12/2009 | 1746.20 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FRUTASDESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AS CRIANÇAS DA CRECHEREINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE AGOSTO/SETEMBRO EOUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR040810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/12/2009 | 1557.50 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS VERDURASDESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AS CRIANÇAS DA CRECHEREINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE AGOSTO/SETEMBRO EOUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR040822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0002975 | 17/12/2009 | 613.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 000983EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/12/2009 | 390.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NOTARIAIS ERESGISTRAIS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/12/2009 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS AGENTESPOLITICOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/12/2009 | 25378.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ART. GOVERNAMENTAL, PLANEJAMENTO, AÇÃO SOCIAL, OBRAS E AGRICULTURA, AGENTES POLITICOS, REF AOMES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/12/2009 | 962.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/12/2009 | 1400.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NF NR 000204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/12/2009 | 695.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AO ALUNOS DA PRE-ESCOLA DAESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/12/2009 | 2917.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NF NR 000205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/12/2009 | 809.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DAFELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/12/2009 | 228.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO VINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/12/2009 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO BOA UNIÃO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAG REF AO MES NOVEMBRO/2009CONFORME RECIBO E NFS NR 010271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/12/2009 | 120.00 | 00048428310491 | JOÃO BOSCO LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOSE TROCAS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/12/2009 | 1181.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (FRETE) VEICULOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,OBRASFINANÇAS,AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/12/2009 | 930.00 | 00007609016438 | CYNTHIA LAYSE FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/12/2009 | 177.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIROS PLACA MNT 8858-PBE MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 010294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/12/2009 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF AO MES DEZEMBRO/2009CONFORME RECIBO E NFS NR 010292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/12/2009 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS NO MES DEZEMBRO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/12/2009 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 DIARIAS, VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM PESSOASCARENTES (DOENTES), PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS COMO:EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS MES DEZEMBRO/2009,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/12/2009 | 965.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/12/2009 | 12876.57 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | MANT. DO PEVA/TVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/12/2009 | 930.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEVAPROGRAMA EPIDEMIOLOGIA DE VILIGANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AOMES DEZEMBRO/2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/12/2009 | 355.00 | 00097724610487 | IVONILDO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS RESTAURAÇÃODA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, SENDO RETOQUES, PINTURAS E LIMPEZA DE MATOS, CONFORME RECIBO E NFS NR 010270EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/12/2009 | 215.00 | 00007542459422 | MARCIO JOSE DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PODAGENS DEGRAMAS NAS PRAÇAS PUBLICAS JOAO INÁCIO DOS SANTOS, PRAÇA DA PREFEITURAE NO JARDIM DO POSTO MÉDICO MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/12/2009 | 515.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO E CONTRATO, REF A 16/NOVEMBR A16/DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/12/2009 | 515.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DEMAQUINA PATRULHA MECANIZADA(ESCAVADEIRA AGRICOLA) NO CORTE DE TERRAS,PELO PERIODO DE 06 MESES,CONF RECIBO ECONTRATO, REF A 16/NOVEMBRO A16/DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/12/2009 | 3500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA LEXMARK MOD 264 DESTINADO AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 006410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/12/2009 | 2993.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS,DESENHOS DE PLANTAS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAPARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SÃO JOSEDOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE PROJETOS E PLANTAS, RECIBO E NFS NR 000253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/12/2009 | 1090.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DE AGUA E ESGOTOSDE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF MESESDE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRURA EM EDUCAÇÃO | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/12/2009 | 1300.00 | 09277278000185 | FIP - FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS MATRICULADOS NA FIP - FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB,DOS ALUNOS: ILIVANIA R. DE LIMA, RANNYHERY DE SOUSA ALMEIDA,ALEXANDRAR. DA COSTA, KARISNELY A. LINHARES, LUANA MARA DE ALMEIDA, FRANCINUBIA DE SOUSA SILVA E DALIANA CRISTINA G. DE LACERDA, REF OUTUBRO/2009,REC E TERMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/12/2009 | 480.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000010EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/12/2009 | 1761.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 30COCHONETE WECKER SINTETICO DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DAFELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NR 17.361-4, REF AO MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/12/2009 | 105.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMATICA - DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE 02 CARTUCHOHP 21, 28 DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇASDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 002294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/12/2009 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2009, ESTEVE TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, AFIM TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTOE DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/12/2009 | 52.00 | 10946069000166 | RASTAURANTE CARRETEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DEPESAS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO EAÇÃO SOCIAL, QUE OS MESMOS PARTICIPARAM DE UMA REUNIÃO NA CAPITAL JOÃOPESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/12/2009 | 85.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 05 RECICLAGEM CARTUCHOS HP, DESTINADOS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME NFS NR 000237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/12/2009 | 40.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 05JANTAR DESTINADOS AS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO EAÇÃO SOCIAL, QUE OS MESMOS PARTICIPARAM DE UMA REUNIÃO NA CAPITAL JOÃOPESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/12/2009 | 45.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 03 RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP-27,28 DESTINADOS A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS NR 000240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/12/2009 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NR 5.079-2 IMPOSTO TERRITOR. RURAL - ITR, REF AO MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/12/2009 | 135.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 09 RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP 27;28 DESTINADOS A IMPRESSORA DO COMPUTADORES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 000242 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/12/2009 | 515.00 | 00005586766426 | MARIA MONTEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLO/PAC HONDA 150, TITAN KS, ANO 2005, PLACA MNN 7212-PB,AZUL, DESTINADO AO TRANSP. AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SEC.DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PERF TOTAL DE 45 KMPOR DIA, REF MES DEZEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS NR 010295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0003310 | 22/12/2009 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR. ABERT.CHEVROLET GM D-20 PL: JWG 2947-PB, ANO 1991,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº06/2009,PAG REF MES NOVEMBRO/2009, CONFRECIBO E NFS NR 010296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/12/2009 | 6845.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/12/2009 | 60.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 04 RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP 21 DESTINADOS A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/12/2009 | 1547.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 51CAMISETAS, 40 BERMUDAS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E IDOSAS DACASA DA FAMILIA-CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/12/2009 | 820.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRIANÇASDA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000420/000421/000422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/12/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAPUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NFS NR 000297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000062009 | 0002988 | 24/12/2009 | 3980.50 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 190CONJUNTO JUVENIL DESINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000108 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0003062 | 28/12/2009 | 935.45 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ENF NR 005676 E 005391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0003064 | 28/12/2009 | 950.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE EXPDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/12/2009 | 600.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADAS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0003029 | 28/12/2009 | 2100.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000993EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/12/2009 | 154.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS ELUBRIF. VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, D-20 PL: MNH 8522-PB EONIBUS ESCOLAR PL:MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/12/2009 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIÃO SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NA ESCOLA MUNICIPALSITIO MONTIVIDEU, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO,CONTRATO E NFS NR 010279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/12/2009 | 412.00 | 00009845884423 | KETINLLY YASMYNE DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSE FILMAGENS NA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9º ANO, DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2009, REALIZADO PELASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR010288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/12/2009 | 355.00 | 00009845884423 | KETINLLY YASMYNE DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSE FILMAGENS NA SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA, REALIZADA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR010289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/12/2009 | 915.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PBDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR002409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/12/2009 | 689.81 | 04040227000111 | PANIFICADORA SONHO REAL - DOGIVAL ALVES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 197,09 KPAES FRANCES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA DE O A 6 ANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/12/2009 | 277.70 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA DA CRECHE REINO DA FELICIDADEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001019/001020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/12/2009 | 2741.11 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA - JACKSON CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS P/ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITIOS: MONTIVIDEU NF 103/105,RIACHO FECHADO NF 108, SÃO JOSE DOS ALVES NF 106,SÃO BRAZ I NF 109, VINHA NF 107, BARRENTO NF 110, FLORESTA NF 111, MADRUGA NF 112,BOA UNIAO NF 113/114, PAU FERRADO NF 115, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0003315 | 28/12/2009 | 987.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DESAUDE "MARIA UMBELINDA DA CONCEIÇÃO" E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOSSÃO BRAZ, PAU FERRADO E SÃO JOSE DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 005680/005392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/12/2009 | 420.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 60 MTDE TECIDOS LISTRADOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDE"MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 001310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/12/2009 | 500.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADAS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000329EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/12/2009 | 150.00 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DO POSTO MEDICODO SITIO PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000023EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0003063 | 28/12/2009 | 950.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE EXPDIENTES DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0003065 | 28/12/2009 | 1045.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/12/2009 | 125.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE SOLDAS,TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMERECIBO E NFS NR 010280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/12/2009 | 1000.00 | 10428401000109 | LECYGLEY DE SOUSA DIOGO - MEGA INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS AULAS DE INFORMATICASOFERECIDAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM INICIO EM 18/11/2009 E TERMINO EM 10/032010, CONFORME CONTRATO,RECIBO E NFS NR 010307 EM ANEXO. PAGAMENTO REFA 1ª E 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/12/2009 | 465.00 | 00002308500492 | ANA MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO TECNICO ESPECIALIZADO EM CARATER TEMPORARIO, COM A FUNÇÃO DE FALICITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA DO CRAS, COM EXERCICIO NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REF MES DEZEMBR/2009, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 010303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/12/2009 | 460.00 | 00008432442402 | DAYANE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A COMISSAO DO PROCESSO DA ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2009, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 010330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0003208 | 28/12/2009 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEVEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MOU 8209, COR AZUL, ANO MOD2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009 CONFORME RECIBO E NFS NR 010298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/12/2009 | 825.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOFORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO I SEMINARIOMUNICIPAL, SOBRE O PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2009, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALE GERAÇÃO DE RENDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010282ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/12/2009 | 900.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA MINISTRAR O CURSO DE BISCUIT NA CASA DA FAMILIA, DESTINADOSAO DIA DAS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 010306 EM ANEXO. REF A 1 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/12/2009 | 900.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA MINISTRAR O CURSO DE BISCUIT NA CASA DA FAMILIA, DESTINADOSAO DIA DAS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 010338 EM ANEXO. REF A 2PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/12/2009 | 384.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE SALGADOS, BOLOS E BISCOITOS CASEIROS DESTINADOS AS MÃES E ASCRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIAE ASSISTENCIA SOCIAL, COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS NR 010308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0003059 | 28/12/2009 | 7223.01 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOSMANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF NR 005390,005674, 005675, 005673, 005389, 005672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/12/2009 | 230.00 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO NO TERRENO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FELIPE VITORIANO DA SILVA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/12/2009 | 71.00 | 00007023305408 | RUBENS CRUZ GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSERTOSEM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/12/2009 | 197.65 | 04040227000111 | PANIFICADORA SONHO REAL - DOGIVAL ALVES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 56,48 KPAES FRANCES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/12/2009 | 900.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADAS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO TRATOR I E ENSILADEIRA AGRICOLADA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000327/000328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/12/2009 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 3,70 DE FRENTE POR 22,50DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE,COMARCA DE POMBAL, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC.AGRICULTURA, LOCALIZADO A RUARAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, REF DEZEMBRO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/12/2009 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTROENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 10 MTS FRENTE POR 15 COMP, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | CONST. E AMPL. DE ESTR., BUEIROS, PASSG. MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/12/2009 | 12774.57 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSDE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DOSITIO MELADO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRINHAS, SENDO O VALOR 3.832,37CORRESPODENTE A 30% DE MAO DE OBRA, ONDE FORAM RETIDOS OS IMPOSTOSDE ISS E INSS, CONF CONTRATO, PLAN ORÇ. PROJETO, RECIBO E NFS NR000099. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/12/2009 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN CENTROCAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA 10 FRENTE POR15 COMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, PAG REF DEZEMBRO/2009, CONF CONTRATO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/12/2009 | 1240.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FONECIMENTOS DE TECIDOSDESTINADOS AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS COM IDOSOS E FAMILIAS DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO CRAS, DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO E NF NR 006725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/12/2009 | 150.00 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA MEDINDO 06,50 DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENT, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCAL A RUASEVERINO ALVES SOBRINHO, SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2009,REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/12/2009 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN NESTACIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0003058 | 29/12/2009 | 1246.04 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0003060 | 29/12/2009 | 701.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0003061 | 29/12/2009 | 40.66 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/12/2009 | 365.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE SALGADOS E TORTAS, PARA AS ATIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPOS DE CONVIVENCIA, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DAS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/12/2009 | 1388.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA CADASTRAMENTOS DOS BENEFIÁRIOS DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DENR 0000000359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/12/2009 | 1000.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 CONJ.DE ESTOFADOS DESTINADO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDIMENTOS DOSBENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTANOTA FISCAL DE NR 0000000358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/12/2009 | 250.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHEREINO DA FELICIDADE, REF AO MES DEZEMBRO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/12/2009 | 240.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO 10 M DE FRENTE POR 25 DE FUNDONO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA JOSEFRANCISCO DE ALMEIDA,SN CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PAIF | MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/12/2009 | 344.00 | 00009845884423 | KETINLLY YASMYNE DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSDAS AÇOES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA - CRAS- CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/12/2009 | 283.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE SALGADOS (PAES DE QUEIJO, PASTEIS DE FORNO, TORTA DOCE, COXINHAS, ETC), DESTINADOS AOS ADOLESCENTES NAS ATIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/12/2009 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB426, CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, ASSINADO E FIRMADO, REF DEZEMBRO/2009,CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | SUBVENÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/12/2009 | 200.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA SUBVENÇÃO CONCEDIDAPELO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DESPESASDE MENSALIDADE DA ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL - ALP, REF AO MES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBOS, TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/12/2009 | 233.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/12/2009 | 1524.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTEÇÕES DO CENTRO DE SAUDE MARIAUMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS PAU FERRADO, SÃO JOSE DOS ALVES E SÃO BRAZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 002189/002190 E 002118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0003265 | 29/12/2009 | 2662.60 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE- PACS, E PARA CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000996/000997 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/12/2009 | 709.15 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E AGENTES DE SAUDE DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/12/2009 | 262.75 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DEMATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE SAUDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR001394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/12/2009 | 5120.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO /2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/12/2009 | 900.00 | 00080519571487 | EVA DE FREITAS MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF, DA UNIDADE DE SAUDE, " MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/12/2009 | 510.00 | 00009845884423 | KETINLLY YASMYNE DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSE FILMAGENS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- PACS, DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/12/2009 | 13300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DESAUDE - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, E COM EXERCIO NO CENTRO DESAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/12/2009 | 996.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 02 LONGARINA DE 03 LUGARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/12/2009 | 63.45 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/12/2009 | 240.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELASECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE DUAS CONSULTASMEDICAS REALIZADAS NO SR FRANCISCO GOMES COSTA E NA MENOR MANOEL VICTOSOUSA ROQUE, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICODECLARAÇÕES DE POBREZAS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/12/2009 | 790.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES ENCAMINHADASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO, REQUISIÇÕES MEDICAS E NFS NR 002591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/12/2009 | 140.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA NA MENOR JOAO GUILHERME DE FRANÇA DANTAS, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0003314 | 29/12/2009 | 970.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÕESDE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOASCARENTES (POBRES) ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DACONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/12/2009 | 320.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MULTA REFERENTE AOPROCESSO Nº083/2009,AUTO INFRAÇÃO Nº 015/2009, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/12/2009 | 150.00 | 00002521571415 | JOSE CARLOS CADEIA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS 01 CONSULTAMÉDICA REALIZADA SRA DAMIANA RUFINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/12/2009 | 150.00 | 00008707707487 | MARIA CRISTINA RIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS 01 CONSULTAMÉDICA REALIZADA SRA DAMIANA RUFINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DEPOBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/12/2009 | 205.00 | 08951271000134 | CAMINHA FOLGOES - JOSENILDO LOPES CAMINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DE FOLGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/12/2009 | 64.40 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESDO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NFS NR 066911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/12/2009 | 350.60 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE PEÇASDESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NF NR 001252 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/12/2009 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE SUPERV.P/ PLANEJ. DO CORPO DOCENTE DO MUNICIPIOE DEPOSIT MATERIAIS DA SEC.DEEDUCAÇÃO, REF DEZEMBRO/2009, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/12/2009 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PRESENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO AREA MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANODESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DASILVA, COM FRENTE A RODOVIA PB 426, DEST. AO FUNCION. DO DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR E O ALMOX. SEC.EDUCAÇÃO, REF DEZEMBRO/2009,CONF RECIBE CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/12/2009 | 863.30 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE FOLHASDE COMPENSADO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE CARTEIRAS ESCOLARES DAESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO E CAIBOS E RIPAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000062009 | 0002989 | 29/12/2009 | 3546.42 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 100CAMISETA P.V., 100 SHORT, 169 CAMISETAS TAMANHOS: P JUVENIL, M, G E GGDESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/12/2009 | 1125.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA)DESTINADOS AOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003082 | 30/12/2009 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SÃO BRAZ,BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFANDO TOTAL 36 KM (IDA VOLTA), REF A NOVEMBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃI DO PROGRAMA DO PNAQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/12/2009 | 1424.55 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO E NF NR 000211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/12/2009 | 250.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA REFORMA E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MADRUGA, SENDO UM TOTAL DE 05(CINCO) DIAS TRABALHADOS A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)O DIA TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/12/2009 | 250.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA REFORMA E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SITIO S. BRAZ II, SENDO UM TOTAL DE 05(CINCO) DIAS TRABALHADOS A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)O DIA TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/12/2009 | 200.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRONA REFORMA E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SITIO FLORESTA, SENDO UM TOTAL DE 04(QUATRO)DIAS TRABALHADOS A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)O DIA TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 010312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/12/2009 | 195.00 | 05254216000105 | CIELIO EMPLACAMENTOS - FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB, ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 010305EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/12/2009 | 1338.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (FRETE) VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃDESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2009, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003213 | 30/12/2009 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1987/8 AZUL,PL: MNJ 1849-RN,DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACUCEDRO,BUENOS AIRES,MELADO E VARZEA ALEGRE COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOT 106 KM (IDA VOLTA)REF NOVEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010311 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003214 | 30/12/2009 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1983, BRANCA, PL LHF 3994-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS,CAJAZEIRAS,IDELFONSO,SÃO JOSE,TOURADO E SERRARIACOM DEST SEDE MUNIC. PERF 48 KM(IDA VOLTA)REF NOVEMBR/2009, CONF REC. NFS 010315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003215 | 30/12/2009 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1993/84, COR AZUL, PL:MNA 9030-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA,GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 60KM(IDA VOLTA),REF NOVEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003216 | 30/12/2009 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOCAR/CAMINHAO F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PL MMZ 7134-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO JOSE DOS ALVES,BARROCÃO,TOURADO,RECREIO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO,40KM (IDA VOLTA),REF NOVEMBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003217 | 30/12/2009 | 1267.20 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL: MYV 0686-PB, DESTINADOAO TRANSP DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DA CIDADEDE POMBAL-PB COM DEST.CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL 64 KM (IDA E VOLTA),REF A NOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO E NFS 010336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003218 | 30/12/2009 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10,ANO 1983, AZUL, PL:MNB 0020-PB, DESTINADOS TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:BOA UNIAO,BARRENTO E UMBUURANINHA, COM DEST SEDE MUNIC. E TARDE, SAIND UMBURANINHA COM DEST GRUP ESCOLAR BOA UNIÃO, PERF 50 KM(IDA VOLTA)REF NOVEMBRO/2009, CONF REC.NFS 010299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003219 | 30/12/2009 | 1210.00 | 00029157838453 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-20,CAB DUPLA ANO 1990, BRANCA, PL:BGZ 4414-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOASCONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTSEDE MUNIC. T. 46 KM(IDA VOLTA)REF NOVEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS010302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003220 | 30/12/2009 | 864.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, COR VERDE, PL BNB 4715-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,CASCÃO,FORQUILHA E BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF36KM (IDA VOLTA)REF NOVEMBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003221 | 30/12/2009 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR D-10, ANO 1980, COR BEGE, PL:KFN 2161-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIAOE PASSANDO PELO SITIO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 29 KM (IDA VOLTA), REF NOVEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003222 | 30/12/2009 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de ALUG VEICU. TIPO GM CHEVROLD-10 ANO 1979, AZUL, PL: MNH 8540-PB, DEST AO TRANSP DE ESTUDANTES,TURNOS MANHA E TARDE, SAIDA SITIOS: UMBURANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,E MADRUGA DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO CONSELHO, PERF TOTAL DE75 KM(IDA E VOLTA),REF NOVEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003223 | 30/12/2009 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981/2, COR AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZ II,SÃO BRAZ FREITAS E FLORESTA, COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF38KM (IDA VOLTA)REF NOVEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/12/2009 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, AZUL, PL: MMS 7267-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃO BRAZII,SÃO BRAZ I,CONSELHO,CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPERF TOTAL 51 KM (IDA VOLTA),REF NOVEMBRO/2009,CONF RECIBO ENFS 010326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003225 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1981, AZUL, PL:MXM 1501-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL,COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU,Z. RURAL, PERF TOTAL60KM (IDA E VOLTA),REF A NOVEMBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003226 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1990, BRANCA, PL:HUM 6641-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAUFERRADO,RIACHO FECHADO,PEDRA BRANCA ERIACHO DA CAL, COM DEST. SEDEMUNIC.T.50KM(IDA VOLTA)REF NOVEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS NR 010320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003227 | 30/12/2009 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PL MMW 0737-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF42KM (IDA VOLTA),REF NOVEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003228 | 30/12/2009 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1989, BRANCA, PL:MNG 7160-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:SÃOBRAZ II,BOA UNIÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL36KM (IDA VOLTA),REF A NOVEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003229 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVR C-10, ANO 1980, COR BRANCA , PL:MMU 8844-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:BELA VISTA,TABULEIRO,LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,TOTAL 70 KM (IDA VOLTA), REF NOVEMBR/2009, CONF RECIBO E NFS 010316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003230 | 30/12/2009 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1993, COR PRETA, PL BNT 4996-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAUFERRADO, MONTIVIDEU, RIACHO DA CAL COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF60KM (IDA VOLTA)REF A NOVEMBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003231 | 30/12/2009 | 1117.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1986, VERMELHA, PL:MXS 8061-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS, UMBURANA, CONSELHO E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPERF T. 49 KM (IDA VOLTA)REF NOVEMBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003232 | 30/12/2009 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1988, COR VERMELHA, PL: JNA 3470-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO,MONTIVIDEU,PEDRABRANCA,RIACHO FECHADO,RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESSEDE MUNIC. TOT 82KM(IDA VOLTA), REF NOVEMBRO/2009,CONF RECIBO E NFS 010319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003233 | 30/12/2009 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1982, VERMELHA, PL:MNK 1785-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CASCÃOCONSELHO,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA,BARRENTO COM DEST. A SEDE DO MUNIC.54KM (IDA VOLTA),REF A NOVEMBRO/2009, CONF RECIBO NFS 010343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003234 | 30/12/2009 | 968.00 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-10, ANO 1979, COR VERDE, PL:MNB 0514-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:TAPERA,SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO E TOURADO,COM DEST. SEDE MUNICIP.TOTAL44KM (IDA VOLTA), REF NOVEMBRO/2009, CONF RECIBO E NFS 010335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003235 | 30/12/2009 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL VEICULO TIPOGM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERMELHA, PL:GMW 2370-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS,MELADO,JACU,BUENOS AIRES,CARNAUBINHA,CEDRO,VARZEA ALEGRE, COM DESSEDE MUNIC.TOTAL 76 KM(IDA VOLTA), REF NOVEMBR/2009,CONF RECIBONFS 010333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0003340 | 30/12/2009 | 2041.77 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005684/005685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2009 | 1.40 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA DEVOLUÇÃO DO SALDOREMANECENDO NO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS E O MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/12/2009 | 994.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 147SERIGRAFIAS E 50 CAMISETAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DESAUDE "MARIA UMEBLINA DA CONCEIÇÃO", DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃOPOLIOMELITE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0003317 | 30/12/2009 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOMIS CAMIONETA CAR. ABERT.CHEVROLET GM D-20 PL: JWG 2947-PB, ANO 1991,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº06/2009,PAG REF MES DEZEMBRO/2009, CONFRECIBO E NFS NR 010297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0003318 | 30/12/2009 | 3000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES(POBRES) ATENDIDASPELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 001437/001438 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/12/2009 | 224.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA TELEFONICA DASALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003321 | 30/12/2009 | 3000.00 | 07315687000101 | LABORATORIO PREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000024/000025/000026/000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE CONSULTAS MEDICAS E ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO MEDICO, TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/12/2009 | 2226.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS PELOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 3153/3154/3155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0003272 | 30/12/2009 | 1500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL E CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR005393 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/12/2009 | 763.50 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS KIT BEBE(BANHEIRAS, KIT MAMADEIRA, PAPEIRO E SABONETEIRA) DESTINADOS AS GESTANTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 000179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/12/2009 | 1235.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA - EDVAN RODRIGUES PITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/12/2009 | 962.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO PASEP DEBITADONA CONTA DE NR 17.270-7 (FPM), REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇÃS | RECOLHIMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/12/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS FEDERAL DE NR 283.144-9, REF AO MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/12/2009 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TARIFA DA ASSINATURA NAUOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2009 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO UNO MILLE ECONOMICO WAY, PLACA:NPR 8397 -PB, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,, PAGAMENTO REF A 01/12 A31/12/2009. CONFORME NFS NR000741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/12/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AUNEP -UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS, DEBITADA DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/12/2009 | 236.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CORRESPONDENCIAS POSTAISDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009, CONFORME CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/12/2009 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE INTERNETCOM O PLANO PREFEITURA INTERNET 512 KBPS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO E GUIA DE PAGAMENTO QUITADA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0003344 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROMOÇÃO SOCIAL | MANUT. DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/12/2009 | 1000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GENEROSALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AO ALUNOS DO PROJOVEM DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000212/000213EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/12/2009 | 1842.85 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR(NOTBOOK) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME RECIBO E NF NR 000800 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/12/2009 | 1395.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/12/2009 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, PELOPERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF DEZEMBRO/2009,,CONF RECIBO E NFS NR 010324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/12/2009 | 13362.74 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/12/2009 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS) REF AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/12/2009 | 669.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(AGENTEADMINISTRATIVO I) REF MES DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/12/2009 | 2029.98 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS) REF MES DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/12/2009 | 976.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS) REF AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/12/2009 | 1983.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO( ELETRICISTASE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS) REF MES DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003345 | 31/12/2009 | 140.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 70LITROS DE BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS (LOCADO)DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000368 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003346 | 31/12/2009 | 550.62 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 207LITROS DE GASOLINA FIAT UNO MOU 8209-PB,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/12/2009 | 5875.29 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES(EFETIVOS E COMISSIONADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/12/2009 | 3903.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES(EFETIVOS E COMISSIONADO) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREF AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR/CONSEA/CONS. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/12/2009 | 2376.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORESDO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/12/2009 | 4305.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/12/2009 | 2790.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PETI DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | PROG. DE APOIO ADMNIST. DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | MANUT. DAS ATIV. ADMINITRATIVAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003339 | 31/12/2009 | 984.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS 196 LTSBIODIESEL, 05 FLUIDO, 02 FILTRO DE OLEO, 03 OLEO LUBRIF. DESTINADOSAO TRATOR I, E 210 LTS DE BIODIESEL DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/12/2009 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SEC.ESPECIAL ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/12/2009 | 2991.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESDE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/12/2009 | 5270.66 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTEMUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003337 | 31/12/2009 | 160.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 80LTS BIODIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO SPORT PLACA MOH 4564-PBDO ASSESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003338 | 31/12/2009 | 226.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 90LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO PL: MNF 4476-PBDO ACESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/12/2009 | 2000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003336 | 31/12/2009 | 649.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 225LITROS DE GASOLINA DESTINADOS VEICULO UNO MILLE WAY PL: NPR 8397-PB03 LTS DE OLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO DE OLEO, DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/12/2009 | 3520.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | REVITALIZAÇÃO DA MÁQUINA FAZENDÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003335 | 31/12/2009 | 180.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE 90LITROS DE BIODIEDEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA MNN 1114-PB,DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/12/2009 | 461.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS PELOCENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF NR 000.011.810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003326 | 31/12/2009 | 4396.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNC. DE 499 LTS GASOLINA,04 OLEO LUB. 01 FILTRO OLEO, DEST. AO VEIC. AMBULANC PL MOQ 1983-PBE 481 LTS GASOL. 04 OLEO, 01 FILTR, DEST. AO VEIC. AMBULANC.SAVEIRO PLMNT 8858-PB, 831 LTS DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PL JWG 2947-PB, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF REC NF 000361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003355 | 31/12/2009 | 2558.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO 225 LTS DEBIODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL MNH 8522-PB, E 233 LTS DE BIODIESEL PARA VEICULO FIAT DUCAT PL:MOS 8213 PB, 190 LTS DE BIODISEL PARA VEICULO D-10 (CONTRATADO) PL: MMO 5294-PB, 535 LTS BIODIESEL,01 BALDE DE OLEO, 01 FILTRO OLEO, P VEICULO ONIBUS MNB 4720-PB,NF 000359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/12/2009 | 7517.82 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DO MDE/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF MES DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/12/2009 | 56717.19 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO,REF AO MES DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIVID. DE APOIO AO MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/12/2009 | 38480.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLV. DAS ATIV. DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/12/2009 | 1351.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO2009, CONF FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECD | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DA SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/12/2009 | 930.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REF MES DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024