| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00020672611260 | LEONID SOUZA DE ABREU | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VI-AGEM A JOÇO PESSOA-PB,NOS DIAS 07, 08 E 09/01/2009, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, JUNTO A àRGÇOS DA ADMINISTRA€ÇOESTADUAL, BEM COMO DA ADMINISTRA€ÇO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 1800.58 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DARF EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRI€ÇO DO /SR. SECRETARIO DE ADMINISTRA€ÇO, DEBITADO NAC/C 5086-5, NO DIA 14/01/2009, PARA PARTICIPA€ÇO NO TREINAMENTO DE PREGOEIRO, PROMOVIDO PELO àRGÇO ACIMA CITADO,CONFORME OFICIO 13/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 400.00 | 00041267265434 | JOS� RIGONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA-€ÇO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORA€ÇO DE ELABORA€ÇO DO PLANO ESTRAT�GICO E IMPLEMENTA€ÇO E GESTÇO DO PROGRAMA MAIS CULTURA NA PARAÖBA NOS DIAS 15 E 16 DO CORRENTE MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/01/2009 | 4.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2009 | 0.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 6701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 05/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.178-7, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0001848 | 06/01/2009 | 69.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CODAS NO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2009 | 258.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RELATIVO AO ANODE 2009, CONFORME DOCUMENTO DE No. 003976/0,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/01/2009 | 1621.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/01/2009 | 118.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/01/2009 | 830.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2009 | 400.00 | 00020672611260 | LEONID SOUZA DE ABREU | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VI-AGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 16/01/2009, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A àRGÇOS DA ADMINISTRA€ÇO ESTADUALBEM COMO DA ADMINISTRA€ÇO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2009 | 800.00 | 00005939210465 | CARLOS RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VI-AGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21/01//2009, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, JUNTO A àRGÇOS DA ADMINISTRA€ÇOESTADUAL, BEM COMO DA ADMINISTRA€ÇO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2009 | 120.00 | 00001835177417 | PAULO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€ÇO EM /VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 23 DOCORRENTE MES, CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DASUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE, A FIM DE /TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SUDEMA E OUTROS àRGÇOS COMO UFPB E IBAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2009 | 5366.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2009 | 59548.33 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA(SEGURADO) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/01/2009 | 1240.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/01/2009 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASSOCIA€AO DOS MUN.DO ALTO PIRANHAS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA AMAP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCµRIO, EM 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2009 | 43885.50 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC/RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2009 | 21627.34 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC/ADM) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2009 | 2103.04 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-JUR-OS/MULTA) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/01/2009 | 10000.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 321//2006. VARA TRABALHO, A SABER RECLAMA€ÇO TRA-BALHISTA NR 00253.1993.017.13.00-2 RECLAMANTE: SINFUMC - SIDICATO FUN MUN CAJA--ZEIRAS RECLAMADO: PREF MUN DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/01/2009 | 400.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 437//2007, VARA TRABALHO CAJAZEIRAS: EXEQUENTE: INSS EXECUTADO: PREF MUN DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/01/2009 | 15000.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 153//2007, VARA TRABALHO, A SABER RECLAMA€ÇO TRA-BALHISTA NR 00893.1993.017.13.00-2 RECLAMANTE: CELINA FERREIRA DA SILVA E OUTROSRECLAMADO: PREF MUN DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2009 | 500.00 | 00005899672404 | JOSE MARIA GURGEL | REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA EFETUAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA EM VISITA A SUDE-MA E OUTROS ORGAOS COMO UFPB, IBAMA, PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, ASERVI€O DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 21 A23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2009 | 400.00 | 00003643181477 | GUSTAVO DE ALENCAR FIGUEIREDO | REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRA€ÇO ESTADUAL COMOTAMBEM JUNTO A SUDEMA E UFPB, ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO O SUPERINTENDENTE DA SUMAC, NOS DIAS 21 A 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2009 | 5663.80 | 26461699000180 | SEDE SUREG PARAIBA - CONAB | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NA BR 230, 493 - PROCESSO N§ 021.105/2001, DESTINADO A IMPLANTA€ÇO DE UMA INDéS-TRIA TÒXTIL NESTE MUNICÖPIO, REFERENTE A 25¦/36 PARCELA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÇO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000931 | 12/01/2009 | 3440.00 | 00002786336414 | DEBORA PINHEIRO DUARTE | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MNC-7652 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000949 | 12/01/2009 | 1980.00 | 00008648867487 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MYY-0496 RN, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000957 | 12/01/2009 | 2480.00 | 00020516398415 | JOSE TAVARES DA SILVA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA KFG-7917 PE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000965 | 12/01/2009 | 3480.00 | 00000764392409 | LUIZ DOPSON DE OLIVEIRA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA BHO-2337 SP, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0000973 | 12/01/2009 | 1980.00 | 00002856982492 | RITA BARBOSA RIBEIRO | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HVO-7021 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001082 | 12/01/2009 | 31000.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | REF. A LOCA€ÇO DE 6 VEÖCULOS TIPO UTILITµRIO,PLACAS: HUH-7128 CE, HZL-6679 CE, KFD-9357 PBKGT-3325 PB, KJD- 0334 PE E KLA-7077 PE, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXODOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS EM CARAT�R DE EMERGENCIA, NO PERIODO DE 4 MESES,CONFORME CONTRATO, REF. A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0001007 | 12/01/2009 | 3440.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0001015 | 12/01/2009 | 3140.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0001023 | 12/01/2009 | 3450.00 | 00005965619464 | FRANCISCO ARIONILSON DE ALMEIDA BENÖCIO | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MNB-8499 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0001040 | 12/01/2009 | 3470.00 | 00005894492491 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MMW-1421 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/01/2009 | 12046.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS/ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 12/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002216 | 12/01/2009 | 2600.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVÇO ALVES FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIA-LIZADOS NA µREA JURÖDICA - CONSULTORIA, JUNTOA ORGÇOS DO TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DELEGACIAS REGIONAIS FEDERAIS E /OUTROS, ESPECIFICADOS NA CLµSULA SEGUNDA DO /CONTRATO DE No. 018/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/01/2009 | 400.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | REF. A 02 (DUAS) DIµRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROJETOS EM ANDAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO (JOÇO PESSOA-PB) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/01/2009 | 400.00 | 00002509190440 | VICENTE DE SOUZA BARRETO NETO | REF. A 02 (DUAS) DIµRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROJETOS EM ANDAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO (JOÇO PESSOA-PB) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/01/2009 | 160.19 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.852-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/01/2009 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Pra‡as e Jardins | Construir e Melhorar Pra‡as e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/01/2009 | 177.39 | 05457283000380 | UNIÇO FEDERATIVA | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DE RECURSOS DO CONVENIO DA REFORMA DA PRA€A PADRE CICERO DE EN-GENHEIRO AVIDOS, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002151 | 15/01/2009 | 1000.00 | 00010686432851 | JOSE FRANCISCO SEGUNDO | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: 0586-PB SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO: 00036/2009-CPL N.E. REF. A 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002178 | 15/01/2009 | 500.00 | 00075293331434 | AGNALDO SOARES PEREIRA | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MNV 0479-PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO: 00035/2009-CPL N.E. REF. A 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002186 | 15/01/2009 | 450.00 | 00002079400452 | ISAIAS FEITOZA DE SOUZA | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: KKT 4419-PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO: 00034/2009-CPL N.E. REF. A 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002194 | 15/01/2009 | 500.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: HYW 7645-CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO: 00033/2009-CPL N.E. REF. A 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002224 | 15/01/2009 | 500.00 | 00025579375840 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MOO 3488-PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO: 00032/2009-CPL N.E. REF. A 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002232 | 15/01/2009 | 450.00 | 00005050314429 | EDVANILSON SANTOS ALVES | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MOB 5625-PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO: 00031/2009-CPL N.E. REF. A 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002526 | 15/01/2009 | 1000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNY 4618-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTARTO00080/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002615 | 15/01/2009 | 2500.00 | 00038488072899 | EDILSON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA MMQ 1995-PB DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE INF ESTRUTURA NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00037/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002658 | 15/01/2009 | 1900.00 | 00015178747852 | CICERO FURTADO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO UTILITµRIO,PLACAS MMQ 8179-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CON-FORME CONTRATO No. 082/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002518 | 15/01/2009 | 1000.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA HWY 1987-CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTEE TURISMO NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00079/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002399 | 15/01/2009 | 1000.00 | 00007879253491 | WTEMBERG DANTAS CARTAXO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MND 1165-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO INTEGRADO DA AGRICULTURA, NO PERIODO DEJANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No.077/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002445 | 15/01/2009 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA MNO 0537-PB, DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PE-RIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00059/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002470 | 15/01/2009 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNB 3492-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PE-RIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00060/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002488 | 15/01/2009 | 450.00 | 00027578977806 | FRANCISCO FREITAS TOMAZ JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA HUP 8858-CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PE-RIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00062/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002640 | 15/01/2009 | 2700.00 | 00004403790402 | JOSE CARLOS ABREU CARTAXO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA HPK 2910-CE DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO00063/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002241 | 15/01/2009 | 1000.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: KIZ 7800-PE SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO CONTRATO 00030/2009-CPL N.E. REF. A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002259 | 15/01/2009 | 1000.00 | 00046826157420 | JOSE CARLOS FERNANDES GOMES | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MOU 7521-PB SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO CONTRATO 00029/2009-CPL N.E. REF. A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002267 | 15/01/2009 | 450.00 | 00005881953401 | FRANCISCO MARQUES BEZERRA JUNIOR | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MNR 7115-PB SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO CONTRATO 00028/2009-CPL N.E. REF. A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002275 | 15/01/2009 | 1000.00 | 00007876696449 | JOSE ALVES DE LIMA | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MNS 6736-PB SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO CONTRATO 00026/2009-CPL N.E. REF. A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002607 | 15/01/2009 | 2150.00 | 00007876807453 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA MOO 8550-PB DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00027/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002461 | 15/01/2009 | 500.00 | 00003391678402 | MARCOS ROG�RIO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS HWP 7253-CE, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFOMECONTRATO No. 047/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002208 | 15/01/2009 | 495.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MOJ 8197-PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO: 00022/2009-CPL N.E. REF. A 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002496 | 15/01/2009 | 1010.00 | 00076080366487 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MNX 5791-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLÖTICA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 048/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002500 | 15/01/2009 | 520.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MOL 0967-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLÖTICA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 049/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002534 | 15/01/2009 | 500.00 | 00039847136149 | JOSE LOUREN€O FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS HXC 9921-CE, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLÖTICA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 050/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002666 | 15/01/2009 | 4300.00 | 00013166948449 | MANOEL CIRILO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA JZO 5486-CE DESTINADO ATRABALHOS NA SEC. DE GOV. E ART. POLITICA NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO00045/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002429 | 15/01/2009 | 490.00 | 00004674534461 | CLAYTON ALENCAR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MNB 0281-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 042/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002437 | 15/01/2009 | 1000.00 | 00020305214420 | JOSE VITAL PRIMO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MNY 2129-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 043/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002453 | 15/01/2009 | 1000.00 | 00060140895434 | JUDIVAN DA SILVA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MOR 4587-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 044/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002364 | 15/01/2009 | 1020.00 | 00009028130489 | JEFFERSON LIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MXU 8065-RN, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CON--TRATO 00051/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002372 | 15/01/2009 | 1000.00 | 00028873331866 | HARLEY DE SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNT 3854-PB, DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURANO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CON--TRATO 00054/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002381 | 15/01/2009 | 1020.00 | 00009028130489 | JEFFERSON LIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MXU 8065-RN, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CON--TRATO 00051/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002402 | 15/01/2009 | 1000.00 | 00009494520840 | RIVALDO DE SOUSA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MOW 5585-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CON--TRATO 00055/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002411 | 15/01/2009 | 1000.00 | 00005459956471 | LUCIANO CAETANO BATISTA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MYQ 3219-RN, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CON--TRATO 00058/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002623 | 15/01/2009 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA HUT 8959-PB DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE EDU E CULTURA NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO00053/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002631 | 15/01/2009 | 2120.00 | 00060348488491 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA HUM 7412-CE DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE EDU E CULTURA NOPERIODO DE JANEIRO, CONFORME CONTRATO00056/2009-CPL - QUITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062009 | 0000302 | 19/01/2009 | 22150.00 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--FORMA DE CARTEIRAS ESCOLAR, BIROS E ESTANTES/EM A€O, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062009 | 0000311 | 19/01/2009 | 22150.00 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--FORMA DE CARTEIRAS ESCOLAR, BIROS E ESTANTES/EM A€ODAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL: MATIAS DUARTE ROLIM, E.J.E.F. COSTA E /SILVA, E.J.E.F. JOSE LEITE ROLIM, VITàRIA BE-ZERRA E CECILIA ESTOLANO MEIRELES, CONFORME /DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2009 | 800.00 | 00020672611260 | LEONID SOUZA DE ABREU | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VI-AGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20/01/09A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A àRGÇO DA ADMINISTRA€ÇO ESTADUALBEM COMO DA ADMINISTRA€ÇO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 19/01/2009 | 7818.60 | 08746482000135 | COMERCIO DE PE€AS NOVAMAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS E A--CESSORIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2009 | 307.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESRADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SR. PEDRO/GONZAGA DIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JA--NEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/01/2009 | 25380.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS/ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CONFOREXTRATO BANCARIO, EM 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2009 | 120.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€ÇO, EMEM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NO DIA/22/01/2009, CONDUZINDO O CONTADOR JOS� GILMARDE LIRA E O SERVIDOR JOÇO BOSCO FERREIRA(OP./DE MICROCOMPUTADOR), A FIM DE PARTICIPAREM DEREUNIÇO COM A EQUIPE DO SAGRES CAPTURA DO TCE-PB, PARA DIVULGA€ÇO DO LAYOUT DA VERSÇO 2009C/ASSESSORIA T�C.DO TRIB.DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/01/2009 | 2470.66 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POS-TAGEM/SEDEX, REFERENTE FATURAS, EM ANEXO, DE-BITADO NA C/C 4.019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/01/2009 | 1353.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/01/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-9, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2009 | 1837.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS TELEFONES DE N§s 3531-5678 e 3531-4385 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2009 | 2181.08 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/01/2009 | 102.96 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/01/2009 | 13.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§135-7, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/01/2009 | 200.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL VARA TRABALHO, CFE MANDADO 436/07: EXECU€ÇO PREVIDENCIARIA: 00022.1995.017.13.00-0 EXEQUENTE: INSS EXECUTADO: PREF MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2009 | 200.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01(IMA) DIµRIA PARA COBRIR /DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM A CIDADE /DE JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 22/01/2009, A FIM /DE PARTICIPAR DE REUNIÇO COM A EQUIPE DO SA-GRES CAPTURA DO TCE - PB, PARA DIVULGA€ÇO DOLAYOUT DA VERSÇO 2009, COM ASSESSORIA T�CNICADO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2009 | 200.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 01(IMA) DIµRIA PARA COBRIR /DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM A CIDADE /DE JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 22/01/2009, A FIM /DE PARTICIPAR DE REUNIÇO COM A EQUIPE DO SA-GRES CAPTURA DO TCE - PB, PARA DIVULGA€ÇO DOLAYOUT DA VERSÇO 2009, COM ASSESSORIA T�CNICADO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2009 | 415.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2009 | 2685.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/01/2009 | 127.23 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2009 | 85.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO/DE COMBUSTIVEIS, QUANDO DE VIAGEM A JOÇO PES-SOA-PB, NO DIA 22/01/2009, CONDUZINDO OS SER-VIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PRE--FEITURA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÇO SOBRE ASNOVAS MUDAN€AS DO SAGRES NO TRIBUNAL DE CON--TAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CUPOM FIS-CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2009 | 734.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOMEMBRO DE 2008CONFORME OFICIO DE No.39/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/01/2009 | 1484.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POS-TAGEM/SEDEX, DEBITADO NA C/C No. 4.019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2009 | 475.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POS-TAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA Nø3301300178 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/01/2009 | 60.00 | 00001835177417 | PAULO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€ÇO EM /VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 23 DO COR--RENTE MES, CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE, A FIM DE /TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A àRGÇOS COMO UFPB E IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/01/2009 | 32566.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/01/2009 | 5643.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 26/01/2009 | 500.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE UTI-LIZA€ÇO DO SEU SOM AMBIENTE NAS SOLENIDADES /DE ANUNCIO DO SECRETARIADO E DE DIVULGA€ÇO DAPROGRAMA€ÇO DO CARNAVAL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 26/01/2009 | 494.00 | 00015416569468 | JOÇO BOSCO PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NO MES DE JANEIRO/2009, TAIS COMO: DELIXO NA CIDADE, LAN€AMENTO DE OBRAS E PROGRA-MAS DE ATENDIMENTO NOTURNO DO POSTO DE SAUDE/DA ZONA NORTE, RECUPERA€ÇO DE PASSAGEM MOLHA-DA DO SITIO PATAMUTE, PLANTIODE MUDAS E RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA E CHAMADA ESCO--LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/01/2009 | 12990.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2009 | 500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE-CRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, COMO AUXILIAR DECONTABILIDADE, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/01/2009 | 35848.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE--CRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2009 | 500.00 | 00037436007491 | GENELUZA DIAS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCON-TRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO/DA PARAIBA QUE SE REALIZARA DURANTE OS DIAS:29 E 30 DE JANEIRO/2009 CONF. OFICIO N§082/09EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 26/01/2009 | 500.00 | 00003295667411 | FABIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE UTI-LIZA€ÇO DE CARRO DE SOM PARA EVENTOS: CHAMADADE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO CAIC, ABERTURA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA NO BAIRRO VILA NOVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062009 | 0000515 | 26/01/2009 | 13650.00 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--FORMA DE CARTEIRAS ESCOLAR, BIROS E ESTANTES/EM A€O DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/01/2009 | 17144.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/01/2009 | 6405.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/01/2009 | 97638.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/01/2009 | 11675.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (PESSOAL DE APOIO AO ENSINOFUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/01/2009 | 339786.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as Atividades da Banda de M£sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/01/2009 | 3800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2009, DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE Mé-SICA SANTA CECÖCILA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/01/2009 | 4761.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA(FUNDA€ÇO IVAN BI-CHARA SOBREIRA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 26/01/2009 | 700.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE 02(DOIS) MOTORES DO ABASTECIMEN-TO DA ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL --DISTRITO DE DIVINOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/01/2009 | 2490.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CON--SELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/01/2009 | 14737.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL(CRECHES) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/01/2009 | 14919.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/01/2009 | 7382.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222009 | 0002933 | 26/01/2009 | 10000.00 | 00016749090478 | JOS� CICERO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS, NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O CONFORME CONTRATONø 00114/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222009 | 0002941 | 26/01/2009 | 2500.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS, NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O CONFORME CONTRATONø 00116/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222009 | 0002950 | 26/01/2009 | 10000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS, NOPERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO CONFORME CON-TRATO Nø 00113/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222009 | 0002968 | 26/01/2009 | 21000.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAUJO | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS, NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O CONFORME CONTRATONø 00112/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222009 | 0002984 | 26/01/2009 | 3400.00 | 00044199325468 | LETICIA SOARES DE SOUZA | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS, NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O CONFORME CONTRATONø 00115/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/01/2009 | 53113.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/01/2009 | 40367.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANIERO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/01/2009 | 33431.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANIERO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(EMERGENCIAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/01/2009 | 37933.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANIERO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPEZA PUBLI--CA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/01/2009 | 4575.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPE-RINTENDENCIA DO MESIO AMBIENTE(SUMMAC) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/01/2009 | 3160.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/01/2009 | 9336.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2008, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE--CRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/01/2009 | 57342.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS/ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CONFOREXTRATO BANCARIO, 27/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2009 | 715.56 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CADASTRADAS NA SRECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, COM DESTINOS AS CIDADES DE CRA-TO-CE, IMPERATRIZ-MA, JOÇO PESSOA E CAMPINA /GRANDE-PB, CONFORME RELA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/01/2009 | 40893.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2009, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDA-DE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/01/2009 | 18424.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2009, DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDA-DE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2009 | 250.00 | 00060313862400 | PEDRO BERNARDO DA SILVA NETO | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA SEU DESLOCAMENTO A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2009, PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2009 | 400.00 | 00020672611260 | LEONID SOUZA DE ABREU | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VI-AGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 28/01/2009, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 28/01/2009 | 450.00 | 07934378000101 | ALEX MARTINS NICOLAU - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REMO€ÇO DE VIRUS, FORMATA€ÇO GERAL, MONTAGEM DE /COMPUTADORES, INSTALA€ÇO DO STAR E CONFIGURA-€ÇO DE REDE, EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA /PERTENCENTES AO SETOR DE TRIBUTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2009 | 1500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM(COORDENADORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FO-LHA, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2009 | 3690.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2009 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(COORDENADOR, SECRETARIA, MONITOR E DIGITADORES)-IDG- INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZADA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062009 | 0000809 | 28/01/2009 | 17350.00 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--FORMA DE CARTEIRAS ESCOLAR E BIROS DAS ESCO--LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL: LUIZ CARTAXO ROLIM, MARIA GUIMARÇES COELHO, CRISPIM COELHO E GALDINO PIRES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 28/01/2009 | 220.00 | 07934378000101 | ALEX MARTINS NICOLAU - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BAC-KUP DE ARQUICOS, INTRAL€ÇO DE APLICATIVOS EOUTROS, EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola Direito de Todos | Manter o Programa Brasil Alfab etizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/01/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15.715-5, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 29/01/2009 | 1513.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JéNIOR - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA(HDs,ESTABILIZADORES E ACESSORIOS)DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/01/2009 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CO-BRADA NO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2009 | 400.00 | 00005939210465 | CARLOS RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VI-AGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 30/01/2009, /A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A àRGÇOS DA ADMINISTRA€ÇO ES-TADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/01/2009 | 1660.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, NO VALOR DE UM SALARIO MINIMOMENSAL, REFERENTE OFICIO Nø007-TG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/01/2009 | 415.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2009, NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO, REFERENTE OFICIO Nø 014-TG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/01/2009 | 1000.00 | 00004993739443 | BRUNO MENEZES DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A 05(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTES, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, A FIM DE /TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DAJUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO(DIVULGA€ÇO DO /CARNAVAL E PARTICIPAR DO "FEST VERÇO PARAIBA"NO PERIODO DE 02 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2009 | 750.00 | 00005924137481 | AFRANIO RAMALHO FEITOZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, /EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA DIVULGA--€ÇO EM DIVERSAS REDES DE RµDIO E TELEVISÇO DACAPITAL, COMO TAMBEM, MANTER CONTATOS COM PA-TROCINADORES PARA O CARNAVAL 2009, NOS DIAS /02, 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001198 | 30/01/2009 | 743.04 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE COMBUSTI--VEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINA--DOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETA--RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2009 | 3000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE JUV., ESPORTE/E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009,QUE DEIXOU DE CONSTAR NO SISTEMA FOPAG POR /PROBLEMAS T�CNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002313 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00007786551484 | JOÇO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MNZ 7764-PB, DESTINADO /AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ES-PORTE E TURISMO, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 024/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 30/01/2009 | 160.00 | 00080661041468 | PAULO LIRA BEZERRA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE GARAJAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO LAN€AMENTO DO PROGRAMA POR UMA CAJAZEIRAS MELHOR E /MAIS VERDE NA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2009 | 5719.87 | 26461699000180 | SEDE SUREG PARAIBA - CONAB | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NA BR 230, 493 - PROCESSO N§ 021.105/2001, DESTINADO A IMPLANTA€ÇO DE UMA INDéS-TRIA TÒXTIL NESTE MUNICÖPIO, REFERENTE A 26¦/36 PARCELA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÇO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/01/2009 | 791.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000981 | 30/01/2009 | 21273.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE LIMPEZA, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS,/DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2009 | 41.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE--CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA FUN€ÇO DE /SERVI€OS GERAIS, REFERENTE 03(TRES) DIAS DO /MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/01/2009 | 880.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE--CRETARIA DE INFRA-ESTUTURA, NA FUN€ÇO DE VIGILANTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 30/01/2009 | 160.00 | 00004259591479 | MARIO JORGE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DA PONTA DE EIXO DO TRATOR DE PNEU /1066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 30/01/2009 | 640.00 | 00003227315424 | FRANCINALDO PINTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BOR-RACHARIA, NOS TRANSPORTES DO DEPARTAMENTO DE SERVI€OS PéBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/01/2009 | 9947.93 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PO€OS COMUNITARIOS E ABASTECIMENTO D'AGUADE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 30/01/2009 | 225.00 | 00013270966415 | ONOFRE CIRILO DE Sµ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BOR-RACHARIA, NOS VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SER-VI€OS PéBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003255 | 30/01/2009 | 4476.51 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€åES DE MATERIAIS ELE-TRICOS, DE CONSTRU€ÇO E OUTROS, DESTINADOS /AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/01/2009 | 1116.20 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALHIDRAULICO E FERRAMENTAS, DESTINADOS AOS SER-VI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/01/2009 | 9100.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/01/2009 | 6695.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2009 | 1152.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€ÇO DE µRVORES, NAS AVENIDAS DA CIDADE, ATRA-VES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, QUE POR PROBLEMAS/T�CNICOS NÇO CONSTARAM NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0001066 | 30/01/2009 | 11323.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001104 | 30/01/2009 | 1277.10 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001112 | 30/01/2009 | 38858.98 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001155 | 30/01/2009 | 694.02 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE COMBUSTI--VEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINA--DOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SUPERIN--TENDENCIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2009 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES COM INICIO EM 02 DE JANEIRO/ 2009 E TERMINO EM 31 DEZEMBRO/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2009 | 3000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /DO SECRETARIO DA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AM-BIENTE - SUMMAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO//2009, QUE DEIXOU DE CONSTAR NO SISTEMA FOPAGPOR PROBLEMAS T�CNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/01/2009 | 750.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECP€ÇO DE RE-FEI€åES, QUANDO DO MULTIRÇO DE LIMPEZA PUBLI-CA REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/01/2009, NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 30/01/2009 | 750.00 | 00000091682495 | IRINEIDE SANTOS LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECP€ÇO DE RE-FEI€åES, QUANDO DO MULTIRÇO DE LIMPEZA PUBLI-CA REALIZADO NOS DIAS 08 E 09/01/2009, NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 30/01/2009 | 1810.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO CAMINHÇO F16000, PLACAS:HWJ6082 TRATOR FORD, PERTENCENTES A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 30/01/2009 | 500.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEÖCULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SE--CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2009 | 416.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(DEPAR-TAMENTO DE SERVI€OS PéBLICOS), PELOS SERVI€OSPRESTADOS EM DIAS PROPORCIONAIS NO MES DE JA-NEIRO/2009, CONFOMR FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002551 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA MNC 7096-PB, DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOPERIODO DE FEVEREIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00078/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002593 | 30/01/2009 | 1490.00 | 00007033056460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA BLE 8807-SP DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NOPERIODO DE FEVEREIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00025/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 30/01/2009 | 500.00 | 00003182268473 | ANA CLEUDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PUBLICIDADE /PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE MIDIA DO CARNAVAL/2009 DE CAJAZEIRAS-PB,NO SITE WWW.BALABA7.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 30/01/2009 | 300.00 | 00001563886421 | PABLO DE JESUS MAIA BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ANUNCIO PUBLICITµRIO DO CARNAVAL DE 2009, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003069 | 30/01/2009 | 111.96 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DECONSTRU€AO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE ETURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001228 | 30/01/2009 | 5590.45 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE COMBUSTI--VEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINA--DOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETA--RIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2009 | 1200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS PELO MESMO NA SECRETARIA DE DES. INTEGRADO E AGRICULTURA COMO ENGENHEIRO AGRONOMO, DESDE O INICIO DO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2009 | 800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS PELO MESMO NA SECRETARIA DE DES. INTEGRADO E AGRICULTURA COMO TECNICO AGRICOLA, DESDE O INICIO DO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2009 | 415.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS PELA MESMA NA SECRETARIA DE DES. INTEGRADO E AGRICULTURA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, DESDE O INI--CIO DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2009 | 800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /T�CNICO EM AGROPECUµRIA, NA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/01/2009 | 150.00 | 00001085957497 | EDNALDO SOUZA DE MALTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REPARO E MANU-TEN€ÇO DE UMA BOMBA ELETRICA(SUBMERSA) DE PONTA DE EIXO, DA COMUNIDADE DO SÖTIO AZEVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 30/01/2009 | 35.00 | 00099171112804 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES /PARA 05(CINCO) PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI€OSEXTRA NO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/01/2009 | 1500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS MA SECRETA--RIA DE DES. INTEGRADO E AGRICULTURA NA FUN€ÇODE ENGENHEIRO AGRONOMO, REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO No.759/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/01/2009 | 800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE DES. INTEGRADO DA AGRICULTURA, NA FUN-€ÇO DE T�CNICO EM ZOOTECNIA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 760/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 30/01/2009 | 800.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU€ÇODE TRABALHOS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 02 DE FE-VEREIRO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON--TRATO No. 593/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 30/01/2009 | 800.00 | 00009879524470 | RONALDO COSTA DE LIRA | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE ACOMPANHAMENTO E EXECU€ÇO DE TRABALHOS, NO MUNICIPIODE CAJAZEIRAS-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO Nø 601/2009. REF. A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002569 | 30/01/2009 | 1010.00 | 00006891607477 | RODRIGO CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA KLF 2235-PB DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOPERIODO DE FEVEREIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00061/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/01/2009 | 3900.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIA-LIZADOS NA µREA CONTµBIL - CONSULTORIA, JUNTOA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 30/01/2009 | 500.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DOS /PABX E MANUTEN€ÇO DE CABOS DE TELEFONES E OU-TROS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 30/01/2009 | 1660.00 | 00038034913472 | JOS� RONALDO SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS, PER--TENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA HABILITTELEFONE REDE FIXA 3531-4814, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO//2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2009 | 8.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2009 | 3852.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002283 | 30/01/2009 | 1400.00 | 00005661947402 | MARCUS PAULO GOUVEIA DA COSTA E FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIA-LIZADOS NA µREA JURÖDICA - CONSULTORIA, JUNTOA ORGÇOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13oREGIOÇO, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5a. REGIÇOE OUTROS, ESPECIFICADOS NA CLµSULA SEGUNDA DOCONTRATO DE No. 017/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/01/2009 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA--MENTO DE TONNER, DESTINADO A IMPRESSORA PER--TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2009 | 28.60 | 02426865000140 | LANIWAY INTERNET SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRSPONDENTE AO PAGA-MENTO DO SITE DE INTERNET DESTA EDILIDADE, /CONFORME BOLETO ELETRONICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2009 | 1125.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REF. A CONFEC€åES E CONSERTOS DE CHAVES, BEM COMO A TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS DAS DE-MAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2009 | 100.00 | 00010413321819 | GERALDO ALMEIDA DA COSTA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE AULAS PARAO CORAL SÇO JOS� QUE FOI REALIZADO NA MISSADE POSSE DO PREFEITO ATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/01/2009 | 550.00 | 35506567000119 | JUC�LIO C¶NDIDO SUCUPIRA | REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA RAMAL COORP16000 E UMA PLACA RAMAL MISTA COORP 8000,DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DECOMUNICA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 30/01/2009 | 70.00 | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, A-POS APRESENTA€ÇO ARTISTICA, NA PRA€A DAS OITICICAS, QUANDO DA POSSE DO SR. PREFEITO E VE--READORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/01/2009 | 550.00 | 35506567000119 | JUC�LIO C¶NDIDO SUCUPIRA | REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA RAMAL COOPR16000 E UMA PLACA RAMAL MISTA COORP 80000,DESTINANDAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE COMUNICA€AO INTERNA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003077 | 30/01/2009 | 446.28 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DECONSTRU€AO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/01/2009 | 1841.09 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES, DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECA-DA€ÇO DO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DARFEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE--CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NA FUN€ÇO DE COOR-DENADORA NO RECADASTRAMENTO DE SERVIDORES DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002542 | 30/01/2009 | 500.00 | 00006808067414 | MARCOS DE SOUZA LAURINDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MOC 8994-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO NOPERIODO DE FEVEREIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00081/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002585 | 30/01/2009 | 980.00 | 00060138157472 | LAZARO PEREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA BJL 9240-CE DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO NOPERIODO DE FEVEREIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00064/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2009 | 1426.77 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO OR€AMENTARIA DO MES DE JANEIRO/2009, CON-FORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 30/01/2009 | 1585.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS, EM ANE-XO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0001163 | 30/01/2009 | 1041.40 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE COMBUSTI--VEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINA--DOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETA--RIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2009 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 501005401 - ALUG. CIRC.RADIOFUSÇO A 2 FIOS, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2009 | 600.00 | 00093101252415 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA FRAGOSO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM ASSESSORAMENTO NA /PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÇO PESSOA, COMO TAMBEM, NO CERIMONIAL DO PALµCIODA REDEN€ÇO, /NOS DIAS 02, 03 E 04/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2009 | 2100.00 | 00020672611260 | LEONID SOUZA DE ABREU | CORRESPONDENTE A 03(TRÒS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VI-AGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DOS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS DO BRASILCOM O PRESIDENTE DA REPéBLICA E DEMAIS MINIS-TROS DO GOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 09, 10 E 11DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2009 | 400.00 | 00050046560459 | IDARTICL�A LIMA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VI-AGEM A JOÇO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE /TREINAMENTO JUNTO AO CERIMONIAL DA ASSEMBL�IALEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS /06 E 09 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/01/2009 | 4230.51 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AS DESPESAS COM DESLOCAMENO E HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA · BRASILIA-DF, NOS DIAS10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, VISANDOA PARTICIPA€ÇO DOS MESMOS NO ENCONTRO DOS NO-VOS PREFEITOS E PREFEITAS COMO PRESIDENTE DAREPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTA-DOS, COMO ASSESSOR T�CNICO, NA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLÖTICA, DURANTE O MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001147 | 30/01/2009 | 1932.32 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE COMBUSTI--VEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINA--DOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETA--RIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2009 | 450.00 | 00003662479486 | FµBIO FERREIRA DE OLIVEIRA | REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE IMPLANTA€ÇO DO SITE DO MUNICIPIO, ATRAV�S DA SUPERINTEN--DENCIA DE COMUNICA€ÇO (SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA), PELO PERIODO DE 4 MESES A CONTAR DO DIA 26 JANEIRO/2009. REF. A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2009 | 415.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /COMISSIONADO, PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE-CRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, /NA FUN€ÇO DE ASSESSORA T�CNICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009, QUE DEIXOU DE CONSTA NOSISTEMA FOPAG, POR PROBLEMAS T�CNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2009 | 130.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-4383, INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA -- PABX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2009 | 103.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-4385, INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA -- PABX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0001597 | 30/01/2009 | 7500.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO ESP/CAMINHONETE/ABERTA/CC.DUP, PLACA MOD7234/PB, DESTINADA AOS SERVI€OS DA SECRETARIADE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2009 | 500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORREPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGU-RAN€O DO SR. PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/01/2009 | 257.00 | 00003755189402 | IVANILDA CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGo.µVIDOSDESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO N§ 006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/01/2009 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINàPOLISDESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO N§ 14056/2006 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/01/2009 | 3401.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PU--BLICA€ÇO DE MAT�RIAS DAS A€åES ADMINISTRATI--VAS NO DIµRIO OFICIAL - SE€ÇO 3,REFERENTE AOSMESES DE JUNHO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME FATURAS Nos. 043314, 049191,049488 E 050139, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000332005 | 0000523 | 30/01/2009 | 1200.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA, REFERENTE AO MÒS DE/JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 30/01/2009 | 127.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) ESTABILIZADOR E ACESSORIOS, DESTINADOS A SECRETARIA /DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2009 | 4.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.178-7, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002305 | 30/01/2009 | 490.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MOG 7900-PB, DESTINADO /AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PéBLI-CA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CON-FORME CONTRATO No. 023/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/01/2009 | 1600.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE IMPRESSORAS, RECICLAGEM DE CARTUCHOSJATO DE TINTA E TONERS DE IMPRESSORAS LASER /PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/01/2009 | 65.00 | 08832587000107 | ANTâNIO DE PµDUA VIEIRA DANTAS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE IN-FORMATICA: 01 (UM) AMITH 8 PORTAS E 01 (UM)10/100 D-LINK, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DA FAZENDA PéBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0001830 | 30/01/2009 | 81.28 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CODAS NO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2009 | 300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS /PRESTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PéBLICA(TESOURARIA), DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2009 | 591.52 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§35-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2009 | 631.39 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMA D'AGUADO PREDIO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2008 E JANEIRO A FEVEREIRO/2009, CONFORME /COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2009 | 1136.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-5678, INSTALADO NOTG-07/011, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A NO-VEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2009 | 365.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00037436007491 | GENELUZA DIAS DE LIRA | CORRESPONDENTE A 03(TRÒS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VI-AGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DOS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS DO BRASILCOM O PRESIDENTE DA REPéBLICA E DEMAIS MINIS-TROS DO GOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 09, 10 E 11DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 30/01/2009 | 61.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, ESPECIFICADOS NA /NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETA--RIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0000990 | 30/01/2009 | 11566.55 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE LIMPEZA, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS,/DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0001031 | 30/01/2009 | 1806.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS, DES-TINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0001058 | 30/01/2009 | 3884.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE LIMPEZA, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS,DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2009 | 300.00 | 08760449000160 | JOÇO ALDECY MANGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00082618437420 | ROSSANDRO KLINJEY | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PA--LESTRAS MINISTRADAS DURANTE O EVENTO DE ABER-TURA DO ANO LETIVO - 2009, PROMOVIDO PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO /MUNICIPIO, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001139 | 30/01/2009 | 3350.74 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE COMBUSTI--VEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINA--DOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETA--RIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001201 | 30/01/2009 | 722.40 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE COMBUSTI--VEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINA--DOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FUNDA€ÇO/IVAN BICHARA SOBREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 30/01/2009 | 130.00 | 00060117540404 | MARIA DE FATIMA BRAGA CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--CEP€ÇO EM EVENTOS NO CAIC E NO BAIRRO VILA NOVA, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 30/01/2009 | 150.00 | 00060348127472 | DAMIÇO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DE SHOW(SAFONA) EM EVENTOS, QUANDO /DE INSCRI€ÇO DA BOLSA FAMILIA, NO BAIRRO VILANOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2009 | 800.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO: T�CNICO EM SERVI€OS DO PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO E A-TUALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO éNICO -IGD, VINCULADA A SEC. DA CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL, A CONTAR DO DIA 02 DE FEVEREIRO/2009 A 31 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE NO PERÖODO DE 02 JANEIRO/2009 A 30 DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO 305/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 30/01/2009 | 1166.66 | 00002422031404 | NORMANDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PIN-TURA EM FICHARIOS E CALHAS DA SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO(DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 30/01/2009 | 1166.66 | 00093945221820 | ADOLFO SARMENTO SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PIN-TURA EM ESTANTES, PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO E DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 30/01/2009 | 1166.66 | 00093944977815 | SEVERINO PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PIN-TURA EM ARMARIOS E VENTILADORES, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2009 | 950.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE PROFES-SOR BµSICO II - QUADRO EFETIVO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2008 E 13o. SALARIO/2008, QUEPOR MOTIVO DE PROBLEMAS T�CNICOS DEIXOU DE /CONSTAR NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2009 | 2810.77 | 09753781000160 | DETRAN-PE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT, LICENCIAMENTO E TRANSFERENCIA DE NOME DO VEICULO ONIBUS, PLACA KFE 3942/PE, ANO 1994, MARCA IMP/M.BENSZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOQUE TRANSPORTAM PROFESSORES E PESSOAL DE A-POIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/01/2009 | 150.00 | 00002357147474 | NOS¶NGELA MARIA ROLIM DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PA--LESTRA MINISTRADA DURANTE O CURSO DE FORMA€ÇOPARA AGENTES ADMINSTRATIVOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROMOVIDO PELA SE--CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUTURA, NO DIA 04 DE /FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2009 | 56.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CO-BRADAS NO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Biblio teca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 30/01/2009 | 13.00 | 00005334554483 | NADJA DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE UM CARTUCHO REMANUFATURADO, PARA USO EM IMPRESSORA, A FIM /SEREM LISTADOS DOCUMENTOS VINCULADOS A BIBLIOTECA "CASTRO PINTO", ORA EM FASE DE REFORMA /EM TODAS AS SUAS ESTRUTURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades Culturais do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2009 | 200.00 | 00006311513463 | FµBIO TEMàTEO DE AQUINO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO PARA APOIO/CULTURAL A FESTA DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE /2009(ANIVERSµRIO DOS BLOCOS, KARAKAS, ROTA, /NAUFRAGADOS E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 30/01/2009 | 80.00 | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS EOUTROS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARCIPOU DOCURSO DE GESTORES PROMOVIDO PELA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062009 | 0002119 | 30/01/2009 | 71350.00 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--FORMA DE CARTEIRAS ESCOLAR, BIROS E ESTANTESDAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL: AUGUSTO BERNADINO DE SOUZA, ANTONIO DE SOUSA /DIAS, JOS� MARTINS DE OLIVEIRA, CAROLINO DE /SOUZA NETO E OUTRAS, CONFORMEDOCUMENTOS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as Atividades da Banda de M£sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2009 | 3800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL-SISTAS DA ESCOLA DE MéSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002291 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00007853204400 | KLEBER VITURIANO DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACA KLU 2416-PB, DESTINADO /AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO /PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 052/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2009 | 1106.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO SALARIAL EM FAVOR DA MESMA QUE A DEIXOU DE RECEBER POR UM EQUI-VOCO NO SISTEMA DA FOPAG. NOME: MARILENE PESSOA FREIRE, MAT.: Nø 5882-3FUN€ÇO: SUPERVISORA ESCOLAR (EFETIVO) VALOR NAO RECEBIDO: R$ 1.106,89 SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002577 | 30/01/2009 | 450.00 | 00005683822424 | HERMESON DANTAS GOMES GOUVEIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNO 4924-PB DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE EDU. E CULTURA NOPERIODO DE FEVEREIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00057/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2009 | 2000.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO FEITO EMFAVOR DA FUNDA€ÇO ACIMA, DESTINADO A CUSTEAR/DESPESAS DE ORGANIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS FES-TIVIDADES CARNAVALESCA/2009(MATINÒS) QUE SE--RÇO REALIZADAS NO CAJAZEIRAS TÒNIS CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2009 | 3075.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR(GRATIFICA€ÇO DE FUN€ÇO DO PESSOAL EFETIVO), LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, REFERENTE /AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/01/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE--CRETARIA DE EDUCA€ÇO(BIBLIOTECA), NA FUN€ÇO /AGENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/01/2009 | 1100.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE COBERTURA DEBANCOS DE 02 (DOIS) VEICULOS KOMBI, PLACAS:MNF-0447 E MNF-0587, PERTENCENTES A SECRETA--RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003085 | 30/01/2009 | 53.45 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DECONSTRU€AO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/01/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFEREN€A SALARIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, DASERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 30/01/2009 | 1000.00 | 07934378000101 | ALEX MARTINS NICOLAU - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOR-MATA€ÇO GERAL, INTRAL€ÇO DE SISTEMA E REDE, /CONFIGURA€åES DE INTERNET NOS TERMINAIS DE REDE, REMO€ÇO DE VIRUS E LIMPEZA GERAL DO SISTEMA, EM COPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003239 | 30/01/2009 | 169.12 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MAT.DE CONSTRU€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE µ AQUISI€ÇO DE 04(QUATRO) CADEADOS 45MM E 04(QUATRO) FECHADURAS GRAFITE 803/02 EXT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001171 | 30/01/2009 | 2364.18 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE COMBUSTI--VEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINA--DOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETA--RIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/01/2009 | 150.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE IDOSOS PARA EVENTOS DO CONSELHOMUNICIPAL DO IDOSO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2009 | 110.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, SITUADA A RUA VICTOR JUREMA,262, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CON-FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2009 | 150.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI(AUXILLIAR DE SERVI€OS GERAIS), REFERENTE A17 DIAS DO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FO--LHA, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2009 | 5630.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL), ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA E MONITORA, REFERENTE AO MES DE /JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2009 | 300.00 | 00003481827407 | ELIZABETE MONTEIRO BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE, NA FORMA DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2009 | 100.00 | 00056844700415 | LAURIC�IA FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE, NA FORMA DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2009 | 150.00 | 00011266165835 | GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE, NA FORMA DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2009 | 200.00 | 00038034425400 | ANA OLINTINA FILHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE, NA FORMA DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2009 | 300.00 | 00008757383464 | SARAH GITANA FERREIRA PESSOA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE, NA FORMA DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Atender as Necessidades da Cri an‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2009 | 170.00 | 00009073914434 | MARIA EUNICE RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA /COM COMBUSTIVEIS, QUANDO DA TRANSFERENCIA DECRIAN€A HOSPITALIZADA NO HOSPITAL INFANTIL DECAJAZEIRAS PARA JOÇO PESSOA-PB, PARA SUBMETERTRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002348 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MMZ 5969-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 040/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002356 | 30/01/2009 | 510.00 | 00006328606427 | ALDEMIR JUVENCIO DE CALDAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MOO 4755-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 041/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 30/01/2009 | 960.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DO SE-PULTAMENTO DO SRo. JOS� CHARLE DA SILVA RODRIGUES, CONFORME àBITO No. 13020, EM ANEXO, /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 30/01/2009 | 748.74 | 00009851925420 | JOS� INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2009 | 803.80 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CADASTRADAS NA SRECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, DESPESAS RELACIONADAS AOS BENE-FICIOS EVENTUAIS ASSEGURADOS PELA LOAS - LEI/ORGANICA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONFORME OFI-CIO No. 171/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00041433424487 | MARIA PEREIRA DA COSTA | CORREPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE, PARA SUBMETER A TRATA-MENTO DE SAUDE(UMA ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO), NA FORMA DA LEGISLA€ÇO VI--GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2009 | 275.32 | 07582577000106 | MERCANTIL LUAR DO SERTAO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO-€AO SOCIAL (PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 30/01/2009 | 80.00 | 00002200572492 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRAN€A | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CO--ROA FéNEBRE NATURAL, DESTINADA AO VELORIO DEMARCOS FURTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Deficiente, CidadÆo Acima de T udo | Atender as Necessidades do Def iciente Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2009 | 50.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPEDE PROFISSIONAIS DE APOIO A PESSOA DEFICIENTEPORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(BOLSISTA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO//2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Deficiente, CidadÆo Acima de T udo | Atender as Necessidades do Def iciente Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/01/2009 | 100.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPEDE PROFISSIONAIS DE APOIO A PESSOA DEFICIENTEPORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(FACILITADOR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2009 | 3700.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI(MONITORES), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20099, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/01/2009 | 9850.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/01/2009 | 3600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF(PROGRAMA DE ATEN€ÇOINTEGRAL · FAMÖLIA), REFERENTE AO MÒS DE DE--ZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2009 | 6095.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(COORDENADOR, MONITORES, DIGITADORES E SECRETARIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003034 | 30/01/2009 | 1000.05 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DECONSTRU€AO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 30/01/2009 | 300.00 | 00075998750420 | WANDERLEY GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, DO CIRANDA DE SERVI€OS DO MUNICIPIODE CAJAZEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DEFEVEREIRO A 30 DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 735/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/01/2009 | 800.00 | 00048623253434 | MAURICIO VALERIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-TE MENSAL DE CABELOS DOS ATIRADORES DO TIRO /DE GUERRA-07011, ATRAVES DA SECRETARIA DE CI-DADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 02DE FEVEREIRO A 30 DE NOVEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO No. 368/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00025784577867 | ANTONIO VITAL DO NASCIMENTO | REF. AO PGTO. DE FRETE DE UM VEÖCULO, MODELO:DUCATO, PARA LOCOMO€ÇO DE UMA EQUIPE COORDENADA PELO SEBRAE, EM VISITA AO POLO DE CONFEC--€OES EM CARUARU, TORITAMA E ST¦ CRUZ DO CAPI-BARIBE-PE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001236 | 30/01/2009 | 1813.74 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE COMBUSTI--VEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINA--DOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETA--RIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Dep. d e Engenharia Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2009 | 500.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | REF. A PRESTA€ÇO DE SRVI€O DE: ARQUITETO, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU€ÇO DE OBRAS DE ARQUITETURA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, ATRAV�S DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COM INICIO02 DE FEVEREIRO/2009 E TERMINO EM 31 DEZEMBRO2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00002432670450 | FRANK HERIK ALEXANDRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRµFICOS: 01(UM)TEODOLITO WILD-T1, GPSMAP76CSX (GARMIN), 01(UM) MIRA, 03(TRÒS) BALISAS E 01 (UM) TRIP�, CUJA FINALIDADE � O USO DOS E-QUIPAMENTOS RETRO MENCIONADOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRµFICO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB.NO PERÖODO DE 02/01 A 31/12/2009, CONFORME //CONT. N§ 304/2008, REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002321 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00001835177417 | PAULO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MNF 5147-PB, DESTINADO /AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFOR-ME CONTRATO No. 039/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0002330 | 30/01/2009 | 1300.00 | 00010649680820 | FRANCISCO SOLONILDO FERREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO UTILITµRIO, PLACAS MNJ 3416-PB,DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFOR-ME CONTRATO No. 038/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00002234656400 | C�SAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA, COM INICIO A RUA BARÇO DO RIO BRANCO,PASSANDO PELA PRA€A DO PIRULITO, SEGUINDO O /CURSO DO RIO AT� CHEGAR A PONTE QUE LIGA O SÖTIO CATOL� E O BAIRRO VILA NOVA, NO PERIODO /DE 20 DIAS, COM INICIO A PARTIR DE 02 DE FE-VEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO No.576/2009REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/01/2009 | 3000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO/2009, QUE POR PROBLEMAS T�CNI-COS, DEIXOU DE CONSTAR NO SISTEMA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/01/2009 | 3000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO/2009, QUE POR PROBLEMAS T�C-NICOS, DEIXOU DE CONSTAR NO SISTEMA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Dep. d e Engenharia Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00002792873485 | PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA NETO | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE OBRAS DEENGENHARIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PE-RIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO Nø 580/2009. REF. A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003468 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00001835177417 | PAULO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MNF 5147-PB, DESTINADO /AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFOR-ME CONTRATO No. 039/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003816 | 02/02/2009 | 1300.00 | 00010649680820 | FRANCISCO SOLONILDO FERREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO UTILITµRIO, PLACAS MNJ 3416-PB,DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFOR-ME CONTRATO No. 038/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/02/2009 | 600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR /DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 11, 12 E 13 DEFEVEREIRO/2009, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE /ENGENHARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA(GIDU). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/02/2009 | 500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, QUE DEIXOU DE CONSTAR NO SISTEMA FOPAG,POR PROBLEMAS T�CNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0003557 | 02/02/2009 | 24325.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA, ULTESÖLIOS DOM�STICOS E DESCARTµVIESDESTINADOS A SECRETARIAS DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003573 | 02/02/2009 | 490.00 | 00004674534461 | CLAYTON ALENCAR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MNB 0281-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 042/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0003611 | 02/02/2009 | 21397.92 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS E CONDIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTEN€ÇO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003620 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MNJ 3416-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 040/2009-CPL. REFERENTE A 2¦. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003654 | 02/02/2009 | 510.00 | 00006328606427 | ALDEMIR JUVENCIO DE CALDAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MOO 4755-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 041/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0003671 | 02/02/2009 | 11868.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS E CONDIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003867 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00020305214420 | JOSE VITAL PRIMO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MNY 2129-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 043/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/02/2009 | 200.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE IDOSOS NOS DIAS 21 E 23 DE FEVEREIRO/2009, PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDA--DES CARNAVALESCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/02/2009 | 5630.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL), ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA E MONITORA, REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0004111 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00060140895434 | JUDIVAN DA SILVA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MOR 4587-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 044/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 02/02/2009 | 984.00 | 00003405606497 | TARCISIO OLIVEIRA JERONIMO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVISORIO COM PAREDES DE GESSO, NA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 02/02/2009 | 588.00 | 00013126649831 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE CAMISETAS, DESTINADAS A SECRETARIA/DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 02/02/2009 | 760.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCE MAGALHÇES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SISTENTE SOCIAL, NO ACOMPAHAMENTO E EXECU€ÇO/DOS TRABALHOS SOCIAIS, NO MUNICIPIO DE CAJA--ZEIRAS-PB, COM CARGA HORµRIA DE 25/SEMANAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DEDEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 758/2009REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 02/02/2009 | 760.00 | 00066545056468 | LÖDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SISTENTE SOCIAL, NO ACOMPAHAMENTO E EXECU€ÇO/DOS TRABALHOS SOCIAIS, NO MUNICIPIO DE CAJA--ZEIRAS-PB, COM CARGA HORµRIA DE 25/SEMANAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DEDEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 764/2009REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO DIA 02/02/2009, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003590 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00005459956471 | LUCIANO CAETANO BATISTA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MYQ 3219-RN, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CON--TRATO 00058/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003603 | 02/02/2009 | 450.00 | 00005683822424 | HERMESON DANTAS GOMES GOUVEIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNO 4924-PB DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE EDU. E CULTURA NOPERIODO DE FEVEREIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00057/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA, QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0003646 | 02/02/2009 | 82303.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS E CONDIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0003701 | 02/02/2009 | 22773.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA E UTENSÖLIOS DOM�STICOS, DESTINADOS AMANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003735 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00007853204400 | KLEBER VITURIANO DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACA KLU 2416-PB, DESTINADO /AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO /PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 052/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003786 | 02/02/2009 | 1020.00 | 00009028130489 | JEFFERSON LIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MXU 8065-RN, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CON--TRATO 00051/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003794 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00009494520840 | RIVALDO DE SOUSA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MOW 5585-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CON--TRATO 00055/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003841 | 02/02/2009 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA HUT 8959-PB DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE EDU E CULTURA NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO00053/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003905 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00028873331866 | HARLEY DE SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNT 3854-PB, DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURANO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CON--TRATO 00054/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/02/2009 | 186.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÖCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DE PLACAS/MNO-5092, CHASS.: 9BWGB07X31P011097, RENAVAM755547292, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE NO PERÖODO DE 02 JANEIRO/2009 A 30 DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO 305/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003662 | 02/02/2009 | 490.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MOG 7900-PB, DESTINADO /AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PéBLI-CA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CON-FORME CONTRATO No. 023/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000332005 | 0003930 | 02/02/2009 | 1200.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA, REFERENTE AO MÒS DE/FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0004146 | 02/02/2009 | 495.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MOJ 8197-PB SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO CONTRATO: 00022/2009-CPL N.E. REF. A 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003549 | 02/02/2009 | 520.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MOL 0967-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLÖTICA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 049/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003859 | 02/02/2009 | 4300.00 | 00013166948449 | MANOEL CIRILO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA JZO 5486-CE DESTINADO ATRABALHOS NA SEC. DE GOV. E ART. POLITICA NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO00045/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0004065 | 02/02/2009 | 500.00 | 00039847136149 | JOSE LOUREN€O FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS HXC 9921-CE, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLÖTICA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 050/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0004154 | 02/02/2009 | 7500.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO ESP/CAMINHONETE/ABERTA/CC.DUP, PLACA MOD7234/PB, DESTINADA AOS SERVI€OS DA SECRETARIADE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0004197 | 02/02/2009 | 1010.00 | 00076080366487 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MNX 5791-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLÖTICA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 048/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0006122 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00025204963472 | ESPàLIO MARIA DE JESUS DUARTE ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, TIPOPASSEIO, PLACA MNS 6736-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME CONTRATO No. 00026/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/02/2009 | 2212.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE No. 111152875 NEGOCIADO COM A TELEMAR DASCONTAS TELEFONICAS, DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE A 1a. PARCELA, CONFORME COMPROVANTES, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/02/2009 | 465.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AOS MES DE FE-VEREIRO/2009, NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO,CONFORME OFICIO Nø 028-TG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003484 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: KIZ 7800-PE SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO CONTRATO 00030/2009-CPL N.E. REF. A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003506 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00007876696449 | JOSE ALVES DE LIMA | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MNS 6736-PB SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO CONTRATO 00026/2009-CPL N.E. REF. A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 02/02/2009 | 3040.65 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE XEROX EM GERAL E ENCADERNA€åES, DESTI-NADAS AOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003531 | 02/02/2009 | 500.00 | 00003391678402 | MARCOS ROG�RIO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS HWP 7253-CE, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFOMECONTRATO No. 047/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003638 | 02/02/2009 | 450.00 | 00005881953401 | FRANCISCO MARQUES BEZERRA JUNIOR | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MNR 7115-PB SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO CONTRATO 00028/2009-CPL N.E. REF. A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003689 | 02/02/2009 | 500.00 | 00006808067414 | MARCOS DE SOUZA LAURINDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MOC 8994-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO NOPERIODO DE FEVEREIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO Nø 00081/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA, QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003751 | 02/02/2009 | 2150.00 | 00007876807453 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA MOO 8550-PB DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00027/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 02/02/2009 | 419.00 | 00015416569468 | JOÇO BOSCO PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS INAUGURAIS DAS A€åES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 02/02/2009 | 1151.74 | 00003405606497 | TARCISIO OLIVEIRA JERONIMO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PA-REDE DE GESSO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0004073 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00046826157420 | JOSE CARLOS FERNANDES GOMES | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MOU 7521-PB SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO CONTRATO 00029/2009-CPL N.E. REF. A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0004103 | 02/02/2009 | 980.00 | 00060138157472 | LAZARO PEREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA BJL 9240-CE DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO NOPERIODO DE FEVEREIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00064/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA, QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 02/02/2009 | 3900.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIA-LIZADOS NA µREA CONTµBIL - CONSULTORIA, JUNTOA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATOQUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 02/02/2009 | 800.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO, CONSERTOS E REPAROS DE PABX E APARE--LHOS TELEFONICOS EM TODAS AS SECRETARIAS DO /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 757/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/02/2009 | 9820.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO DEPàSITO DE CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA PARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖ--PIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME RES 7/03 COMITÒ GESTOR E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003522 | 02/02/2009 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA MNO 0537-PB, DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PE-RIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00059/2009-CPL. REFERENTE A 2ø PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003565 | 02/02/2009 | 2700.00 | 00004403790402 | JOSE CARLOS ABREU CARTAXO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA HPK 2910-CE DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO00063/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003697 | 02/02/2009 | 1010.00 | 00006891607477 | RODRIGO CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA KLF 2235-PB DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOPERIODO DE FEVEREIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00061/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA, QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003760 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00007879253491 | WTEMBERG DANTAS CARTAXO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MND 1165-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO INTEGRADO DA AGRICULTURA, NO PERIODO DEJANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No.077/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003891 | 02/02/2009 | 450.00 | 00027578977806 | FRANCISCO FREITAS TOMAZ JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA HUP 8858-CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PE-RIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00062/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0004090 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNB 3492-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PE-RIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00060/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262009 | 0004804 | 02/02/2009 | 45000.00 | 12721817000138 | ASSOCIA€ÇO COMUNIT. RURAL DO PATAMUT� | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE HO--RAS/MAQUINA - TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA, NO CORTE DE TERRA DAS DIVERSAS COMUNIDA--DES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No.194/2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003727 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00007786551484 | JOÇO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MNZ 7764-PB, DESTINADO /AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ES-PORTE E TURISMO, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 024/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003808 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA HWY 1987-CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTEE TURISMO NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00079/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 02/02/2009 | 1383.50 | 00007786551484 | JOÇO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEI-CULO DE PLACAS MNZ 7764-PB, NA DIVULGA€ÇO DOCARNAVAL DE CAJAZEIRAS A JOÇO PESSOA-PB, JUA-ZEIRO DO NORTE-CE E ICO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 02/02/2009 | 1000.00 | 10756138000179 | SISTEMA REGIONAL DE COMUNICA€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI--VULGA€ÇO E COBERTURA AO DAS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCA/2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/02/2009 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME CONTRATO No. 886/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003328 | 02/02/2009 | 31000.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | REF. A LOCA€ÇO DE 6 VEÖCULOS TIPO UTILITµRIO,PLACAS: HUH-7128 CE, HZL-6679 CE, KFD-9357 PBKGT-3325 PB, KJD- 0334 PE E KLA-7077 PE, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXODOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS EM CARAT�R DE EMERGENCIA, NO PERIODO DE 4 MESES,CONF. CONT. Nø 02/2009, REF. A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003344 | 02/02/2009 | 3480.00 | 00000764392409 | LUIZ DOPSON DE OLIVEIRA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA BHO-2337 SP, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATONø 09/2009, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003352 | 02/02/2009 | 3140.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATONø 03/2009, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003361 | 02/02/2009 | 3440.00 | 00002786336414 | DEBORA PINHEIRO DUARTE | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MNC-7652 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATONø 04/2009, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003379 | 02/02/2009 | 1980.00 | 00002856982492 | RITA BARBOSA RIBEIRO | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HVO-70217 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATONø 05/2009, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003395 | 02/02/2009 | 3470.00 | 00005894492491 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MMW-1421 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATONø 06/2009, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/02/2009 | 5775.95 | 26461699000180 | SEDE SUREG PARAIBA - CONAB | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NA BR 230, 493 - PROCESSO N§ 021.105/2001, DESTINADO A IMPLANTA€ÇO DE UMA INDéS-TRIA TÒXTIL NESTE MUNICÖPIO, REFERENTE A 27¦/36 PARCELA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÇO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003417 | 02/02/2009 | 3450.00 | 00005965619464 | FRANCISCO ARIONILSON DE ALMEIDA BENÖCIO | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MNB-8499 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATONø 07/2009, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003433 | 02/02/2009 | 1980.00 | 00008648867487 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MYY-0496 RN, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATONø 010/2009, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003441 | 02/02/2009 | 2480.00 | 00020516398415 | JOSE TAVARES DA SILVA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA KFG-7917 PE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATONø 08/2009, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003450 | 02/02/2009 | 3440.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATONø 011/2009, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003476 | 02/02/2009 | 450.00 | 00002079400452 | ISAIAS FEITOZA DE SOUZA | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: KKT 4419-PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO: 00034/2009-CPL N.E. REF. A 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003581 | 02/02/2009 | 450.00 | 00005050314429 | EDVANILSON SANTOS ALVES | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MOB 5625-PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO: 00031/2009-CPL N.E. REF. A 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003719 | 02/02/2009 | 1490.00 | 00007033056460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA BLE 8807-SP DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NOPERIODO DE FEVEREIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00025/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA, QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0003743 | 02/02/2009 | 2169.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA, UTENSÖLIOS DOM�STICOS E DESCARTµVEISDESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN--FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0003778 | 02/02/2009 | 12235.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS E CONDIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003832 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00010686432851 | JOSE FRANCISCO SEGUNDO | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: 0586-PB SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO: 00036/2009-CPL N.E. REF. A 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 02/02/2009 | 270.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-FEC€ÇO E REPAROS DE PE€AS DE AUTOMOVEIS, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003883 | 02/02/2009 | 500.00 | 00025579375840 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MOO 3488-PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO: 00032/2009-CPL N.E. REF. A 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 02/02/2009 | 100.00 | 00076886476491 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE UMA GRADE DE FERRO PARA SECRETARIA/DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 02/02/2009 | 750.00 | 00005902807409 | MARIA LENILDA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO /DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0003981 | 02/02/2009 | 139672.68 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�--TRICOS, DE CONSTRU€ÇO E HIDRµULICOS, PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/02/2009 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIO-NA O REFEITORIO DOS GARIS, REFERENTE AOS ME--SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/02/2009 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA,ONDE FUNCIONA O REFEITORIO DOS GARIS, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0004049 | 02/02/2009 | 500.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE VEÖCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EM CARATER EMERGENCIAL. SEC. DE INFRA ESTRUTURA VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA HYW 7645-CE CONTRATO Nø 033/2009-CPL N.E. REF. A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0004057 | 02/02/2009 | 2500.00 | 00038488072899 | EDILSON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA MMQ 1995-PB DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE INF ESTRUTURA NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00037/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0004081 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA MNC 7096-PB, DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOPERIODO DE FEVEREIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO Nø 00078/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA, QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/02/2009 | 1500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN-€ÇO DE ENGENHEIRO AGRONOMO, NO ACOMPANHAMENTOE EXECU€ÇO DOS TRABALHOS, NA µREA AMBIENTAL,ATRAV�S DA SUPERINTENDÒNCIA MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 761//2009. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0004171 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNY 4618-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTARTO00080/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0004189 | 02/02/2009 | 500.00 | 00075293331434 | AGNALDO SOARES PEREIRA | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MNV 0479-PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO: 00035/2009-CPL N.E. REF. A 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222009 | 0004201 | 02/02/2009 | 21000.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAUJO | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS, NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O CONFORME CONTRATONø 00112/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222009 | 0004219 | 02/02/2009 | 10000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS, NOPERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO CONFORME CON-TRATO Nø 00113/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA, QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222009 | 0004227 | 02/02/2009 | 10000.00 | 00016749090478 | JOS� CICERO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS, NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O CONFORME CONTRATONø 00116/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222009 | 0004235 | 02/02/2009 | 3400.00 | 00044199325468 | LETICIA SOARES DE SOUZA | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS, NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O CONFORME CONTRATONø 00115/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/02/2009 | 2735.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A DIFEREN€A DO MESDE FEVERFEIRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/02/2009 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES COM INICIO EM 02 DE JANEIRO/ 2009 E TERMINO EM 31 DEZEMBRO/2009, CONFORME/CONTRATO No. 367/2009 REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/02/2009 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 03/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8178-7, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 05/02/2009 | 420.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2009, RELATIVO A PLA-NOS DE TRABALHO DOS CONTRATOS RELACIONADOS NOOFICIO DE No. 59/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 06/02/2009 | 3400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI(MONITORES E SECRETARIA), REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 09/02/2009 | 842.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112009 | 0004839 | 09/02/2009 | 13615.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE /MATERIAIS GRAFICOS(MATERIAL DE EXPEDIENTE)DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000192009 | 0004693 | 09/02/2009 | 76500.00 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 1.000 CARTEIRASESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, 25 CONJUNTO PRE-ESCOLAR E 100 CADEIRAS INFANTIL, DESTINADAS /AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000182009 | 0005240 | 09/02/2009 | 27225.45 | 10554478000117 | GISELDA ABRANTES SARMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE EX-PEDIENTE, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS,DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/02/2009 | 500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE DIRETORDE PARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/02/2009 | 79.90 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CODAS NO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/02/2009 | 21818.79 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC--ADM) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO, EM 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/02/2009 | 72094.83 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-/RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO, EM 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/02/2009 | 15000.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 153/2007, VARA TRABALHO, A SABER: RECLAMA€ÇO TRABALHISTA NR 00893.1993.017.13.00-2, RECLAMANTE: CELINA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RECLAMADO: PREF. MUN.DE CAJAZEIRAS. CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/02/2009 | 400.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO MANDADO 437/2007, VARADO TRABALHO CAJAZEIRAS, A SABER: EXEQUENTE: INSS EXECUTADO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS,CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/02/2009 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASSOCIA€AO DOS MUN.DO ALTO PIRANHAS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA AMAP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCµRIO, EM 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/02/2009 | 7473.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/02/2009 | 109377.33 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA(SEGURADO) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/02/2009 | 1240.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/02/2009 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C Nø3965-9, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA--€ÇO E EXTRATO EM 10/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/02/2009 | 2120.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/02/2009 | 830.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/02/2009 | 189.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADA CASA ONDE FUNCIONARµ A SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052009 | 0004707 | 13/02/2009 | 45000.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€ÇO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO DA RUA CORONEL JUVENCIO CARNEIRO -- CENTRO, PARA REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES /CARNAVALESCA/2009, REFERENTE A 1a . PARCELA,CONFORME CONTRATO No. 109/2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 13/02/2009 | 650.00 | 05351769000178 | DESTAQUE COMUNICA€ÇO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PU--BLICIDADE INSTITUCIONAL DO CARNAVAL/2009, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, NA REVISTA DESTA--QUE No. 41(JANEIRO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0004740 | 15/02/2009 | 1900.00 | 00015178747852 | CICERO FURTADO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO UTILITµRIO,PLACAS MMQ 8179-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CON-FORME CONTRATO No. 082/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 16/02/2009 | 5990.00 | 07925417000104 | MANUEL FELIX POLICARPO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SEGURAN€A ELETRONICA/NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2009, NESTA CI-DADE, ARQUIVAMENTOS DAS IMAGENS DE C.F.T.V. /DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/02/2009 | 8000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICA€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DI--VULGA€ÇO E COBERTURA DO CARNAVAL/2009, NESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062009 | 0004308 | 16/02/2009 | 124000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DAS BANDAS DO CARNAVAL 2009DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø207/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/02/2009 | 1014.89 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CADASTRADAS NA SRECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, DESPESAS RELACIONADAS AOS BENE-FICIOS EVENTUAIS ASSEGURADOS PELA LOAS - LEI/ORGANICA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONFORME OFI-CIO No. 258/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/02/2009 | 600.00 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE A 03(TRÒS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM, EM VIAHEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 17 E 18/02/2009, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/02/2009 | 400.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIµRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM A CIDADE /DE JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 16 E 17/03/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÇO COM A EQUIPE DO SAGRES CAPTURA DO TCE - PB, PARA RECEBER INS-TALA€ÇO DA CHAVE DO SAGRES VERSÇO 2009, COM DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 17/02/2009 | 25000.00 | 00025096338487 | CARLOS ALBERTO LOUREN€O COELHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATàRIOS N§013.1993.000.048-7/001, CONFORME TERMO DE A-CORDO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAJAZEIRASE CARLOS ALBERTO LOUREN€O E OUTROS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/02/2009 | 36532.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/02/2009 | 277.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/02/2009 | 5743.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 17/02/2009 | 37912.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/02/2009 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/02/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 17/02/2009 | 20045.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILI-DADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/02/2009 | 15915.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/02/2009 | 44620.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS APOSENTADOS DESTA EDILI-DADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/02/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME/FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 17/02/2009 | 300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA //VIABILIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO /DE 18 A 21/02/2009, A FIM DE PARTICIPAR COMO/DELEGADO NA CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOSHUMANOS DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Municipal de Assistˆnica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 17/02/2009 | 3255.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/02/2009 | 17075.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-TARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL(CRECHES) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/02/2009 | 19966.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-TARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/02/2009 | 9743.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/02/2009 | 38.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 17/02/2009 | 124.89 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 17/02/2009 | 63.77 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/02/2009 | 4895.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA(FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/02/2009 | 464834.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA(ENS. FUNDAMEN-TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/02/2009 | 120191.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA(ADM. FUNDAMEN-TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/02/2009 | 23982.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA/CONTRATADOS - ADM. FUNDAMENTAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/02/2009 | 6755.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA(ADM.) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/02/2009 | 14094.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (PESSOAL DE A-POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/02/2009 | 20035.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/02/2009 | 8120.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 17/02/2009 | 43742.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPEZA PUBLI--CA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/02/2009 | 54577.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/02/2009 | 9281.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SU-PERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE(SUMMAC) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/02/2009 | 62070.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 17/02/2009 | 46100.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EMERGENCIAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 17/02/2009 | 48127.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/02/2009 | 12579.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as Atividades da Banda de M£sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 18/02/2009 | 3800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO E CULTURA(BANDA DE MéSICA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/02/2009 | 3008.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO//2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/02/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2009, CON-FORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/02/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-3148, INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA -(GABINETE DO PREFEITO)REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 18/02/2009 | 3000.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MàVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MESAS, ARMARIOSARQUIVO, CADEIRAS E OUTROS, DESTINADOS A PRO-CURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032008 | 0004821 | 19/02/2009 | 50000.00 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE /DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO A SEXTA(6a) PARCELA, CORFORME COVENIO No. 062/2008FIRMADO ENTRE PREFEITURA E FUNDO DE DESENVOL-VIMENTO DO ESTADO - FDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/02/2009 | 25000.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/02/2009 | 35.00 | 00005899672404 | JOSE MARIA GURGEL | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTI--VEIS, QUANDO DO RETORNO DE VIAGEM A JOÇO PES-SOA-PB, A SERVI€OS DA SUPERINTENDENCIA DO /MEIO AMBIENTE, NO DIA 23/01/2009, CONFORME /COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/02/2009 | 300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO /PELOS SERVI€OS PRESTADOS, NA EQUIPE DE VIGI--LANCIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062009 | 0004316 | 20/02/2009 | 17643.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS ARTISTICOS PARA ANIMA€ÇO DAS FESTIVIDADES CARNAVALAESCA EMPRA€A PéBLICA, CONFORME CONTRATO No.207/2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/02/2009 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 501005401 - ALUG. CIRC.RADIOFUSÇO A 2 FIOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0004774 | 20/02/2009 | 10000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE AUDI-TORIA, NESTA EDILIDADE, REFERENTE A 1a. PARCELA, CONFORME CONTRATO No. 107/2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/02/2009 | 102.59 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/02/2009 | 846.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/02/2009 | 600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS EXTRAS PRESTADOS NO RECA--DASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, NA BIBLIOTECA CAS--TRO PINTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/02/2009 | 150.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS/NA ENTREGA DE CONTRA-CHEQUES E ATIVIDADES VA-RIADAS NO "ARQUIVO MORTO", REFERENTE AO MES /DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/02/2009 | 500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS EXTRAS PRESTADOS NO RECA--DASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, NA BIBLIOTECA CAS--TRO PINTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 20/02/2009 | 1236.00 | 09150119000115 | SS INFORMATICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE MICRO-COMPUTADORES, REDES E PERIFE-RICOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 20/02/2009 | 1120.00 | 00023640049420 | MARIA DOLORES LIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARTORIO NA E-MISSÇO DE 55(CINQUENTA E CINCO) CERTIDåES DOSIMOVEIS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/02/2009 | 3320.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, A TÖTU-LO DE SUBVEN€ÇO SOCIAL, DESTINADO A PRESTAR /ASSISTÒNCIA PEDAGàGICA, ASSISTÒNCIA FINANCEI-RA E DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR A ESCOLA ESPECIAL SÇO FRANCISCO DE ASSIS E MARIA DE NAZAR�, NO PERÖODO DE 02/01 A 31/12/2008, CONFORME TERMO DE CONVÒNIO. REFERENTE A 1a. E 2a. PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/02/2009 | 140.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PéBLICA(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE), NA ELABORA€ÇO DOS EMPENHOS E EMISSÇO DOS CHEQUES PARA /PAGAMENTO AOS FORNECEDORES E DIVERSOS FUNCIO-NARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/02/2009 | 130.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS/NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA(TESOURARIA),NA ELABORA€ÇO DOS EMPENHOS E EMISSÇO DOS CHE-QUES PARA PAGAMENTOS AOS FORNECEDORES E DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE RECEBEM VIA TESORARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/02/2009 | 130.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS/NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA(TESOURARIA),NA ELABORA€ÇO DOS EMPENHOS E EMISSÇO DOS CHE-QUES PARA PAGAMENTOS AOS FORNECEDORES E DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE RECEBEM VIA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/02/2009 | 96.72 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/02/2009 | 200.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL VARADO TRABALHO, CFE MANDADO 436/07: EXECU€ÇO PREVIDENCIµRIA: 00022.1995.017.13.00-02, EXEQUENTE: INSS, EXECUTADO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 20/02/2009 | 700.00 | 00038034352420 | LENIRA VIANA LEITE GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/02/2009 | 4.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4814, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 20/02/2009 | 1100.00 | 09150119000115 | SS INFORMATICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE MICRO-COMPUTADORES, REDES E PERIFE-RICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 20/02/2009 | 700.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO DAS SOLENIDADES DE ABERTURA DO PROGRAMA INCLUSÇO DIGITAL, DA PALESTRA P/EDUCADORESE GESTORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Biblio teca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/02/2009 | 550.00 | 00060348941404 | MARIA MARLâNIA DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIVERSAS /DESPESAS NO OFICIO DE No. 008/2009, PARA REESTRUTURA DE FOTOGRAFIAS E ESPA€OS FÖSICOS NA /BIBLIOTECA CASTRO PINTO, CONFORME DOCUMENTOS/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/02/2009 | 120.00 | 00005191466462 | MARIA ANNE LUCY PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TIRAR XEROX DEDOIS LIVROS E COMPLEMENTA€ÇO DE PAGAMENTO DEBOLSA DE ESTUDO, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VI-GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/02/2009 | 75.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS/NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00002432670450 | FRANK HERIK ALEXANDRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRµFICOS: 01(UM)TEODOLITO WILD-T1, GPSMAP76CSX (GARMIN), 01(UM) MIRA, 03(TRÒS) BALISAS E 01 (UM) TRIP�, CUJA FINALIDADE � O USO DOS E-QUIPAMENTOS RETRO MENCIONADOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRµFICO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB.NO PERÖODO DE 02/01 A 31/12/2009, CONFORME //CONT. N§ 304/2008, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/02/2009 | 740.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM(ORIENTADOR E FACILITADOR,) REFE--RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/02/2009 | 415.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(DIGITADOR), REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/02/2009 | 250.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM(FACILITADOR ESPORTIVO), REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00087289350472 | JOSEFA MARIA FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA DESPESAS COM /PASSGENS AREAS DE JUAZEIRO A SÇO PAULO, A FIMDE SUBMETER UMA CIRURGIA NUMA DAS PERNAS, ORACOM RISCOS DE SER AMPUTADA, NOS TERMOS DA LE-GISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/02/2009 | 80.00 | 00057013098434 | MANOEL MEDEIROS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/02/2009 | 450.00 | 00043705570463 | RIVALDO NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA DESPEAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A SÇO PAULO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/02/2009 | 30.00 | 00089166175372 | FRANCISCA ANµLIA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/02/2009 | 110.00 | 00005629241320 | GERALDO SOARES DA MOTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE PE-QUENAS DESPESAS DA "APAE", RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009, CONFORME CàPIA DE SOLICITA--€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/02/2009 | 600.00 | 00000419997890 | JOS� FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/02/2009 | 400.00 | 00073856428453 | JOAQUIM JORâNIMO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/02/2009 | 300.00 | 00060096551453 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/02/2009 | 100.00 | 00064658376415 | MARIA LINS DE ABREU SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COMPRA DE UMA /PEQUENA FEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VI-GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004880 | 23/02/2009 | 37185.54 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE COMBUSTI--VEIS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS PA-RA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 23/02/2009 | 3700.00 | 00007278768489 | KAUÒ ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DA PRI-MEIRA ETAPA DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL DO PAR-QUE, REVITALIZA€ÇO E REURBANIZA€ÇO DO A€UDE /GRANDE, REALIZADOS NOS DIAS 06 E 08 DE MAR€ODE 2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/02/2009 | 240.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUS-TEAR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM,EMVIAGEM A BAHIA DA TRAI€ÇO, A FIM DE PARTICI--PAR DO CURSO SOBRE CONSELHOS MUNICIPAIS DE JUVENTUDE, NO PERIODO DE 13 A 15 DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/02/2009 | 2.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | REFERENTE A SERVI€O PRESTADO DE TELEFONIA FI-XA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA--RIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLÖTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/02/2009 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRAESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DIAS, NO PERIODO DE 02 DE MAR€O A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO No. 838/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112009 | 0004936 | 25/02/2009 | 13215.20 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE /MATERIAIS GRAFICOS(MATERIAL DE EXPEDIENTE)DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/02/2009 | 100.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR /DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A PATOS, NO DIA 05 DE MAR€O DE 2009, A /SERVI€OS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO /MEIO AMBINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/02/2009 | 150.00 | 00092465811800 | ANA MARIA BIGNOTTO DA ROCHA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR /DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A PATOS, NO DIA 05 DE MAR€O DE 2009, A /SERVI€OS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO /MEIO AMBINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/02/2009 | 200.00 | 00003643181477 | GUSTAVO DE ALENCAR FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR /DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A PATOS, NO DIA 05 DE MAR€O DE 2009, A /SERVI€OS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO /MEIO AMBINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 25/02/2009 | 250.00 | 00005899672404 | JOSE MARIA GURGEL | REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUTOS DA SUMAC JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO DNOCS NO DIA 26/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052009 | 0004715 | 26/02/2009 | 23915.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€ÇO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO DA RUA CORONEL JUVENCIO CARNEIRO -- CENTRO, PARA REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES /CARNAVALESCA/2009, REFERENTE A 2a . PARCELA,CONFORME CONTRATO No. 109/2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 26/02/2009 | 5000.00 | 12912622000175 | TELEVISÇO TAMBAé LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€O9S PRESTADOS DE DI-VULGA€ÇO DO CARNAL/2009, NA TV TAMBAU, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0005070 | 26/02/2009 | 25704.75 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE COMBUSTI--VEIS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 26/02/2009 | 24.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§12677-2, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS, NO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/02/2009 | 18.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5.661-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS, NO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/02/2009 | 835.83 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 388//2008, VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, CONFORME RECLAMA€ÇO TRABALHISTA No. 00774.1997.017.13.00-3, EXEQUENTE: INSS EXECUTADO: PREF MUN DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/02/2009 | 370.61 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/02/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5086-5, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/02/2009 | 23112.24 | 09001348000178 | L. A. ARAéJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATàRIO No.2002.007060-2, RELATIVO AO PROCESSO No. 013.1995.000.350-2 - 1a. E 4a. VARAS DA COMARCA /DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME TERMO DE ACORDO /QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E L.A.ARAéJO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/02/2009 | 835.83 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL VARA TRABALHO, COMARCA CAJAZEIRAS: PROCESSO JUDICIAL: 00774.1997.017.13.00-3,CONFORME COMUNICA€ÇO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 27/02/2009 | 540.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE BIROS, PERTTENCENTES A SECRETARIA DAFAZENDA PéBLICA, GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO PULITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/02/2009 | 346.21 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE µGUA DO PR�DIO DO TIRO DE GUERRA 07-011REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 27/02/2009 | 1200.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDÇO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 22(VINTE EDOIS) EXTINTORES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/02/2009 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO PARA O EQUIPAMENTO MARCA: SEMP TOSHIBAMODELO: 2060, S�RIE: CSH 115963, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 27/02/2009 | 84.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE BIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/02/2009 | 2307.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/02/2009 | 8.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/02/2009 | 750.00 | 00037694049472 | WESLEY SµVIO GON€ALVES DAMASCENO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 24,25 E 26/03/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSODE PREGOEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/02/2009 | 625.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POS-TAGEM/SEDEX, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇOPOLÖTICA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 27/02/2009 | 256.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-4385, INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA -- PABX, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/02/2009 | 441.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-4383, INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA -REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/02/2009 | 500.00 | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA CO--BRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM EALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS16 E 17 DE MAR€O DE 2009, A FIM DE TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/02/2009 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINàPOLISDESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO N§ 14056/2006 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/02/2009 | 257.00 | 00008621747405 | TAINÇ ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGo.µVIDOSDESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO N§ 006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 27/02/2009 | 450.00 | 00003662479486 | FµBIO FERREIRA DE OLIVEIRA | REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE IMPLANTA€ÇO DO SITE DO MUNICIPIO, ATRAV�S DA SUPERINTEN--DENCIA DE COMUNICA€ÇO (SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA), PELO PERIODO DE 4 MESES A CONTAR DO DIA 26 JANEIRO/2009, CONFORMECONTRATO No. 366/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00005939210465 | CARLOS RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EMVIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 06 A 09/04/09A FIM DE PARTICIPA€ÇO EM CURSOS DE APERFEI-€OAMENTO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS, CURSOSDE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ETIQUETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/02/2009 | 600.00 | 00010163425353 | FRANCISCO LUIZ LAVOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRI€ÇO PARAPARTICIPA€ÇO DO VICE-PREFEITO CARLOS RAFAEL /NO CERIMONIAL E PROTOCOLO QUE REALIZAR-SE-A /ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE ABRIL/2009, NA FCDL-CE LOCALIZADO A RUA 25 DE MAR€O, 988 - CENTRO-FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/02/2009 | 500.00 | 00058909435453 | CÖCERA CAVALCANTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB,NOS DIAS 02 E 03/03/2009A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O OR€AMENTO DEMOCRATICO DO MUNICIPIO DE JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/02/2009 | 400.00 | 00020672611260 | LEONID SOUZA DE ABREU | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR /DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO /PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ASSINATURA/DO TERMO DE COMADATO ENTRE O MUNICIPIO E A /PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO, AUDIENCIAS COM TITULARES DE SECRETARIAS E AUTAR--QUIAS ESTADUAIS, NO DIA 16 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/02/2009 | 500.00 | 00018127335851 | LéCIA DE FµTIMA DANTAS DE SANTANA | CORRSPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE: ASSESSORA T�CNICA, NOS TRABALHOS BUROCRµTICOS, --JUNTO A PROCURADORIA JURÖDICA DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 10(DEZ) MESES, COM INICIO EM --MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO Nø 766/2009 ANEXO. REF. A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 27/02/2009 | 435.00 | 09013613000138 | �VERTON GON€ALVES MORAES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--CARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS, PRETOS E CON-SERTO DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETA--RIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00037436007491 | GENELUZA DIAS DE LIRA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTA€ÇO E /PASSAGENS, EM VIAGEM A RECIFE-PE, A FIM DE /PARTICIPAR DE ENCRONTROS ESTADUAIS DO MEC E /UNDIME COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO,NO PERÖODO DE 16 A 20 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00048623636449 | BELIJANE MARQUES FEITOSA | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE PALESTRASNO ENCONTRO DE GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS, COM O TEMA "GESTÇO ESCOLAR", SENDO REALI-ZADO 20 (VINTE HORAS) DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/02/2009 | 19995.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO E CULTURA(ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/02/2009 | 55720.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO E CULTURA(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/02/2009 | 600.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CO--BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO PE--RIODO DE 24 A 27/03/2009, A FIM DE PARTICIPARDE SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EXCLUSÇO, INCLUSÇO E DIVERSIDADE NA EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/02/2009 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL PARA OS TRABALHOSDE CUNHO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE PELAPOLÖTICA CULTURALDO MUNICIPIO A FUNDA€ÇO IVANBICHARA, PELO PERÖODO DE 01 (UM) ANO, CONFOR-ME CONTRATO Nø 845/09. N.E. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/02/2009 | 2035.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONERS ECONSERTO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/02/2009 | 170.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DOIS CARTUCHOSPRETOS E DOIS CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252009 | 0006271 | 27/02/2009 | 112689.00 | 00044193467449 | FOPAG - MOTORISTAS - FUNDEB 40% | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULOS PARA OSTRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURANO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL QUE //FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA ZONA URBANA/OU EM LOCALIDADES RURAIS DENTRO DO PRàPRIO MUNICÖPIO, CONFORME CONTRATOS FIRMADOS COM ESTAEDILIDADE, REF. AO MÒS DE FEVEREIRO/2009. LICITA€ÇO Nø 00025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/02/2009 | 969.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS MESESDE JULHO A NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 27/02/2009 | 2400.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO FEITO EMFAVOR DA FUNDA€ÇO ACIMA, DESTINADO A CUSTEAR/DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DA"NOITE DAS ARTES"QUE REALIZAR-SE-µ NO DIA INTERNACIONAL DO TEATRO, PRàXIMO DIA 27 DE MAR€O DO ANO EM CURSO,OCASIÇO EM QUE SERµ LAN€ADO O EDITAL DO FUMINC 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/02/2009 | 250.00 | 00037436007491 | GENELUZA DIAS DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR/DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE MAR€O/2009A FIM DE PARTICIPAR DA IMPLANTA€ÇO DE PARCE--RIAS ENTRE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 27/02/2009 | 270.00 | 00004869804484 | SIDCLAY DE MOURA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM BOR-DADO E PINTURA DE 90(NOVENTA) CAMISETAS, DES-TINADAS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 27/02/2009 | 4076.44 | 05526783000165 | SECRETARIA NAC DE SEG ALIM E NUTRI€ÇO | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DE RECURSOS DO PROGRAMA COMERCIALIZA€ÇO DIRETA DA AGRICULTURA /FAMIAR, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA U-NIÇO - GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/02/2009 | 10450.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM(FACILITADOR ESPORTIVO), REFERENTEAO MES DE MAR€O/2009, CONFORME FOLHA ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/02/2009 | 7410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(DIGITADOR,MONITORES E COORDENADORES) REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/02/2009 | 344.10 | 00001206297476 | CLEONICE PEREIRA SOBRINHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA AQUISI€ÇO DE UMAPASSAGEM COM DESTINO A SÇO PAULO-SP, TENDO COMO FAVORECIDO ALEXANDRE RIBEIRO DE LIMA, POR-TADOR DE DEFICIÒNCIA MENTAL, CONFORME NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 27/02/2009 | 346.80 | 07582577000106 | MERCANTIL LUAR DO SERTAO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO-€AO SOCIAL (PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Deficiente, CidadÆo Acima de T udo | Atender as Necessidades do Def iciente Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/02/2009 | 100.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPEDE PROFISSIONAIS DE APOIO A PESSOA DEFICIENTEPORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(FACILITADOR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, SITUADA A RUA VICTOR JUREMA,262, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009, CONFORMECOMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 27/02/2009 | 510.00 | 00003057715400 | IVONETE BEZERRA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECEP€ÇO EM E-VENTOS REALIZADOS NO CAIC - PROGRAMA INCLUSÇODIGITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/02/2009 | 240.00 | 00042468892453 | JOÇO FRANCISCO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE A-LUGUEL DE UM IMOVEL, REFERENTE A 03(TRES) ME-SES, POR SE TRATAR DE PESSOAL CARENTE, NOS /TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/02/2009 | 700.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOPEDAGEM, ALIMENTA€ÇO EINSCRI€åES, EM VIAGEM A CRATO-CE, NO DIA 22//03/2009, DE 20 ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE /UM CAPEONATO DE KARATE - PROGRAMA COMPLEMEN--TAR DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/02/2009 | 3700.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI(MONITORES E SECRETARIA), REFERENTE AO MES DEMAR€O/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Deficiente, CidadÆo Acima de T udo | Atender as Necessidades do Def iciente Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/02/2009 | 500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPEDE PROFISSIONAIS DE APOIO A PESSOA DEFICIENTEPORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(BOLSISTAS), REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/02/2009 | 10825.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM(FACILITADOR ESPORTIVO), REFERENTEAO MES DE MAR€O/2009, CONFORME FOLHA ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/02/2009 | 5630.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL), ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA E MONITORA, REFERENTE AO MES DE /MAR€O/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/02/2009 | 6925.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(DIGITADOR,MONITORES E COORDENADORES) REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/02/2009 | 210.00 | 00045793026487 | MOIS�S RODRIGUES DOS SANTOS | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTECOM FINALIDADE DE COBRIR DESPESA RELACIONADAA ALUGUEL DE UM IMàVEL, PARA SERVIR DE MORADIA A MARIA DAS GRA€AS ROCHA BATISTA, CASO EMQUE A RESIDENCIA DA MESMA ENCONTRA-SE EM SI--TUA€ÇO DE RISCO, CONFORME PARECER T�CNICO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/02/2009 | 160.00 | 00076886557491 | JOS� QUEIROGA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCOMO€ÇO DE ALUNOS PARA EVENTO DO PROJOVEM NO CAIC, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERÖODO20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/02/2009 | 1400.00 | 00002509190440 | VICENTE DE SOUZA BARRETO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIµRIASPARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SÇO PAULO-SPNOS DIAS 25,26,27 E 28 DE MAR€O/2009, AFIM DEPARTICIPAR DO CONGRESSO DE URBANISMO E CONS--TRU€ÇO CIVIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DEPLANEJANMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00002234656400 | C�SAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA, COM INICIO A RUA BARÇO DO RIO BRANCO,PASSANDO PELA PRA€A DO PIRULITO, SEGUINDO O /CURSO DO RIO AT� CHEGAR A PONTE QUE LIGA O SÖTIO CATOL� E O BAIRRO VILA NOVA, NO PERIODO /DE 20 DIAS, COM INICIO A PARTIR DE 023 DE FE-VEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO No.576/2009REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 27/02/2009 | 300.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI--VULGA€ÇO DOS EVENTOS DO CARNAVAL 2009, NOS VEICULOS DE COMUNICA€ÇO DISCRIMINADOS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 27/02/2009 | 40.00 | 09013613000138 | �VERTON GON€ALVES MORAES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--CARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS, DESTINADOS A IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/02/2009 | 139.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, NA FUN€ÇO DE ELETRICISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A 09(NOVE) DIAS DOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 27/02/2009 | 496.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, NA FUN€AO DE MOTORISTA, NO PE-RIODO DE 09/02 A 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 27/02/2009 | 775.00 | 01208840000107 | JOS� ROBERTO SILVA DANTAS | CORRSPONDENTE A OPERA€ÇO TAPA BURACOS DE RUASASFALTADAS DO MUNICÖPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/02/2009 | 1210.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE BATERIAS, DESTI--NADAS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA. 01 BATERIA 150AH 03 BATERIAS 60AH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/02/2009 | 60.00 | 00064503372491 | JADSON FARIAS DE MENDON€A | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR /DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A PATOS, NO DIA 05 DE MAR€O DE 2009, A /SERVI€OS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO /MEIO AMBINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222009 | 0005304 | 27/02/2009 | 2500.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS/TIPO TRATORES, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA REMO€ÇO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU-€ÇO DE RUAS E ABASTECIMENTO D'AGUA DAS PRA€ASE JARDINS, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009CONFORME CONTRATO No. 116/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 27/02/2009 | 90.00 | 09013613000138 | �VERTON GON€ALVES MORAES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--CARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTE--GRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000192008 | 0005126 | 27/02/2009 | 8660.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE µ AQUISI€ÇO DE MATERIAL PERMA-NENTE(ELETROBOMBAS E ACESSàRIOS) PARA ATEN-TER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DA ZONA /RURAL(SITIOS: PENHA, CALDEIRÇO DOS DIAS, QUEIMADAS E SERROTE BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 27/02/2009 | 2500.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LE--VANTAMENTO TECNICO DE ESTUDOS DE 20(VINTE)PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/02/2009 | 1080.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIM-PEZA DE 04(QUATRO) PO€OS TUBULARES EM DIVER--SAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202009 | 0004791 | 28/02/2009 | 143993.87 | 08952179000199 | START CONSTRU€åES, COM. E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--FORMA DE DOZE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIODE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 1a. PARCELA DOCONTRATO DE No. 100/2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 02/03/2009 | 800.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO: T�CNICO EM SERVI€OS DO PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO E A-TUALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO éNICO -IGD, VINCULADA A SEC. DA CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL, A CONTAR DO DIA 02 DE FEVEREIRO/2009 A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.303/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE NO PERÖODO DE 02 JANEIRO/2009 A 30 DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO 305/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0006416 | 02/03/2009 | 15303.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DEDE Nos. 002433 E 002434, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAME-TAL - CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola Direito de Todos | Adquirir gˆneros aliment¡cios - Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0006424 | 02/03/2009 | 67000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DEDE Nos. 002433 E 002434, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAME-TAL - PAGO COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 02/03/2009 | 3253.61 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµ-RIAS DA COMPETENCIA 01/2009, REFERENTE A PAR-TE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETRARIA DEEDUCA€ÇO(PESSOAL DE APOIO AO ENS. FUNDAMENTALE MERENDEIRAS), CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 02/03/2009 | 10873.90 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµ-RIAS DA COMPETENCIA 01/2009, REFERENTE A PAR-TE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETRARIA DEEDUCA€ÇO(PESSOAL DE APOIO AO ENS. FUNDAMENTALMERENDEIRAS E ADM. FUNDAMENTAL), CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 02/03/2009 | 39965.75 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµ-RIAS DA COMPETENCIA 01/2009, REFERENTE A PAR-TE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETRARIA DEEDUCA€ÇO(ENS.FUNDAMENTAL), CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252009 | 0009407 | 02/03/2009 | 112689.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULOS PARA OSTRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAMUNIDADES DE ENSINO NA ZONA URBANA OU EM LOCA-LIDADES RURAIS DENTRO DO PRàPRIO MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00002432670450 | FRANK HERIK ALEXANDRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRµFICOS: 01(UM)TEODOLITO WILD-T1, GPSMAP76CSX (GARMIN), 01(UM) MIRA, 03(TRÒS) BALISAS E 01 (UM) TRIP�, CUJA FINALIDADE � O USO DOS E-QUIPAMENTOS RETRO MENCIONADOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRµFICO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB.NO PERÖODO DE 02/01 A 31/12/2009, CONFORME //CONT. N§ 304/2009, REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 02/03/2009 | 500.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | REF. A PRESTA€ÇO DE SRVI€O DE: ARQUITETO, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU€ÇO DE OBRAS DE ARQUITETURA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, ATRAV�S DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COM INICIO02 DE FEVEREIRO/2009 E TERMINO EM 31 DEZEMBRO2009, CONFORME CONTRATO No. 316/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00002234656400 | C�SAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA, COM INICIO A RUA BARÇO DO RIO BRANCO,PASSANDO PELA PRA€A DO PIRULITO, SEGUINDO O /CURSO DO RIO AT� CHEGAR A PONTE QUE LIGA O SÖTIO CATOL� E O BAIRRO VILA NOVA, NO PERIODO /DE 20 DIAS, COM INICIO A PARTIR DE 023 DE FE-VEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO No.576/2009REFERENTE A 3a. PARCELA - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00002792873485 | PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA NETO | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE OBRAS DEENGENHARIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PE-RIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO Nø 580/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 02/03/2009 | 800.00 | 00048623253434 | MAURICIO VALERIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-TE MENSAL DE CABELOS DOS ATIRADORES DO TIRO /DE GUERRA-07011, ATRAVES DA SECRETARIA DE CI-DADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 02DE FEVEREIRO A 30 DE NOVEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO No. 368/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 02/03/2009 | 760.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCE MAGALHÇES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SISTENTE SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU€ÇODOS TRABALHOS SOCIAIS, NO MUNICIPIO DE CAJA--ZEIRAS-PB, COM CARGA HORARIA DE 25/SEMANAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DEDEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 758/2009REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 02/03/2009 | 760.00 | 00066545056468 | LÖDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SISTENTE SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU€ÇODOS TRABALHOS SOCIAIS, NO MUNICIPIO DE CAJA--ZEIRAS-PB, COM CARGA HORARIA DE 25/SEMANAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DEDEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 758/2009REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 02/03/2009 | 530.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES), REFERENTE AO MESDE MAR€O/2009, CONFORME FOLHA, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 02/03/2009 | 985.00 | 00003295667411 | FABIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOMEM EVENTOS INAUGURAIS DAS A€åES ADMINISTRATI-VAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 02/03/2009 | 750.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FIL-MAGEM DOS EVENTOS INAUGURAIS DAS A€åES ADMI--NISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 02/03/2009 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DA MµQUINA COPIADORA MARCA: SEMP TOSHIBA, MODELO: 2060, SERIE: 115963, PERTENCENTE/A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/03/2009 | 1660.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, A TÖTU-LO DE SUBVEN€ÇO SOCIAL, DESTINADO A PRESTAR /ASSISTÒNCIA PEDAGàGICA, ASSISTÒNCIA FINANCEI-RA E DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR A ESCOLA ESPECIAL SÇO FRANCISCO DE ASSIS E MARIA DE NAZAR�, NO PERÖODO DE 02/01 A 31/12/2008, CONFORME TERMO DE CONVÒNIO. REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 02/03/2009 | 800.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO, CONSERTOS E REPAROS DE PABX E APARE--LHOS TELEFONICOS EM TODAS AS SECRETARIAS DO /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 757//2009. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 02/03/2009 | 3067.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAS PARA A MANUTEN--€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MµQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/03/2009 | 13204.69 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµ-RIAS DA COMPETENCIA 01/2009, REFERENTE A PAR-TE PATRONAL, DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRE-RIAS, EXCETO EDUCA€ÇO E SAUDE, CONFORME COM--PROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 02/03/2009 | 900.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE A INSTALA€ÇO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLIT) NA SALA DE REUNIÇO,SECRETARIA DO GABINETE E ADMINISTRA€ÇO E A U-TILIZA€ÇO DE 03(TRÒS) PARES DE SUPORTE PARAOS MESMOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/03/2009 | 1500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS MA SECRETA--RIA DE DES. INTEGRADO E AGRICULTURA NA FUN€ÇODE ENGENHEIRO AGRONOMO, REFERENTE AO MES DE /MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No.759/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 02/03/2009 | 800.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU€ÇODE TRABALHOS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 02 DE FE-VEREIRO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON--TRATO No. 593/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 02/03/2009 | 800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE DES. INTEGRADO DA AGRICULTURA, NA FUN-€ÇO DE T�CNICO EM ZOOTECNIA, NO PERIODO DE 02DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO No. 760/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 02/03/2009 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES COM INICIO EM 02 DE JANEIRO/ 2009 E TERMINO EM 31 DEZEMBRO/2009, CONFORME/CONTRATO No. 367/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/03/2009 | 1500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN-€ÇO DE ENGENHEIRO AGRONOMO, NO ACOMPANHAMENTOE EXECU€ÇO DOS TRABALHOS, NA µREA AMBIENTAL,ATRAVES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 761//2009. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/03/2009 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO//2009, CONFORME CONTRATO No. 886/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0007111 | 02/03/2009 | 7780.79 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�TRICOSE HIDRµULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DASEC. DE INFRA ESTRUTURA, EM CARµTER EMERGEN-CIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 02/03/2009 | 1176.00 | 00001979403406 | CRIVANEIDE DANTAS MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO ARTESANAL DE FERRAMENTAS COMO: 28 RO€ADEIRAS, 21 PICARETAS E 34 MARTELOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 02/03/2009 | 600.00 | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIFICO NA A-REA DE RECUPERA€ÇO ASFALTICA DO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 02 DE MAR€O A 02 DESETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 904/2009 REFERENTE A 1a. PARCELA(MAR€O). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 02/03/2009 | 3200.00 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAÖBA LTDA | REFERENTE A VEICULA€ÇO TELEVISIVA DE PUBLICI-DADE EXIBISA NO MÒS DE FEVEREIRO, PARA DIVUL-GA€ÇO DA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 02/03/2009 | 350.00 | 00005960074427 | WALQUIRA IZABELLA FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCU€ÇO NO PALCO PRINCIPAL DA PROGRAMA€ÇO CARNAVALESCA, NO PERIODO DE 20 A 24 DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0007137 | 03/03/2009 | 4851.75 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU-€ÇO E HIDRµULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SEC DE INFRA ESTRUTURA, EM CARµTER EMERGENCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0007102 | 03/03/2009 | 33524.05 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�TRICOSE HIDRµULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DASEC. DE INFRA ESTRUTURA, EM CARµTER EMERGEN-CIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 03/03/2009 | 1568.00 | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, TIPO 200LTS., DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8178-7, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 04/03/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§27832-7, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 04/03/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6313-4, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 04/03/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6320-7, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 04/03/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6333-9, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 04/03/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5257-4, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 04/03/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7454-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 04/03/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15385-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 04/03/2009 | 0.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 04/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 05/03/2009 | 0.34 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 05/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 05/03/2009 | 3963.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 05/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 05/03/2009 | 1266.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 05/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 05/03/2009 | 70.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 05/03/2009 | 61276.39 | 00049239210300 | JOS� REGINALDO DA ROCHA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO No.013.2002.003.858-7/001, REFERENTE A 1a. PARCELA COM VENCIMENTO EM 11/03/2009, CONFORME TERMO DE ACORDO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E JOS� REGINALDO DA ROCHA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 06/03/2009 | 0.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 06/03/2009 | 290.00 | 00014712898852 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOL-DA DE TRES DOBRADI€AS DOS PORTOES, CONSERTOS DE TORNEIRAS E OUTROS, PERTENCENTES A EMEIEF-ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 06/03/2009 | 448.00 | 04929692000108 | RIPPER COM�RCIO DE PE€AS LTDA. - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 06/03/2009 | 2165.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 06/03/2009 | 1736.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 06/03/2009 | 450.00 | 00005823987463 | ANGELO MESQUITA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCU€ÇO NA DIVULGA€ÇO DO CARNAVAL 2009, EM CARROSDE SOM E TAMBEM COMO LOCUTOR DA PRA€A DO FRE-VO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24/03/2009, NASFESTIVIDADES CARNAVALESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/03/2009 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVETUDE, ESPORTE E TURISMO, NO PERIO-DO DE 09 DE MAR€O A 09 DE SETEMBRO DE 2009, /CONFORME CONTRATO No. 893/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 09/03/2009 | 461.90 | 04929692000108 | RIPPER COM�RCIO DE PE€AS LTDA. - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0007056 | 09/03/2009 | 16927.98 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�TRICOSE HIDRµULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA EM CARµTER EMERGEN-CIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0007081 | 09/03/2009 | 114.90 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA--RIA DE AGRICULTURA, EM CARµTER EMERGENCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0007170 | 09/03/2009 | 1136.01 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DECONSTRU€AO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL, EM CARµTER EMERGENCIAL, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 09/03/2009 | 1.14 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 09/03/2009 | 749.00 | 13004510025335 | BOMPRE€O SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORAMULT HP M1120 LASER, DESTINADA A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/03/2009 | 4582.27 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/03/2009 | 172150.04 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA(SEGURADO) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 10/03/2009 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 10/03/2009 | 1240.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/03/2009 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO EEXTRATO BANCARIO, EM 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 10/03/2009 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), REFERENTE AO MÒS DE FEVE--REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 10/03/2009 | 830.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/03/2009 | 21975.60 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCµRIO, EM 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/03/2009 | 42748.71 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCµRIO, EM 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/03/2009 | 400.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO 437/2007, VARA TRABALHO CAJAZEIRAS: PROCESSO: 00859.1997.017.13.00-1 EXEQUENTE: INSS EXECUTADO: PREF MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 10/03/2009 | 15000.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 153//2007, VARA TRABALHO, A SABER RECLAMA€ÇO TRA-BALHISTA NR: 00893.1993.017.13.00-2 RECLAMANTE: CELINA FERREIRA DA SILVA E OUTROSEXECUTADO: PREF MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/03/2009 | 5.22 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§647048-0 REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRA-DA NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 10/03/2009 | 1015.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0007196 | 10/03/2009 | 1015.09 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DECONSTRU€AO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA,EM CARµTER EMERGENCIAL, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 10/03/2009 | 947.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/03/2009 | 170.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PARA REALIZA€ÇODA RETÖFICA DO MOTOR DO CARRO COLETOR DE LIXOPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/03/2009 | 2213.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA LTDA | REF. A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REALIZA€ÇODA RETÖFICA DO MOTOR DO CARRO COLETOR DE LIXOPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0007072 | 10/03/2009 | 2356.75 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA--RIA DE INFRA ESTRUTURA (SUMMAC), EM CARµTEREMERGENCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 11/03/2009 | 8798.37 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132009 | 0008061 | 11/03/2009 | 31877.77 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€åES EM VEICULOS E /MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0008362 | 11/03/2009 | 23220.90 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESDA SEC DE INFRA ESTRUTURA, EM CARµTER EMERGENCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132009 | 0008087 | 11/03/2009 | 6385.36 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 11/03/2009 | 20.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15472-5, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 11/03/2009 | 7.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16717-7, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 11/03/2009 | 0.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0007153 | 11/03/2009 | 1999.56 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DECONSTRU€AO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM CARµ-TER EMERGENCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 12/03/2009 | 200.00 | 00041459075404 | LUIZ DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA DEORIENTA€ÇO PARA IMPLANTA€ÇO DO PISO SALARIAL/DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO, ADMINISTRA€ÇO/E FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 12/03/2009 | 2000.00 | 00041459075404 | LUIZ DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA DEORIENTA€ÇO PARA IMPLANTA€ÇO DO PISO SALARIAL/DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO, ADMINISTRA€ÇO/E FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 12/03/2009 | 56959.51 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµ-RIAS DA COMPETENCIA 02/2009, REFERENTE A PAR-TE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETRARIA DEEDUCA€ÇO(ENS.FUNDAMENTAL), CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 12/03/2009 | 13944.07 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµ-RIAS DA COMPETENCIA 02/2009, REFERENTE A PAR-TE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETRARIA DEEDUCA€ÇO(FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTES,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 12/03/2009 | 3969.63 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµ-RIAS DA COMPETENCIA 02/2009, REFERENTE A PAR-TE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETRARIA DEEDUCA€ÇO(MDE), CONFORME COMPROVANTES, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 13/03/2009 | 1500.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) CONDICIONADORDE AR 18.000 BTUS E 01(UMA) CAFETEIRA CONFORTPLUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA--€ÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 13/03/2009 | 240.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | REF. A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) MESA CRISTAL, 01 (UMA) MESA DE TECLADO E (UM) MàVEL PARA CPU, DESTINADOS A SEC. DE GOV. E ART. POLITICA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 13/03/2009 | 88.56 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CODAS NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 14/03/2009 | 400.00 | 00016009711487 | JOS� PEREIRA SOBRINHO | CORRSPONDENTE A UM SERVI€O DE CORTE DE TERRADOS AGRICULTORES DA ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DOSÖTIO BARREIROS, LOCALIDADE QUE PERTENCE AOMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0010065 | 16/03/2009 | 11939.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPECIFICADOS NA NOTAS FISCAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 16/03/2009 | 7442.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA LIXOE SACOLAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 16/03/2009 | 444.04 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /AEREAS, COM DESTINO A JJ-JPA/REC*BSB/REC*JPA,DESTINADAS A OLIVEIRA/LIDOINO, A FIM DE TRA--TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CON--FORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 16/03/2009 | 15465.57 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµ-RIAS DA COMPETENCIA 02/2009, REFERENTE A PAR-TE PATRONAL, DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRE-RIAS, EXCETO EDUCA€ÇO E SAUDE, CONFORME COM--PROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola Direito de Todos | Adquirir gˆneros aliment¡cios - Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0009725 | 16/03/2009 | 17195.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL - PAGO COM RECURSOS DA ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola Direito de Todos | Adquirir gˆneros aliment¡cios - Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0009733 | 16/03/2009 | 3038.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL - PAGO COM RECURSOS DA ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0010073 | 16/03/2009 | 16122.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0010081 | 16/03/2009 | 3832.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPECIFICADOS NA NOTAS FISCAL DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 17/03/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 17/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 17/03/2009 | 56021.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 17/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 19/03/2009 | 2230.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE /PLACAS PARA TOBAMENTO E OUTROS, DESTINADAS ASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 19/03/2009 | 2375.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE /PLACAS EM BARRAS, VIDROS E OUTROS, DESTINADASA COLOCA€ÇO EM ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 20/03/2009 | 2000.00 | 07934378000101 | ALEX MARTINS NICOLAU - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOR-MATA€ÇO COM BACKUP DE ARQUIVOS DE 10 (DEZ)CPU'S PARA LABORATàRIOS DE ESCOLAS DO MUNICI-PIO E RECONFIGURA€ÇO DE TODA A REDE DA PREFEITURA E SEC. DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 20/03/2009 | 315.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ORNAMENTA€åES EM EVENTOS E PROGRAMA€åES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/03/2009 | 4500.00 | 00006860656468 | NELSOMARIA PALETà RAMOS MACIEL | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO E UM IMàVEL, LOCALI-ZADO · PRA€A JOÇO DA MATA, 60, CENTRO, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 02DE JANEIRO A 31 DE MAR€O/2009, CONFORME CON--TRATO 765/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/03/2009 | 465.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AOS MES DE MAR€O/2009, NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO, CON--FORME OFICIO Nø 050-TG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 20/03/2009 | 600.00 | 00003962942432 | AILZA BRAGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NUMA VIAGEM DE IDA/E VOLTA PARA UM EVENTO RELIGIOSO A CIDADE DEPAULISTA NO DIA 15 DE MAR€O/2009, PERCORRENDOAPROXIMADAMENTE 300 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 20/03/2009 | 1076.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE No. 111152875 NEGOCIADO COM A TELEMAR DAS/CONTAS TELEFONICAS, DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE A 2a. PARCELA, CONFOMRE COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/03/2009 | 1539.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE No. 111152875 NEGOCIADO COM A TELEMAR DAS/CONTAS TELEFONICAS, DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE A 2a. PARCELA, CONFOMRE COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/03/2009 | 106.94 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/03/2009 | 810.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 20/03/2009 | 28.60 | 02426865000140 | LANIWAY INTERNET SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRSPONDENTE AO PAGA-MENTO DO SITE DE INTERNET DESTA EDILIDADE, REREFERENTE AO MES DE MAR€O/2009, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/03/2009 | 564.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POS-TAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA No. 3303300153,COM VENCIMENTO EM 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0006777 | 20/03/2009 | 7500.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO ESP/CAMINHONETE/ABERTA/CC.DUP, PLACA MOD7234/PB, DESTINADA AOS SERVI€OS DA SECRETARIADE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/03/2009 | 54.66 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/03/2009 | 5234.14 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATOFUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/03/2009 | 2601.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATOFUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000332005 | 0006751 | 20/03/2009 | 1200.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA, REFERENTE AO MÒS DEMER€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 20/03/2009 | 25000.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter o Sistema El‚trico Muni cipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/03/2009 | 2383.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE/DO PREDIO DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME /COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 20/03/2009 | 500.00 | 00067617557434 | FRANCISCO FRANSUAR ESTRELA LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTOPINTURA DA MOTONIVELADORA(CARTEPPILHA), NO PERIODO DE 16 A 20 DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 20/03/2009 | 682.50 | 08659030000116 | STEFANIA LEITE PEREIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 20/03/2009 | 5832.03 | 26461699000180 | SEDE SUREG PARAIBA - CONAB | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NA BR 230, 493 - PROCESSO N§ 021.105/2001, DESTINADO A IMPLANTA€ÇO DE UMA INDéS-TRIA TÒXTIL NESTE MUNICÖPIO, REFERENTE A 28¦/36 PARCELA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÇO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 20/03/2009 | 1700.00 | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA /TRANSMISSÇO AO VIVO DE AUDIO E VIVO EM STREA-MING, DO CARNAVAL/2009 DE RUA, NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO No. 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 20/03/2009 | 9820.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO DEPàSITO DE CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA PARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖ--PIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME RES 7/03 COMITÒ GESTOR E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 23/03/2009 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§12852-X, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 23/03/2009 | 39.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-3148, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA -REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 23/03/2009 | 3008.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 23/03/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2009, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 23/03/2009 | 300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO PERIODO DE 16A 20 DE MAR€O DE 2009, A SERVI€OS EVENTUAIS /PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONDUZINDO A SE--CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, PARA PARTICI-PAR DO FàRUM/UNDIME-PB, CONFORME COMPROVANTE,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 24/03/2009 | 0.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152009 | 0006611 | 24/03/2009 | 8654.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAL PERMANENTE (PERIF�RICOS DE COMPUTADOR (MOUSE OPTICO, TECLADO USB, CABO DE REDE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 24/03/2009 | 608.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Expressas | Pavimentar, Recuperar e Drenar as Vias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 24/03/2009 | 14900.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE A SERVI€O REFERENTE A REPARA--€ÇO DE BURACOS NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0007021 | 25/03/2009 | 15448.15 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA, FIGADO, COSTELAS E OUTROS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 26/03/2009 | 24738.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR - SETOR /ADMINISTRATIVO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA/SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO /2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 27/03/2009 | 1618.00 | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTI-NADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 27/03/2009 | 605.50 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE INFORMµTICA: 01(UM) CABO USB 2.0 E 01(UMA) IM--PRESSORA LASERJET, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO, CON--FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/03/2009 | 400.00 | 00093101252415 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA FRAGOSO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08/04//2009, COM A FINALIDADE ACOMPANHAMENTO DO AN-DAMENTO DE DIVERSOS PROJETOS DO MUNICIPIO DE/CAJAZEIRAS NAS SECRETARIAS DEESTADO, ASSESSORANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/03/2009 | 800.00 | 00020672611260 | LEONID SOUZA DE ABREU | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08/04//2009,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO DO /ANDAMENTO DE DIVERSOS PROJETOS DO MUNICIPIO /DE CAJAZEIRAS, PARTICIPA€ÇO EM AUDIENCIA COM/O EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBAE CELEBRA€ÇO DE NOVOS CONVENIOS P/O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 27/03/2009 | 630.00 | 00005542920411 | ADJAILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EN--TREGA DE MATERIAIS PARA VARIAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 27/03/2009 | 204.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE ESTµFUNCIONANDO O REFEITàRIO DOS GARIS, LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2009,CONFORME COM--PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 27/03/2009 | 48.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE ES-Tµ FUNCIONANDO O REFEITàRIO DOS GARIS LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2009,CONFORME COM--PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 27/03/2009 | 545.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 27/03/2009 | 800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE(SUMMAC), NA FUN€ÇO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, NO PERIODO DEJANEIRO A MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 27/03/2009 | 600.00 | 00004993739443 | BRUNO MENEZES DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 07, 08 E 09/04/2009, A FIM DE FAZER VISITA A PBTUR E AO SE-CRETARIO DE TURISMO DO ESTADO DA PARAIBA, PA-RA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS AO SETOR DE TU--RISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 27/03/2009 | 450.00 | 00005924137481 | AFRANIO RAMALHO FEITOZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 07, 08 E 09/04/2009, A FIM DE FAZER VISITA A PBTUR E AO SE-CRETARIO DE TURISMO DO ESTADO DA PARAIBA, PA-RA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS AO SETOR DE TU--RISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/03/2009 | 7290.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/03/2009 | 800.00 | 00004869688476 | JULIANA MENDES PEDROZA | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE TU--RISMàLOGA, ATRAV�S DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO COM EXERCÖCIO NO DEPARTAMENTO DETURISMO, COM DURA€ÇO DE 10(DEZ) MESES CONFOR-ME CONTRATO Nø 897/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/03/2009 | 5000.00 | 12912622000175 | TELEVISÇO TAMBAé LTDA | CORRESPONDENTE A SERVI€O PRESTADO DE DIVULGA-€ÇO DAS A€åES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO PELA TV TAMBAé, REFERENTE AO MES DE MAR€O, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/03/2009 | 10000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/03/2009 | 9960.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DO MESIO AMBIENTE(SUMMAC) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/03/2009 | 4800.00 | 01208840000107 | JOS� ROBERTO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE BRITA, DESTINADA AOS SERVI€OS DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA DO MUNICÖPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222009 | 0009750 | 30/03/2009 | 2500.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS/TIPO TRATORES, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REMO€ÇO NO LIXO NO ATERRO SANITµRIO, ABERTURA E DESOBESTRU€ÇO DE RUAS E ABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€ASE JARDINS, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009CONFORME CONTRATO DE No. 116/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA, QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/03/2009 | 1450.00 | 00010129292800 | RADAMES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE 40(QUARENTA) CAPEADOS PARA ESGOTO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) CARRADAS DE ALVENA-RIA DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/03/2009 | 750.00 | 00002723259455 | MARIA DE FµTIMA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÒS) DIµRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOÇO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A àRGÇOS DA ADMI--NISTRA€ÇO ESTADUAL, BEM COMO DA ADMINISTRA€ÇOFEDERAL, NOS DIAS 30 E 31 DE MAR€O E 01 DE A-BRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/03/2009 | 180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOSDIAS 30 E 31 DE MAR€O E 01 DE ABRIL DE 2009,EM COMPANHIA DA SECRETARIA DE DES. E AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/03/2009 | 180.00 | 00073857521449 | JOS� HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÒS) DIµRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOÇO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A àRGÇOS DA ADMI--NISTRA€ÇO ESTADUAL, BEM COMO DA ADMINISTRA€ÇOFEDERAL, NOS DIAS 30 E 31 DE MAR€O E 01 DE A-BRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/03/2009 | 89.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) ESTABILIZA--DOR SOL NG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SEC. DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/03/2009 | 200.00 | 00003018332490 | MARIA ELZA GOMES | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA COBRIRDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PBCOM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINµRIO DECAPACITA€ÇO DE DELEGADOS DO OR€AMENTO DEMOCRµTICO, NO DIA 24 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/03/2009 | 42431.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/03/2009 | 15515.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATOFUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000332005 | 0010286 | 30/03/2009 | 1200.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA, REFERENTE AO MÒS DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/03/2009 | 274.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/03/2009 | 43931.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE--TARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/03/2009 | 640.00 | 00013126649831 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE FARDAMENTO, SENDO 08 CAL€AS, 08 BLUSAS E04 BLAZERS, PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/03/2009 | 1289.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONOFRME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/03/2009 | 1400.00 | 00020672611260 | LEONID SOUZA DE ABREU | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A BRASÖLIA-DF, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL/2009, PARA ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROJEPROJETOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NOS MINIST�RIOS DO GOV. FEDERAL, PARTICIPA€ÇO EM AUDIECIAS E ASSINATURA DE CONVÒNIOS Jµ PROTOCOLA--DOS ANTERIORMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/03/2009 | 200.00 | 00058909435453 | CÖCERA CAVALCANTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIµRIA, PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINµRIO DE CAPACITA€ÇO DE DELEGA--DOS DO OR€AMENTO DEMOCRµTICO, NO DIA 24 DE A-BRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/03/2009 | 200.00 | 00093101252415 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA FRAGOSO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIµRIA, PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINµRIO DE CAPACITA€ÇO DE DELEGA--DOS DO OR€AMENTO DEMOCRµTICO, NO DIA 24 DE A-BRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/03/2009 | 200.00 | 00003198589444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIµRIA, PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINµRIO DE CAPACITA€ÇO DE DELEGA--DOS DO OR€AMENTO DEMOCRµTICO, NO DIA 24 DE A-BRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/03/2009 | 208.00 | 00008621747405 | TAINÇ ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOS CORREIOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGø µVIDOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÒNIO Nø006/2001FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CORREIOS E CONFORME CONTRATO Nø756/2009 DE CONTRAPARTIDA DOMUNICIPIO. REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/03/2009 | 378.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-3148, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA -REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/03/2009 | 871.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPET�CNICA DO PROJETO "EMPREENDER-CAJAZEIRAS"QUE PARTICIPARµ DE UMA CAPACITA€ÇO AO RELATI-VO PROJETO, NA CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOPERIODO DE 11 A 15 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/03/2009 | 100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PASSAGENS A AEREAS, COM DESTINO A JDO/BSB/SSA*JPA, DESTI-NADAS A LEONID ABREU, A FIM DE TRATAR ASSUN--TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/03/2009 | 5943.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/03/2009 | 3103.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/03/2009 | 479.30 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�--TRICO DIVERSOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCALEM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/03/2009 | 201.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO DE No. 3531-4385, QUE REPRESENTA O NéMERO DE CONTATO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/03/2009 | 18482.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/03/2009 | 353.47 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS, EM ANEXO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/03/2009 | 1269.90 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS, EM ANEXO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0008443 | 30/03/2009 | 37326.21 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI--VEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINA--DOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETA--RIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 30/03/2009 | 7250.00 | 09469497000166 | LOJÇO SÇO LUIZ | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 250(DUZENTOS E CIN--QUENTA) COLCHONETES DESTINADOS A ATENDER ASDADES DAS CRECHES MUINICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/03/2009 | 18865.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE--TARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/03/2009 | 2325.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/03/2009 | 17443.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL (CRECHES). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/03/2009 | 481.50 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NOPERÖODO DE 11 DE ABRIL DE 2009, DESTINADA AT�CNICOS DA SECRETARIA DE SERVI€OS SOCIAIS DOESTADO DA PARAÖBA, QUE ESTIVERAM EM CAJAZEI--RAS A FIM DE INSPECIONAREM OBRAS DO PROJETO"MORAR MELHOR". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/03/2009 | 300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO ONDE O MESMOSERµ O MOTORISTA QUE CONDUZIRµ O SECRETµRIOJUCIN�RIO F�LIX FILHO PARA RESOLVER ASSUNTOSJUNTO A CEHAP, SECRETARIAS DO ESTADO E FAC NACIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 14,15 E 16DE ABRIL/2009, BEM COMO AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL PARA A REFERIDA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/03/2009 | 750.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCIN�RIO F�LIX FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÒS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE PROMO€ÇO SOCIAL, JUNTO ACEHAP E SECRETARIAS DO ESTADO DE DESENVOLVI--MENTO HUMANO E DA SAéDE, AL�MDA FAC, NOS DI-AS 14,15 E 16 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/03/2009 | 973.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | CORRESPONDENTE · AQUISI€ÇO DE PORTAS E FECHA-DURAS DESTINADOS A REALIZA€ÇO DE PEQUENOS CONSERTOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADA--NIA E PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/03/2009 | 719.38 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CADASTRADAS NA SRECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, DESPESAS RELACIONADAS AOS BENE-FICIOS EVENTUAIS ASSEGURADOS PELA LOAS - LEI/ORGANICA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONFORME OFI-CIO No. 369/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/03/2009 | 6160.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL), ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA E MONITORA, REFERENTE AO MES DE /ABRIL/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/03/2009 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI(MONITORES), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/03/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPALDE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, SITUADA A RUAVICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, CAJAZEIRAS-PB /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/03/2009 | 400.00 | 09469497000166 | LOJÇO SÇO LUIZ | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) FOGÇO 04 BO--CAS ESMALTEC, DESTINADO A ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/03/2009 | 12308.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/03/2009 | 2700.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TOPO--GRµFICOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRASREFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRµFICO DE 18(DEZOITO) PASSAGENS MOLHADAS NOS SETORES NOR-TE E LESTE DO MUNICÖPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/03/2009 | 50.00 | 00008631181439 | RODOLPHO PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A UM CONSERTO REALIZADO EM 01(UMA) C¶MERA DIGITAL MODELO D-435, MARCA OLYMPUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTODESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Deficiente, CidadÆo Acima de T udo | Atender as Necessidades do Def iciente Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/03/2009 | 600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPEDE PROFISSIONAIS DE APOIO A PESSOA DEFICIENTEPORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(BOLSISTAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/03/2009 | 10700.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/03/2009 | 7350.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES), REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/03/2009 | 4500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2009 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(COORDENADOR, SECRETARIA, MONITOR E DIGITADORES)-IDG - INDICE DE GESTÇO DESCENTRALIZADA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/03/2009 | 106.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NOPR�DIO SITUADO A RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA,601 -CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/03/2009 | 938.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--NERGIA EL�TRICA DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A ES-COLA SESI, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/03/2009 | 500.00 | 00041267265434 | JOS� RIGONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA-€ÇO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB,PARAREPRESENTAR O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NA SE--SSÇO AVANT PREMI�RE, DO FILME "O SONHO DE INACIM", NO FESTIVAL DE CINEMA DE PAÖSES DE LÖN-GUA PORTUGUESA, NA USINA CULTURAL ENERGISA,ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as Atividades da Banda de M£sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/03/2009 | 3800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL-SISTAS DA ESCOLA DE MéSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0008541 | 30/03/2009 | 22510.71 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI--VEL, ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL, DESTINADOAO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/03/2009 | 63.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/03/2009 | 214.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/03/2009 | 53.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 30/03/2009 | 2480.00 | 09469497000166 | LOJÇO SÇO LUIZ | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) GELADEIRA E 01(UM) FOGÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/03/2009 | 2395.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA(FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/03/2009 | 1275.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DEMAR€O/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/03/2009 | 28155.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO (ADM FUNDAMENTAL),REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/03/2009 | 483842.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ENS FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/03/2009 | 2379.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO (ENS FUNDAMENTAL),REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/03/2009 | 6720.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ADM). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/03/2009 | 13722.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (PESSOAL DE APOIOAO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/03/2009 | 20468.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/03/2009 | 1299.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE · AQUISI€ÇO DE 01 REFRIGERADORMARCA BOSCH 320LTS. DESTINADO A ESCOLA LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÇO, PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/03/2009 | 2850.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE · AQUISI€ÇO DE 01(UM) DOSADORDE µGUA 220V DESTINADO A ESCOLA LOCALIZADA NODISTRITO DE DIVINàPOLIS, PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/03/2009 | 800.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO | CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE REBOQUE DO VEÖCULO DE PLACA MNE-8289, DE CAJAZEIRAS/SOUSA-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142009 | 0010260 | 30/03/2009 | 21342.16 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOÖDA E BIFE), DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE FUNADAMENTAL DE ENSINO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 31/03/2009 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL PARA OSTRABALHOS DE CUNHO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE PELA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO A /FUNDA€ÇO IVAN BICHARA, NO PERIODO DE 01 DE /MAR€O DE 2009 A 01 DE MAR€O/2010, CONFORME /CONTRATO No. 845/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 31/03/2009 | 835.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-FEC€ÇO DE 01(UM) PORTÇO "CHAPA VIRADA", DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 31/03/2009 | 440.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI€O DE DIGITA-€ÇO NO PROCESSO DE RECADASTRAMENTO DOS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2009, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 31/03/2009 | 1000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO PELOS SEUS /SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO SIOPE-SISTEMA DE INFORMA€åES SOBRE OR€AMENTO PUBLICOS/DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS EXERCICIOS FINAN-CEIRO DE 2007 E 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 31/03/2009 | 690.00 | 00007354921408 | GEAN SOARES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIGITA€ÇO DOS LEVANTAMENTO DAS ESCOLAS ANTONIO DESOUSA DIAS, JOSE LEITE ROLIM, CECILIA ESTOLA-NO MEIRELES E OUTRAS, CONFORME RELA€ÇO, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 31/03/2009 | 1430.00 | 00001849918465 | ROSIEL DE LIRA TEMOTEO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DE PINTURA E CONSERVA€ÇO DE TODA A /PARTE FISICA DE DUAS ESCOLAS, NAS LOCALIDADESDOS SITIOS CALIXTO E PE DE SERRA, NO PERIODO/DE 31 DE MAR€O A 06 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 31/03/2009 | 1570.00 | 00001849918465 | ROSIEL DE LIRA TEMOTEO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DE PINTURA E CONSERVA€ÇO DE TODA A /PARTE FISICA DE DUAS ESCOLAS, NAS LOCALIDADESDOS SITIOS CALIXTO E PE DE SERRA, NO PERIODO/DE 07 A 14 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 31/03/2009 | 550.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM CONDICIONADOR DE AR, INSTALA€ÇO DE/BEBEDORES, TROCA DE GAS EM FRIZER E OUTROS, /PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 31/03/2009 | 750.00 | 00041267265434 | JOS� RIGONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 03(TRÒS) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA-€ÇO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTELEZA-CE, PARAPARTICIPA€ÇO NO 1ø SEMINµRIO BNB DE POLÖTICACULTURAL, QUE ACONTECERµ ENTRE OS DIAS 14 A16 DE ABRIL/2009, NO TEATRO DO CENTRO CULTU--RAL DO BNB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/03/2009 | 1247.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /DA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2009, QUE POR PROBLEMAS T�CNICOS, DEIXOU DECONSTAR NO SISTEMA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/03/2009 | 660.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, REFERENTE AO MESDE MAR/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/03/2009 | 440.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI€O DE DIGITA-€ÇO NO PROCESSO DE RECADASTRAMENTO DOS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/03/2009 | 2540.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /DO SECRETARIO DA FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009, QUE POR /PROBLEMAS T�CNICOS, DEIXOU DE CONSTAR O VALORCORRETO, NO SISTEMA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/03/2009 | 1247.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /DA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2009, QUE POR PROBLEMAS T�CNICOS, DEIXOU DECONSTAR NO SISTEMA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/03/2009 | 941.65 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 31/03/2009 | 801.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE XEROXEM PRETO E BRANCO,ENCADERNA€OES E XEROX COLO-RIDA DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCALDE SERVI€O N.00096 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 31/03/2009 | 805.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DIVERSOS ESPECIFICADOS NAS/ NOTAS FISCAIS DE NUMEROS:3856/3858, DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 31/03/2009 | 395.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE-CARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E CONSERTO DE PLACA FONTE, PERTENCENTES A SECRETARIA/DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0008915 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00005459956471 | LUCIANO CAETANO BATISTA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MYQ 3219-RN, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CON--TRATO 00058/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0008991 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00007853204400 | KLEBER VITURIANO DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACA KLU 2416-PB, DESTINADO /AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO /PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 052/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009041 | 31/03/2009 | 1020.00 | 00009028130489 | JEFFERSON LIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MXU 8065-RN, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CON--TRATO 00051/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA. QUITA€ÇO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009059 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00009494520840 | RIVALDO DE SOUSA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MOW 5585-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURANO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CON--TRATO 00055/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009148 | 31/03/2009 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA HUT 8959-PB DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE EDU E CULTURA NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO00053/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009202 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00028873331866 | HARLEY DE SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNT 3854-PB, DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURANO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CON--TRATO 00054/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA QUITA€ÇO DO CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142009 | 0008559 | 31/03/2009 | 777.78 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA, FIGADO, COSTELAS E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 31/03/2009 | 872.50 | 10176963000102 | MARIA ELIETH DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EN--TREGA DE PAES, COMO PARTE DA MERENDA ESCOLAR,NO PERIODO DE DE 17/02 A 15/04 DE 2009, PARA/ALUNOS DA CRECHE FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA EEMEIEF JOSE ANTONIO DIAS, LOCALIZADAS NO DIS-TRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 31/03/2009 | 300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE UMA PALESTRANA SESSÇO ESPECIAL PARA EDUCA€ÇO JOVENS E A--DULTOS - EJA, NA CAM¶RA MUNICIPAL DE CAJAZEI-RAS, CONFORME OFÖCIO N§ 2587/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00056843593453 | ANTâNIA N�LBIA MOURA LEITE | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CO--BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODODE 05 A 08/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO VENCRONTRO NACIONAL DE EDUCA€ÇO INCLUSIVA: "DIREITO · DIVERSIDADE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CO--BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODODE 05 A 08/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO VENCRONTRO NACIONAL DE EDUCA€ÇO INCLUSIVA: "DIREITO · DIVERSIDADE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 31/03/2009 | 200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A PARTICIPA€ÇO DE 20 (VINTE)MEMBROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO ECULTURA NO III SEMINµRIO DE EDUCA€ÇO DO ALTOSERTÇO, NO DIA 24 DE ABRIL/2009. CONFORME DE-CLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 31/03/2009 | 150.00 | 00049186493434 | MARIA LéCIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA CUSTEIOSDE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINµRIO PARAIBANODE ENSINO RELIGIOSO, QUE SERµ REALIZADO NODIA 30 DE ABRIL/2009. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 31/03/2009 | 1830.00 | 09150119000115 | SS INFORMATICA LTDA - ME | REFERRENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS DE INFORMµTICA, NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS--CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 31/03/2009 | 1000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO PELOS SEUS /SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO SIOPE-SISTEMA DE INFORMA€åES SOBRE OR€AMENTO PUBLICOS/DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS EXERCICIOS FINAN-CEIRO DE 2007 E 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 31/03/2009 | 2840.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO FEITO EMFAVOR DA FUNDA€ÇO ACIMA, DESTINADO A CUSTEAR/DESPESAS DO EVENTO "CULTURA NA PRA€A" EM PAR-CERIA COM O CENTRO CULTURA BANCO DO NORDESTE,QUE ACONTECERµ NO PRàXIMO DIA 25 DE ABRIL/09,NA PRA€A DA PREFEITURA, COM APARTICIPA€ÇO /DAS BANDAS MAFALDA MORFINA, PARABàLICOS E OU-TRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/03/2009 | 533.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4814, INSTALADO NOPR�DIO SITUADO A RUA ANÖSIO ROLIM, SN -BAIRROCAPOEIRAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA BOLSA FAMÖLIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212009 | 0006921 | 31/03/2009 | 3500.40 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 52(CINQUENTA E DOIS)BOTIJåES GLP 13KG E 15(QUINZE) BOTIJåES GLP45KG MARCA BUTANO, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212009 | 0006980 | 31/03/2009 | 2026.50 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 70 (SETENTA) BOTI---JåES GLP 13KG, MARCA BUTANO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 31/03/2009 | 210.00 | 00016345592315 | ALDENIR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE A-LUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUAVITORIA BEZERRA, 21 QUE SERVIRµ DE RESIDENCIAPARA A SENHORA MARIA DAS DORES DE MOURA, POR/SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOSTERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 31/03/2009 | 300.00 | 00075998750420 | WANDERLEY GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, DO CIRANDA DE SERVI€OS DO MUNICIPIODE CAJAZEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DEFEVEREIRO A 30 DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 735/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 31/03/2009 | 191.10 | 07582577000106 | MERCANTIL LUAR DO SERTAO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO-€AO SOCIAL (PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 31/03/2009 | 600.00 | 00014802350406 | EMILTON LIMEIRA DUARTE | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 06, 07 E 08 DEMAIO/2009, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS /JUNTO A GIDUR/CEF, ALEM DAS SECRETARIAS DE /PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURADO ESTADO DA PARAIBA, COMO TAMBEM JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 31/03/2009 | 465.00 | 00004723796401 | ELIS REGINA DA SILVA CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO OR€AMENTO DEMOCRµTICO-OD, DURANTEO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0008800 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00001835177417 | PAULO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MNF 5147-PB, DESTINADO /AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFOR-ME CONTRATO No. 039/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009091 | 31/03/2009 | 1300.00 | 00010649680820 | FRANCISCO SOLONILDO FERREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO UTILITµRIO, PLACAS MNJ 3416-PB,DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFOR-ME CONTRATO No. 038/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN-€ÇO DE ARQUITETO, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU--€ÇO DE OBRAS DE ARQUITETURA NO MUNICIPIO DE /CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 899/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 31/03/2009 | 1000.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€OES SOCIAIS, DESTINADOS A PRESTA€ÇODE SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL AS CRIAN€ASE ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, A-TRAVES DE AULAS DE KARATÒ, FUTSAL, CAPOEIRA,ALEM DE AULAS COMPLEMENTAR E REFOR€O ESCOLARDE FORMA GRATUITA, NO PERIODO DE 31/03/09 A31/03/10. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 31/03/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO CENTRO DE ATEN€AO A CRIAN€A E AO A-DOLESCENTE - CCA, DURANTE OS MESES DE MAR€O EABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 31/03/2009 | 73.75 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, SITUADA A RUA VICTOR JUREMA,262, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORMECOMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 31/03/2009 | 1300.00 | 00006093718867 | FERNANDO COURAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, TIPOPAS/ONIBUS, MERCEDES BENS/1315, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO-€ÇO SOCIAL(TRANSPORTES DE ALUNOS ESPECIAIS),NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE AGOSTO//2009, CONFORME CONTRATO No. 230/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA(MAR€O). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PRO-DU€ÇO DE EVENTOS E ESPETACULOS, SHOWS E LOCA-€ÇO DE PALCO, PARA COMEMORA€ÇO DO DIA 1o. DEMAIO/2009, NA PRA€A DAS OITICICAS - PROGRAMA-PROJOVEM - ADOSLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 31/03/2009 | 6794.00 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 31/03/2009 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA MANUTEN€ÇO DA AS-SOCIA DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, NO PERIO-DO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME TERMO DE CONVENIO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A 1a. PARCELA(JANEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 31/03/2009 | 210.00 | 00075959003449 | JOS� INACIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA GAMENTO DE ALU-GUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUA /TENENTE BARBOSA, S/N, BAIRRO MULTIRÇO - CAJA-ZEIRAS-PB, QUE SERIRµ DE RESIDENCIA PARA A /SRA. FRANCISCA BARBOSA QUEIROZ, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DALEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0008885 | 31/03/2009 | 490.00 | 00004674534461 | CLAYTON ALENCAR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MNB 0281-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 042/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0008923 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MNJ 3416-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 040/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0008940 | 31/03/2009 | 510.00 | 00006328606427 | ALDEMIR JUVENCIO DE CALDAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MOO 4755-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 041/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009172 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00020305214420 | JOSE VITAL PRIMO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MNY 2129-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 043/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009300 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00060140895434 | JUDIVAN DA SILVA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MOR 4587-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 044/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 31/03/2009 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), REFERENTE AO MÒS DE MAR€O//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000112009 | 0008371 | 31/03/2009 | 6990.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS GRµ--FICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANTER ASA€åES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 31/03/2009 | 3600.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIA-LIZADOS NAS µREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA- CONSULTORIA, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATRIBUI€åES E ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICI-TA€åES E CONTRATOS, NO PERIODO DE 02(DOIS) MESES A PARTIR DE 01/04 A 01/06/2009, CONFORME/CONTRATO. REFERENTE A 1a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072009 | 0008605 | 31/03/2009 | 10000.00 | 09416731000197 | ESCOREL ASSESSORIA E COMSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTABIL NAS PE€AS OR€AMENTµRIAS, FINANCEIRA E PATRONAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE /2008, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS,REFERENTE A 1a. PARCELA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 31/03/2009 | 800.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SEVI€OS PRESTADOS NA CON--FEC€ÇO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDOSCONSERTOS DE FECHADURAS E OUTROS DE DIVERSAS/SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0008826 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: KIZ 7800-PE SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO CONTRATO 00030/2009-CPL N.E. REF. A 3¦ PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0008834 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00007876696449 | JOSE ALVES DE LIMA | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MNS 6736-PB SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO CONTRATO 00026/2009-CPL N.E. REF. A 3¦ PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0008851 | 31/03/2009 | 500.00 | 00003391678402 | MARCOS ROG�RIO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS HWP 7253-CE, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFOMECONTRATO No. 047/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0008931 | 31/03/2009 | 450.00 | 00005881953401 | FRANCISCO MARQUES BEZERRA JUNIOR | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MNR 7115-PB SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO CONTRATO 00028/2009-CPL N.E. REF. A 3¦ PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009008 | 31/03/2009 | 2150.00 | 00007876807453 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA MOO 8550-PB DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00027/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009288 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00046826157420 | JOSE CARLOS FERNANDES GOMES | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MOU 7521-PB SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO CONTRATO 00029/2009-CPL N.E. REF. A 3¦ PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 31/03/2009 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO E DIAGRAMA€ÇO DO JORNAL OFICIAL DO /MUNICIPIO "NOVA ERA", NO PERIODO DE FEVEREIROA NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 213//2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA(FEVEREIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 31/03/2009 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO E DIAGRAMA€ÇO DO JORNAL OFICIAL DO /MUNICIPIO "NOVA ERA", NO PERIODO DE FEVEREIROA NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 213//2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA(MAR€O). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 31/03/2009 | 2818.00 | 09150119000115 | SS INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMµTICA, NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0010146 | 31/03/2009 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREI-RO/2009 A FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO /No. 097/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 31/03/2009 | 1660.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, A TÖTU-LO DE SUBVEN€ÇO SOCIAL, DESTINADO A PRESTAR /ASSISTÒNCIA PEDAGàGICA, ASSISTÒNCIA FINANCEI-RA E DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR A ESCOLA ESPECIAL SÇO FRANCISCO DE ASSIS E MARIA DE NAZAR�, NO PERÖODO DE 02/01 A 31/12/2008, CONFORME TERMO DE CONVÒNIO. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 31/03/2009 | 1179.00 | 09318593000103 | CARTORIO "DIMAS ANDRIOLA" | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMISSåES DE CERTIDåES E AUTENTICA€åES DE DOCUMEN-TOS DE ENTIDADES VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AOS MESES DE /FEVEREIRO E MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 31/03/2009 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTEN€ÇO DA MAQUI-NA FOTOCOPIADORA T2060, PERTENCENTE A ESTA E-DILIDADE, COM VENCIMENTO EM 13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 31/03/2009 | 1839.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DARF, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0007552 | 31/03/2009 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREI-RO/2009 A FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO /No. 097/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/03/2009 | 317.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE µGUA DO PR�DIO DO TIRO DE GUERRA 07-011REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME COM-PROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/03/2009 | 1788.62 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE MAR€O/2009, CONFORME DARF, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 31/03/2009 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTEN€ÇO DA MAQUI-NA FOTOCOPIADORA T2060, PERTENCENTE A ESTA E-DILIDADE, COM VENCIMENTO EM 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 31/03/2009 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTEN€ÇO DA MAQUI-NA FOTOCOPIADORA T2060, PERTENCENTE A ESTA E-DILIDADE, COM VENCIMENTO EM 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 31/03/2009 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTEN€ÇO DA MAQUI-NA FOTOCOPIADORA T2060, PERTENCENTE A ESTA E-DILIDADE, COM VENCIMENTO EM 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 31/03/2009 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 08(OITO) TONERSPARA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS MµQUINAS DEXEROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS--TRA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/03/2009 | 8.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/03/2009 | 53.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-2013, ONDE FUNCIONAA OUVIDORA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/03/2009 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 5010054 0 1, ALUG. CIRC.RADIOFUSÇO A 2 FIOS, PERTENCENTE A OUVIDORA /DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009,COMFORME COMPRAVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/03/2009 | 22.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE--SENTA€ÇO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, EM JOÇO/PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 31/03/2009 | 180.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVÇO ALVES FREIRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE /CONDOMINIO DO ESCRITàRIO DE REPRESENTA€ÇO EM/JOÇO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, /REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME COM-PROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0010138 | 31/03/2009 | 2600.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVÇO ALVES FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIA-LIZADOS NA µREA JURÖDICA - CONSULTORIA, JUNTOA àRGÇOS DO TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DELEGACIAS REGIONAIS FEDERAIS E /OUTRAS, ESPECIFICADOS NA CLµUSULA SEGUNDA DO CONTRATO DE N§. 018/2009-CPL.(12 PARCELAS ) 2a. PARCELA. REFERENTE A FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 31/03/2009 | 1600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO--CCS2 E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO SERVIDORACIMA, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, QUE PORFALHA NA EMISSÇO DOS DADOS NÇO CONSTARAM NO /SISTEMA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 31/03/2009 | 113.62 | 02030715000112 | ANATEL - AG.NACIONAL DE TELECOMINICA€åES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCA-LIZA€ÇO DE FUNCIONAMENTO - TFF - RETRANSMIS--SÇO DE TV, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 31/03/2009 | 113.62 | 02030715000112 | ANATEL - AG.NACIONAL DE TELECOMINICA€åES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCA-LIZA€ÇO DE FUNCIONAMENTO - TFF - RETRANSMIS--SÇO DE TV, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00064658252449 | GUALBIO MENDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA DE IMPRENSA E JORNALISMO DO MUNICI--PIO DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE FEVE--REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 31/03/2009 | 1227.00 | 00064658252449 | GUALBIO MENDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA DE IMPRENSA E JORNALISMO DO MUNICI--PIO DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE MAR€O//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009318 | 31/03/2009 | 495.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MOJ 8197-PB SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO CONTRATO: 00022/2009-CPL N.E. REF. A 3¦ PARCELA QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 31/03/2009 | 1100.00 | 00002440087440 | ELIAS BEZERRA DE LIRA | CORRESPONDENTE A SERVI€O PRESTADO DE TRANSPORTE PARA CONDU€ÇO DOS PARTICIPANTES DO SEMINµ-RIO DE CAPACITA€ÇO DE DELEGADOS DO OR€AMENTODEMOCRµTICO, ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE ABRIL//2009, A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 31/03/2009 | 2173.94 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COM DESTINO A JDO/BSB/SSA*JPA, DESTI- NADAS A LEONID ABREU, A FIM DE TRATAR ASSUN--TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 31/03/2009 | 1675.76 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COM DESTINO A JPA/GRU/REC/JPA E GRU///JPA/REG EM FAVOR DE ABREU/LEONID E ABREU/JA--QUELINE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 31/03/2009 | 13.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO 3531-4383, INSTALADO NA SE--CRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, /REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME COM-PROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/03/2009 | 104.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAI-XA POSTAL, PELA ECT, ATRAVES DA ENTREGA DE -OBJETOS EM RECIPIENTES APROPRIADOS, LOCALIZA-DOS EM UNIDADES POSTAIS DESTINADAS AO PUBLICOCUJA RETIRADA SE PROCESSARµ MEDIANTE A UTILI-ZA€ÇO DA RESPECTIVA CHAVE, CONFORME TERMO DEASSINATURA DE CAIXA POSTAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0008869 | 31/03/2009 | 520.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MOL 0967-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLÖTICA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 049/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009164 | 31/03/2009 | 4300.00 | 00013166948449 | MANOEL CIRILO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA JZO 5486-CE DESTINADO ATRABALHOS NA SEC. DE GOV. E ART. POLITICA NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO00045/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009261 | 31/03/2009 | 500.00 | 00039847136149 | JOSE LOUREN€O FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS HXC 9921-CE, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLÖTICA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 050/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009334 | 31/03/2009 | 7500.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO ESP/CAMINHONETE/ABERTA/CC.DUP, PLACA MOD7234/PB, DESTINADA AOS SERVI€OS DA SECRETARIADE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO Nø 046/2009. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009369 | 31/03/2009 | 1010.00 | 00076080366487 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MNX 5791-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLÖTICA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 048/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 31/03/2009 | 180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM, VIAGEM AJOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAR€O/2009 EM VEICULO DE PLACAS MNB-3492 DE SUA /PROPRIEDADE A SERVI€OS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 31/03/2009 | 450.00 | 00003662479486 | FµBIO FERREIRA DE OLIVEIRA | REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE IMPLANTA€ÇO/DO SITE DO MUNICIPIO,ATRAV�S DA SUPERINTEN-- DENCIA DE COMUNICA€ÇO (SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA), PELO PERIODO DE 4 MESES A CONTAR DO DIA 26 JANEIRO/2009, CONFORMECONTRATO No. 366/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/03/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /COMISSIONADO DO SERVIDOR ACIMA, NA FUN€ÇO DEDIRETOR DE DIVISÇO, LOTADO NA SECRETARIA DE /GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2009, QUE POR PROBLEMAS T�CNICOSDEIXOU DE CONSTAR O VALOR CORRETO, NO SISTEMADA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/03/2009 | 1260.00 | 07318016000196 | ANPV-ASSO.NAC.PREF.E VICE REP.FED.BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AOANO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/03/2009 | 500.00 | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE A-BRIL/2009, A FIM DE ACOMPANHAMENTO DE ASSUN--TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/03/2009 | 80.00 | 08799173000123 | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA, REFEREN-TE A UTILIZA€ÇO DO CENTRO DE PROMO€ÇO HUMANAE SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PARA AUDIENCIA POPULAR REGIONAL DO OR€AMENTO DEMOCRµTICO-OD DA 7a. REGIÇO, QUE SERµ REALIZADO NO DIA/07 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 31/03/2009 | 1300.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISAS, DESTI-NADAS AO PESSOAL DA ORGANIZA€ÇO DO OR€AMENTO/DEMOCRATICO REALIZADO NO TEATRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/03/2009 | 400.00 | 00003673729403 | WELDERI RODRIGUES | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOSNA UTILIZA€ÇO DO SEU CARRO DE SOM PARA DIVUL-GA€ÇO DAS AUDIÒNCIAS PéBLICAS DO OR€AMENTO DEMOCRµTICO (VINTE HORAS DE ANéNCIO NOS BAIRROSE CENTRO DA CIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/03/2009 | 332.00 | 00015416569468 | JOÇO BOSCO PINTO | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE FOTOGRA--FIA DE NOVENTA ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA,E DAS NOVAS INSTALA€åES DA BIBLIOTECA MUNICI-PAL E DE LOGRADOUROS PéBLICOS NOS BAIRROS ---CRISTO REI E REM�DIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/03/2009 | 830.00 | 00020303874449 | JOS� RIBAMAR AUGUSTO | REF. A UTILIZA€ÇO DO SEU SISTEMA DE SOM NOSEVENTOS: SOLENIDADE DE LAN€AMENTO DO OR€AMEN-TO DEMOCRµTICO, ABERTURA DO PROG DO CENTRO DEATEN€ÇO AO ADOLESCENTE, ABERT. DAS ATIV DO TIRO DE GUERRA, INAUG. DAS SALAS DE ATEND. ESP.NA ESC. COSTA E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/03/2009 | 840.00 | 00003295667411 | FABIO SOARES DA SILVA | REF. A UTILIZA€ÇO DE SEU CARRO DE SOM NOS SE-GUINTES EVENTOS: SOLENIDADE DE ENCERRAMENTODE CORTE DE TERRA, ANéNCIO DA JORNADA DA CIDADANIA NOS BAIRROS DA ZONA NORTE DA CIDADE, DIVULGA€ÇO NA CIDADE E NOS DISTRITOS DAS AUDIÒNCIAS PéBLICAS DO OR€AMENTO DEMOCRµTRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 31/03/2009 | 680.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA E OUTROS | REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE SOM PARA OS SEGUINTES EVENTOS: SOLENIDADE DE INAUGURA€ÇO DOPROJOVEM DO BAIRRO SÇO FRANCISCO, REVITALIZA-€ÇO DA BIBLIOTECA, INDUSTRIA DE CONHECIMENTODO SESI, PROJOVEM CAIC E REUNIåES DO OR€AMEN-TO DEMOCRµTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/03/2009 | 750.00 | 00004876610363 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO SISTEMA DE --SOM, DURANTE A REALIZA€ÇO DA JORNADA DA CIDA-DANIA, NO DIA 27 DE MAR€O DE 2009, NO BAIRROSÇO JOS� DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/03/2009 | 920.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE FILMAGENS DOS EVENTOS: LAN€AMENTO DO OR€AMENTO DEMOCRµTICO,INAUGURA€ÇO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, INCENTI-VO A CULTURA E CINCO PLENµRIO MÒS DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 31/03/2009 | 5.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 31/03/2009 | 61276.39 | 00049239210300 | JOS� REGINALDO DA ROCHA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO No.013.2002.003.858-7/001, REFERENTE A 2a. PARCELA COM VENCIMENTO EM 11/04/2009, CONFORME TERMO DE ACORDO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E FANTINA SOBREIRA ROLIM E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 31/03/2009 | 417.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PER--MANENTE(UM NB-STAY 700 E UM ESTABILIZADOR), /DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0008958 | 31/03/2009 | 490.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MOG 7900-PB, DESTINADO /AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PéBLI-CA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CON-FORME CONTRATO No. 023/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 31/03/2009 | 600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PéBLICA(TESOURARIA), DURANTE O MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/03/2009 | 82.50 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CODAS NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 31/03/2009 | 318.39 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§35-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRA-DA NO MES DE MAR€O/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 31/03/2009 | 1350.00 | 00050046420444 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE 05(CINCO) P0€OS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCA-LIDADES(ANGELIN II, GADELHA II, SERRA DA ARA-RA II E OUTROS) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 31/03/2009 | 9820.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO DEPàSITO DE CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA PARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖ--PIO EM SAFRAS FUTURA, CONFORME RES 7/03 COMI-TÒ GESTOR E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0008842 | 31/03/2009 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA MNO 0537-PB, DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PE-RIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00059/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0008877 | 31/03/2009 | 2700.00 | 00004403790402 | JOSE CARLOS ABREU CARTAXO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA HPK 2910-CE DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO00063/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009016 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00007879253491 | WTEMBERG DANTAS CARTAXO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MND 1165-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO INTEGRADO DA AGRICULTURA, NO PERIODO DEJANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No.077/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009199 | 31/03/2009 | 450.00 | 00027578977806 | FRANCISCO FREITAS TOMAZ JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA HUP 8858-CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PE-RIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00062/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA QUITA€ÇO DO CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009296 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNB 3492-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PE-RIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00060/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA QUITA€ÇO DO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/03/2009 | 850.00 | 00089344731420 | JOS� PEREIRA DA SILVA NETO | REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE RECONDICIONA--MENTO DE BOMBIADORES PARA AS SEGUINTES COMUNIDADES: ALMAS I, GADELHA, B�, E TERRA MOLHADA,POR INTERM�DIO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 31/03/2009 | 200.00 | 00003643181477 | GUSTAVO DE ALENCAR FIGUEIREDO | REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE CRATO, JARDINS E JUAZEIRO DO NORTE--CE, PARA A AQUISI€ÇO DE MUDAS, VISITA A SERRADO ARARIPE E CONSERTAR A MOTOSSERA, RESPECTI-VAMENTE, DURANTE O DIA 24 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 31/03/2009 | 250.00 | 00005899672404 | JOSE MARIA GURGEL | REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE CRATO, JARDINS E JUAZEIRO DO NORTE--CE, PARA A AQUISI€ÇO DE MUDAS, VISITA A SERRADO ARARIPE E CONSERTAR A MOTOSSERA, RESPECTI-VAMENTE, DURANTE O DIA 24 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 31/03/2009 | 60.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM ASCIDADES DE CRATO, JARDINS E JUAZEIRO DO NORTECE, PARA A AQUISI€ÇO DE MUDAS, VISITA A SERRADO ARARIPE E CONSERTAR A MOTOSSERA, RESPECTI-VAMENTE, DURANTE O DIA 24 DE ABRIL/2009. O CITADO FARµ A FUN€ÇO DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 31/03/2009 | 60.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM ASCIDADES DE CRATO, JARDINS E JUAZEIRO DO NORTECE, PARA A AQUISI€ÇO DE MUDAS, VISITA A SERRADO ARARIPE E CONSERTAR A MOTOSSERA, RESPECTI-VAMENTE, DURANTE O DIA 24 DE ABRIL/2009. O CITADO FARµ A FUN€ÇO DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009121 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00010686432851 | JOSE FRANCISCO SEGUNDO | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: 0586-PB SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO: 00036/2009-CPL N.E. REF. A 3¦ PARCELA QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009181 | 31/03/2009 | 500.00 | 00025579375840 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MOO 3488-PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO: 00032/2009-CPL N.E. REF. A 3¦ PARCELA QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 31/03/2009 | 267.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 31/03/2009 | 96.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009237 | 31/03/2009 | 500.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE VEÖCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMASI SECRETARIAS MUNICIPAIS, EM CARATER EMERGENCIAL. SEC. DE INFRA ESTRUTURA VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA HYW 7645-CE CONTRATO Nø 033/2009-CPL N.E. REF. A 3¦ PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 31/03/2009 | 96.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009253 | 31/03/2009 | 2500.00 | 00038488072899 | EDILSON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA MMQ 1995-PB DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE INF ESTRUTURA NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00037/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 31/03/2009 | 96.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009342 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNY 4618-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTARTO00080/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009351 | 31/03/2009 | 500.00 | 00075293331434 | AGNALDO SOARES PEREIRA | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MNV 0479-PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO: 00035/2009-CPL N.E. REF. A 3¦ PARCELA QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222009 | 0009377 | 31/03/2009 | 21000.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAUJO | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS, NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O CONFORME CONTRATONø 00112/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA, QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222009 | 0009385 | 31/03/2009 | 10000.00 | 00016749090478 | JOS� CICERO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS, NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O CONFORME CONTRATONø 00116/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA, QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222009 | 0009393 | 31/03/2009 | 3400.00 | 00044199325468 | LETICIA SOARES DE SOUZA | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS, NOPERIODO DE JANEIRO A MAR€O CONFORME CONTRATONø 00115/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA, QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142009 | 0008389 | 31/03/2009 | 738.65 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECEMINETO DE CARNES DESTINADAS AO REFEITORIO DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000112009 | 0008419 | 31/03/2009 | 10330.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS GRµFICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 31/03/2009 | 2500.00 | 00000945447434 | JOS� NELLO ZERINHO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADONA BR 203, DISTRITO INDUSTRIAL, CUJA A FINA- LIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE /TRANSPORTE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 28 DEFEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO DE N§ 903/2009. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0008681 | 31/03/2009 | 1900.00 | 00015178747852 | CICERO FURTADO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO UTILITµRIO,PLACAS MMQ 8179-PB, DESTINADOAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CON-FORME CONTRATO No. 082/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0008699 | 31/03/2009 | 3480.00 | 00000764392409 | LUIZ DOPSON DE OLIVEIRA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA BHO-2337 SP, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0008702 | 31/03/2009 | 3140.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0008711 | 31/03/2009 | 3440.00 | 00002786336414 | DEBORA PINHEIRO DUARTE | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MNC-7652 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0008729 | 31/03/2009 | 1980.00 | 00002856982492 | RITA BARBOSA RIBEIRO | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HVO-7021 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0008737 | 31/03/2009 | 3470.00 | 00005894492491 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MMW-1421 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 31/03/2009 | 5200.00 | 04172176000181 | CABRITA CAJAZEIRAS BRITA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE BRITA 19 E CAS-CALHO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0008761 | 31/03/2009 | 3450.00 | 00005965619464 | FRANCISCO ARIONILSON DE ALMEIDA BENÖCIO | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MNB-8499 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0008770 | 31/03/2009 | 1980.00 | 00008648867487 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MYY-0496 RN, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0008788 | 31/03/2009 | 2480.00 | 00020516398415 | JOSE TAVARES DA SILVA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA KFG-7917 PE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0008796 | 31/03/2009 | 3440.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0008818 | 31/03/2009 | 450.00 | 00002079400452 | ISAIAS FEITOZA DE SOUZA | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: KKT 4419-PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO: 00034/2009-CPL N.E. REF. A 3¦ PARCELA QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0008907 | 31/03/2009 | 450.00 | 00005050314429 | EDVANILSON SANTOS ALVES | REF. A LOCA€AO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS, EM CARATER EMERGENCIAL. VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: MOB 5625-PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO: 00031/2009-CPL N.E. REF. A 3¦ PARCELA QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter o Sistema El‚trico Muni cipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/03/2009 | 2267.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE/DO PREDIO DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 31/03/2009 | 247.00 | 08746482000135 | COMERCIO DE PE€AS NOVAMAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS E A--CESSORIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 31/03/2009 | 3600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGI-LANTES QUE PRESTARAM SERVI€OS EXTRAS, DURANTEAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO PERIODO DE21 A 24 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 31/03/2009 | 5888.11 | 26461699000180 | SEDE SUREG PARAIBA - CONAB | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NA BR 230, 493 - PROCESSO N§ 021.105/2001, DESTINADO A IMPLANTA€ÇO DE UMA INDéS-TRIA TÒXTIL NESTE MUNICÖPIO, REFERENTE A 29¦/36 PARCELA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÇO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/03/2009 | 840.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COM�RCIO DE BATERIAS LTDA | CORRESPONDENTE · AQUISI€ÇO DE 02(DUAS) BATERIAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECE--SSIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DEINFRA ESTRTUTURA DO MUNICÖPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/03/2009 | 4338.00 | 06252255000128 | COOP DE ARTS CONFC VEST E AFINS LTDA ME | CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE CONFEC€åES DASFARDAS DO GARIS QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDA-DES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/03/2009 | 2995.72 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PO€OS COMUNITARIOS E ABASTECIMENTO D'AGUADE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, REFE--RENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009,COMFPRME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212009 | 0006963 | 31/03/2009 | 492.15 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 17 (DEZESSETE) BOTI-JåES GLP 13KG, MARCA BUTANO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0006769 | 31/03/2009 | 31000.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | REF. A LOCA€ÇO DE 6 VEÖCULOS TIPO UTILITµRIO,PLACAS: HUH-7128 CE, HZL-6679 CE, KFD-9357 PBKGT-3325 PB, KJD- 0334 PE E KLA-7077 PE, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXODOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS EM CARAT�R DE EMERGENCIA, NO PERIODO DE 4 MESES,CONFORME CONTRATO, REF. A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052009 | 0009946 | 31/03/2009 | 25035.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€ÇO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO RUA CORONEL JUVENCIO CARNEIRO PARA AREALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2009NESTA CIDADE, REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 31/03/2009 | 600.00 | 00005924137481 | AFRANIO RAMALHO FEITOZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, /EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 27,28,29E 30/04/2009,A FIM DE VISITAR A SEDE DA PBTURPARA INCLUSÇO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO RO--TEIRO TURISCO DA PARAIBA, APRESENTA€ÇO DO PROJETO SÇO JOÇO A EMPRESARIOS INTERESSADOS A INVESTIR NO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 31/03/2009 | 800.00 | 00004993739443 | BRUNO MENEZES DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, /EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 27,28,29E 30/04/2009,A FIM DE VISITAR A SEDE DA PBTURPARA INCLUSÇO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO RO--TEIRO TURISCO DA PARAIBA, APRESENTA€ÇO DO PROJETO SÇO JOÇO A EMPRESARIOS INTERESSADOS A INVESTIR NO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 31/03/2009 | 600.00 | 00004683029480 | IVENS CARTAXO BRAGA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, /EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 27,28,29E 30/04/2009,A FIM DE VISITAR A SEDE DA PBTURPARA INCLUSÇO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO RO--TEIRO TURISCO DA PARAIBA, APRESENTA€ÇO DO PROJETO SÇO JOÇO A EMPRESARIOS INTERESSADOS A INVESTIR NO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062009 | 0008346 | 31/03/2009 | 25298.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS AR-TISTICOS PARA ANIMA€ÇO DAS FESTIVIDADES EM /PRA€A PUBLICA - CARNAVAL/2009, REFERENTE A 04(QUARTA) PARCELA, CONFORME CONTRATO No. 207//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0008974 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00007786551484 | JOÇO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO PASSEIO, PLACAS MNZ 7764-PB, DESTINADO /AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ES-PORTE E TURISMO, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 024/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0009067 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA HWY 1987-CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTEE TURISMO NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O, CONFORME CONTRATO 00079/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/04/2009 | 200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DES-LOCAMENTO A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE, A FIM /DE PARTICIPAR DO EVENTO CORRIDA PADRE CÖCERO,NO DIA 24 DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/04/2009 | 800.00 | 00004869688476 | JULIANA MENDES PEDROZA | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE TU--RISMàLOGA, ATRAV�S DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO COM EXERCÖCIO NO DEPARTAMENTO DETURISMO, COM DURA€ÇO DE 10(DEZ) MESES CONFOR-ME CONTRATO Nø 897/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 01/04/2009 | 810.00 | 09070189000163 | JOBSON TEMOTEO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE BATERIAS, DESTINADAS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0010669 | 01/04/2009 | 31000.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | REF. A LOCA€ÇO DE 6 VEÖCULOS TIPO UTILITµRIO,PLACAS: HUH-7128 CE, HZL-6679 CE, KFD-9357 PBKGT-3325 PB, KJD- 0334 PE E KLA-7077 PE, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXODOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS EM CARAT�R DE EMERGENCIA, NO PERIODO DE 4 MESES,REF. A 4¦ PARCELA, QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0010723 | 01/04/2009 | 186.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADAS AO REFEITORIO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/04/2009 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES COM INICIO EM 02 DE JANEIRO/ 2009 E TERMINO EM 31 DEZEMBRO/2009, CONFORME/CONTRATO No. 367/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/04/2009 | 1500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN-€ÇO DE ENGENHEIRO AGRONOMO, NO ACOMPANHAMENTOE EXECU€ÇO DOS TRABALHOS, NA µREA AMBIENTAL,ATRAVES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 761//2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO//2009, CONFORME CONTRATO No. 886/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 01/04/2009 | 600.00 | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIFICO NA A-REA DE RECUPERA€ÇO ASFALTICA DO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 02 DE MAR€O A 02 DESETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 904/2009 REFERENTE A 2a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/04/2009 | 2800.00 | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, TIPO 200LTS., DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/04/2009 | 1860.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE MAR€O/2009, DOS SERVIDORES CON-TRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/04/2009 | 1500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS MA SECRETA--RIA DE DES. INTEGRADO E AGRICULTURA NA FUN€ÇODE ENGENHEIRO AGRONOMO, REFERENTE AO MES DE /ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO No.759/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 01/04/2009 | 800.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU€ÇODE TRABALHOS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 02 DE FE-VEREIRO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON--TRATO No. 593/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 01/04/2009 | 800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE DES. INTEGRADO DA AGRICULTURA, NA FUN-€ÇO DE T�CNICO EM ZOOTECNIA, NO PERIODO DE 02DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO No. 760/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/04/2009 | 780.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO OR€AMENTO/DEMOCRATICO 2009, REALIZADAS NOS DIAS 01, 02,03 E 04 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/04/2009 | 400.00 | 00005939210465 | CARLOS RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VI-AGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 13/05/2009, /PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, EM DIVERSAS REPARTI-€åES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 01/04/2009 | 500.00 | 00018127335851 | LéCIA DE FµTIMA DANTAS DE SANTANA | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE AS-SESSORA T�CNICA, NOS TRABALHOS BUROCRµTICOS,JUNTO A PROCURADORIA JURÖDICA DO MUNICIPIO,NOPERÖODO DE 10(DEZ) MESES, COM INÖCIO EM MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 766/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/04/2009 | 30.50 | 02426865000140 | LANIWAY INTERNET SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRSPONDENTE AO PAGA-MENTO DO SITE DE INTERNET DESTA EDILIDADE, REREFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/04/2009 | 2325.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--CICLAGEM DE CARTUCHOS E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 01/04/2009 | 915.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE XEROX EM GERAL, DESTINADAS AOS TRABA--LHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/04/2009 | 1660.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, A TÖTU-LO DE SUBVEN€ÇO SOCIAL, DESTINADO A PRESTAR /ASSISTÒNCIA PEDAGàGICA, ASSISTÒNCIA FINANCEI-RA E DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR A ESCOLA ESPECIAL SÇO FRANCISCO DE ASSIS E MARIA DE NAZAR�, NO PERÖODO DE 02/01 A 31/12/2008, CONFORME TERMO DE CONVÒNIO. REFERENTE A 5¦ PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 01/04/2009 | 800.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO, CONSERTOS E REPAROS DE PABX E APARE--LHOS TELEFONICOS EM TODAS AS SECRETARIAS DO /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 757//2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0011070 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00005661947402 | MARCUS PAULO GOUVEIA DA COSTA E FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIA-LIZADOS NA µREA JURÖDICA - CONSULTORIA, JUNTOA ORGÇOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13oREGIOÇO, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5a. REGIÇOE OUTROS, ESPECIFICADOS NA CLµSULA SEGUNDA DOCONTRATO DE No. 017/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/04/2009 | 350.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO SINE - SISTEMA NACIONAL/DE EMPREGO, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL/2009 A30 DE MAR€O/2010. REFERENTE A 1a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/04/2009 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 06, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO PROJETO EMPREENDER, NO/PERIODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O//2010. REFERENTE A 1a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/04/2009 | 465.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AOS MES DEABRIL/2009, NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO,CONFORME OFICIO Nø 050-TG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000152009 | 0012319 | 01/04/2009 | 18291.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAL PERMANENTE, PERIF�RICOS DE COMPUTADOR (MONITORES, ESTABILIZA-DORES, IMPRESSORAS) E AINDA MICRO COMPUTADO--RES E NOTEBOOK'S ESPECIFICADOS EM NOTA FISCALDESTINADOS A MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/04/2009 | 330.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO DA PAIXÇO DE CRISTO, REALIZADA PELO /PROJOVEM - ADOLESCENTES NA ESCOLA MONDE CARMELO, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/04/2009 | 600.00 | 00004876610363 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEI-CULA€ÇO DE SOM DURANTE EVENTOS DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 01/05/2009, NA PRA€A DAS OITICICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/04/2009 | 840.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONERS ECONSERTO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/04/2009 | 1000.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€OES SOCIAIS, DESTINADOS A PRESTA€ÇODE SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL AS CRIAN€ASE ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, A-TRAVES DE AULAS DE KARATÒ, FUTSAL, CAPOEIRA,ALEM DE AULAS COMPLEMENTAR E REFOR€O ESCOLARDE FORMA GRATUITA, NO PERIODO DE 31/03/09 A31/03/10. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/04/2009 | 800.00 | 00048623253434 | MAURICIO VALERIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-TE MENSAL DE CABELOS DOS ATIRADORES DO TIRO /DE GUERRA-07011, ATRAVES DA SECRETARIA DE CI-DADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 02DE FEVEREIRO A 30 DE NOVEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO No. 368/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0010715 | 01/04/2009 | 1079.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 01/04/2009 | 1876.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DESTI-NADOS A PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, INCLUÖDAS NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VI-GENTE, CONFORME OFÖCIO N§ 381/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 01/04/2009 | 760.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCE MAGALHÇES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SISTENTE SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU€ÇODOS TRABALHOS SOCIAIS, NO MUNICIPIO DE CAJA--ZEIRAS-PB, COM CARGA HORARIA DE 25/SEMANAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DEDEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 758/2009REFERENTE A 3a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00002432670450 | FRANK HERIK ALEXANDRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRµFICOS: 01(UM)TEODOLITO WILD-T1, GPSMAP76CSX (GARMIN), 01(UM) MIRA, 03(TRÒS) BALISAS E 01 (UM) TRIP�, CUJA FINALIDADE � O USO DOS E-QUIPAMENTOS RETRO MENCIONADOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRµFICO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB.NO PERÖODO DE 02/01 A 31/12/2009, CONFORME //CONT.N§304/2008,REFERENTE A 3¦PARCELA(MAR€O) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00002792873485 | PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA NETO | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE OBRAS DEENGENHARIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PE-RIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO Nø 580/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 01/04/2009 | 465.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PRO-GRAMADOR DE COMPUTA€ÇO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM FIM DE DESENVOLVER SOFTWARE E /PRESTAR SUA INTEIRA MANUTEN€ÇO, NO PERIODO DE01 DE ABRIL/2009 A 31 DE MAR€O DE 2010, CON--FORME CONTRATO DE No. 905/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 01/04/2009 | 760.00 | 00066545056468 | LÖDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SISTENTE SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU€ÇODOS TRABALHOS SOCIAIS, NO MUNICIPIO DE CAJA--ZEIRAS-PB, COM CARGA HORARIA DE 25/SEMANAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DEDEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 758/2009REFERENTE A 3a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/04/2009 | 300.00 | 00075998750420 | WANDERLEY GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, DO CIRANDA DE SERVI€OS DO MUNICIPIODE CAJAZEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DEFEVEREIRO A 30 DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 735/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(ABRIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/04/2009 | 1000.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO A TÖTULODE SUBVE€ÇO SOCIAL EM FAVOR DA ASSOCIA€ÇO ACIMA, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME TERMO DE CONVENIO. REFERENTE A 1a. E 2a. PARCELAS(JANEIRO E FE--VEREIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 01/04/2009 | 500.00 | 00069557950315 | FERNANDO DANTAS LINO | REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO MOTOCICLETA - HONDA BIZ ES - PLACA: HPI 6588-MA, DESTINADA A SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N§ 00021/2009-CPL. PGTO. REF. A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/04/2009 | 1200.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATàLICA J. P�ROLA PRECIOSA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA PRESTAR ASSISTEN-CIA INTEGRAL A DEPENDENTES DE DROGAS, NO PE--RIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2009, /CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA /EDILIDADE. REFERENTE A 1a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/04/2009 | 125.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--NERGIA EL�TRICA DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A FUNDA€ÇO IVAN BICHARA, REFERENTE AO MÒS DE ARBIL/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/04/2009 | 1537.54 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DO PR�DIOONDE FUNCIONA A FUNDA€ÇO IVAN BICHARA NO QUALA MESMA � RESPONSµVEL CONFORME CONTRATO N§845/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/04/2009 | 2000.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE 04(QUATRO) MESAS 4 X 800, DESTINA--DAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/04/2009 | 180.00 | 00037614509153 | JOAO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VI-AGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 12, 13E 14/05/2009, PARA ACOMPANHAR O SERVI€O QUE /ESTA SENDO REALIZADO NO MICROONIBUS, PERTEN--CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/04/2009 | 880.00 | 09070189000163 | JOBSON TEMOTEO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE BATERIAS, DESTINADAS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS KOMBI-PLACAS--MNF-0447, KOMBI-PLACAS-0587 E MICRO ONIBUS--PLACAS-9400, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/04/2009 | 800.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO: T�CNICO EM SERVI€OS DO PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO E A-TUALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO éNICO -IGD, VINCULADA A SEC. DA CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL, A CONTAR DO DIA 02 DE FEVEREIRO/2009 A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.303/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE NO PERÖODO DE 02 JANEIRO/2009 A 30 DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO 305/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/04/2009 | 305.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÖCULO PERTENCENTE A SEC. DE PROMO€ÇO SOCIAL, DE PLACA MNJ1248/PB, CHASSI:9BFZZZFHAYB283149, QUE SEENCONTRA A SERVI€O DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/04/2009 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL PARA OSTRABALHOS DE CUNHO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE PELA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO A /FUNDA€ÇO IVAN BICHARA, NO PERIODO DE 01 DE /MAR€O DE 2009 A 01 DE MAR€O/2010, CONFORME /CONTRATO No. 845/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0011258 | 01/04/2009 | 4339.65 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE FUNDA--MENTAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SEC. DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202009 | 0013013 | 01/04/2009 | 50000.00 | 08952179000199 | START CONSTRU€åES, COM. E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE REFOR-MA DE DOZE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÖPIO DECAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CON-TRATO DE Nø 100/2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0012025 | 02/04/2009 | 8118.10 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FIGADO, COSTELAS E /OUTROS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 06/04/2009 | 137923.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 06/04/2009 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 07/04/2009 | 6045.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR /ADMINISTRATIVO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA/SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE /MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 07/04/2009 | 22.28 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 07/04/2009 | 676.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 07/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 07/04/2009 | 677.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 07/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 07/04/2009 | 678.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 07/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 08/04/2009 | 7.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143-3,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as Atividades da Banda de M£sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 08/04/2009 | 3800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL-SISTAS DA ESCOLA DE MéSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202009 | 0013005 | 09/04/2009 | 50000.00 | 08952179000199 | START CONSTRU€åES, COM. E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE REFOR-MA DE DOZE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÖPIO DECAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CON-TRATO DE Nø 100/2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 09/04/2009 | 400.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO 437/2007, VARA TRABALHO CAJAZEIRAS: PROCESSO: 00859.1997.017.13.00-1 EXEQUENTE: INSS RECLAMADO: PREF MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 09/04/2009 | 15000.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 153//2007, VARA TRABALHO, A SABER RECLAMA€ÇO TRA-BALHISTA NR. 00893.1993.017.13.00-2 RECLAMANTE: CELINA FERREIRA DA SILVA E OUTROS RECLAMADO: PREF MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 09/04/2009 | 33057.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER:RECLAMA€ÇO PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIDICATO FUNCIONARIOS MU-NICIPAIS CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 09/04/2009 | 8264.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 09/04/2009 | 39852.78 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCµRIO, EM 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 09/04/2009 | 22152.47 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCµRIO, EM 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012343 | 09/04/2009 | 50000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DAS CAMPANHAS PUBLICITµRIAS "CAJAZEIRAS NOSSA TERRA", CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 09/04/2009 | 45137.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 09/04/2009 | 19631.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 09/04/2009 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 09/04/2009 | 8264.28 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 09/04/2009 | 193689.92 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA(SEGURADO) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 09/04/2009 | 830.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 09/04/2009 | 14684.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 09/04/2009 | 18876.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENEGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 09/04/2009 | 70084.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 09/04/2009 | 45787.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE MAR€O/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (LIMPEZAPéBLICA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 09/04/2009 | 51475.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE MAR€O/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EMERGE-CIAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 09/04/2009 | 3050.00 | 00007256787472 | MARIA FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM HOTELARIACOM BUFFER QUANDO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBNO PERIODO DE 20 A 24 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 13/04/2009 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO EEXTRATO BANCARIO, EM 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 13/04/2009 | 29.62 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 13/04/2009 | 16.32 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.12.852-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000062009 | 0011746 | 13/04/2009 | 76800.00 | 10554478000117 | GISELDA ABRANTES SARMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE KIT ESCOLAR(CA-DERNOS, CANETA, LµPIS, REGUAS, BORRACHAS E /PASTAS TIPO ESCACELA), DESTINADOS AOS ALUNOS/DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202009 | 0013021 | 13/04/2009 | 50000.00 | 08952179000199 | START CONSTRU€åES, COM. E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE REFOR-MA DE DOZE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÖPIO DECAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 4¦ PARCELA DO CON-TRATO DE Nø 100/2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola Direito de Todos | Adquirir gˆneros aliment¡cios - Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0011452 | 13/04/2009 | 2118.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 13/04/2009 | 1800.00 | 01732659000103 | FUNERµRIA ROSA DE SARON LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FUNEBRE PARA SEPULTAMENTO DA SRA. MARILDA SOBREI-RA ROLIM(URNA, FLORES E TRANSLADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 14/04/2009 | 0.67 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 14/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 14/04/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 14/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 14/04/2009 | 4700.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE CON--FEC€ÇO DE MATERIAIS(CARTAZES, PANFLETOS,GUIASTURISTICO DO CARNAVAL E FOLDERES), DESTINADOSAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 14/04/2009 | 60771.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE MAR€O/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 15/04/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.178-7,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 15/04/2009 | 5234.51 | 10554478000117 | GISELDA ABRANTES SARMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANTER AS A€åES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0012866 | 16/04/2009 | 87.90 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CODAS NO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 16/04/2009 | 259.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--NERGIA EL�TRICA DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A FUNDA€ÇO IVAN BICHARA, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 17/04/2009 | 360.00 | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA FILHO | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE TRANSPOR-TE DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO (2 CARRADAS DE AREIA) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 17/04/2009 | 67.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA EL�TRICADO IMàVEL ONDE FUNCIONA O REFEITàRIO DOS GA--RIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 19/04/2009 | 200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIRDESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JUAZEIRO DO NOR-TE-CE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CORRIDA PA--DRE CÖCERO, NO DIA 24 DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/04/2009 | 10402.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE MAR€O/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO (FOLHA COMPLEMENTAR). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 20/04/2009 | 25509.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENEGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/04/2009 | 36502.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR /ADMINISTRATIVO/PESSOAL CONTRATADO-PROFESSORESSECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE /MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/04/2009 | 95.03 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADANO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades Culturais do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 20/04/2009 | 750.00 | 03078774000123 | NAYLÒ BARROS LEITE DUARTE RAMOS-EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOLAS UNIVER-SITARIA, DESTINADAS AO EVENTO DE PROFESSORES,PARA DISCUTIR SOBRE O TEMA: "A FORMA€ÇO DO /PROFISSIONAL DE HISTORIA E A FORMA€ÇO CONTINUADA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 20/04/2009 | 1000.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) CAIXÇO /FUNERARIO, DESTINADO A DOA€ÇO PARA SEPULTA--MENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, CONFOR-ME DECLARA€ÇO DE àBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 20/04/2009 | 995.00 | 05005501000184 | PORTAL PéBLICO INFORMµTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESPA€O DEDICA-DO EM SERVIDORES PARA HOSPEDAGEM DE INFORMA--€åES - CONCEDER O DIREITO DE USO DO SISTEMA /DE SITE INTERATIVO, DEBITADO NA C/C 5.086-5,CONFORME EXTRATO BANCµRIO, EM 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0012599 | 20/04/2009 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFOR--ME EXTRATO BANCµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 20/04/2009 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO E DIAGRAMA€ÇO DO JORNAL OFICIAL DO /MUNICIPIO "NOVA ERA", NO PERIODO DE FEVEREIROA NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 213//2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 20/04/2009 | 700.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE CAMISETAS, DESTINADAS A SECRETARIA/DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 20/04/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2009, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 20/04/2009 | 3008.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 20/04/2009 | 239.04 | 02426865000140 | LANIWAY INTERNET SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRSPONDENTE AO PAGA-MENTO DO SITE DE INTERNET DESTA EDILIDADE, REREFERENTE AO PERIODO DE 20/04/2009 A 20/04/2010, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 20/04/2009 | 986.09 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/04/2009 | 185.58 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,COM DESTINO CAJAZEIRAS A JOÇO PESSOA - PB, /NOS TERMNOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 22/04/2009 | 0.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 22/04/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6.313-4,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 22/04/2009 | 8.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1001137, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA CODAS NO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 22/04/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15.158-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 22/04/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15.489-X, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 22/04/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16.160-8, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 22/04/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18.488-8, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 22/04/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15.156-4, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 22/04/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19.383-6, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 22/04/2009 | 77190.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR /ADMINISTRATIVO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA/SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE /MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 22/04/2009 | 472.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENEGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 22/04/2009 | 98036.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENEGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122009 | 0011878 | 23/04/2009 | 1268.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MOBILIARIO EMGERAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL, PARA SU-PRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDEESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000122009 | 0011274 | 23/04/2009 | 850.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) REFRIGE-RADOR CONTINENTAL 270 LTS., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 23/04/2009 | 260.00 | 00013126649831 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 20(VINTE) CAMISETAS DESTINADAS A 1¦JORNADA DA CIDADANIA REALIZADA NO DIA 27 DEMAR€O/2009, NO BAIRRO SÇO JOS�, ZONA NORTEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122009 | 0011908 | 23/04/2009 | 696.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES(COLCHåES), DESTINADOS ASECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL(CRE--CHES). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122009 | 0011673 | 23/04/2009 | 289.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AAQUISI€ÇO DE 01(UM) ARMµRIOESPECIFICADO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122009 | 0011711 | 23/04/2009 | 2436.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MOVEIS DE MOBI-LIARIO EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXODESTINADOS A MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DAFAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 23/04/2009 | 102.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 23/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122009 | 0011851 | 23/04/2009 | 1518.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTE(APARELHO TELEFONICO, ME-SA, ARMARIO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 23/04/2009 | 1557.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 23/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122009 | 0011835 | 23/04/2009 | 2282.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CADEIRAS, MESA,APARELHO TELEFONICO E SOFµ, ESPECIFICADOS EMNOTA FISCAL, DESTINADOS A ATENDER NECESSIDA--DES DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA(GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122009 | 0011860 | 24/04/2009 | 8661.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) BEBEDOU-RO KARINA, VENTILADOR DE PAREDE ARGE, BIRâ EREFRIGERADOR 120L E 04(QUATRO) CONDICIONADO--RES DE AR TIPO SPLIT, DESTINADOS A SECRETARIADE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA (GABINETEDO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122009 | 0011347 | 24/04/2009 | 4128.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MOBILIµRIO CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTI-CULA€ÇO POLÖTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122009 | 0011738 | 24/04/2009 | 445.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) VENTILA-DOR E 10(DEZ) POLTRONAS CONFORME NOTA FISCAL,DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122009 | 0011843 | 24/04/2009 | 4107.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTE(BEBEDOURO, BIRO, ESTANTEE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122009 | 0011886 | 24/04/2009 | 1609.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES(COLCHÇO, VENTILADOR, LIQUIDIFICADOR, BEBEDOURO E OUTROS), DESTINADOSA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM SOCIAL(CRE--CHES). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122009 | 0011762 | 24/04/2009 | 4052.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE VENTILADORES EE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, DESTINA-DOS AS ESCOLAS, CRECHE E CONSELHO MUNICIPALDE ENSINO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola Direito de Todos | Manter o Programa Fazendo Esco la | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 24/04/2009 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--NERGIA EL�TRICA DO PR�DIO ONDE FUNCIONA AS AULAS DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E A ADULTOS NOASSENTAMENTO MÇE RAINHA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0011592 | 24/04/2009 | 3280.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS, DESTINA-DOS A REPOSI€ÇO EM VEÖCULOS DA SECRETARIA DE/EDUCA€ÇO QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0011614 | 24/04/2009 | 75.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE C¶MARAS DE ARESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL, DESTINADAS PARAREPOSI€ÇO EM VEÖCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122009 | 0011754 | 24/04/2009 | 105.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) VENTILADOR COM COLUNA HOUSTON, DESTINADO A ATENDERNECESSIDADE DA SUP. DO MEIO AMBIENTE (SUMMAC)CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 27/04/2009 | 5115.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR /ADMINISTRATIVO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA/SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE /MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 27/04/2009 | 19.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADANO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0012645 | 27/04/2009 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFOR--ME EXTRATO BANCµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 27/04/2009 | 3944.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIDICATO FUNCIONARIOS MU-NICIPAIS CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 27/04/2009 | 13557.61 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIDICATO FUNCIONARIOS MU-NICIPAIS CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 27/04/2009 | 8.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1001137-2,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 27/04/2009 | 2173.94 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COM DESTINO A JDO/BSB/SSA*JPA EM FAVORDE LEONID ABREU, JUNTAMENTE COM SERVI€O DEHOSPEDAGEM FORNECIDO PELA MESMA EMPRESA, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0011819 | 28/04/2009 | 38376.89 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DEALIMENTA€ÇO DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 28/04/2009 | 2302.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 28/04/2009 | 3264.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA LIXOE SACOLAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 29/04/2009 | 110.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPALDE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, SITUADA A RUAVICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, CAJAZEIRAS-PB /CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 29/04/2009 | 500.00 | 00003295667411 | FABIO SOARES DA SILVA | REF. A UTILIZA€ÇO DE SEU CARRO DE SOM NA DI--VULGA€ÇO DAS AUDIENCIAS PéBLICAS DO OR€AMENTODEMOCRµTICO 2009, REALIZADAS NOS DIAS 01, 0203 E 04 DE ABRIL/2009 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 29/04/2009 | 630.00 | 00020303874449 | JOS� RIBAMAR AUGUSTO | REF. A UTILIZA€ÇO DO SEU SISTEMA DE SOM AMBI-ENTE DOS SEGUINTES EVENTOS: PALESTRA PARA GESTORES E MERENDEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇONO DIA 14 DE ABRIL/2009 E REUNIÇO DOS ARTICU-LADORES DO OR€AMENTO DEMOCRµTICO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000152009 | 0011827 | 29/04/2009 | 3137.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAL PERMANENTE (PERIF�RICOS DE COMPUTADOR (MOUSE, TECLADOS USB,IMPRESSORA, MONITOR, ENTRE OUTROS), DESTINA--DOS A MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 29/04/2009 | 113.27 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADANO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/04/2009 | 157.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§35-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRA--DA NO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000152009 | 0011797 | 30/04/2009 | 7022.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DIVERSOS MATE--RIAIS DE INFORMµTICA, ESPECIFICADOS EM NOTAFICAL, DESTINADOS A MANTER AS A€åES DA SECRE-TARIA DA FAZENDA PéBLICA DO MUNICIPIO (SETORDE TRIBUTA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 30/04/2009 | 1340.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FERENCIA DE DUCOMENTA€ÇO DOS EMPENHOS EMITI--DOS, DE JANEIRO A ABRIL/2009, EXCETO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA VERIFICA€ÇO DAS PENDENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0012858 | 30/04/2009 | 319.50 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS CODAS NO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/04/2009 | 87.00 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/04/2009 | 300.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM EM VIAGEMA CIDADE DE IGUATU-CE PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE ARRECADA-€ÇO MUNICIPAL NOS DIAS 28 E 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/04/2009 | 3389.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/04/2009 | 8.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/04/2009 | 0.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/04/2009 | 10080.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2009(ELABORA--€ÇO, EXECU€ÇO, DIGITA€ÇO, APOIO, FISCALIZA€ÇOCORRE€ÇO E RESULTADO), REALIZADO NO DIA 26 DEABRIL/2009, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00011043237453 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO ·RUA CELSO MATOS, 21 - BAIRRO JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMEN-TO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2009 A ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nø 910/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/04/2009 | 1140.00 | 09150119000115 | SS INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMµTICA, NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/04/2009 | 1620.00 | 09150119000115 | SS INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMµTICA, NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/04/2009 | 400.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REFOR-MA DE 02(DOIS) BIRâS E 02(DUAS) MESAS PARACOMPUTADOR, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 30/04/2009 | 160.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE QUADROS PARA A GALERIA DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/04/2009 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), REFERENTE AO MÒS DE ABRIL//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0011801 | 30/04/2009 | 12728.52 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DECONSTRU€AO EM GERAL, PARA CONSERTOS E REPAROSNA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/04/2009 | 53.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO DE No. 3531-2013, INSTALADONESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/04/2009 | 86.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO DE No. 3531-2013, INSTALADONESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/04/2009 | 24.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO DE No. 170-068701, INSTALA-DO NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Apoiar as A‡äes em Recursos Hu manos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/04/2009 | 2249.00 | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE RECEP€ÇO E BUFÒPARA O PESSOAL DE APOIO DO PROCESSO SELETIVO2009 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE NO DIA 26DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000112009 | 0010839 | 30/04/2009 | 11266.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS GRµ--FICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANTER ASA€åES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 30/04/2009 | 340.00 | 00015416569468 | JOÇO BOSCO PINTO | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE FOTOGRA--FIAS DOS SEGUINTES EVENTOS: TREINAMENTO DAS /MERENDEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, SOLENIDADE DE INSTALA€ÇO DA SALA DO EJA NA CADEIA /PUBLICA DE CAJAZEIRAS E SOLENIDADE DE LAN€A--MENTO DO PROGRAMA MINHA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/04/2009 | 1523.00 | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | REFERENTE A SERVI€OS DE RECEP€ÇO E BUFÒ PARAO PESSOAL DE APOIO DO OR€AMENTO DEMOCRµTICO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/04/2009 | 328.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-3148, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/04/2009 | 174.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-4383, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 30/04/2009 | 450.00 | 00003662479486 | FµBIO FERREIRA DE OLIVEIRA | REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE IMPLANTA€ÇO/DO SITE DO MUNICIPIO,ATRAV�S DA SUPERINTEN-- DENCIA DE COMUNICA€ÇO (SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA), PELO PERIODO DE 4 MESES A CONTAR DO DIA 26 JANEIRO/2009, CONFORMECONTRATO No. 366/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA(MAIO) - QUITA€ÇO DO /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/04/2009 | 400.00 | 00020672611260 | LEONID SOUZA DE ABREU | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDI-ENCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO DOS RECURSOSHIDRICOS, SAéDE, EDUCA€ÇO, INDéSTRIA E COM�R-CIO E CINEP, NO DIA 14 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/04/2009 | 680.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE FILMAGEM DASAUDIÒNCIAS PéBLICAS DO OR€AMENTO DEMOCRµTICO2009 ENTRE OS DIAS 01 A 04 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/04/2009 | 397.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-43859(PABX), INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/04/2009 | 257.00 | 00008621747405 | TAINÇ ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOS CORREIOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGø µVIDOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÒNIO Nø006/2001FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CORREIOS. REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/04/2009 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINàPOLISDESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO N§ 14056/2006, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/04/2009 | 600.00 | 00007530434403 | FABIANA PEREIRA GON€ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÒS) DIµ--RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E A-LIMENTA€ÇO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, PARA PARTICIPA€ÇO EM TREINAMENTO NA µREADE SECRETARIADO INSTITUCIONAL, REALIZADO PELASECRETARIA PARTICULAR DO GOVERNADOR DO ESTADOENTRE OS DIAS 04 E 06 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/04/2009 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE--SENTA€ÇO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, EM JOÇO/PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,CON-FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/04/2009 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 5010054 0 1, ALUG. CIRC.RADIOFUSÇO A 2 FIOS, PERTENCENTE A OUVIDORIA/DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,COMFORME COMPRAVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0011941 | 30/04/2009 | 1470.00 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOÖDA E BIFE), DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPA-IS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/04/2009 | 600.00 | 00035005416404 | MARIA LUCIA LINHARES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27/05//2009, A FIM DE PARTICIPAR NA CAPACITA€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/04/2009 | 600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEMJOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27/05/ /2009, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€ÇOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Deficiente, CidadÆo Acima de T udo | Atender as Necessidades do Def iciente Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/04/2009 | 1000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPEDE PROFISSIONAIS DE APOIO A PESSOA DEFICIENTEPORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(BOLSISTAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/04/2009 | 6690.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL), ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA E MONITORA, REFERENTE AO MES DE /MAIO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/04/2009 | 10450.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/04/2009 | 4300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI(MONITORES), REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/04/2009 | 9405.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(NUTRICIONISTA, MONITORES EDIGITADORES), REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/04/2009 | 130.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA/E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/04/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, SITUADA A RUA VICTOR JUREMA,262, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/04/2009 | 1200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(NUTRICIONISTA), REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0011541 | 30/04/2009 | 1080.00 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOÖDA), DESTINADO A ATENDERAS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0011550 | 30/04/2009 | 288.00 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOÖDA), DESTINADO A ATENDERAS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/04/2009 | 500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EFETUARA INSCRI€ÇO DE 25 (VINTE E CINCO) ALUNOS DOPROJOVEM ADOLESCENTE PARA PARTICIPAREM DO IICAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÒ DA FPKGS, QUEACONTECERµ NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO/2009 NAUFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/04/2009 | 1162.00 | 00064621375415 | JOSE ALVES PIMENTA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 10(DEZ) PLACAS DESTINADAS A NOVA CASADOS CONSELHOS SITUADA A RUA CORONEL PEBA, 475NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/04/2009 | 500.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCIN�RIO F�LIX FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA REPRESENTAR O MUNICÖPIOEM EVENTO PROMOVIDO PELOS MINIST�RIOS DA SAé-DE E CULTURA, DENOMINADO "PROJETO SOMOS" A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 E 16 DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN-€ÇO DE ARQUITETO, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU--€ÇO DE OBRAS DE ARQUITETURA NO MUNICIPIO DE /CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 899/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN-€ÇO DE ARQUITETO, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU--€ÇO DE OBRAS DE ARQUITETURA NO MUNICIPIO DE /CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 899/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 30/04/2009 | 1500.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS FUNERµRIOS PRESTA--DOS A PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, INCLUIDAS NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 30/04/2009 | 1200.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE BANQUETAS TALY/GARDEN, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DO EBSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 30/04/2009 | 2905.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE · AQUISI€ÇO DE 01(UM) DOSADORDE µGUA 220V E 01(UM) FILTRO EXTERNO BEBEDOU-RO, DESTINADOS A ESCOLA NA ZONA RURAL SITIOCOCOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/04/2009 | 1000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSERVIDOR ACIMA, NA FUN€ÇO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE/AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, POR /NÇO EXITIR A CONTA BANCARIA NO SISTEMA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/04/2009 | 5000.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) IMOVEL,MENDIDO 80,00 METROS, LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL(SITIO COCOS) NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE UM COL�GIO MUNICI--PAL, CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA, EM/ANEXO. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/04/2009 | 300.00 | 00038034352420 | LENIRA VIANA LEITE GON€ALVES | REFERENTE A 2 DIµRIAS A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO T�CNICA ACERCA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA, NO PERÖODO /DE 05 A 06 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades Culturais do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 30/04/2009 | 450.00 | 00003327193401 | JOSE FRANCIVALDO AMARO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM SHOWMUSICAL POR OCASIÇO DA A€ÇO GLOBAL, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/04/2009 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DIAS, NO PERÖODO DE 02 DE MAR€O A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 838/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 30/04/2009 | 2950.00 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DA /REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 30/04/2009 | 5600.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE DIµRIOS DE CLASSE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/04/2009 | 200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CO--BRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA€ÇOEM VIAGEM A FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPARDA PRIMEIRA ELIMINATàRIA DO CONCURSO "ÖDOLOS"NO DIA 14 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 30/04/2009 | 1125.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO TEMPEROS DIVERSOS/DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0011525 | 30/04/2009 | 11993.16 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOÖDA E BIFE), DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE FUNADAMENTAL DE ENSINO E ASCRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/04/2009 | 180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIRDESPESAS EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, A-FIM DE QUE O MESMO POSSA ACOMPANHAR O SERVI€OQUE ESTµ SENDO REALIZADO NO MICRO âNIBOS DES-TA SECRETARIA, EM OFICINA LOCALIZADA NAQUELACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/04/2009 | 1114.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEÖCULOSPERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA, DEPLACAS: MNF 0447PB, MNF 0577PB E MNF 0587PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/04/2009 | 396.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NOPR�DIO SITUADO A RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA,601 -CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades Culturais do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 30/04/2009 | 420.00 | 00003867430454 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA UTI-LIZA€ÇO DO SEU SISTEMA DE SOM, ILUMINA€ÇO, MAQUINA DE FUMA€A E CHUVA DE PRATA, NA APRESEN-TA€ÇO DO ESPETACULO PAIXÇO DE CRISTO EM PRA€APéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/04/2009 | 1440.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTO INSETICIDACONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/04/2009 | 120.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SOUSA-PB NO DIA 01 DE ABRILE 09 DE MAIO DE 2009 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM T�CNICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/04/2009 | 375.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE-CARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTEN--CENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/04/2009 | 1802.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /DO SECRETARIO DA FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, QUE PORPROBLEMAS T�CNICOS, DEIXOU DE CONSTAR O VALORCORRETO, NO SISTEMA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 30/04/2009 | 346.60 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND. SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0011576 | 30/04/2009 | 678.75 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECEMINETO DE CARNES DESTINADAS AO REFEITORIO DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 30/04/2009 | 568.50 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E /VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS GARIS/LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/04/2009 | 870.00 | 00004259591479 | MARIO JORGE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICA DO VEÖCULO PATROL, CONFORME DISCRIMINA--DOS NA NOTA FISCAL, O REFERIDO VEÖCULO PERTENCE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/04/2009 | 200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO COMISSIONADO QUEPOR UMA LAPSO DO DEPATEMENTO DE REC. HUMANOSDEIXOU DE CONSTAR O VALOR CORRETO, NO SISTEMAFOPAG, REFERENTA AO MÒS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/04/2009 | 6325.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL/2009, DOS SERVIDORES CON-TRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/04/2009 | 1140.00 | 00021972788434 | ANTONIO FERREIRA DE FRANCO | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CAL€AMENTO DA RUA MARIA CALISTO DA CONCEI€ÇO, BAIRROCRISTO REI, NESTA CIDADE, PAVIMENTA€ÇO COM 06(SEIS) MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/04/2009 | 10880.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL/2009, DOS SERVIDORES CON-TRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Expressas | Pavimentar, Recuperar e Drenar as Vias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000172009 | 0012301 | 30/04/2009 | 25000.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE A SERVI€O DE IMPLANTA€ÇO E MELHORIAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, COM RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO E PARALELEPÖPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/04/2009 | 300.00 | 00004216428401 | ROBSON SILVA SANTANA | CORRESPONDENTE A SERVI€O PRESTADO DE SERRALHARIA NA RETIRADA DE 02 (DOIS) BARRACOS COMER--CIAIS DAS RUAS DO MUNICIPIO, POR FOR€A JUDI--CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/04/2009 | 179.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE ESTµFUNCIONANDO O REFEITàRIO DOS GARIS, LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÒS DE ABRIL E MAIO/2009,CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/04/2009 | 464.00 | 00098132113420 | VALTER LINS LACERDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE 02ESCADAS PARA USO NA POLDAGEM DE ARVORES NASRUAS DO MUNICIPIO PELA SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/04/2009 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVETUDE, ESPORTE E TURISMO, NO PERIO-DO DE 09 DE MAR€O A 09 DE SETEMBRO DE 2009, /CONFORME CONTRATO No. 893/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte para Todos | Realizar Torneios Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/04/2009 | 1000.00 | 04661361000130 | ASKAGSP - ASS. DE KARATÒ GOJU-RYU | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTE-AR DESPESAS NA REALIZA€ÇO DE UM EVENTO QUE SERµ PROMOVIDO NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO/2009,RAS-PB, NOS DIAS 14 E DE JUNHO/2008, CONFORMEDOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 30/04/2009 | 1705.00 | 00007786551484 | JOÇO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEI-CULO TIPO PASSEIO, PLACAS MNZ 7764-PB, EM VIAGEM A ITAPORANGA COM FUNCIONARIOS DA MDS, BO-NITO DE SANTA FE COM FUNCIONARIOS DA AMASP, AJOÇO PESSOA A FIM DE VER PROPOSTAS DE MIDIA EAPRESENTA€ÇO DO PROJETO SÇO JOÇO A PBTUR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/04/2009 | 300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA-€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TABOSA RODRIGUES(CAIC), QUE OCOR-RERµ NO DIA 23 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0012491 | 30/04/2009 | 3440.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 4¦ PARCELA - QUITA€ÇO DO C0NTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0013111 | 30/04/2009 | 3470.00 | 00005894492491 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MMW-1421 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 4¦ PARCELA - QUITA€ÇO DO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Expressas | Pavimentar, Recuperar e Drenar as Vias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 30/04/2009 | 9497.70 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE A SERVI€O DE DRENAGEM DE µGUAPLUVIAL, COMPRIMENTO 10MT, COM MANILHA DN.1000 mm, NO BAIRRO VILA NOVA I, PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/04/2009 | 3200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE--CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA FUN€ÇO DE SERVI€OS GERAIS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/04/2009 | 2840.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAM-PANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A FEBRE AFTOSA DOS/REBANHOS BOVINOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,NO PERIODO DE 19/04 A 10/05/2009, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 30/04/2009 | 678.50 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA /DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/04/2009 | 400.00 | 00013499807491 | RAIMUNDO BORGES DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA--€ÇO ARTISTICA NA SOLENIDADE PéBLICA DE ENCE--RRAMENTO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADA EM 16 DE MAIO/2009, EMFRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00003018332490 | MARIA ELZA GOMES | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE ASSE-SSORIA T�CNICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E AGRICULTURA, NO PERÖODODE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 04/05/2009 | 300.00 | 00002440087440 | ELIAS BEZERRA DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE REPRESENTANTES DA COLONIA DE /PESCADORES DO DISTRITO DE BOQUEIRÇO PARA REA-LIZA€ÇO DE EVENTO EM SOUSA-PB, EM 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0013153 | 04/05/2009 | 1980.00 | 00008648867487 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MYY-0496 RN, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 4¦ PARCELA - QUITA€ÇO DO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 04/05/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE--CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA FUN€ÇO DE SERVI€OS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 04/05/2009 | 600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO COMISSIONADO QUEPOR CAUSA DE PROBLEMAS T�CNICOS NO SETOR DERECURSOS HUMANOS O MESMO DEIXOU DE RECEBER,REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 04/05/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM E-NERGIA EL�TRICA DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A GA-RAGEM MUNICIPAL, FATURA REFERENTE AO MÒS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS AO IN--QUERITO SANITARIO DOMICILIAR, PARA ELABORA€ÇODO PROJETO T�CNICO DE RECONSTRU€ÇO DE 184 ME-LHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOEN€ADE CHAGAS, SENDO 100 CASAS NA ZONA RURAL E 84NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0013471 | 04/05/2009 | 3440.00 | 00002786336414 | DEBORA PINHEIRO DUARTE | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MNC-7652 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 4¦ PARCELA(ABRIL) - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0013480 | 04/05/2009 | 3450.00 | 00005965619464 | FRANCISCO ARIONILSON DE ALMEIDA BENÖCIO | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MNB-8499 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 4¦ PARCELA(ABRIL) - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0013501 | 04/05/2009 | 2480.00 | 00020516398415 | JOSE TAVARES DA SILVA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA KFG-7917 PE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 4¦ PARCELA(ABRIL) - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0013510 | 04/05/2009 | 3480.00 | 00000764392409 | LUIZ DOPSON DE OLIVEIRA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA BHO-2337 SP, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 4¦ PARCELA(ABRIL) - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0013536 | 04/05/2009 | 1980.00 | 00002856982492 | RITA BARBOSA RIBEIRO | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HVO-7021 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 4¦ PARCELA(ABRIL) - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 04/05/2009 | 350.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE /01(UM) QUADRO NEGRO, MEDINDO 2,20X1,20 CM,DESTINADO A ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADA NO SÖTIO PATAMUTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162009 | 0013188 | 04/05/2009 | 19500.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 300(TREZENTAS)/CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, C/PRAN-CHETAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 04/05/2009 | 3022.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR /ADMINISTRATIVO/PESSOAL CONTRATADO-PROFESSORESE PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA,EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00002535547481 | JUCILENE PEREIRA MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM DE UMBALCAO DE MARMORE PARA A ESCOLA VITURIANO DEABREU - SITIO COCOS, DA REDE DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00024535923353 | LUIZ ANTONIO GON€ALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM DE UMBALCAO DE MARMORE PARA A ESCOLA COSTA E SILVADA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00001133151477 | MARIA NIURA CARTAXO GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM DE UMBALCAO DE MARMORE PARA A ESCOLA SERRA DA ARA-RA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00067064400430 | ELIANE SOBRAL LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS--SESSORIA DE CRIA€ÇO E DIVULGA€ÇO DO SEMINARIOCIDADE-UNIVERSITARIA, REALIZADA EM PARCERIA /COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 04/05/2009 | 200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CO--BRIR DESPESAS, NA REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADESJUNINAS NA ESCOLA EMEIEF - COSTA E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 04/05/2009 | 424.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--NERGIA EL�TRICA DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A ES-COLO SSI, LOCALIZADA A RUA VICTOR JUREMA, S/N-CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES MAIO/2009, /CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 04/05/2009 | 155.05 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE FUNDA--MENTAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SEC. DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0013625 | 04/05/2009 | 96.00 | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES E BO--LOS DIVERSOS SABORES, A ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SEC. DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 04/05/2009 | 55.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOLHAS PARACERTIFICADOS E CARTOES PARA O PROJETO CONHE--CER PARA MUDAR, DESTINADOS A MANTER AS A€OESDA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 04/05/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A SERVI€O PRESTADO NA CATALOGA€AO DE PROJETOS E MAPAS DA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 04/05/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A SERVI€O PRESTADO NA CATALOGA€ÇO DE PROJETOS E MAPAS DA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00060313676453 | MARTIM MARTINS GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE--CRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NA /FUN€ÇO DE MOTISTA,DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Municipal dos Direitos da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475 - CENTRO, CAJAZEIRAS-PB CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOSCONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, NO PERÖODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 01 DEABRIL/2010, CONFORME CONTRATONo.912/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 04/05/2009 | 208.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINàPOLISDESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO N§ 14056/2006, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2009 - CONTRA-PARTI-DA DO MUNICIPIO, CONROME CONTRATO No.911/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 04/05/2009 | 1655.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRO-CA DE MICRO-VENTILADOR E CONJ RELE, INSTALA--€ÇO DE AR CONDICIONADO, MANUTEN€ÇO DE BEBEDOURO E OUTROS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 04/05/2009 | 19.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--NERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO EM--PREENDER, REFERENTE AO MES MAIO/2009. CNPJ: 089239710001-15(PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082009 | 0013269 | 04/05/2009 | 3000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) FOTOCO-PIADOR TSHIBA ST 45, DESTINADA A SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO(SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE A DUAS PARCELAS( 2a. E 3a.), COM VENCIMEN-TE EM 05/04 E 05/05/2009, CONFORME COMPROVAN-TES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0013315 | 04/05/2009 | 2500.00 | 02356736000122 | GPTEC GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS--SESSORIA TRIBUTARIA PARA A CONCEP€ÇO, ELABORA€ÇO, IMPLEMENTA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJE-TOS VOLTADOS A RECUPERA€ÇO E AO AUMENTO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No. 0211/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA(MAR€O) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0014052 | 05/05/2009 | 480.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7900-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00236/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0014125 | 05/05/2009 | 500.00 | 00028490504822 | DJALMA RAMOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ 3864-PB, A SERVI€O DADA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00111/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0013897 | 05/05/2009 | 980.00 | 00020423268449 | ARISTOTELES FONSECA MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA CEI 0112-GO, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00105/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0013951 | 05/05/2009 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNY 4618-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00196/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0014087 | 05/05/2009 | 2300.00 | 00007876807453 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MOO 8550-PB, A SERVI€ODA SECRET. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00239/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0014222 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KIZ 7800-PE, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00217/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0013765 | 05/05/2009 | 850.00 | 00025204963472 | ESPàLIO MARIA DE JESUS DUARTE ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS 6736-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00235/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0013871 | 05/05/2009 | 500.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOJ 8197-PB, A SERVI€O DASUPERINT. DE COMUNICA€AO DO MUNICIPIO, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00094/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0013901 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00076080366487 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNX 6351-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL. POLITICA, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00106/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0013919 | 05/05/2009 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOL 0967-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL. POLITICA, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00197/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0014214 | 05/05/2009 | 500.00 | 00039847136149 | JOSE LOUREN€O FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNW 6311-PB, A SERVI€O DASEC. DE GOV. ART. POLITICA DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00216/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0014141 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00005978714428 | FLAVIO GOMES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOR 4587-PB, A SERVI€O DASEC. DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00191/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0014168 | 05/05/2009 | 1200.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNZ 5969-PB, A SERVI€O DASEC. DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00192/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0014231 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00020305214420 | JOSE VITAL PRIMO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNY 2129-PB, A SERVI€O DASEC. DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00218/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000132009 | 0013889 | 05/05/2009 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 05/05/2009 | 63.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMEN-TICIO (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRE-TARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 05/05/2009 | 500.00 | 00069557950315 | FERNANDO DANTAS LINO | REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO MOTOCICLETA - HONDA BIZ ES - PLACA: HPI 6588-MA, DESTINADA A SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO N§ 00021/2009-CPL. PGTO. REF. A 2¦ PARCELA, (MAR€O/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0013820 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00004594570399 | FERNANDO FERREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNF 5147-PB A SERVI€O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, PELODE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CONFORME CON--TRATO N§ 00190/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 05/05/2009 | 850.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MESMOREALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM OBJETIVOS DE RESOLVER ASSUNTOS DO IPHAEP,E VIAGEM A CIDADE DO CRATO-CE PARA OBSERVA€AODE PARAMETROS DO PATRIMONIO HISTORICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0014044 | 05/05/2009 | 1200.00 | 00007853204400 | KLEBER VITURIANO DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLU 2416-CE, A SERVI€O DASECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00234/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0014184 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00005674685428 | FRANCISCO JONATHAN VIEIRA DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNJ 7747-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00193/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0014109 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNB 3492-PB, A SERVI€O DADA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00240/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0014401 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00002400351430 | JOHN BRENNER CARTAXO ROCHA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOU 7521-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00209/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 05/05/2009 | 269.58 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE FUNDA--MENTAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SEC. DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0014583 | 05/05/2009 | 52826.30 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--FORMA E CONSTRU€åES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NOTOTAL DE 03(TRES) UNIDADES ESCOLARES, CONFOR-CONTRATO E PLANILHA, REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00442009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 05/05/2009 | 34968.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA (SETOR ADMINISTRATIVO/PESSOAL CONTRATADO- PROFESSORES) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 05/05/2009 | 83002.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA (SETOR ADMINISTRATIVO/PESSOAL CONTRATADO- SERVIDORES) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 05/05/2009 | 13950.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA (SETOR ADMINISTRATIVO/PESSOAL CONTRATADO- PROFESSORES) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009CONFORME FOLHA EM ANEXO, (VALOR COMPLEMENTARDA FOLHA EM REFERENCIA AO EMPENHO DE Nø 01584-9). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 05/05/2009 | 2391.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICA EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 05/05/2009 | 5879.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DIVERSAS PE€ASAUTOMOTIVAS, ESPECIFICADAS EM NOTA FISCAL, PARA A REALIZA€ÇO DE MANUTEN€ÇO EM VµRIOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0013790 | 05/05/2009 | 1900.00 | 00015178747852 | CICERO FURTADO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MMQ 8179-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIOPELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO N§ 00107/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0013811 | 05/05/2009 | 2500.00 | 00030017999863 | EDGLEY SOUZA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CAMINHONETE CABINE DUPLA, PLA-CA MMQ 1995-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DEMAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATON§ 00187/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0013854 | 05/05/2009 | 500.00 | 00075293331434 | AGNALDO SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MNV 0479-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00091/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0013862 | 05/05/2009 | 490.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA HYW 7645-CE, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00093/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0014117 | 05/05/2009 | 410.00 | 00005313720490 | DIEGO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HYU 8352-CE, A SERVI€O DADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00110/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0014249 | 05/05/2009 | 2300.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA HPK 2910-CE, A SERVI€ODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SUMMAC) DOMUNICIPIO, PELO PERIO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO N§ 00219/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0013773 | 05/05/2009 | 985.00 | 00006891607477 | RODRIGO CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HUL 7641-CE, A SERVI€O DASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PELOPERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CONFOR-ME CONTRATO N§ 00237/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0014079 | 05/05/2009 | 1200.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO DE PLACA MNO 0537-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00238/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0014133 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00188/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 05/05/2009 | 9820.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO DEPàSITO DE CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA PARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖ--PIO EM SAFRAS FUTURA, CONFORME RES 7/03 COMI-TÒ GESTOR E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0014206 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00007786551484 | JOÇO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNZ 7761-PB, A SERVI€O DASEC. DE JUV. ESP. E TURISMO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00202/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 05/05/2009 | 10000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 06/05/2009 | 600.00 | 00007376805478 | JOSE DARIO DANTAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DOS JOGOS, NO PERIODO PERIODO DE 25 A30/05/2009, QUANDO DA REALIZA€ÇO DOS EVENTOS/DA A€AO GLOBAL E SESI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 07/05/2009 | 245.00 | 00027457281487 | EDVAL NESTORIO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE FOGåES DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 07/05/2009 | 211.90 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(HUM) MàDULOISOLADOR G3 440 VA COMP. MICROSOL, DESTINADOAO COMPUTADOR DO ESCRITORIO DE REPRESENTA€ÇODO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 08/05/2009 | 180.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVÇO ALVES FREIRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE /CONDOMINIO DO ESCRITORIO DE REPRESENTA€AO EM/JOAO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, /REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME COM--PROVASNTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 08/05/2009 | 4878.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 08/05/2009 | 930.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 08/05/2009 | 208.00 | 00008621747405 | TAINÇ ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOS CORREIOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGø µVIDOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÒNIO Nø006/2001FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CORREIOS E CONTRATO No. 756/2009 DA CONTRA-PARTIDA DO MUNI-CIPIO. REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 08/05/2009 | 208.00 | 00008621747405 | TAINÇ ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOS CORREIOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGø µVIDOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÒNIO Nø006/2001FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CORREIOS E CONTRATO No. 756/2009 DA CONTRA-PARTIDA DO MUNI-CIPIO. REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 08/05/2009 | 981.82 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONOFRME FATURA3305300265, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 08/05/2009 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL - AG.NACIONAL DE TELECOMINICA€åES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--TRANSMISSÇO DE TV - CODIGO 800 - CONTRIBUI€ÇOPARA O FOMENTO DA RADIOFUSÇO PUBLICA, REFERENTE AO ANO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 08/05/2009 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 06, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO PROJETO EMPREENDER, NO/PERIODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O//2010, CONFORME CONTRATO No. 901/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 08/05/2009 | 350.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO SINE - SISTEMA NACIONALDE EMPREGO, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL/2009 A30 DE MAR€O/2010, CONFORME CONTRATO No. 902/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 08/05/2009 | 194270.78 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA(SEGURADO) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 08/05/2009 | 9953.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 08/05/2009 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 08/05/2009 | 22305.63 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCµRIO, EM 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 08/05/2009 | 31859.04 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCµRIO, EM 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 08/05/2009 | 44171.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 08/05/2009 | 400.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO MANDADO 437/2007, VARA/TRABALHO CAJAZEIRAS: PROCESSO: 00859.1997.017.13.00-1 EXEQUENTE: INSS EXECUTADO: PREF MUN DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 08/05/2009 | 15000.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 153//2007, VARA TRABALHO, A SABER RECLAMA€ÇO TRA-BALHISTA NR: 00893.1993.017.13.00-2 RECLAMANTE: CELINA FERREIRA DA SILVA E OUTROSRECLAMADO: PREF MUN DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 08/05/2009 | 39813.59 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNC MUN CAJA--ZEIRAS RECLAMADO: PREF MUN DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 08/05/2009 | 45571.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2009, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 08/05/2009 | 24954.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 08/05/2009 | 2049.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA (ENS. FUNADAMENTAL/CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 08/05/2009 | 3400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (FUNDA€AO IVAN BI--CHARA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 08/05/2009 | 456057.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ENS. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 08/05/2009 | 850.00 | 00002509190440 | VICENTE DE SOUZA BARRETO NETO | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CO--BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EMVIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOÇO PESSOA--PB, SENDO: 01 A JUAZEIRO DO NORTE E 03 A JOAOPESSOA, A FIM DE FAZER VISITA TECNICA AO CEN-TRO HISTORICO E AO IPHAEP EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 08/05/2009 | 15458.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 08/05/2009 | 19661.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL (CRECHES). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 08/05/2009 | 400.00 | 00035005416404 | MARIA LUCIA LINHARES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05/06/2009,A FIM DE ACOMPANHAR, JUNTO A GIDUR/CEF AS PENDENCIAS DE PROJETOS DE REPASSE FEDERAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 08/05/2009 | 393.14 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CADASTRADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MO€ÇO SOCIAL, DESPESAS RELACIONADAS AOS BENE-FICIOS EVENTUAIS ASSEGURADOS PELA LOAS - LEI/ORGANICA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONFORME OFI-CIO No. 463/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0013692 | 08/05/2009 | 25205.45 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das festividades Ju ninas(XamegÆo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00008412095456 | HEDIJAMARA MOREIRA MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRELIMINARES DAS/FESTIVIDADES JUNINAS, SENDO MELHORIAS DA QUADRA DO XAMEGAO INCLUINDO PARTE DA ORNAMETA€AO,NO PERIODO DE 20 A 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 08/05/2009 | 8160.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 08/05/2009 | 450.00 | 00016039645415 | FRANCISCO VITORIANO DE ABREU | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS /08, 09 E 10/06/2009, A FIM DE PARTICIPAR DO /SIMPOSIO SOBRE CONSTRU€åES RURAIS E AMBIENCIA/2009(SIMCRA09). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 08/05/2009 | 47019.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 08/05/2009 | 35284.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS (LIMPEZA PéBLICA) DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 08/05/2009 | 10395.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO (SUMMAC). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0013668 | 08/05/2009 | 20415.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€åES EM VEICULOS E /MANQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0013684 | 08/05/2009 | 40942.89 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOSE OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 08/05/2009 | 39687.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS/EMERGENCIAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 08/05/2009 | 19015.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 11/05/2009 | 1800.00 | 00007256787472 | MARIA FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM HOTELARIA COM BUFFER, DURANTE O MES DE ABRIL/2009DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA EM MAQUI--NAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252009 | 0014524 | 11/05/2009 | 37848.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULOS PARA OSTRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAMUNIDADES DE ENSINO NA ZONA URBANA OU EM LOCA-LIDADES RURAIS DENTRO DO PRàPRIO MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252009 | 0014532 | 11/05/2009 | 74841.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULOS PARA OSTRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAMUNIDADES DE ENSINO NA ZONA URBANA OU EM LOCA-LIDADES RURAIS DENTRO DO PRàPRIO MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 11/05/2009 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO EEXTRATO BANCARIO, EM 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 11/05/2009 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 11/05/2009 | 1060.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3532-2900, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09,CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 11/05/2009 | 1000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS/NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO(SETOR DE LICI-TA€ÇO), DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 12/05/2009 | 0.52 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 12/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0013641 | 12/05/2009 | 128.60 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS ( CARNE MOÖDA )DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0014958 | 12/05/2009 | 6619.80 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOÖDA E BIFE), DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 14/05/2009 | 142073.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 14/05/2009 | 24150.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA (ADM. FUNADAMENTAL/CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 14/05/2009 | 450.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE µGUA DO PR�DIO DO TIRO DE GUERRA 07-011REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME COM--PROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 14/05/2009 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 15/05/2009 | 257.00 | 00008621747405 | TAINÇ ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOS CORREIOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGø µVIDOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÒNIO Nø006/2001FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CORREIOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 15/05/2009 | 50062.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE--TARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 15/05/2009 | 1000.00 | 00005960074427 | WALQUIRA IZABELLA FREITAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZA€ÇO DO EVENTO EVANGELICO "CAJAZEIRASCOM CRISTO", NO DIA 11 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 15/05/2009 | 200.00 | 04886413000338 | PAROQUIA DE SÇO JOS� OPERµRIO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZA€ÇO DA APRESENTA€ÇO DO XAXADO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 15/05/2009 | 15901.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (PESSOAL DE APOIOAO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 15/05/2009 | 13065.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ADM). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 15/05/2009 | 21126.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 15/05/2009 | 1200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROLABORE EM /DO PROFESSOR ACIMA, PELOS SERVI€OS PRESTADOS/NO SEMINARIO MEIO AMBIENTE, EDUCA€ÇO E SAUDE/PARA PROFESSORES E GESTORES DO SISTEMA PUBLI-CO MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 06DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 15/05/2009 | 700.00 | 00006774460470 | GENIVAL DE SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM /DO CURSO DE CAPACITA€ÇO PARA O PROGRAMA CORRE€ÇO DE FLUXO, NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO/2009, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 15/05/2009 | 1200.00 | 00002937869688 | JOSE OTAVIO AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROLABORE EM /DO PROFESSOR ACIMA, PELOS SERVI€OS PRESTADOS/NO SEMINARIO MEIO AMBIENTE, EDUCA€ÇO E SAUDE/PARA PROFESSORES E GESTORES DO SISTEMA PUBLI-CO MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 06DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 15/05/2009 | 330.00 | 00001978482493 | MARIA SALETE DUARTE FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DEPASSAGENS IDA E VOLTA PARA ITABUNA - BA, COM/A FINALIDADE DE VISITAR SUA MÇE QUE SE ENCON-TRA ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 15/05/2009 | 21128.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 15/05/2009 | 2325.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 15/05/2009 | 2030.00 | 00007256787472 | MARIA FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE HOS-PEDAGEM DO PESSOAL DE APOIO A A€ÇO GLOBAL E /INTEGRANTES DO SESI, NO PERIODO DE 25 A 31 DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 15/05/2009 | 1800.00 | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTI-NADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0014176 | 15/05/2009 | 3140.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA, ENTULHOS E OUTROS E TAMB�M EQUIPE DE MANUTEN€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM CARATER DE EMERGEN--CIA, NO PERIODO DE 4 MESES, CONFORME CONTRATOREFERENTE A 4¦ PARCELA(ABRIL) - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 15/05/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /DO SERVIDOR ACIMA, NA FUN€ÇO DE VIGILANTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, QUE DEIXOU DE /CONSTAR POR PROBBLEMAS TECNICO NO SISTEMA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 15/05/2009 | 200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CANO-EIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS SOCORRENDO OS /MORADORES DO SITIO SERRAGEM, DEVIDO AS FORTESCHUVAS NAQUELA REGIÇO, CONFORME FOLHAS, EM A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte para Todos | Realizar Torneios Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 15/05/2009 | 1100.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZA€ÇO DE TORNEIRO ESPORTIVO NO BAIRRO CAPOEIRA, NO C.S.U, NESTA CIDADE, DIVIDIDO QUINZENALMENTE ENTRE OS DIAS: 30/03, 13/04 E 27//04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 18/05/2009 | 13524.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 18/05/2009 | 70603.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola Direito de Todos | Manter o Programa Fazendo Esco la | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 18/05/2009 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--NERGIA EL�TRICA DO PR�DIO ONDE FUNCIONA UMASALA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS NO ASSENTAMENTO MAE RAINHA NO ANEXO DA ESCOLA JOSEMARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072009 | 0015296 | 19/05/2009 | 4722.24 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DECONSTRU€AO EM GERAL, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as Atividades da Banda de M£sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 19/05/2009 | 3800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL-SISTAS DA ESCOLA DE MéSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 19/05/2009 | 97.50 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESCARTµVEIS, DESTINADOS · SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 19/05/2009 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINàPOLISDESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO N§ 14056/2006, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 19/05/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 19/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 19/05/2009 | 530.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 19/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 19/05/2009 | 531.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 19/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 19/05/2009 | 532.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 19/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 19/05/2009 | 533.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 19/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 19/05/2009 | 529.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 19/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0015369 | 19/05/2009 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE A--BRIL/2009, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORMEEXTRATO BANCµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 19/05/2009 | 1047.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 19/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 19/05/2009 | 101.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 19/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 19/05/2009 | 74838.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 19/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 19/05/2009 | 80.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM E-NERGIA EL�TRICA DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O RE-FEITORIO DOS GARIS, FATURA REFERENTE AO MÒS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0013706 | 20/05/2009 | 54838.95 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI--VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, ESPECIFICA-DOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 20/05/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /SERVIDOR ACIMA, NA FUN€ÇO DE AUXILIAR DE SER-VI€OS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, QUE, POR /QUESTÇO DO NÇO CADASTRAMENTO NO SISTEMA DA /FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 20/05/2009 | 25000.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO/ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 20/05/2009 | 490.00 | 00015416569468 | JOÇO BOSCO PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DE CASAS DE TAIPA NAS LOCALIDADES DE/BOQUEIRÇO DE PIRANHAS, SERRAGEM, PRENSA E MONTES, ALEM DOS BAIRROS PERIFERICOS DA CIDADE,VISANDO DEFINI€ÇO DE PROJETOS JUNTO A FUNASA/PARA SUBSTITUI€ÇO DESSAS MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 20/05/2009 | 3344.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNC MUN CAJA--ZEIRAS RECLAMADO: PREF MUN DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0014834 | 20/05/2009 | 60000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DAS CAMPANHAS PUBLICITµRIAS "CAJAZEIRAS NOSSA TERRA", CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 20/05/2009 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 20/05/2009 | 836.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0013714 | 20/05/2009 | 14681.53 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVELESPECIFICADO NA NOTA FISCAL, DESTINADO A ABASTECER OS VEÖCULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO, BEM COMO MANTER SUAS ATIVI-DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 20/05/2009 | 750.00 | 00020303874449 | JOS� RIBAMAR AUGUSTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA UTI-LIZA€ÇO DO SEU SISTEMA DE SOM AMBIENTE NAS SEGUINTES SOLENIDADES: RECEP€ÇO AOS NOVOS SERVIDORES DO MUNICIPIO APROVADOS EM CONCURSO PU--BLICO, NO DIA 30/04/2009; INAUGURA€ÇO DO ATENDIMENTO NOTORNO DO PSF DA PRA€A PADRE CICERO/DO DIA 16/05/2009 E EVENTO MISUCAL DO ENCERRAEMENTO DA A€ÇO GLOBAL, NO DIA 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 20/05/2009 | 2200.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA UTI-LIZA€ÇO DE SEU SISTEMA DE SOM AMBIENTE NAS ASSEMBLEIAS DO OR€AMENTO DEMOCRATICO REALIZADASNOS BAIRROS E DISTRITOS, OFICINAS DE DAN€A DAA€ÇO GLOBAL, LAN€AMENTO DO FILME "O SONHO DEINACIM" E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades Culturais do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 20/05/2009 | 3000.00 | 02199904000113 | TELESAT LOCADORA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE UM TELÇO DE JOÇO PESSOA A CAJA-ZEIRAS, NO DIA 28/05/2009, A FIM DE SER USADONA EXIBI€ÇO DO FILME "O SONHO DE INACIM" NAS/DATAS DE 29 E 30/05/2009, DURANTE O PERIODO /DA €ÇO GLOBAL EM CAJAZEIRAS, DE 25 A 30/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0013722 | 20/05/2009 | 2528.88 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVELESPECIFICADO NA NOTA FISCAL, DESTINADO A ABASTECER OS VEÖCULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA, BEM COMO MANTER SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 20/05/2009 | 250.00 | 00003213267848 | JOSE TEODOSIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DO SEU GRUPO MUSICAL CUSCUZ COM OVO,NA PROGRAMA€ÇO DO EVENTO A€ÇO GLOBAL, REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 20/05/2009 | 240.00 | 00020466641400 | ABDIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDI /POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA IVANEZ ROLIM, 209 - CAPOEIRAS - CAJAZEIRAS, POR/SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 21/05/2009 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM VEÖCULO MODELO GOL DE PLACA MMZ5969, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE CIDADANIAE PROMO€ÇO SOCIAL, DURANTE O MÒS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0015741 | 21/05/2009 | 40.50 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1001137-2,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0015512 | 22/05/2009 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EX-TRATO BANCµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 22/05/2009 | 123.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 22/05/2009 | 250.00 | 00045102660497 | JOSE SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE GESSO E CONSERTO NO FORRO DA CASA ONDEFUNCIONARµ A SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL,SITUADA A RUA VICTOR JUREMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 22/05/2009 | 232.86 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CADASTRADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MO€ÇO SOCIAL, DESPESAS RELACIONADAS AOS BENE-FICIOS EVENTUAIS ASSEGURADOS PELA LOAS - LEI/ORGANICA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONFORME OFI-CIO No. 445/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 22/05/2009 | 45.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 22/05/2009 | 54.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 22/05/2009 | 2825.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR /ADMINISTRATIVO/PESSOAL CONTRATADO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0015164 | 22/05/2009 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MNB-8499 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 264/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0015016 | 22/05/2009 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM INICIO/EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEMBRO//2009, CONFORME CONTRATO No. 263/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 22/05/2009 | 17331.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0015059 | 22/05/2009 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 259/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0015067 | 22/05/2009 | 3290.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MMW-1421 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 260/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0015091 | 22/05/2009 | 1900.00 | 00005157377479 | FRANCIARLEY OLIVEIRA PEREIRA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MYY-0496 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 262/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0015105 | 22/05/2009 | 3020.00 | 00007910689438 | DEUSIMAR ROLIM ARCOVERDE JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HXP-3096 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 257/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0015121 | 22/05/2009 | 3300.00 | 00002344508430 | Damião Sousa Alves | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MNC-7652 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 258/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0015148 | 22/05/2009 | 3850.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA KFD-9357 PE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 261/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 22/05/2009 | 1130.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR /ADMINISTRATIVO/PESSOAL CONTRATADO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0013749 | 25/05/2009 | 3827.00 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TUBOS DE PVC 50MM,SACOS DE CIMENTO 50KG E ENXADAS, CONFORME ES-PECIFICADOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Realizar Melhorias nas Unidade s Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0014656 | 25/05/2009 | 60000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--FORMA E CONSTRU€åES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NOTOTAL DE 03(TRES) UNIDADES ESCOLARES, CONFOR-CONTRATO E PLANILHA, REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00442009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 25/05/2009 | 2388.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.19.853-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 25/05/2009 | 350.00 | 00026292777472 | TEREZINHA DOS SANTOS CESAR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUFENO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, RECEPCIONANDO OS INTEGRANTES DO OR€AMENTO DEMOCRATICO, /MO DIA 17/05/2009, REUNIDOS COM A COMUNIDADE,DISCUNTIDO AS DIRETRIZES DA SEGUNTA ETAPA, A-PRESENTADO SUGESTOES PARA A ELABORA€ÇO DO OR-€AMENTO P/O EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 25/05/2009 | 1248.00 | 00036498726415 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUFERECEPCIONANDO A EQUIPE DO PROGRAMA EMPREENDERCAJAZEIRAS, DURENTE OS DIAS 02 E 03, 16 E 17DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 26/05/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2009, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 26/05/2009 | 3008.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 26/05/2009 | 213.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0013731 | 26/05/2009 | 428.22 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, PARA CONSERTOS E REPAROS NA SEDEDA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 26/05/2009 | 4500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(BOLSISTAS), REFERENTE AO MESDE MAIO/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 26/05/2009 | 200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CON-DUZINDO PACIENTE PARA SUBMETER A TRATAMENTO /DE SAUDE ESPECILIZADO POR SE TRATAR DE PES--SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 26/05/2009 | 2500.00 | 00002234656400 | C�SAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA, NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DA AVENIDA JOCA CLAUDINO, AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDAE SETOR NORTE DO PERIMETRO DO A€UDE GRANDE DECAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 26/05/2009 | 10000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OS TIMES AMADORES DA DAS AREAS URBANA E RURAL, NODECORRER DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062009 | 0014966 | 26/05/2009 | 34000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS AR-TISTICOS PARA ANIMA€ÇO DAS FESTIVIDADES EM /PRA€A PUBLICA - CARNAVAL/2009, REFERENTE A 05(QUINTA) PARCELA, CONFORME CONTRATO No. 207//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072009 | 0013757 | 27/05/2009 | 2754.66 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DECONSTRU€AO EM GERAL E ELETRICO, PARA REALIZA-€ÇO DE CONSERTO E REPAROS NA SEDE DA SECRETA-RIA DE PROMO€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 27/05/2009 | 4.48 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0015199 | 27/05/2009 | 2500.00 | 02356736000122 | GPTEC GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS--SESSORIA TRIBUTARIA PARA A CONCEP€ÇO, ELABORA€ÇO, IMPLEMENTA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJE-TOS VOLTADOS A RECUPERA€ÇO E AO AUMENTO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO 211/09-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA (MAIO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 28/05/2009 | 35.72 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 28/05/2009 | 867.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Expressas | Pavimentar, Recuperar e Drenar as Vias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 28/05/2009 | 4000.00 | 01208840000107 | JOS� ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL(BRITA E PARALELOS), DESTINADOS A PAVIMENTA€ÇO E RECUPERA€AO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 29/05/2009 | 20000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 29/05/2009 | 3183.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 29/05/2009 | 8.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 29/05/2009 | 283.00 | 04228353000102 | MARIA GORETTI M DIAS-VIDRACARIA SAO JOSE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE VIDRO TIPO VI--DRO INCOLOR 4, PARA APLICA€ÇO EM BIROS, MOVE-IS E JANELAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 29/05/2009 | 164.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§35-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRA--DA NO MES DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0015717 | 29/05/2009 | 56.50 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143-3,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 29/05/2009 | 289.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0015601 | 29/05/2009 | 2181.88 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148-9,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 29/05/2009 | 8.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 29/05/2009 | 1200.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA, REFERENTE AO MÒS DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 29/05/2009 | 12734.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNC MUN CAJA--ZEIRAS RECLAMADO: PREF MUN DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 29/05/2009 | 1983.99 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE MAIO/2009, CONFORME DARF, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082009 | 0015806 | 29/05/2009 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) FOTOCO-PIADOR TSHIBA ST 45, DESTINADA A SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO(SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE A 4a. PARCELA, COM VENCIMENTO EM 05/06//2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 29/05/2009 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTEN€ÇO DA MAQUI-NA FOTOCOPIADORA T2060, PERTENCENTE A ESTA E-DILIDADE, COM VENCIMENTO EM 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 29/05/2009 | 83.23 | 00001134754469 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGA-MENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESI-DENCIA SITUADA A RUA MAJOR JOSE LEITE,161 QUESERVE DE RESIDENCIA PARA RECICLADORES DO MU-NICIPIO, BENEFICIO ASSEGURADO PELA LOAS, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 29/05/2009 | 85.23 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/05/2009 | 2265.20 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO FEITO EMFAVOR DA FUNDA€ÇO ACIMA, DESTINADO A CUSTEAR/DESPESAS DE REGULARIZA€AO JUNTO A RECEITA FE-DERAL E EM CARTORIO, DAS ENTIDADES CULTURAISCOM VISTA A ELEI€AO AO CONSELHO MUNICIPAL DECULTURA E LOCA€AO DE TRANSPORTE PARA DAR SU--PORTE AO PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/05/2009 | 228.00 | 00053587685487 | OTACIO EMIDIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA INSTA-LA€ÇO DE 01(UM) BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPALANTONIO DE SOUSA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/05/2009 | 440.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI€O DE DIGITA-€ÇO NO PROCESSO DE RECADASTRAMENTO DOS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2009, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 30/05/2009 | 6136.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES M. SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 30/05/2009 | 646.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES M. SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE PE€AS DO MICRO âNIBUS, PLACAS MNE 8289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/05/2009 | 200.00 | 00056843593453 | ANTâNIA N�LBIA MOURA LEITE | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIRDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA "O---LHAR BRASIL" DO MINISTERIO DA EDUCA€AO EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA SAUDE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO/2009, NAQUELA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/05/2009 | 600.00 | 00056843593453 | ANTâNIA N�LBIA MOURA LEITE | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA "O-LHAR BRASIL" DO MINISTERIO DA EDUCA€AO EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA SAUDE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO/2009, NAQUELA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/05/2009 | 1600.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O DE NU--TRICIONISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO, PELO PERIODO DE 04 DE MAIO/2009 A04 DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO Nø 909/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 30/05/2009 | 2245.50 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 30(TRINTA) DIARIAS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS INTEGRANTES DO SESI E OSISTEMA GLOBO DE COMUNICA€AO DURANTE O PERIO-DO DE 25/05/09 AA 31/05/09 QUANDO DA A€AO GLOBAL REALIZADA NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/05/2009 | 465.00 | 00003189316481 | ADRIANO PAULINO DE ARAéJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EM GERAIS PRESTADOS DURANTE OS EVENTOS DA A€ÇO GLOBAL QUE SEREALIZOU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 30/05/2009 | 3851.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DESTI-NADOS A PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, INCLUÖDAS NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VI-GENTE, CONFORME OFÖCIO N§ 481/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/05/2009 | 5470.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DE APOIO QUE TRABALHOU NO PROGRAMA A€AOGLOBAL, REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 E 29 DE MAIO/2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/05/2009 | 392.96 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CADASTRADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MO€ÇO SOCIAL, DESPESAS RELACIONADAS AOS BENE-FICIOS EVENTUAIS ASSEGURADOS PELA LOAS - LEI/ORGANICA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONFORME OFI-CIO No. 491/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/05/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, SITUADAA RUA CORONEL PEBA, 475 - CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 30/05/2009 | 500.00 | 00069557950315 | FERNANDO DANTAS LINO | REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO MOTOCICLETA - HONDA BIZ ES - PLACA: HPI 6588-MA, DESTINADA A SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO N§ 00021/2009-CPL. PGTO. REF. A 3¦ PARCELA, (ABRIL/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/05/2009 | 100.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AUXI--LIAR A MESMA EM VISITA A CASA DA PASSAGEM, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09 DEJUNHO/2009, COM A FINALIDADE DE COLHER INFOR-MA€OES SOBRE O TRABALHO A SER DESENVOLVIDONESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 30/05/2009 | 1324.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) RADIOSGRAVADORES, 01(UM) DVD E 01(UM) MINI SISTEM,ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0015083 | 30/05/2009 | 2789.00 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOÖDA ), DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152009 | 0015113 | 30/05/2009 | 590.80 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS EACESSORIOS DE CORTE DE CABELO, ESPECIFICADOSNA NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/05/2009 | 600.00 | 00003189905479 | FRANCISCO WANDERLEY FIGUEIREIDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 03(TRÒS) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€ÇO NA µ-REA DE LICITA€ÇO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152009 | 0014508 | 30/05/2009 | 3049.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAL PERMANENTE, PERIF�RICOS DE COMPUTADOR (MOUSES, NOBREAK'S, ES-TABILIZADORES, PEN DRIVER'S, TECLADOS E OU-TROS) ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL DESTINADOSA MANTER AS A€åES DE DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000152009 | 0014516 | 30/05/2009 | 300.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(HUM) CELULARCOM CAMERA 2760, CONFORME NOTA FISCAL, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0015890 | 30/05/2009 | 1400.00 | 00005661947402 | MARCUS PAULO GOUVEIA DA COSTA E FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIA-LIZADOS NA µREA JURÖDICA - CONSULTORIA, JUNTOA ORGÇOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13oREGIOÇO, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5a. REGIÇOE OUTROS, ESPECIFICADOS NA CLµSULA SEGUNDA DOCONTRATO DE No. 017/2009-CPL.(12 PARCELAS). REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/05/2009 | 20.04 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE µGUA DO IMOVEL DO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/05/2009 | 96.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE µGUA, DO PREDIO DO TIRO DE GUERRA07-011DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/05/2009 | 154.55 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE µGUA, DO IMOVEL LOCADO SITUADO A RUABENEDITO GOMES DE SOUZA, 497 - CENTRO, ONDESE ACHA LOCADO AS SALAS DO SINE-PB E DO PROJETO EMPREENDER, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/05/2009 | 1569.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE N§ 111152875 NEGOCIADO COM A TELEMAR, DASCONTAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE, REFERENTEA 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/05/2009 | 1395.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN--CIONARIOS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVI€O NOPROJETO EMPREENDER CAJAZEIRAS, REFERENTE AOMES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/05/2009 | 1600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO--CCS2 E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO SERVIDORACIMA, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, QUE PORFALHA NA EMISSÇO DOS DADOS NÇO CONSTARAM NO /SISTEMA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0015903 | 30/05/2009 | 2600.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVÇO ALVES FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNCINOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA - CONSULTORIA, JUNTOAOS ORGAOS DO TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAK, DELEGACIAS REGIONAIS FEDERAIS EOUTROS, ESPECIFICADOS NA CLAUSULA SEGUNDA DOCONTRATO DE N§ 018/2009-CPL (12 PARCELAS) 3¦ PARCELA REFERENTE A MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/05/2009 | 300.00 | 07247473000137 | JOSE FRAN€A DE LIRA | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€AO DE MICRO, IMPRESSORA, CARTUCHOS E RECUPE-RA€ÇO DE FOTOS ATRAVES DE FILMAGENS, DESTINA-DO A SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO NOPERIODO DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das festividades Ju ninas(XamegÆo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/05/2009 | 1200.00 | 00007120142410 | JOAQUIM CEZAR SOARES | CORRESPONDENTE A SERVI€O PRESTADO NA MONTAGEMDA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AREA DO XAME-GAO, ONDE SE REALIZARAO AS FESTIVIDADES JUNI-NAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000202009 | 0015857 | 30/05/2009 | 26000.00 | 05402470000103 | JOSÉ EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 10(DEZ) CONTEMIER P/POLIGUINCHO EM A€O CARBONO CHAPA 1/8, MEDINDO 2.50X1.70X1.20 METROS, DESTINADOS AOS /TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/05/2009 | 327.00 | 00014425882415 | JOSE EMIDIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE263(DUZENTOS E SESSENTA E TRES) MUDAS PARA U-TILIZA€AO NA A€AO GLOBAL, NO PERIODO DE 25 A29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/05/2009 | 50.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAMIN-HADA REALIAZADA NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DOMEIO AMBIENTE. O REFERIDO PARTICIPOU COMO MA-ESTRO DA FANFARRA QUE ACOMPANHOU O EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/05/2009 | 5944.18 | 26461699000180 | SEDE SUREG PARAIBA - CONAB | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NA BR 230, 493 - PROCESSO N§ 021.105/2001, DESTINADO A IMPLANTA€ÇO DE UMA INDéS-TRIA TÒXTIL NESTE MUNICÖPIO, REFERENTE A 30¦/36 PARCELA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÇO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/05/2009 | 250.00 | 00005899672404 | JOSE MARIA GURGEL | REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO DE APRESENTA€AO DE GESTORES MUNICI-PAIS, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE CAPA-CITA€AO DE GESTORES MUNICIPAIS DO MINISTERIODO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/05/2009 | 150.00 | 00098121278449 | MARIA LUCIA DANTAS CARTAXO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIRDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DE DE-SENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO, PARA A APROVA-€AO DA ATA DO TERRITORIO DA CIDADANIA, NO DIA10 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/05/2009 | 150.00 | 00058312064400 | JACQUELINE DIAS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIRDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DE DE-SENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO, PARA A APROVA-€AO DA ATA DO TERRITORIO DA CIDADANIA, NO DIA10 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/05/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O COM DESLOCAMENTO PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNI-CIPIO, ELABORANDO LAUDOS E INSPE€OES TECNICASNO ABASTECIMENTO DµGUA, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/05/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A SERVI€O PRESTADO NO CARGO DEAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, INCLUSIVE COMDESLOCAMENTO COM SUA MOTO PARA AS COMUNIDADESRURAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/05/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A SERVI€O PRESTADO NO CARGO DEAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DURANTE O MES DEMAIO/2009, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/05/2009 | 250.00 | 00002723259455 | MARIA DE FµTIMA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIµRIAPARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINA-RIO DE APRESENTA€AO DO PROGRAMA DE CAPACITA--€AO DOS GESTORES MUNICIPAIS E TECNICO AMBIEN-TAIS, NO DIA 05 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/05/2009 | 120.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR REALIZARSERVI€O DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DESOUSA-PB, PARA A 3¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E PESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/05/2009 | 120.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR REALIZARSERVI€O DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA O SEMINARIO DE APRESENTA€AO DO PROGRAMA DE CAPACITA€AO DOS GESTORES MUNICIPAIS E TECNICOS AMBIENTAIS, NO DIA05 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 31/05/2009 | 600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NOSETOR DE PRESTA€ÇO DE CONTAS DO MUNICÖPIO, E-LABORA€ÇO E TRANSMISSÇO DOS RREO'S E RGF'S RELATIVOS AO ANOS DE 2006, 2007 E 2008, RELATà-RIOS ESSES PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072009 | 0017574 | 01/06/2009 | 3500.00 | 10789795000112 | B&F ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTA--BEIS COMPREENDENDO: O ASSESSORAMENTO A CONTRATANTE EM CONVENIOS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERALE ESTADUAL, ORIENTANDO-A SOBRE QUESTOES VINCULADAS AOS MESMOS, NO PERIODO DE MAIO A DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO. REFERENTE A 1a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/06/2009 | 30.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 170-0687, (TELEFONE 0800DESTA EDILIDADE) REFERENTE AO CANCELAMENTO DALINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000112009 | 0017388 | 01/06/2009 | 4840.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS GRµ--FICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANTER ASA€åES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0017582 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA HWY 1989-CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DOMUNICÖPIO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2009CONFORME CONTRATO 00293/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA, (MAIO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0017612 | 01/06/2009 | 1350.00 | 00007033056460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA BLE 8807-SP DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NOPERIODO DE 06 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009,/CONFORME CONTRATO No. 291/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0017621 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00001091056480 | Alysson de Sousa Lira | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACAS MNW 9646-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NOPERIODO DE 06 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009,/CONFORME CONTRATO No. 290/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0017647 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00009494520840 | RIVALDO DE SOUSA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACAS MNT 3854-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NOPERIODO DE 06 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009,/CONFORME CONTRATO No. 292/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/06/2009 | 500.00 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DESTE MUNICI-PIO NO TRIBUNAL DE JUSTI€A DA PARAÖBA -TJ/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00003281157467 | MARCOS UBIRATAN PEDROSA CALADO | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O DE ASSESSORIA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA GE-RAL DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO N§ 918/2009. REF. A 1¦ PARCELA (MAIO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/06/2009 | 560.00 | 00005823987463 | ANGELO MESQUITA LIMA | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA DO GABINETE, DURANTE REALIZA€ÇO DOS CUR-SOS E DEMAIS ATIVIDADES DA A€ÇO GLOBAL DE 25A 30 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/06/2009 | 131.25 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,COM DESTINO CAJAZEIRAS - PB A SANTA INÒS - MANOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/06/2009 | 3000.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS PARA MANUTEN€ÇO DA REFERIDA ASSOCIA€ÇO, CONFORME TERMO DE CONVENIO /ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIA€ÇO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS--APAE, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DE--ZEMBRO/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/06/2009 | 37.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-4814, INSTALADO NA /SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA,/REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME COM--PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 01/06/2009 | 388.00 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO/SERVIDOR PEDRO SILVA NETO, QUANDO DE VIAGEM AJDO/BSB/JDO A SERVI€OS DO MUNICIPIO DE CAJA--ZEIRAS, CONFORME DUPLICATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 01/06/2009 | 736.84 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREADO SERVIDOR PEDRO SILVA NETO, QUANDO DE VIA-AGEM A JDO/BSB/JDO A SERVI€OS DO MUNICIPIO DEJAZEIRAS, CONFORME DUPLICATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0017604 | 01/06/2009 | 7480.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, TIPO/UTILITARIO DE PLACAS MOD 7234-PB, DESTINDADO/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DE 22 DE MAIO A31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.256/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0016888 | 01/06/2009 | 7100.00 | 07670979000154 | PAULO LUSTOSA AUTOMOTORES JUAZEIRO MOTOR LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, TIPO/CAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACAS NQZ 0914-CE,DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GO--VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DE /22 DE MAIO A 31/12/2009, CONFORME CONTRATO No255/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/06/2009 | 631.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-3148, INSTALADO NA /SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA,/(GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MES DEMAIO/2009 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 01/06/2009 | 223.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-4383, INSTALADO NA /SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA,/(PABX DESTA EDILIDADE), REFERENTE AO MES DEMAIO/2009 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 01/06/2009 | 304.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-4385, INSTALADO NA /SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA,/(REFERENTE A UM PABX QUE A EDILIDADE POSSUI),RELATIVO AO MÒS DE MAIO/2009, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/06/2009 | 253.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-5678, INSTALADO NO/TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES DE /MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0016152 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREI-RO/2009 A FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO /No. 097/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0016209 | 01/06/2009 | 62.48 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 01/06/2009 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO E DIAGRAMA€ÇO DO JORNAL OFICIAL DO /MUNICIPIO "NOVA ERA", NO PERIODO DE FEVEREIROA NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 213//2009-CPL. REFERENTE A 4a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/06/2009 | 930.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AOS MES DEMAIO/2009, NO VALOR DE 2 (DOIS) SALARIOS MINIMOS CONFORME OFICIO Nø 088-TG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/06/2009 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 5010054 0 1, ALUG. CIRC.RADIOFUSÇO A 2 FIOS, PERTENCENTE A OUVIDORIA/DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,COMFORME COMPRAVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/06/2009 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPALDE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, SITUADA A RUAVICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, /REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME FATU-RA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/06/2009 | 112.21 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MO€ÇO SOCIAL, SITUADA A RUA VICTOR JUREMA, /262 - CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO /MES DE JUNHO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Municipal de Assistˆnica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/06/2009 | 329.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-1487, INSTALADO NA/CASA DOS CONSELHOS, SITUADO A PRA€A JOAO DA MATA, 60,REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 01/06/2009 | 3293.55 | 00003945252482 | PATRICIA ALMEIDA ALVARENGA | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE BU-FFET COMPLETO, OFERECIDO AOS INTEGRANTES DA A€ÇO GLOBAL, NAS DEPENDENCIAS DO RESTAURANTE"LA FIESTA", NO DIA 30 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/06/2009 | 800.00 | 00008725384430 | KEFFERSON NEWTON CAVALCANTE DE ANDRADE | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DACASA ONDE FUNCIONARµ A SECRETARIA MUNICIPALDE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, SITUADA A RUAVICTOR JUREMA, 262, NESTA CIDADE DE CAJAZEI--RAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/06/2009 | 240.00 | 00033448741876 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | RF.A SERVI€O PRESTADO COMO AJUDANTE GERAL NACASA ONDE FUNCIONARµ A SECRETARIA MUNICIPALDE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, SITUADA A RUAVICTOR JUREMA, 262, NESTA CIDADE DE CAJAZEI--RAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/06/2009 | 900.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCIN�RIO F�LIX FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÒS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE EVENTO PROMOVI-DO PELO BNB, SOBRE PROJETOS CULTURAIS, NUMAPARCERIA ENTRE O CITADO BANCO E O MUNIUCIPIO,NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0016853 | 01/06/2009 | 1279.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0016870 | 01/06/2009 | 233.78 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMEN-TICIO (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRE-TARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, PE-LO PERIODO DE ABRIL/2009 A ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO Nø 912/2009. REF. A 1¦ PARCELA (ABRIL/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00096546859300 | DARLANIA PINHEIRO LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMOCAO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A01 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.913/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 01/06/2009 | 1280.00 | 04174948000114 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL | CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVI€O DE BUFFET, SERVINDO A TREINANDOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA ATRAV�S DE INTEGRANTES DO MINIST�RIODE SERVI€O SOCIAL, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0016331 | 01/06/2009 | 760.00 | 00000651168449 | JOSÉ COURAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MNX 8770/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2009, CONFORME CONTRATO No. 268/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0016349 | 01/06/2009 | 633.33 | 00091839076453 | JOÃO PIRES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MOV 3215/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A /SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2009, CONFORME CONTRATONo. 269/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0016357 | 01/06/2009 | 1013.33 | 00013946441831 | LEUDIVAN SIMÃO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA BFA 4488, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A /SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2009, CONFORME CONTRATONo. 270/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0016365 | 01/06/2009 | 1393.33 | 00067475396487 | CARLOS GUTEMBERG GONÇALVES MACIEL | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MMZ 5598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A /SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2009, CONFORME CONTRATONo. 271/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/06/2009 | 655.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NOPR�DIO SITUADO A RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA,601 -CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0016098 | 01/06/2009 | 550.78 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS DE ALI-MENTA€ÇO DIVERSOS, ESPECIFICADOS EM NOTA FIS-CAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/06/2009 | 88.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-2013, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO(BOLSA FAMILIA), REFE--RENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0016951 | 01/06/2009 | 950.00 | 00091839076453 | JOÃO PIRES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MOV 3215/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A /SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO/2009, CONFORME CONTRATONo. 269/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0016977 | 01/06/2009 | 1520.00 | 00013946441831 | LEUDIVAN SIMÃO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MOV 3215/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A /SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO/2009, CONFORME CONTRATONo. 270/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0016918 | 01/06/2009 | 1140.00 | 00000651168449 | JOSÉ COURAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MNX 8770/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO No. 268/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0016934 | 01/06/2009 | 2090.00 | 00067475396487 | CARLOS GUTEMBERG GONÇALVES MACIEL | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MMZ 5598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A /SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO/2009, CONFORME CONTRATONo. 271/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0018287 | 01/06/2009 | 869.47 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola Direito de Todos | Adquirir gˆneros aliment¡cios - Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0018295 | 01/06/2009 | 40472.66 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola Direito de Todos | Adquirir gˆneros aliment¡cios - Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0019186 | 01/06/2009 | 12638.04 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS ( CARNE MOÖDA E BIFE )DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/06/2009 | 425.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM BEBEDOURO COM TROCA DE GAS, HELICEDE VENTILADOR E RECONDICIONADO DE VENTILADOR,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola Direito de Todos | Manter o Programa Fazendo Esco la | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/06/2009 | 18087.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA-EJA, REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2009, CONFORMEFOLHA, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento da Infra-Estrut ura H¡drica | Realizar Obras e Perfurar Po‡o s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172007 | 0020079 | 01/06/2009 | 20000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PER-FURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE 12 PO€OS TUBULARES EMDIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO DE CAJAZEIRAS-PB, ATRAV�S DO CONVÒNIO COMO GOVERNO FEDERAL. | 00622009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 01/06/2009 | 600.00 | 00000892166444 | JOSE ZILTON AVELINO DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MATEIRO DO PROJETO CAJAZEIRAS VERDE MAIS VERDE/DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE CAJAZEIRAS(SUMMAC), DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/06/2009 | 200.00 | 00003643181477 | GUSTAVO DE ALENCAR FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A 01(HUMA) DIARIA PARA COBRIRDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINµRIO DE APRESEN-TA€ÇO DE GESTORES MUNICIPAIS, VINCULADO AOPROGRAMA NACIONAL DE CAPACITA€ÇO DE GESTORESMUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE, EM 05 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/06/2009 | 585.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA VARENGA | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O NO FOR-NECIMENTO DE BUFFET, NA ABERTURA DA SEMANA DOMEIO AMBIENTE, NO DIA 01 DE JUNHO/2009,NA CDLDE CAJAZEIRAS, QUANDO DA PRESEN€A DE AUTORIDADES E CONVIDADOS DOS DIRIGENTES DA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE (SUMMAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0016195 | 01/06/2009 | 613.79 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECEMINETO DE CARNES DESTINADAS AO REFEITORIO DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142009 | 0016225 | 01/06/2009 | 2765.77 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS,(BOTAS, CINTO PARA ELETRICISTAS, LUVA DE ALGODÇO, ENTRE OUTROS) PARA AUXIULIAREM NOS SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SUMMAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0016845 | 01/06/2009 | 172.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADAS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SUMMAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0016861 | 01/06/2009 | 180.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADAS AO REFEITORIO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0017591 | 01/06/2009 | 6700.00 | 04291966000186 | CONCISE - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE DOIS VEICULOS DEPLACAS HUH 7128-CE E HZL 6679-CE, DESTINADOS/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2009, CON--FORME CONTRATO No. 265/2009-CPL REFERENTE A 1a. PARCELA(JUNHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/06/2009 | 1500.00 | 04929692000108 | RIPPER COM�RCIO DE PE€AS LTDA. - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das festividades Ju ninas(XamegÆo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092009 | 0018775 | 01/06/2009 | 10000.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€ÇO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DO PRO-JETO DE DECORA€ÇO DO SÇO JOÇO DE 2009, NESTA/CIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CON--TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062009 | 0020044 | 01/06/2009 | 99000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS AR-TISTICOS PARA ANIMA€ÇO DAS FESTIVIDADES EM /PRA€A PUBLICA - CARNAVAL/2009, REFERENTE A 3a(TERCEIRA) PARCELA, CONFORME CONTRATO No.207//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0018384 | 02/06/2009 | 2941.99 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOSE OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE(SUMMAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252009 | 0019674 | 02/06/2009 | 17600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULOS PARA OSTRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAMUNIDADES DE ENSINO NA ZONA URBANA OU EM LOCA-LIDADES RURAIS DENTRO DO PRàPRIO MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. OBS: COM-PLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE No. 01965-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252009 | 0019658 | 02/06/2009 | 95089.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULOS PARA OSTRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAMUNIDADES DE ENSINO NA ZONA URBANA OU EM LOCA-LIDADES RURAIS DENTRO DO PRàPRIO MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 02/06/2009 | 71.01 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHEIRO VER-DE E PIMENTÇO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 02/06/2009 | 565.00 | 04228353000102 | MARIA GORETTI M DIAS-VIDRACARIA SAO JOSE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE VIDRO AUTICO INCOLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E /CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 02/06/2009 | 258.72 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMEN-TICIO (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS /CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 02/06/2009 | 0.78 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 02/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/06/2009 | 800.00 | 00060313862400 | PEDRO BERNARDO DA SILVA NETO | REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA SEU DESLO-MENTO A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,NOS DIAS03 E 04/06/2009, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DFPESSOA, PARAACOMPANHAMENTO DE PRESTA€åES DE /CONTAS DE CONVENIOS DO MUNICIPIO NOS MINISTE-RIOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 02/06/2009 | 300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA€ÇO, EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA, NO DIA 02/06/2009, TRANS--PORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA E A JUAZEIRO /DO NORTE-CE, NO DIA 09/06/2009, TRANSPORTANDOO PROCURADOR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRA-DA NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRA-DA NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 04/06/2009 | 750.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RE--CARGA DE CARTUCHOS PARA INPRESSORAS, CONSERTOE MANUTENCAO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA/DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 04/06/2009 | 135.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE LUZ DO IMàVEL LOCA-DO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS TRANSPORTES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 05/06/2009 | 32.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 08/06/2009 | 800.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDI-ENCIAS COM O EXMO.SR.GOVERNADO DO ESTADO, SE-CRETARIOS, REITOR DO IFET/PB E COORDENADOR ESTADUAL DO SINE/PB, NOS DIAS 09 E 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 08/06/2009 | 1150.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE /ESTANTES, MESAS, BIROS E OUTROS, DESTINADOS AESCOLA A ESCOLA JOSE ANTONIO NASCIMENTO DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SÖTIOPO€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0019305 | 09/06/2009 | 4280.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0019542 | 09/06/2009 | 1213.05 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 09/06/2009 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§73-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRA-DAS NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0019399 | 09/06/2009 | 197.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADAS AO REFEITORIO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 10/06/2009 | 18504.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 10/06/2009 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES COM INICIO EM 02 DE JANEIRO/ 2009 E TERMINO EM 31 DEZEMBRO/2009, CONFORME/CONTRATO No. 367/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 10/06/2009 | 1500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN-€ÇO DE ENGENHEIRO AGRONOMO, NO ACOMPANHAMENTOE EXECU€ÇO DOS TRABALHOS, NA µREA AMBIENTAL,ATRAVES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 761//2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO//2009, CONFORME CONTRATO No. 886/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 10/06/2009 | 600.00 | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIFICO NA A-REA DE RECUPERA€ÇO ASFALTICA DO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 02 DE MAR€O A 02 DESETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 904/2009 REFERENTE A 3a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 10/06/2009 | 55059.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE MAIO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 10/06/2009 | 27238.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE MAIO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO (LIMPEZA PéBLICA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 10/06/2009 | 485.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE MAIO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO (EMERGENCIAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 10/06/2009 | 200.00 | 00098131206491 | ROBSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR /DESPESAS COMPASSAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEMA SOUSAPB, A FIM DE PARTICIPAR DA 3a. CONFE--RENCIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E PESCA, NO /MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 10/06/2009 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVETUDE, ESPORTE E TURISMO, NO PERIO-DO DE 09 DE MAR€O A 09 DE SETEMBRO DE 2009, /CONFORME CONTRATO No. 893/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 10/06/2009 | 24384.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNC MUN CAJA--ZEIRAS RECLAMADO: PREF MUN DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 10/06/2009 | 38030.49 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCµRIO, EM 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 10/06/2009 | 22446.03 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCµRIO, EM 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 10/06/2009 | 300.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO, A SER REALIZADO NO DIA 18/06/2009, SO-BRE O SIMPLES NACIONAL, EM CUJO EVENTO ESTA--RÇO PRESENTES OS COLETORES DAS 10(DEZ) MAIO--RES CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/06/2009 | 44033.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 10/06/2009 | 61276.39 | 00049239210300 | JOS� REGINALDO DA ROCHA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO No.013.2002.003.858-7/001, REFERENTE A 3a. PARCELA COM VENCIMENTO EM 11/05/2009, CONFORME TERMO DE ACORDO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E FANTINA SOBREIRA ROLIM E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 10/06/2009 | 800.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO, CONSERTOS E REPAROS DE PABX E APARE--LHOS TELEFONICOS EM TODAS AS SECRETARIAS DO /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 757//2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 10/06/2009 | 350.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO SINE - SISTEMA NACIONALDE EMPREGO, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL/2009 A30 DE MAR€O/2010, CONFORME CONTRATO No. 902/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 10/06/2009 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO PROJETO EMPREENDER, NO/PERIODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O//2010, CONFORME CONTRATO No.901/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 10/06/2009 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO E DIAGRAMA€ÇO DO JORNAL OFICIAL DO /MUNICIPIO "NOVA ERA", NO PERIODO DE FEVEREIROA NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 213//2009-CPL. REFERENTE A 5a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 10/06/2009 | 27817.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DA ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 10/06/2009 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), REFERENTE AO MÒS DE MAIO//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 10/06/2009 | 415.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DASERVIDORA ACIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 10/06/2009 | 415.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DASERVIDORA ACIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 10/06/2009 | 415.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DASERVIDORA ACIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 10/06/2009 | 392.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-5678, INSTALADO NO/TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES DE /MAR€O/2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 10/06/2009 | 281.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-5678, INSTALADO NO/TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES DE /ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0017108 | 10/06/2009 | 1400.00 | 00005661947402 | MARCUS PAULO GOUVEIA DA COSTA E FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIA-LIZADOS NA µREA JURÖDICA - CONSULTORIA, JUNTOA ORGÇOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13oREGIOÇO, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5a. REGIÇOE OUTROS, ESPECIFICADOS NA CLµSULA SEGUNDA DOCONTRATO DE No. 017/2009-CPL.(12 PARCELAS). REFERENTE A 4a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 10/06/2009 | 1660.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, A TÖTU-LO DE SUBVEN€ÇO SOCIAL, DESTINADO A PRESTAR /ASSISTÒNCIA PEDAGàGICA, ASSISTÒNCIA FINANCEI-RA E DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR A ESCOLA ESPECIAL SÇO FRANCISCO DE ASSIS E MARIA DE NAZAR�, NO PERÖODO DE 02/01 A 31/12/2008, CONFORME TERMO DE CONVÒNIO. REFERENTE A 6¦ PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0017442 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREI-RO/2009 A FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO /No. 097/2009-CPL. REFERENTE A 4a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00011043237453 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO ·RUA CELSO MATOS, 21 - BAIRRO JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMEN-TO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2009 A ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nø 910/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 10/06/2009 | 2072.70 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE VERGALHåES CA 50 8MM D 12M, CA 50 10MM D 12M, CA 50 12,5MM D 12M E CA 60 4.2MM D 12M, DESTINADOS A REPA-ROS E MELHORIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0018686 | 10/06/2009 | 1850.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINIS--TRA€ÇO DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 10/06/2009 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 10/06/2009 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO EEXTRATO BANCARIO, EM 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 10/06/2009 | 57903.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 10/06/2009 | 208.00 | 00008621747405 | TAINÇ ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOS CORREIOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGø µVIDOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÒNIO Nø006/2001FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CORREIOS E CONTRATO DE No. 756/2009 - CONTRA-PARTIDA DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 10/06/2009 | 208.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINàPOLISDESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO N§ 14056/2006, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS E /CONTRATO DE No. 911/2009 - CONTRA-PARTIDA DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/05 A 31/12/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 10/06/2009 | 420.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SE€AO-PB | CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO DA ANUIDADE EM FAVOR DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SE€ÇO DAPARAIBA, RELATIVO AO ANO DE 2009, CONFORME /COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 10/06/2009 | 5638.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 10/06/2009 | 500.00 | 00018127335851 | LéCIA DE FµTIMA DANTAS DE SANTANA | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE AS-SESSORA T�CNICA, NOS TRABALHOS BUROCRµTICOS,JUNTO A PROCURADORIA JURÖDICA DO MUNICIPIO,NOPERÖODO DE 10(DEZ) MESES, COM INÖCIO EM MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 766/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0017434 | 10/06/2009 | 2600.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVÇO ALVES FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS NA AREA JURIDICA - CONSULTORIA, JUNTOAOS ORGAOS DO TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DELEGACIAS REGIONAIS FEDERAIS EOUTROS, ESPECIFICADOS NA CLAUSULA SEGUNDA DOCONTRATO No. 018/2009-CPL(12 PARCELAS). REFERENTE A 4a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 10/06/2009 | 930.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 10/06/2009 | 182302.77 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA(SEGURADO) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 10/06/2009 | 6096.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 10/06/2009 | 750.00 | 00048625787487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DO CAFE DA MANHÇ QUE FOI REALIZADO/PARA COMEMORAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DE UMGRUPO DE IDOSOS NO DIA 15 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/06/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MONITORA DO/CACA (CENTRO DE ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, QUE /DEIXOU DE CONSTAR NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 10/06/2009 | 198.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO /DO VEICULO FIAT DE PLACA NPR 1960, REFERENTE/AO LICENCIAMENTO DE 2008, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFOR-ME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 10/06/2009 | 760.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCE MAGALHÇES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SISTENTE SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU€ÇODOS TRABALHOS SOCIAIS, NO MUNICIPIO DE CAJA--ZEIRAS-PB, COM CARGA HORARIA DE 25/SEMANAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DEDEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 758/2009REFERENTE A 4a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 10/06/2009 | 760.00 | 00066545056468 | LÖDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SISTENTE SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU€ÇODOS TRABALHOS SOCIAIS, NO MUNICIPIO DE CAJA--ZEIRAS-PB, COM CARGA HORARIA DE 25/SEMANAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DEDEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 758/2009REFERENTE A 4a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 10/06/2009 | 300.00 | 00075998750420 | WANDERLEY GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, DO CIRANDA DE SERVI€OS DO MUNICIPIODE CAJAZEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DEFEVEREIRO A 30 DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 735/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(MAIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 10/06/2009 | 1000.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€OES SOCIAIS, DESTINADOS A PRESTA€ÇODE SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL AS CRIAN€ASE ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, A-TRAVES DE AULAS DE KARATÒ, FUTSAL, CAPOEIRA,ALEM DE AULAS COMPLEMENTAR E REFOR€O ESCOLARDE FORMA GRATUITA, NO PERIODO DE 31/03/09 A31/03/10. REFERENTE A 3a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 10/06/2009 | 800.00 | 00048623253434 | MAURICIO VALERIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-TE MENSAL DE CABELOS DOS ATIRADORES DO TIRO /DE GUERRA-07011, ATRAVES DA SECRETARIA DE CI-DADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 02DE FEVEREIRO A 30 DE NOVEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO No. 368/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(MAIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 10/06/2009 | 1200.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATàLICA J. P�ROLA PRECIOSA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA PRESTAR ASSISTEN-CIA INTEGRAL A DEPENDENTES DE DROGAS, NO PE--RIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2009, /CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA /EDILIDADE. REFERENTE A 2a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 10/06/2009 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA MANUTEN€ÇO DA AS-SOCIA DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, NO PERIO-DO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME TERMO DE CONVENIO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A 2a. PARCELA(FEVEREIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 10/06/2009 | 4430.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI(MONITORES), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 10/06/2009 | 10450.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM(COORDENADOR, ORIENTADORES E FACI-LITADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 10/06/2009 | 6690.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA E MONITORA, REFERENTE AO MES DE /JUNHO/2009, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 10/06/2009 | 9935.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(DIGITADORES, MONITORES E OU-TROS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 10/06/2009 | 465.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PRO-GRAMADOR DE COMPUTA€ÇO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM FIM DE DESENVOLVER SOFTWARE E /PRESTAR SUA INTEIRA MANUTEN€ÇO, NO PERIODO DE01 DE ABRIL/2009 A 31 DE MAR€O DE 2010, CON--FORME CONTRATO DE No. 905/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00002432670450 | FRANK HERIK ALEXANDRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRµFICOS: 01(UM)TEODOLITO WILD-T1, GPSMAP76CSX (GARMIN), 01(UM) MIRA, 03(TRÒS) BALISAS E 01 (UM) TRIP�, CUJA FINALIDADE � O USO DOS E-QUIPAMENTOS RETRO MENCIONADOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRµFICO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB.NO PERÖODO DE 02/01 A 31/12/2009, CONFORME //CONT.N§304/2008,REFERENTE A 5¦PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN-€ÇO DE ARQUITETO, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU--€ÇO DE OBRAS DE ARQUITETURA NO MUNICIPIO DE /CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 899/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 10/06/2009 | 1650.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS EM ESCOLAS E CRECHES, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0018694 | 10/06/2009 | 1600.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 10/06/2009 | 1650.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSAS DE ESCOLAS E CRECHES, NO PE-RIODO DE 27 A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0018813 | 10/06/2009 | 35000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--FORMA E CONSTRU€åES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NOTOTAL DE 03(TRES) UNIDADES ESCOLARES, CONFOR-CONTRATO E PLANILHA, REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00442009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 10/06/2009 | 800.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO: T�CNICO EM SERVI€OS DO PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO E A-TUALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO éNICO -IGD, VINCULADA A SEC. DA CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL, A CONTAR DO DIA 02 DE FEVEREIRO/2009 A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.303/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 10/06/2009 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DIAS, NO PERÖODO DE 02 DE MAR€O A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 838/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 10/06/2009 | 5000.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) IMOVEL,MENDIDO 80,00 METROS, LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL(SITIO COCOS) NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE UM COL�GIO MUNICI--PAL, CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA, EM/ANEXO. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O DE NU--TRICIONISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO, PELO PERIODO DE 04 DE MAIO/2009 A04 DE MAIO/2010,CONFORME CONTRATO Nø 909/2009 REFERENTE A 2¦ PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Realizar Melhorias nas Unidade s Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0017540 | 10/06/2009 | 11396.71 | 10605063000125 | CONSTRUTORA PRIMAVERA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--FORMA DA ESCOLA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 1a. /PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 10/06/2009 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL PARA OSTRABALHOS DE CUNHO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE PELA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO A /FUNDA€ÇO IVAN BICHARA, NO PERIODO DE 01 DE /MAR€O DE 2009 A 01 DE MAR€O/2010, CONFORME /CONTRATO No. 845/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 10/06/2009 | 500.00 | 00037436007491 | GENELUZA DIAS DE LIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VI-AGEM A JOÇO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR NOENCROTRO SOBRE O OLHAR BRASIL, ASSIM COMO AS-SINATURA DE CONVENIO COM A OI, VISANDO A INS-TALA€ÇO DE INTERNET NAS ESCOLAS, NOS DIAS 15E 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 10/06/2009 | 474790.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ENS. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE NO PERÖODO DE 02 JANEIRO/2009 A 30 DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO 305/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE NO PERÖODO DE 02 JANEIRO/2009 A 30 DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO 305/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA(JUNHO) - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 10/06/2009 | 18830.18 | 00378257000181 | FUNDO N. DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DE RECURSOS DO CONVENIO No. 816175/2007, RELATIVO AO PERIODO 10/01/2008 A 10/06/2009, CONFORME DUCUMENTOS EGUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇO - GRU, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 12/06/2009 | 6065.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (FUNDA€ÇO IVAN BI-CHARA SOBREIRA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 12/06/2009 | 16387.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 12/06/2009 | 22765.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL (CRECHES). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 12/06/2009 | 0.43 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 12/06/2009 | 44939.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2009, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 12/06/2009 | 19964.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2009, DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 12/06/2009 | 610.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 12/06/2009 | 1624.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 12/06/2009 | 8885.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 12/06/2009 | 11588.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO (SUMMAC). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0018961 | 12/06/2009 | 2900.00 | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, TIPO 200LTS., DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0017175 | 15/06/2009 | 57949.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI--VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, ESPECIFICA-DOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 15/06/2009 | 76296.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 15/06/2009 | 3920.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE MAIO-JUNHO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 15/06/2009 | 14345.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 15/06/2009 | 31321.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 15/06/2009 | 2325.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 15/06/2009 | 12930.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 15/06/2009 | 16597.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (PESSOAL DE APOIOAO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 15/06/2009 | 24170.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 15/06/2009 | 28.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRA-DA NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 16/06/2009 | 1650.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) TROMPETES WERIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0017850 | 16/06/2009 | 300.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CARIMBOS E PANFLETOS, DESTINADOS /AOS TRABALHOS DA SECRETRIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0017868 | 16/06/2009 | 116.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE PANFLETOS E CARIMBOS, DESTINADOS /AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E /PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 16/06/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000112009 | 0017183 | 16/06/2009 | 4983.60 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS GRµ--FICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANTER ASA€åES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 16/06/2009 | 149.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 16/06/2009 | 61791.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 17/06/2009 | 867.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(CRACHAS, ADESI--VOS, FAIXAS, BANNERS E OUTROS), DESTINADOS /AOS TRABALHOS DA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AM-BIENTE - SUMMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 17/06/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALµRIO DO CI-TADO, QUE POR QUESTÇO DO NÇO CADASTRAMENTO NOSISTEMA DA FOPAG, DEIXOU DE CONSTAR SEU PAGA-MENTO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 17/06/2009 | 63.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE ESTµFUNCIONANDO O REFEITàRIO DOS GARIS, LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/20009, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 17/06/2009 | 452.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS(CRACHAS, BANNERS/E ADESIVOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDO, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 17/06/2009 | 298.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CRACHAS E FAIXAS, DESTINADOS A SE--CRETARIA DE GOVERO E ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 17/06/2009 | 420.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 30 (TRINTA) CAMISE--TAS DESTINADAS A FANFARRA DO PETI ( PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 17/06/2009 | 250.00 | 00003213267848 | JOSE TEODOSIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DO SEU GRUPO MUSICAL CUSCUZ COM OVO,NA MOBILIZA€ÇO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AVIOLÒNCIA CONTRA O IDOSO, REALIZADA NO DIA 15DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 17/06/2009 | 240.00 | 00042468892453 | JOÇO FRANCISCO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL, SITUADO A TRV. DR. JOS� VICENTE LEITE, 90 - BAIRROSÇO FRANCISCO - CAJAZEIRAS - PB, QUE SERVIRµDE RESIDÒNCIA PARA ROSILEIDE CAETANO DA SILVAQUE SE NO MOMENTO SE ENCONTRA IMPOSSIBILITADAPARA TRABALHAR, BENEFÖCIO ASSEGURADO PELA LO-AS - LEI ORG¶NICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME OFICIO N§ 513/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 17/06/2009 | 956.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS(CRACHAS, FAIXAS EOUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETA--RIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 17/06/2009 | 2165.50 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE FAIXAS, BANNERS, CRACHAS, CAPAS DECRACHAS E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as Atividades da Banda de M£sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 18/06/2009 | 3800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL-SISTAS DA ESCOLA DE MéSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 18/06/2009 | 2400.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) PROJETORDESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEMATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 18/06/2009 | 140.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 18/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 18/06/2009 | 1850.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) PLACA /LUMINOSA PARA O TIRO DE GUERRA 07-011, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 18/06/2009 | 400.00 | 01446730000183 | EDILSON ROLIM MANGUEIRA | CORRESPONDENTE A CONSERTO REALIZADO EM UMA MµQUINA DE SOLDA DA CARAGEM MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0017639 | 19/06/2009 | 15000.00 | 08943259000188 | SANTANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPODNENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA CIDA-DE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 19/06/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A TÖTULO DE SALµRIO, QUE PORQUESTÇO DE NÇO CADASTRAMENTO NO SISTEMA FOPAGDEIXOU DE CONSTAR SEU PAGAMENTO, REFERENTE AOMÒS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento da Infra-Estrut ura H¡drica | Abastecimento Dagua em comunid ades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 19/06/2009 | 1580.00 | 00050046420444 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE 05(CINCO) P0€OS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCA-LIDADES(P� DE SERRA NORTE, SANTO ONOFRE, AZE-VEM, VACA MORTE E PO€OS) PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000152009 | 0017558 | 19/06/2009 | 2280.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(HUM) MICRO /COMPUTADOR, 01(UMA) IMPRESSORA E ACESSORIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 19/06/2009 | 490.00 | 06012137000142 | MARCOS DE SOUSA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE KITS DE PELICU-LAS E FUME, PARA APLICA€ÇO EM VEICULOS E SA--LAS DA SECRETARIA DE ADMINISTR€ÇO DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 19/06/2009 | 3790.42 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 19/06/2009 | 15161.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNC MUN CAJA--ZEIRAS RECLAMADO: PREF MUN DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Atender as Necessidades da Cri an‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 19/06/2009 | 465.00 | 00003078155447 | EDNA VIEIRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO CENTRO DE ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO A-DOLESCENTE - CCA, DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 19/06/2009 | 96.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPALDE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, SITUADA A RUAVICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, /REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 19/06/2009 | 27645.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA (ENS. FUNDAMENTAL/CONTRATADOS), REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 19/06/2009 | 151744.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 20/06/2009 | 4730.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI(MONITORES), REFERENTE AO MES DE JULHO/2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 20/06/2009 | 6920.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA E MONITORA, REFERENTE AO MES DE /JULHO/2009, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 20/06/2009 | 1900.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPEDE PROFISSIONAIS DE APOIO A PESSOA DEFICIENTEPORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(BOLSISTAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 20/06/2009 | 10450.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM(COORDENADOR, ORIENTADORES E FACI-LITADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009,CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/06/2009 | 9800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(DIGITADORES, MONITORES E OU-TROS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/06/2009 | 210.00 | 00052710882434 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA IVA--NEZ ROLIM, 128 - QUE SERVIRA DE RESIDENCIA PARA DEBORA DOS SANTOS GOMES MOURA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NOS TERMOSDA LEI VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0019569 | 20/06/2009 | 585.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIA DOMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 21/06/2009 | 300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM(FACILITADOR DE ESPORTE) JOCELIOALBUQUERQUE DE LUCENA O QUAL DEIXOU DE CONS-TAR NA FOPAG, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 22/06/2009 | 1300.00 | 00006093718867 | FERNANDO COURAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, TIPOPAS/ONIBUS, MERCEDES BENS/1315, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO-€ÇO SOCIAL(TRANSPORTES DE ALUNOS ESPECIAIS),NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE AGOSTO//2009, CONFORME CONTRATO No. 230/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 22/06/2009 | 1300.00 | 00006093718867 | FERNANDO COURAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, TIPOPAS/ONIBUS, MERCEDES BENS/1315, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO-€ÇO SOCIAL(TRANSPORTES DE ALUNOS ESPECIAIS),NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE AGOSTO//2009, CONFORME CONTRATO No. 230/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 22/06/2009 | 85.00 | 00024717381840 | JAMILSON VENCESLAU DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRO-PAGANDA VOLANTE DO PROGRAMA CRAS-PAIF, ATRA--VES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 22/06/2009 | 380.00 | 00089350340453 | FRANCISCA NEUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE LANCHES PARA 15 FUNCIONARIOS QUETRABALHARAM NAS INSCRICOES DO PROGRAMA(MINHACASA MINHA VIDA), DURANTE 04 DIAS, NO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 22/06/2009 | 100.00 | 00050046403434 | MARCILIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CON-FECCAO DE PLACAS DE INDENTIFICACAO INTERNA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 22/06/2009 | 280.00 | 00048625787487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS E USUARIOS DO CRAS - PAIF, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO DIA /22 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 22/06/2009 | 200.00 | 00088029832591 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE BIJOTERIAS, PARA AQUISICAO/DE MATERIAL - PAGO COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 22/06/2009 | 240.00 | 00007332267446 | CRISTINA JUSTINO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUA /JOSE ALBERTO LOPES RODRIGUES, SN, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOS TER--MOS DA LEGISLACAO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 22/06/2009 | 390.00 | 00075959135434 | PAULO AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIM-PEZA E OUTROS REPAROS NA CRECHE FRANCISCA LE-ANDRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE EN-GENHEIRO AVIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 22/06/2009 | 210.00 | 00075959003449 | JOS� INACIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUA /TENENTE BARBOSA, S/N, BAIRRO MULTIRÇO - CAJA-ZEIRAS-PB, QUE SERIRµ DE RESIDENCIA PARA A /SRA. FRANCISCA BARBOSA QUEIROZ, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DALEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 22/06/2009 | 400.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLABORA€ÇO JUNTO A COORDENA€ÇO DOS CURSOS PROFI-SSIONALIZANTES, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O EVENTO DA A€ÇO GLOBAL, DE 25 A 29DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 22/06/2009 | 700.00 | 00006103999421 | SAYMON BEZERRA DE SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RES-TAURACAO DE TODOS OS DADOS DO COMPUTADOR DA /SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO DIA 25 DE JU--NHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0017655 | 22/06/2009 | 950.00 | 00091839076453 | JOÃO PIRES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MOV 3215/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A /SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO/2009, CONFORME CONTRATONo. 269/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(JUNHO) - QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 22/06/2009 | 96.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRà--LABORES AOS CONSELHEIROS, DO CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI--PAL N§1.167/97, REFERENTE AS REUNIAO ORDINARIAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009, CONFORMETABELA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 22/06/2009 | 45809.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA (CONTRATADOS), REFERENte AO MES DE MAIO//2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0017841 | 22/06/2009 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO/PASSEIO, PLACAS MNY 4618-PB, DESTINADO AOS /TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NOPERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2009, CONFOR CON--TRATO No. 196/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 22/06/2009 | 0.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 22/06/2009 | 122.23 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 22/06/2009 | 431.71 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.19.853-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 22/06/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19853, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA /NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018783 | 22/06/2009 | 20000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DAS CAMPANHAS PUBLICITµRIAS "CAJAZEIRAS NOSSA TERRA", CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 22/06/2009 | 1000.00 | 04886413000338 | PAROQUIA DE SÇO JOS� OPERµRIO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COMCONFECCOES DE CAMISETAS, EM PRO DA SEMANA MISSIONARIA DAS SANTAS MISSOES POPULARES NA SAO/JOSE OPERARIO, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 02DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 22/06/2009 | 790.00 | 00003295667411 | FABIO SOARES DA SILVA | REFERENTE A UTILIZA€ÇO DE SEU CARRO DE SOM NADIVULGA€ÇO DA ACAO GLOBAL E AS ASSEMBLEIAS DOORCAMENTO DEMOCRATICO, ALEM DE SONORIZAR SOLENIDADES DE INAUGURACAO DE OBRAS E SERVICOS,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 DA ADMI--NISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 22/06/2009 | 800.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE FILMAGEMDOS EVENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL(ACAO /GLOBAL, REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 29 DE /MAIO/2009 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 22/06/2009 | 300.00 | 00016039645415 | FRANCISCO VITORIANO DE ABREU | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS /06 E 07 DE JULHO/2009, A FIM DE BUSCAR INFOR-MA€åES T�CNICAS, AMBIENTAIS E SOCIAIS JUNTOAO SETOR DE RESÖDUOS SàLIDOS DO DEPARTAMENTODE ENGENHARIA AGRÖCOLA NA UFCG DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 22/06/2009 | 246.00 | 02069563000161 | CLAUDENOR TOMAZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL, PARTE ELETRICA E ALIAMENTO DE RO--DAS EM UMA MOTO CROSS-125, DESTINADA AOS TRA-BALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTE-GRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 22/06/2009 | 1500.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS AO IN--QUERITO SANITARIO DOMICILIAR, PARA ELABORA€ÇODO PROJETO T�CNICO DE RECONSTRU€ÇO DE 184 ME-LHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOEN€ADE CHAGAS, SENDO 100 CASAS NA ZONA RURAL E 84NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Expressas | Pavimentar, Recuperar e Drenar as Vias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 22/06/2009 | 520.00 | 00049863746487 | VALDEBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DE 26 CA-RRADAS DE AREIA DO SÖTIO BARTOLOMEU PARA CAJAZEIRAS, AREIA ESTA QUE ESTµ SENDO USADA EMCAL€AMENTO, ASFALTO E OUTROS SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 22/06/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A TÖTULO DE SALµRIO, QUE PORQUESTÇO DE NÇO CADASTRAMENTO NO SISTEMA FOPAGDEIXOU DE CONSTAR SEU PAGAMENTO, REFERENTE AOMÒS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0018830 | 22/06/2009 | 23000.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TAPABURACOS NA RUA SEVERINO CORDEIRO, REFERENTE A1a. MEDI€ÇO, CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte para Todos | Realizar Torneios Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 22/06/2009 | 300.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZA€ÇO DE TORNEIRO ESPORTIVO, NO PERIODO/DE 31/05 A 12/07/2009, CONFORME TABELA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das festividades Ju ninas(XamegÆo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 23/06/2009 | 250.00 | 00055260209400 | JOSE AURI BATISTA ROLIM | REFERENTE A SERVI€OS DE FILMAGENS E EDI€ÇO DEVÖDEOS, QUANDO DA ABERTURA DAS FESTIVIDADESJUNINAS DO MUNICÖPIO, (XAMEGÇO 2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 23/06/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADA PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO EMPREENDER/CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. CNPJ: 089239710001-15(PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 23/06/2009 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 23/06/2009 | 4512.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2009,COM 50% DO 13o. SALARIO/2009, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 23/06/2009 | 697.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2009 COM 50% /DO 13o. SALARIO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 23/06/2009 | 528.00 | 00006581489409 | MARDOCÒ JOSE DE FREITAS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET PARA OS PARTICIPANTES DE QUADRILHAS QUE /SE APRESENTARAM EM DUAS ESCOLAS DO DISTRITO /DE ENGENHEIRO AVIDOS, NO PERIODO DAS FESTIVI-DADES JUNINAS, NOS DIAS 19 E 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 23/06/2009 | 12322.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA(CONTRATADOS) - ADM. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 23/06/2009 | 600.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CO--BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, PERIODODE 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2009, A FIMDE PARTICIPAR DO ENCRONTRO DE CAPACITA€ÇO DOPROGRAMA "BPC NA ESCOLA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola Direito de Todos | Manter o Programa Fazendo Esco la | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 23/06/2009 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--NERGIA EL�TRICA DO PR�DIO ONDE FUNCIONA UMASALA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS NO ASSENTAMENTO MAE RAINHA NO ANEXO DA ESCOLA JOSEMARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0019003 | 25/06/2009 | 2819.42 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVELESPECIFICADO NA NOTA FISCAL, DESTINADO A ABASTECER OS VEÖCULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA, BEM COMO MANTER SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0019011 | 25/06/2009 | 2788.69 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVELESPECIFICADO NA NOTA FISCAL, DESTINADO A ABASTECER OS VEÖCULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA, BEM COMO MANTER SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 25/06/2009 | 240.00 | 00004363268417 | CARLA PAULA ALVES DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMIMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO BAIRRO SÇO /FRANCISCO, CAJAZEIRAS-PB, QUE SERVIRµ DE REDIDENCIA PARA A SENHORA LUZIA HELENA RAMOS DA /SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 25/06/2009 | 1000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO SALARIAL PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA /PUBLICA(TESOURARIA), DURANTE O MES DE JUNHO //2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 25/06/2009 | 1000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO SALARIAL PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA /PUBLICA(TESOURARIA), DURANTE O MES DE JUNHO //2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0017884 | 25/06/2009 | 20164.50 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVELESPECIFICADO NA NOTA FISCAL, DESTINADO A ABASTECER OS VEÖCULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO, BEM COMO MANTER SUAS ATIVI-DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 25/06/2009 | 131.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.416-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0019976 | 25/06/2009 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0019909 | 25/06/2009 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE JU--NHO/2009, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORMEEXTRATO BANCµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0020184 | 25/06/2009 | 34.50 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 26/06/2009 | 141.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE µGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIO O SINE E DOEMPREENDER, REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 26/06/2009 | 7.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA, DO PREDIO ONDE FUNCIO O SINE EO EMPREENDER, REFERENTE AO MES JUNHO/2009, /CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 26/06/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4419, INSTALADO NO/PATRIMONIO/ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 26/06/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-3397, INSTALADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 26/06/2009 | 73.75 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE µGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TIRO DEGUERRA 07-011, REFERENTE AO MES JULHO/2009, /CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 26/06/2009 | 207.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-5678, INSTALADO NOTIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0018040 | 26/06/2009 | 12080.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 02 VEICULOS,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS MOB 0017-PB E MDO 7234-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.256/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 26/06/2009 | 10.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO 3531-4383, INSTALADO NA SE--CRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, /REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME COM-PROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 26/06/2009 | 500.00 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL JUNTO AO TCE-PB E OUTROS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 26/06/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-1139, INSTALADO NA/OUVIDORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, /CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 26/06/2009 | 400.00 | 00003783770432 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, A FIM DE CO-LABORAR NAS DESPESAS DAS FESTIVIDADES JUNINASNO DIA 26 DE JUNHO/2009, NA COMUNIDADE DO SI-TIO COCOS, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 26/06/2009 | 75.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MO€ÇO SOCIAL, SITUADA A RUA VICTOR JUREMA, /262 - CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO /MES DE JULHO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 26/06/2009 | 227.38 | 00035106532892 | MARIA SALETE HENRIQUE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DA /CONTA D`AGUA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, /MAIO E JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EMANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO, NOS TERMO DA LEGISLACAO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 26/06/2009 | 550.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA UTI-LIZACAO DE SEU SISTEMA DE SOM AMBIENTE NA SO-LENIDADE DE ENTREGA DE CHEQUES DO PROGRAMA MORANDO MELHOR, REALIZADO NO DIA 04/06/2009, SOLENIDADE DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO(15/06//2009) E LANCAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA /MINHA VIDA(22/06/2009, NO CAJAZEIRAS TENIS /CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 26/06/2009 | 666.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTI-NADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM ALUNOS/DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 26/06/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIOCS EXTRAS PRESTADOS/NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 26/06/2009 | 400.00 | 00020303874449 | JOS� RIBAMAR AUGUSTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UTI-LIZACAO DE SEU SISTEMA DE SOM AMBIENTE NO IWORKSHOP, DENOMINADO(ARAIA SOCIAL), REALIZADONO DIA 10 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 26/06/2009 | 1525.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS PES--SOAS QUE TRABALHARAM NAS INSCRICOES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA, NO PERIODO DE 22 A 26 DEJUNHO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 26/06/2009 | 372.36 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CADASTRADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MO€ÇO SOCIAL, DESPESAS RELACIONADAS AOS BENE-FICIOS EVENTUAIS ASSEGURADOS PELA LOAS - LEI/ORGANICA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 26/06/2009 | 247.14 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CADASTRADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MO€ÇO SOCIAL, DESPESAS RELACIONADAS AOS BENE-FICIOS EVENTUAIS ASSEGURADOS PELA LOAS - LEI/ORGANICA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0018821 | 26/06/2009 | 25000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE-FORMA E RECUPERA€ÇO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE A 1a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 26/06/2009 | 220.00 | 00020303874449 | JOS� RIBAMAR AUGUSTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UTI-LIZACAO DE SEU SISTEMA DE SOM AMBIENTE NA SOLENIDADE DE IMPLANTACAO DO PROGRAMA NACIONAL/DE EDUCACAO FISCAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMPARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, REALIZADA NA9a. REGIAO DE ENSINO, NO DIA 03 DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 26/06/2009 | 150.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROLABORE A /PROFESSORA IDELSUITE DE SOUSA LIMA, POR TER /MINISTRADO NO DIA 16 DE JUNHO/2009, PALESTRA/PARA PROFESSORES DO PRIMEIRO SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOBRE A ESCOLHA DO LIVRO DIDATICO, INSERIDA NO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO/DIDATICO-PNLD/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0018015 | 26/06/2009 | 4089.52 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS, /DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 26/06/2009 | 623.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--NERGIA EL�TRICA DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 26/06/2009 | 35.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-2013, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO(BOLSA FAMILIA), REFE--RENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPRO--VANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 26/06/2009 | 500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA26 DE JUNHO/2009, A FIM DE CONDUZIR UM GRUPODE ARTESOES LOUCEIROS PARA A FEIRA DE ARTESA-NATO QUE REALIZAR-SE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 26/06/2009 | 38.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 26/06/2009 | 63.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 26/06/2009 | 450.00 | 00046826432404 | GERALDO JOAQUIM DE BRITO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, EM VIAGEM A JOAO PESSO-PB, NO MES DE JUNHO/2009, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS ALUSIVOS A QUESTOES /CONCERNETES A DIVULGACAO DO SAO JOAO 2009 DECAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das festividades Ju ninas(XamegÆo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 26/06/2009 | 2100.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE BUFFER, DESTI-NADO A SEGURANCA E AUXILIARES, QUANDO DA REA-LIZACAO DAS FESTIVIDADES DO XAMEGAO, NO PERIODO DE 12 A 28 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 26/06/2009 | 200.00 | 00003643181477 | GUSTAVO DE ALENCAR FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A 01(HUMA) DIARIA PARA COBRIRDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE FAZER VISITA AO ATERRO SANITARIO DACAPITAL DO ESTADO, COM O OBJETIVO DE BUSCAR /SOLUCOES PARA RESOLVER OS PROBLEMAS DO ATERROSANITARIO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 02DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0018058 | 26/06/2009 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 03 VEICULOS,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS KJD 0334-PE, KLA 7077-PEE MNQ 7758-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 281//2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 26/06/2009 | 79.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE LUZ DO IMàVEL ONDE/FUNCIONA O REFEITORIO DOS GARIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 27/06/2009 | 1221.00 | 04977066000197 | COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS PARA /CONFEC€ÇO DE LEN€OIS, DESTINADOS AS CRECHES /SÇO JOSE E FRANCISCA LEANDRO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 28/06/2009 | 200.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA | REFERENTE A AQUISI€AO DE 01(UM) APARELHO CELULAR NOKIA 1208, DESTINADO AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 29/06/2009 | 4273.93 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECONSTRU€AO EM GERAL DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, CUJO BENEFICIARIO: MARIA ALAIFERREIRA DA SILVA, RESIDENTE A RUA ANTONIO FELIX ROLIM DE ALBUQUERQUE, 219 - BAIRRO CAPOEIRAS, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 29/06/2009 | 300.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COROAS DE FLO--RES, DESTINADAS A DOA€ÇO PARA SEPULTA-- MENTO DE PESSOA DO MUNICÖPIO, NOS TERMOS DALEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 29/06/2009 | 181.50 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE /BUFFET, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS /DE 2009, PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 29/06/2009 | 580.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--FORMA DE SUPORTE P/CPU, PERTENCENTE A SECRE--TARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 29/06/2009 | 1403.70 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA MORAR ME--LHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA A SRA. MARIA /DAS GRA€AS ROCHA BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 29/06/2009 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA MORAR ME--LHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA A SRA. MARIA /AUXILIADORA RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 29/06/2009 | 1309.90 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA A SRA. REGINA/ALVES VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 29/06/2009 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFIADA A SRA. RITA ONO-RIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 29/06/2009 | 380.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE S. MOREIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-FEC€ÇO DE 04 COROAS DE FLORES FUNEBRES, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132009 | 0019682 | 29/06/2009 | 3727.41 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ONIBUS DE PLACA KFE3942 E KOMBI DE PLACA MNF 0447). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 29/06/2009 | 2150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A SERVI€OS REALIZADOS NA REPA-RA€AO E MANUTEN€AO DE UM ONIBUS PLACA KFE3942PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO MUNICIPAL, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 29/06/2009 | 576.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL-RAIMUNDO A. DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DEFORMACAO PROFISSIONAL COORDENADAS PELA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 29/06/2009 | 250.00 | 00075998670400 | MARIA DO O DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SERVIN-DO UM BUFFET PARA INTEGRANTES DA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO, REALIZADO NO DIA 14/04/2009, NASEDE DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 29/06/2009 | 800.00 | 00060348127472 | DAMIÇO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO A-NIMADOR DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NA ESCOLA /VITORIA BEZERRA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALNOS DIAS 10 E 27 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 29/06/2009 | 465.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREADE INSTRUTOR DE MUSICA NA FANFARRA DA ESCOLA/ANTONIO DE SOUSA DIAS, LOCALIZADA NO SITIO COCOS, NESTE MUNICIPUIO, NO PERIODO DE 01 DE JUJUA A 01 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO/No. 917/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 29/06/2009 | 146.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--NERGIA EL�TRICA DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE/JUNHO E JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0018589 | 29/06/2009 | 2090.00 | 00067475396487 | CARLOS GUTEMBERG GONÇALVES MACIEL | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MMZ 5598/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A /SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO/2009, CONFORME CONTRATONo. 271/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(JUNHO) - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0018597 | 29/06/2009 | 1520.00 | 00013946441831 | LEUDIVAN SIMÃO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MOV 3215/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A /SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO/2009, CONFORME CONTRATONo. 270/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(JUNHO) - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0018601 | 29/06/2009 | 1140.00 | 00000651168449 | JOSÉ COURAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MNX 8770/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO No. 268/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(JUNHO) - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 29/06/2009 | 800.00 | 00056843593453 | ANTâNIA N�LBIA MOURA LEITE | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CO--BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA, NO PERIODODE 13 A 16/07/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITA€ÇO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇOPELA ESCOLA, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DAEDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 29/06/2009 | 12090.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA (ADM. FUNDAMENTAL/CONTRATADOS), REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 29/06/2009 | 80.00 | 00500071000153 | RAIDISCOS-WISTON PEREIRA F. E FILHOS | CORREESPONDENTE A AQUISI€ÇO 20(VINTE) CD's /COM A GRAVA€ÇO DO HINO OFICIAL DO MUNICIPIO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 29/06/2009 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 5010054 01, RELATIVO A /ALUG. CIRC. RADIOFUSÇO A 2 FIOS, REFERENTE /AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE, /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 29/06/2009 | 180.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVÇO ALVES FREIRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE /CONDOMINIO DO ESCRETORIO DE REPRESENTA€ÇO EMJOÇO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, /REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME COM-PROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0019071 | 29/06/2009 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOL 0967-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL. POLITICA, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00197/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 29/06/2009 | 6600.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA-FOTO IDEAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COM MOLDURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 29/06/2009 | 520.00 | 00004827466459 | MARIA DA CONCEI€ÇO GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE BUFFET PARA INTEGRANTES DO OR€A-MENTO DEMOCRATICO, QUE REALIZARAM PALESTRA, /NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO/2009, PARA REPRESENTANTES DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO-LIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 29/06/2009 | 847.00 | 00005091280413 | REGILENE BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUFFET AEQUIPE DO OR€AMENTO DEMOCRATICO, NA SUA SEGUNDA ETAPA, E DOS DEMAIS PARTICIPANTES DURANTEOS DIAS 18 A 20 DE JUNHO/2009, QUANDO ESTIVE-RAM PRESENTES NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082009 | 0018201 | 29/06/2009 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) FOTOCO-PIADOR TSHIBA ST 45, DESTINADA A SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO(SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE A 5a. PARCELA, COM VENCIMENTO EM 05/07//2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 29/06/2009 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTEN€ÇO DA MAQUI-NA FOTOCOPIADORA T2060, PERTENCENTE A ESTA E-DILIDADE, COM VENCIMENTO EM 13/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 29/06/2009 | 1120.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SEVI€OS PRESTADOS NA CON--FEC€ÇO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDOSCONSERTOS DE FECHADURAS E OUTROS DE DIVERSAS/SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 29/06/2009 | 2003.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0019577 | 29/06/2009 | 24211.57 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVELESPECIFICADO NA NOTA FISCAL, DESTINADO A ABASTECER OS VEÖCULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO, BEM COMO MANTER SUAS ATIVI-DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 29/06/2009 | 148.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FONICAS DE APARELHOS, INSTALADOS NESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 29/06/2009 | 44939.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 29/06/2009 | 18100.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 29/06/2009 | 6000.26 | 26461699000180 | SEDE SUREG PARAIBA - CONAB | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NA BR 230, 493 - PROCESSO N§ 021.105/2001, DESTINADO A IMPLANTA€ÇO DE UMA INDéS-TRIA TÒXTIL NESTE MUNICÖPIO, REFERENTE A 31¦/36 PARCELA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÇO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 29/06/2009 | 1200.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DE MAQUETES(FORMATO ELETRONICO E FÖSICO), DESTINADA A SUPERINTENDENCIA DO MEIO AM-BIENTE(SUMMAC). OBS: O VALOR TOTAL DOS SERVI€OS IMPORTA EM /3.600,00,DIVIDIDO EM 03 PARCELAS DE 1.200,00. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 29/06/2009 | 34646.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE JUNHO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO (LIMPEZA PUBLICA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 29/06/2009 | 611.85 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND. SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 29/06/2009 | 440.00 | 00049863746487 | VALDEBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE 22(VINTE E DUAS) CARRADAS DE AREIA DOSITIO CABOCLO PARA CAJAZEIRAS-PB, PARA TRABA-LHOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 29/06/2009 | 9820.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO DEPàSITO DE CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA PARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖ--PIO EM SAFRAS FUTURA, CONFORME RES 7/03 COMI-TÒ GESTOR E COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE A5a. PARCELA E ULTIMA - QUITACAO, CONFORME DO-CUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das festividades Ju ninas(XamegÆo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 29/06/2009 | 4496.00 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE HOS-PEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINA-DAS AOS PARTICIPANTES DE QUADRILHAS E OUTRAS/APRESENTA€åES OCORRIDAS NO XAMEGÇO, NO PERIO-DO DE 12 A 28 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000052009 | 0018759 | 30/06/2009 | 30000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE TRIO ELETRICOPARA ANIMA€ÇO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2009, NA RUA CORONEL JUVENCIO CARNERO, NESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/06/2009 | 161.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE LUZ DO IMàVEL ONDE/FUNCIONA O REFEITORIO DOS GARIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0019241 | 30/06/2009 | 1110.45 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECEMINETO DE CARNES DESTINADAS AO REFEITORIO DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0020036 | 30/06/2009 | 23600.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXE-CU€ÇO DOS SERVI€OS DE IMPLANTA€ÇO E MELHORIASDE INFRA-ESTRUTURA URBANA, COM RECUPERA€ÇO DEPAVIMENTA€ÇO A PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS /RUAS DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A 2a. MEDI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/06/2009 | 1397.00 | 00000720701880 | MARIA ELIETH DIAS DE SOUSA | REF. A SERVI€OS DE BUFFET, SERVIDO AS EQUIPESQUE CUIDARAM DE TRABALHO EXTRA NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DIST. DE ENG§ AVIDOS NOS PE-RIODOS DE 15 A 19 E 22 A 23 DE JUNHO/2009, DATAS QUE ANTECIPARAM AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0018953 | 30/06/2009 | 8000.00 | 08943259000188 | SANTANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPODNENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA CIDA-DE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Expressas | Pavimentar, Recuperar e Drenar as Vias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0018970 | 30/06/2009 | 8800.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TAPABURACOS NA RUA SEVERINO CORDEIRO, REFERENTE AA MEDI€ÇO, CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/06/2009 | 1350.00 | 00004562542349 | JOAO SABINO SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA DA CATERPILLAR, PERTEN-CENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/06/2009 | 225.00 | 00001979403406 | CRIVANEIDE DANTAS MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APONTAMENTO DE15(QUINZE) PICARETAS PARA TRABALHOS DESENVOL-VIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/06/2009 | 1395.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A JUNHO/2009, DOS SERVIDORES(CONTRATADOS PSS/2009) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, QUE POR QUESTAO DENAO CADASTRAMENTO NO SISTEMA FOPAG, DEIXARAMDE RECEBER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/06/2009 | 930.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A JUNHO/2009, DOS SERVIDORES(CONTRATADOS SETOR ADMINISTRATIVO PSS/2009)DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0019593 | 30/06/2009 | 6819.50 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS MATERIAS E CONSTRUÇOES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE LAMPADAS INCANDESCENTE 150W E RELES FOTOELETRICOS SEM BASE,DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE IN--FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00006985130453 | JOS� TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE CORTE E PO-DA DE ARVORES, PRODU€AO DE MUDAS E RECUPERA--€AO DE MATAS CILIARES, ALEM DE ACOMPANHAMENTONOS TRABALHOS DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242009 | 0019151 | 30/06/2009 | 14837.29 | 10271661000105 | CONTACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CORRESPONDENTE A PARTE DA 1¦ MEDI€AO PARA O--BRA DE REFORMA DO TIRO DE GUERRA (07-011) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/06/2009 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE µGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/06/2009 | 33.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4419, INSTALADO NOPREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000152009 | 0019259 | 30/06/2009 | 1699.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) NOTEBOOKINTEL CELERON, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000152009 | 0019267 | 30/06/2009 | 4791.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 03(TRES) MICROCOMPUTADORES AMD SEMPRON E PERIFERICOS (ESTA-BILIZADORES, MONITORES LCD, IMPRESSORA E TE--CLADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 30/06/2009 | 1452.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE XEROX EM GERAL, ENCADERNA€OES E PLOTA-GENS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 30/06/2009 | 1900.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVI€O DE EDI€AO E CONFEC-€AO DO JORNAL DO MUNICIPIO (JORNAL NOVA ERA),CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/06/2009 | 930.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AOS MES DEJUNHO/2009, NO VALOR DE 02(DOIS) SALARIO MINIMOS CONFORME OFICIO Nø 101-TG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0018481 | 30/06/2009 | 551.00 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOÖDA), DESTINADA A LANCHESDOS FUNCIONARIOS DA SRCRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/06/2009 | 3106.64 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/06/2009 | 8.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/06/2009 | 191.94 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/06/2009 | 162.26 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§35-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/06/2009 | 74.94 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000152009 | 0019160 | 30/06/2009 | 2584.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DOIS MICRO COM-PUTADORES, ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL,DESTINADOS A MANTER AS A€OES DO SETOR DE TRI-BUTA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0019291 | 30/06/2009 | 2500.00 | 02356736000122 | GPTEC GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS--SESSORIA TRIBUTARIA PARA A CONCEP€ÇO, ELABORA€ÇO, IMPLEMENTA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJE-TOS VOLTADOS A RECUPERA€ÇO E AO AUMENTO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO 211/09-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JUNHO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0019984 | 30/06/2009 | 2065.71 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/06/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19.791-2, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRA-DA NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/06/2009 | 750.00 | 00004567727401 | ISAAC SATIRO CRUZ | REF. A PRESTA€AO DE SERVI€O DURANTE O MES DEJUNHO/2009, EM ATIVIDADE EXTRA, REGULARIZA€AODOS EMPENHOS E DEMAIS ATRIBUI€OES NO SETOR DETESOURARIA DESTA EDILIDADE, ALEM DE HAVER TAMBEM CONTRIBUIDO NA ORGANIZA€AO E IMPLANTA€AODO PROGRAMA EMPREENDER CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/06/2009 | 1303.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONOFRME FATURA3307300305, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/06/2009 | 604.00 | 00006581489409 | MARDOCÒ JOSE DE FREITAS NETO | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUFFET AEQUIPE DO OR€AMENTO DEMOCRATICO, NA SUA SEGUNDA ETAPA, E TAMBEM DOS DEMAIS PARTICIPANTESDA LOCALIDADE DURANTE OS DIAS 25 A 27 DE JUN-HO/2009 NO DISTRITO DE ENG§ AVIDOS (BOQUEIRAO), CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00003281157467 | MARCOS UBIRATAN PEDROSA CALADO | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O DE ASSESSORIA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA GE-RAL DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO N§ 918/2009. REF. A 2¦ PARCELA (JUNHO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/06/2009 | 1313.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018791 | 30/06/2009 | 60000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DAS CAMPANHAS PUBLICITµRIAS "CAJAZEIRAS NOSSA TERRA", CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0018996 | 30/06/2009 | 147.01 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHEIRO VER-DE E PIMENTÇO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0019208 | 30/06/2009 | 9000.00 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS ( CARNE MOÖDA)DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0019038 | 30/06/2009 | 2574.00 | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES TIPOHOT DOG, PACOTE COM 10 UNIDADES, A ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 30/06/2009 | 200.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AO DE VIDROS NOS BIROS NA SALA DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0018503 | 30/06/2009 | 18844.47 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 30/06/2009 | 700.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O NA RECUPERA-€AO DA UNIDADE DO CILINDRO E DA CAIXA DE REVELA€AO EM DUAS MAQUINAS COPIADORAS SHARP AL2030, PERTENCENTES A ESC. MUNICIPAL CECILIAESTOLANO MEIRELES E ESC. MUNICIPAL CAROLINODE SOUSA NETO QUE FAZEM PARTEDA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 30/06/2009 | 120.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | REFERENTE A AQUISI€AO DE 02(DOIS) TONER'S AL1000 / 220 - GL DESTINADOS A REPOSI€AOEM DUAS MAQUINAS COPIADORAS SHARP AL2030, PERTENCENTES A ESC. MUNICIPAL CECILIAESTOLANO MEIRELES E ESC. MUNICIPAL CAROLINODE SOUSA NETO QUE FAZEM PARTEDA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola Direito de Todos | Manter o Programa Fazendo Esco la | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/06/2009 | 53.62 | 00095649504490 | MANUEL PRIMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REF. AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO LOCALONDE FUNCIONA UMA SALA DE EDUCA€AO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) NO ASSENTAMENTO MAE RAINHA, ANEXO DA ESC. MUN. JOSE MARTINS, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E JUNHO, CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola Direito de Todos | Manter o Programa Fazendo Esco la | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/06/2009 | 18087.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA-EJA, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2009, CONFORMEFOLHA, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/06/2009 | 141.43 | 01844656000153 | CONSELHO ESC DA EMEIEF MARIA G. COELHO | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF (DOCUMENTO DE ARRECADA€AO DE RECEITAS FEDERAIS), REFERENTE AOS ANOS DE 2000, 2003 E 2004, PERTEN--CENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU MARIAGUIMARAES COELHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0018988 | 30/06/2009 | 282.83 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMEN-TICIO (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS /CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/06/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-4785, INSTALADO NO/IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/06/2009 | 34.87 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MO€ÇO SOCIAL, SITUADA A RUA VICTOR JUREMA, /262 - CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO /MES DE JULHO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0018457 | 30/06/2009 | 239.68 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOÖDA ), DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0018465 | 30/06/2009 | 1147.00 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOÖDA E BIFE), DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0018473 | 30/06/2009 | 508.15 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOÖDA), DESTINADA A ATEN--DER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA--€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 30/06/2009 | 760.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCE MAGALHÇES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SISTENTE SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU€ÇODOS TRABALHOS SOCIAIS, NO MUNICIPIO DE CAJA--ZEIRAS-PB, COM CARGA HORARIA DE 25/SEMANAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DEDEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 758/2009REFERENTE A 5a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/06/2009 | 530.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-1487, INSTALADO NO/IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/06/2009 | 200.00 | 00000092496482 | MARTA REJANE MOURA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUFFET NODIA 08 DE JULHO/2009, PARA A INAUGURA€AO DANOVA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO-€AO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/06/2009 | 465.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O DE ASSESORIA DE IMPRENSA, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU-€AO DOS TRABALHOS NO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, PELO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO N§922/2009. REF. A 1¦ PARCELA (JUNHO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 30/06/2009 | 2986.13 | 09424101000164 | ARILANIO BRAGA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECONSTRU€AO EM GERAL DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, CUJO BENEFICIARIOS: MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA E GERALDA ROSENO, RE-SIDENTES NO BAIRRO PIO X E MULTIRAO RESPECTI-VAMENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/06/2009 | 375.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM (ORIENTADOR SOCIAL), REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/06/2009 | 127.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,SITUADA A RUA CORONEL PEBA, 475 - CENTRO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0019348 | 30/06/2009 | 124.50 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMEN-TICIO (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NOPETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0019194 | 30/06/2009 | 1775.04 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOÖDA E BIFE), DESTINADOS ASCRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0019283 | 30/06/2009 | 58.00 | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO (TIPO 20 E 100 LTS) A SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000152009 | 0019216 | 30/06/2009 | 985.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR ATLON 64 -X2, DESTINADO AOS TRABA-LHOS DA SECRETARTIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000152009 | 0019330 | 30/06/2009 | 2093.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR ATLON 64 -X2 COM ESTABILIZADOR, MONITOR E IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIADE TRANSPARENCIA ADJUNTA A SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/06/2009 | 300.00 | 00073909530478 | MµRCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJE-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, SUPLAN, ENTRE OUTROS ORGAOS, NOS DIAS 16E 17 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/06/2009 | 400.00 | 00058909435453 | CÖCERA CAVALCANTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ELABORA€AO DO PPA MUNICIPAL PROMOVI-DO PELO TCE-PB E TROCAR EXPERIENCIAS JUNTO ASEC. DE TRANSPARENCIA DAQUELEMUNICIPIO, NOSDIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/06/2009 | 200.00 | 00058909435453 | CÖCERA CAVALCANTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAPARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ELABORA€AO DO PPA MUNICIPAL PROMOVI-DO PELO TCE-PB E TROCAR EXPERIENCIAS JUNTO ASEC. DE TRANSPARENCIA DAQUELEMUNICIPIO, NOSDIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 01/07/2009 | 1175.00 | 00018115187453 | HILDA BANDEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET, SERVIDO AOS PARTICIPANTES(DELEGADOS E DELEGADAS) DO OR€AMENTO DEMOCRATICO, QUANDO DAASSEMBLEIA GERAL, REALIZADA NO DIA 30/06/2009, NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DIOCESANO PASTO-RAL, EM CUJO EVENTO ESTIVERAMPRESENTE 110 /PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/07/2009 | 19296.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OR€AMENTO E TRANSPARENCIA, VINCULADA ASEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 01/07/2009 | 465.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PRO-GRAMADOR DE COMPUTA€ÇO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM FIM DE DESENVOLVER SOFTWARE E /PRESTAR SUA INTEIRA MANUTEN€ÇO, NO PERIODO DE01 DE ABRIL/2009 A 31 DE MAR€O DE 2010, CON--FORME CONTRATO DE No. 905/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 01/07/2009 | 1181.00 | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE BUFFET, REALIZADO NO DIA 27/06/2009, QUANDO DO LAN€AMEN-TO DO PROGRAMA "MORANDO MELHOR", REALIZADO NASEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CASTRO/PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/07/2009 | 1100.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPEDE PROFISSIONAIS DE APOIO A PESSOA DEFICIENTEPORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(BOLSISTAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/07/2009 | 2790.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/07/2009 | 32974.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/07/2009 | 23482.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL (CRECHES). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0021431 | 01/07/2009 | 1021.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0021482 | 01/07/2009 | 5008.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000152009 | 0021954 | 01/07/2009 | 2977.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS EACESSORIOS(02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORA), DESTINADOS AO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0021512 | 01/07/2009 | 1039.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSIS-TENCIA SOCIAL (CRAS/PAIF) PROMOVIDOS PELA SE-CRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 01/07/2009 | 765.31 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/07/2009 | 32107.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA(CONTRATADOS) - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/07/2009 | 45344.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/07/2009 | 13860.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/07/2009 | 6065.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (FUNDA€AO IVAN BI--CHARRA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252009 | 0020851 | 01/07/2009 | 111929.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULOS PARA OSTRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAMUNIDADES DE ENSINO NA ZONA URBANA OU EM LOCA-LIDADES RURAIS DENTRO DO PRàPRIO MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/07/2009 | 118780.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA (CONTRATADOS) - ADM FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/07/2009 | 118780.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/07/2009 | 154935.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/07/2009 | 18636.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (PESSOAL DE APOIOAO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/07/2009 | 25300.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA (MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/07/2009 | 56.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-1139, INSTALADO NA /SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO(OUVIDORIA), /REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/07/2009 | 7618.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/07/2009 | 500.00 | 00018127335851 | LéCIA DE FµTIMA DANTAS DE SANTANA | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE AS-SESSORA T�CNICA, NOS TRABALHOS BUROCRµTICOS,JUNTO A PROCURADORIA JURÖDICA DO MUNICIPIO,NOPERÖODO DE 10(DEZ) MESES, COM INÖCIO EM MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 766/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/07/2009 | 380.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-4385, INSTALADO NA /SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA(PABX), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CON--FORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/07/2009 | 195.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-4383, INSTALADO NA /SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA(PABX), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CON--FORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/07/2009 | 537.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-3148, INSTALADO NA /SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/07/2009 | 41.54 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO 3531-4385, INSTALADO NA SE--CRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA----PABX, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 01/07/2009 | 1181.00 | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE BUFFET, SERVIDO NO DIA 22/06/2009, QUANDO DO EVENTO REALIZADO NA SEDE DO TEATRO "ICA", SOBRE O OR€AMENTO DEMOCRATICO, CONTANDO COM A PRESEN€A DE /AUTORIDADES, INCLUSIVE O PREFEITO DE JOÇO PESSOA, RICARDO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/07/2009 | 400.00 | 00005939210465 | CARLOS RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VI-AGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 10/07/2009, /A FIM DE PARTICIPAR NO XI FORUM DOS GOVERNADORES, NO PALACIO DA REDEN€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/07/2009 | 69566.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/07/2009 | 44026.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 01/07/2009 | 12426.59 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNC MUN CAJA--ZEIRAS RECLAMADO: PREF MUN DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/07/2009 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19.791-2,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRA-DA NO MES DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0020664 | 01/07/2009 | 2788.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-FEC€ÇO DE BLOCOS DE FICHA INDIVIDUAL DE FRE--QUENCIA, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242009 | 0020681 | 01/07/2009 | 3000.00 | 10271661000105 | CONTACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DA1a. MEDI€ÇO DOSM SERVI€OS DE REFORMA DO TIRO/DE GUERRA 07-011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/07/2009 | 28679.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0021661 | 01/07/2009 | 9213.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DEDIVERSAS SECRETARIAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/07/2009 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO PROJETO EMPREENDER, NO/PERIODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O//2010, CONFORME CONTRATO No.901/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/07/2009 | 350.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO SINE, NO PERIODO DE 01DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O/2010, CONFORMECONTRATO No. 902/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/07/2009 | 45.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-3397, INSTALADO NASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 01/07/2009 | 360.00 | 07247473000137 | JOSE FRAN€A DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS EM INFORMATICA EM COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO PERIODO DE 06 A 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/07/2009 | 1045.16 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PO€OS COMUNITARIOS E ABASTECIMENTO D'AGUADE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, REFE--RENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009, CONFOR-ME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0020354 | 01/07/2009 | 3850.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO ,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS KFD 9357-PE, DESTINADO /AOS TRABALHOS DE COLETA DE LIXO DA VARI€ÇO ERETIRADA DE ENTULHOS, NO PERIODO DE 22/06 A22/07/2009, CONFORME CONTRATO No.261/2009-CPL REFERENTE A 2a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/07/2009 | 116.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GA-RAGEM DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIOREFERENTES AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2009CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0020575 | 01/07/2009 | 21812.98 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOSE OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/07/2009 | 550.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COLETES E CAMI-SAS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOSAO TRABALHOS EFETUADOS PELA SUP. DO MEIO AM--BIENTE (SUMMAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Expressas | Pavimentar, Recuperar e Drenar as Vias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0020753 | 01/07/2009 | 10000.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXE-CU€ÇO DOS SERVI€OS DE IMPLANTA€ÇO E MELHORIASDE INFRA-ESTRUTURA URBANA, COM RECUPERA€ÇO DEPAVIMENTA€ÇO A PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS /RUAS DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A 3a. MEDI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/07/2009 | 86981.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/07/2009 | 51079.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA JUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO (CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/07/2009 | 11708.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUP. DOMEIO AMBIENTE (SUMMAC). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/07/2009 | 21825.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA - SERVI€O PRESTADOEXTRAORDINARIAMENTE (INCLUSIVE FINAIS DE SEMANA) NA PREPARA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS/2009,NO LOCAL DO EVENTO (QUADRA DO XAMEGAO). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/07/2009 | 500.00 | 00002723259455 | MARIA DE FµTIMA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIµ-RIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOÇO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFE--RENCIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E PESCA, NOS /DIAS 06 E 07/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/07/2009 | 15157.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das festividades Ju ninas(XamegÆo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 01/07/2009 | 1181.00 | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE BUFFET, REALIZADO NO DIA 12/06/2009, QUANDO DA ABERTURA/DAS FESTIVIDADES DO XAMEGÇO PARA OS CONVIDA--DOS DOS MEIOS DE COMUNICA€ÇO NA BARRACA DA IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola Direito de Todos | Adquirir gˆneros aliment¡cios - Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0021687 | 01/07/2009 | 20374.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172009 | 0020516 | 01/07/2009 | 1730.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 01/07/2009 | 420.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTO MU-SICAIS, DESTINADOS A BANDA MUNICIPAL "SANTA /CECILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as Atividades da Banda de M£sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/07/2009 | 3800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL-SISTAS DA ESCOLA DE MéSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRA--DA NO MES DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRA--DA NO MES DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 02/07/2009 | 500.00 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL JUNTO AS ORGAOS DO ESTADO DA PARAIBA,NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0023086 | 03/07/2009 | 8.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143-3,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 03/07/2009 | 359.00 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM BUFFET OFERECIDO/A INTEGRANTES DA A€ÇO GLOBAL QUE PARTICIPARAMDE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS NA CIDADE DE /CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 25 A 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 03/07/2009 | 20000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CUJOS /RECURSOS FAZEM PARTE DA LEI OR€AMENTARIA ANU-AL DE 2009, REFERNTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Expressas | Pavimentar, Recuperar e Drenar as Vias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0020761 | 03/07/2009 | 6200.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE A MEDI€ÇO DE EXECU€ÇO DOS SER-VI€OS DE TAPA BURACOS NA RUA SEVERINO CORDEI-RO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 04/07/2009 | 570.78 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CADASTRADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MO€ÇO SOCIAL, DESPESAS RELACIONADAS AOS BENE-FICIOS EVENTUAIS ASSEGURADOS PELA LOAS - LEI/ORGANICA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 06/07/2009 | 500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES /DE EDUCA€ÇO FISICA QUE TRABALHARAM NOS JOGOS/REALIZADOS POR OCASIÇO DA A€ÇO GLOBAL, NESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 30 DE MAIO, CONFORME RELA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 06/07/2009 | 340.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MUNICIPAL "SANTA /CECILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 06/07/2009 | 1050.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--CARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINA-DOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 07/07/2009 | 3600.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIA-LIZADOS NAS µREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA- CONSULTORIA, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATRIBUI€åES E ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICI-TA€åES E CONTRATOS, NO PERIODO DE 02(DOIS) MESES A PARTIR DE 01/04 A 01/06/2009, CONFORME/CONTRATO. REFERENTE A 2a. PARCELA(MAIO) - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0022713 | 07/07/2009 | 716.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0022721 | 07/07/2009 | 466.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132009 | 0021636 | 07/07/2009 | 8628.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€åES EM VEICULOS E /MANQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 07/07/2009 | 3636.82 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 07/07/2009 | 350.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE UMA COROA DE CIRCULO DAPATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 08/07/2009 | 110.00 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DEDOIS TECNICOS DO PROJETO EMPREENDER DE JOÇO /PESSOA, QUE ESTIVE EM CAJAZEIRAS NOS DIAS 08/A 10 DE JULHO/2009, ORIENTANDO OS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 08/07/2009 | 1010.00 | 00060095083472 | ANTONIO FERREIRA NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE /TRANSPORTE DOS DELEGADOS DO OR€AMENTO DEMOCRATICO DA ZONA RURAL, PARA PARTICIPA€ÇO DA AS--SEMBLEIA REALIZADA EM 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 09/07/2009 | 200.00 | 00006079941422 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 10/07/2009, A /FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO NA PARTICIPA€ÇO/DO XI FORUM DOS GOVERNADORES, NO PALACIO DA /REDEN€ÇO, E COMO TAMBEM VISITA A ORGÇO PUBLI-COS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/07/2009 | 930.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 10/07/2009 | 181276.55 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA(SEGURADO) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 10/07/2009 | 5475.09 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 10/07/2009 | 147.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.852-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 10/07/2009 | 0.08 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 10/07/2009 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 10/07/2009 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO EEXTRATO BANCARIO, EM 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 10/07/2009 | 21900.38 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNC MUN CAJA--ZEIRAS RECLAMADO: PREF MUN DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 10/07/2009 | 22584.60 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCµRIO, EM 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 10/07/2009 | 45178.29 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCµRIO, EM 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 10/07/2009 | 98.05 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-JRS-MULTAS) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCµRIO, EM 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 10/07/2009 | 200.00 | 00003198589444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPEAS TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS 10 E 13/07/09A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL /DE SEGURAN€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 10/07/2009 | 151327.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA(ENSINO FUNDAMENTAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 14/07/2009 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O RE-FEITORIO DOS GARIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322009 | 0020613 | 15/07/2009 | 6375.00 | 04172176000181 | CABRITA CAJAZEIRAS BRITA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE BRITA 0 (CASCA-LHINHO), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETA--RIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 15/07/2009 | 10085.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 17/07/2009 | 3501.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS, DES-TINADAS AO PROGRAMA PROVEM, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 17/07/2009 | 500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS /PRESTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PéBLICA(TESOURARIA), DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 17/07/2009 | 500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE--CRETARIA DA FAZENDA PUBLICA(TESOURARIA), DU--RANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 17/07/2009 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO EMPREENDER/CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. CNPJ: 089239710001-15(PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0021172 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREI-RO/2009 A FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO /No. 097/2009-CPL. REFERENTE A 5a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 20/07/2009 | 930.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AOS MES DEJULHO/2009, NO VALOR DE 02(DOIS) SALARIO MINIMOS CONFORME OFICIO Nø 116-TG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 20/07/2009 | 1238.74 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0021083 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO/PASSEIO, PLACAS MNY 4618-PB, DESTINADO AOS /TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NOPERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2009, CONFOR CON--TRATO No. 196/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 20/07/2009 | 556.50 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE AGUA MINERAL ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL, DESTINADAS A DI--VERSAS SECRETARIAS, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0021296 | 20/07/2009 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA, REFERENTE AO MÒS DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 20/07/2009 | 4955.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNC MUN CAJA--ZEIRAS RECLAMADO: PREF MUN DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 20/07/2009 | 180.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVÇO ALVES FREIRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE /CONDOMINIO DO ESCRETORIO DE REPRESENTA€ÇO EMJOÇO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, /REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME COM-PROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 20/07/2009 | 1492.06 | 05520944000103 | DIJALMA MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA "MORANDO /MELHOR", CUJA BENEFICIARIA A SRa. FABIANA DESOUSA OLIMPIO, RESIDENTE A RUA ADEMAR ROLIM,28 - BAIRRO SÇO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 20/07/2009 | 1500.00 | 08403497000109 | DIJALMA MADEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA "MORANDO /MELHOR", CUJA BENEFICIARIA A DRa. MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE A RUA JOÇO/PEREIRA DE SOUSA, 16 - BAIRRO POR DO SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 20/07/2009 | 465.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O DE RECEPCIONISTA, APOIANDO AS ATIVIDADES DESENVOLVI-DAS ATRAVES DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIALPELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2009, CON--FORME CONTRATO N§ 922/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JULHO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 20/07/2009 | 74.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MO€ÇO SOCIAL, SITUADA A RUA VICTOR JUREMA, /262 - CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO /MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 20/07/2009 | 44.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICAONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE /SÇO PIO X, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 20/07/2009 | 416.50 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE AGUA MINERAL ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL, DESTINADAS A SE--CRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 20/07/2009 | 1000.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO A TÖTULODE SUBVE€ÇO SOCIAL EM FAVOR DA ASSOCIA€ÇO ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2009CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN-€ÇO DE ARQUITETO, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU--€ÇO DE OBRAS DE ARQUITETURA NO MUNICIPIO DE /CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 899/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 20/07/2009 | 500.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN-€ÇO DE ARQUITETO, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU--€ÇO DE OBRAS DE ARQUITETURA NO MUNICIPIO DE /CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 899/2009. REFERENTE A DIFEREN€A DA 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0020397 | 20/07/2009 | 3727.42 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVELESPECIFICADO NA NOTA FISCAL, DESTINADO A ABASTECER OS VEÖCULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA, BEM COMO MANTER SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 20/07/2009 | 100.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPOPNDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIASPROPORCIONAL 13o. PROPORCIONAL/2009, POR MOTIVO DE DEMISSÇO A PEDIDO, CONFORME DOCUMENTO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 20/07/2009 | 930.00 | 00002053596473 | MARCILIO DA SILVA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE UTILIZADOS PARA ENTREGADA MERENDA ESCOLAR PARA O SEGUNDO SEMESTRE /NAS ESCOLAS MUNICIPAOS DA ZONA RURAL, DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 20/07/2009 | 63.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUN--CIONA O REFEITàRIO DOS GARIS, REFERENTE AO /MES DE JULHO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 20/07/2009 | 25000.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 21/07/2009 | 60631.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000362009 | 0021725 | 21/07/2009 | 18000.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | REFERENTE A AQUISI€AO DE CONFEC€OES CORRESPONDENTES AO FARDAMENTO PARA ALUNOS DAS UNIDADESESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 21/07/2009 | 1035.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 21/07/2009 | 357.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 21/07/2009 | 390.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 21/07/2009 | 790.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 21/07/2009 | 334.65 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFEREN€A APRESENTADA NA GFIP COMPETENCIA 07/2008, CONFORMEGPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 21/07/2009 | 225.38 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFEREN€A APRESENTADA NA GFIP COMPETENCIA 08/2008, CONFORMEGPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 21/07/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 21/07/2009 | 140.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 21/07/2009 | 1.08 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0020621 | 22/07/2009 | 42.83 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A EFETUAR REPAROS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0022128 | 22/07/2009 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE JU--LHO/2009, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORMEEXTRATO BANCµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0022144 | 22/07/2009 | 64.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JUlHO/2009, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 22/07/2009 | 223.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADA-NIA E PROMO€AO SOCIAL SITUADA A RUA VICTOR JUREMA, 262 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2009CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 22/07/2009 | 337849.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA(ENSINO FUNDAMENTAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 22/07/2009 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0020648 | 22/07/2009 | 1568.65 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECDE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 0020630 | 22/07/2009 | 4011.70 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECDE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132009 | 0021679 | 22/07/2009 | 8371.69 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€åES EM VEICULOS E /MANQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 22/07/2009 | 4655.91 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 23/07/2009 | 1500.00 | 09424101000164 | ARILANIO BRAGA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECONSTRU€AO EM GERAL DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, CUJO BENEFICIARIO: MARIA LUCIABARRETO, RESIDENTE A RUA PEDRO REVOLTOSO, SNBAIRRO SAO JOSE - NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 23/07/2009 | 1500.00 | 05520944000103 | DIJALMA MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA "MORANDO /MELHOR", CUJA BENEFICIARIA A SRa. MARIA LUCIABARRETO, RESIDENTE A RUA PEDRO REVOLTOSO, S/NBAIRRO SÇO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 23/07/2009 | 2980.00 | 00005410546431 | ALBERTO GRANJEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | REF. A SERVI€OS DE RO€O MANUAL (LIMPEZA), PA-RA LEVANTAMENTO DE DUPLICA€AO DA PB 393 EM TODO PERIMETRO URBANO E LOCA€AO DE MARCOS DEDE CONCRETO PARA DEFINI€AO DA FAIXA DE PREVEN€AO AMBIENTAL DO A€UDE GRANDE DE CAJAZEIRAS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 23/07/2009 | 314.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-5678, INSTALADO NOTIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 23/07/2009 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 5010054 01, RELATIVO ALUGCIRC. RADIOFUSÇO A 2 FIOS, REFERENTE AO MES /DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 24/07/2009 | 206.38 | 00005318309429 | MARIA APARECIDA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGARCINCO PAPEIS DE AGUA QUE POR SUA VEZ ESTA CORTADA, ONDE SE FAZ NECESSARIO POR SE TRATAR DEUM CASO DE EXTREMA POBREZA, SENDO AMPARADA PELA LEGISLA€AO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 24/07/2009 | 145.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,SITUADA A RUA CORONEL PEBA, 475 - CENTRO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0021652 | 24/07/2009 | 6700.00 | 04291966000186 | CONCISE - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE DOIS VEICULOS DEPLACAS HUH 7128-CE E HZL 6679-CE, DESTINADOS/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2009, CON--FORME CONTRATO No. 265/2009-CPL REFERENTE A 2a. PARCELA(JULHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 26/07/2009 | 400.00 | 00021571538453 | MARIA APARECIDA PINTO BRAZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A FIM DE AUXILIARNAS DESPESAS DO EVENTO RELIGIOSO: SEMANA MI--SSIONARIA, A TRANSCORRERNO PERIODO DE 26 DEJULHO A 01 DE AGOSTO/2009, PROMOVIDO PELA PA-ROQUIA SAO JOAO BOSCO, DA DIOCESE DE CAJAZEI-RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 27/07/2009 | 3008.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 27/07/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2009, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 27/07/2009 | 68.75 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE µGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SINE, /REFERENTE AO MES AGOSTO/2009, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 27/07/2009 | 9.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O SINE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 27/07/2009 | 1523.10 | 00064621375415 | JOSE ALVES PIMENTA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UMA) PLACA LUMINOSA COM POSTE, 01(UMA) PLACA DE INAUGURA€AO, 01(UM) BANNER E 01(UMA) PLACA PAINEL DESTINADOS AO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 27/07/2009 | 900.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDE NASCIMENTO DE BARROS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICI-PAR DO 5ø CAMPEONATO DE KARATE INTERESTILOSCOM ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE ACON-TECERA NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 27/07/2009 | 555.10 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CADASTRADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MO€ÇO SOCIAL, DESPESAS RELACIONADAS AOS BENE-FICIOS EVENTUAIS ASSEGURADOS PELA LOAS - LEI/ORGANICA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 27/07/2009 | 4087.50 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS COMHOSPEDAGEM,INCLUINDO CAFE DA MANHA E SERVI€OSDE BUFFET, PARA OS INTEGRANTES DO PROJETO EM-PREENDER, NO PERIODO DE 22 A 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 27/07/2009 | 1000.00 | 00010079230830 | GILVANILDO MANOEL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO PARA FORMA€ÇO DE EDUCADO--RES SOCIAIS E FACILITADORES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO DIA 07 DE AGOSTO/2009, NASEDE DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0021628 | 27/07/2009 | 3564.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA LIXODESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Realizar Melhorias nas Unidade s Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0022322 | 27/07/2009 | 10262.10 | 10605063000125 | CONSTRUTORA PRIMAVERA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--FORMA DA ESCOLA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 2a. /PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 27/07/2009 | 54.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 28/07/2009 | 337.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--NERGIA EL�TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDA€AO IVAN BICHARRA, REFERENTE AO MES DE JU--LHO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 28/07/2009 | 42.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDA€AO IVANBICHARRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 28/07/2009 | 72.86 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das festividades Ju ninas(XamegÆo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 28/07/2009 | 600.00 | 00005823987463 | ANGELO MESQUITA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCU€ÇO NA PALCO DO XAMEGAO 2009, APRESENTANDO ASATRA€OES MUSICAIS, DURANTE O PERIODO DE 12 A28 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 28/07/2009 | 930.00 | 00003992736466 | RAFAEL ROLIM DE ALBUQUERQUE | REF. A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE TREINAMENTODOS JOGOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO//2009 NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TABOSA RO-DRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072009 | 0021270 | 28/07/2009 | 10000.00 | 09416731000197 | ESCOREL ASSESSORIA E COMSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTABIL NAS PE€AS OR€AMENTµRIAS, FINANCEIRA E PATRONAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE /2008, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS,REFERENTE A 2a. PARCELA E ULTIMO, CONFORME /CONTRATO - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 28/07/2009 | 106.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA--DAS NO MES DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 28/07/2009 | 677.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 28/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 29/07/2009 | 140.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-1139, INSTALADO NA /SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 29/07/2009 | 250.00 | 00023640065468 | MARIA LOPES DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE BLUSAS E CAL€AS PARA USO, TIPO FAR-DAMENTO, PARA SERVIDORES DO PROTOCOLO GERAL,/DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 29/07/2009 | 191.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-4383, INSTALADO NA /SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICAREFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FA-TURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 29/07/2009 | 292.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-4385(PABX), INSTALA-DO SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLI-TICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFOR-ME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 29/07/2009 | 509.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-3148, NSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICAREFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 29/07/2009 | 3000.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS PARA MANUTEN€ÇO DA REFERIDA ASSOCIA€ÇO, CONFORME TERMO DE CONVENIO /ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIA€ÇO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS--APAE. REFERENTE A 2a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 29/07/2009 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE µGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 29/07/2009 | 137.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-3397, INSTALADO NASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 29/07/2009 | 1660.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, A TÖTU-LO DE SUBVEN€ÇO SOCIAL, DESTINADO A PRESTAR /ASSISTÒNCIA PEDAGàGICA, ASSISTÒNCIA FINANCEI-RA E DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR A ESCOLA ESPECIAL SÇO FRANCISCO DE ASSIS E MARIA DE NAZAR�, NO PERÖODO DE 02/01 A 31/12/2008, CONFORME TERMO DE CONVÒNIO. REFERENTE A 7¦ PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 29/07/2009 | 434.40 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS, ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS TRABA-LHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 29/07/2009 | 964.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DIVERSOS ESPECIFICADOS NANOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 29/07/2009 | 3038.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DIVERSOS ESPECIFICADOS NANOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 29/07/2009 | 1000.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO A TÖTULODE SUBVE€ÇO SOCIAL EM FAVOR DA ASSOCIA€ÇO ACIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2009, /CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 29/07/2009 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA MANUTEN€ÇO DA AS-SOCIA DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, NO PERIO-DO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME TERMO DE CONVENIO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A 3a. PARCELA(MAR€O). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 29/07/2009 | 1000.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€OES SOCIAIS, DESTINADOS A PRESTA€ÇODE SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL AS CRIAN€ASE ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, A-TRAVES DE AULAS DE KARATÒ, FUTSAL, CAPOEIRA,ALEM DE AULAS COMPLEMENTAR E REFOR€O ESCOLARDE FORMA GRATUITA, NO PERIODO DE 31/03/09 A31/03/10, REFERENTE A 4a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072009 | 0022586 | 29/07/2009 | 5976.24 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECONSTRU€AO EM GERAL DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXOPROGRAMA CRIADO ATRAVES DE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0022705 | 29/07/2009 | 2005.85 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA--LHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 29/07/2009 | 2982.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO E /MATERIAIS PERMANETE DIVERSOS(PANDEIRO, RECO--RECO, MICROFONE E OUTROS), DESTINADOS AO PRO-GRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 29/07/2009 | 1000.00 | 00073899585453 | VANDERLANO DANTAS GOUVEIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PIN-TURA E MARCENARIA, REALIZADO NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 29/07/2009 | 560.00 | 00006774460470 | GENIVAL DE SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM /DO CURSO DE CAPACITA€ÇO PARA O PROGRAMA PDE /NO PERIODO DE 14 A 17 DE JULHO/2009, NA CIDA-DE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 29/07/2009 | 1300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE NO PERÖODO DE 01DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No. 920/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 29/07/2009 | 48.48 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA DA ZONA RURAL(SERRA DA ARARA) DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES/DE JUNHO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 29/07/2009 | 600.00 | 00001499691475 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE A SERVI€OS DE JARDINAGEM, CULTIVO EPLANTIO DE MUDAS, CONFORME OFICIO N§ 152/2009EMITIDO PELA SUP. DE MEIO AMBIENTE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 29/07/2009 | 465.00 | 00002432640462 | FRANCISCO LIBERATO DE SOUZA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTEDE OBRAS, CONFORME OFICIO N§ 154/2009 EMITIDOPELA SUP. DO MEIO AMBIENTE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 29/07/2009 | 465.00 | 00004896316495 | WANDEILDO DA SILVA GOMES | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTEDE OBRAS, CONFORME OFICIO N§ 155/2009 EMITIDOPELA SUP. DO MEIO AMBIENTE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 29/07/2009 | 465.00 | 00046826025434 | JOSE LOPES MENDES | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTEDE OBRAS, CONFORME OFICIO N§ 156/2009 EMITIDOPELA SUP. DO MEIO AMBIENTE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 29/07/2009 | 700.00 | 00003189513473 | CICERO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADORDE MOTOSERRA, PODANDO ARVORES, CONFORME OFI--CIO N§ 153/2009 EMITIDO PELA SUP. DO MEIO AM-BIENTE E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 30/07/2009 | 344.00 | 00050047752491 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/07/2009 | 360.00 | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA FILHO | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE TRANSPOR-TE DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO (2 CARRADAS DE AREIA) DESTINADAS A OPERA€AO TABA BURACO, NOPERIODO DE JULHO/2009, REALIZADO PELA SEC. DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/07/2009 | 120.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GA-RAGEM DOS TRANSPORTES, DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FATURA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/07/2009 | 2000.00 | 00050046420444 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE 06(SEIS) P0€OS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCA--LIDADES RURAIS(SITIO MATUTO, BE, PRENSA, CATOLE DOS MARCELINOS E QUEIMADAS), PERTENCENTESAO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0021555 | 30/07/2009 | 46415.88 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE Nø 0085/09CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO E CULTURA(SEEC/PB) E O MUNICIPIO DE CA-JAZEIRAS. REF. A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0021563 | 30/07/2009 | 46415.88 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE Nø 0085/09CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO E CULTURA(SEEC/PB) E O MUNICIPIO DE CA-JAZEIRAS. REF. A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 30/07/2009 | 300.00 | 00020303874449 | JOS� RIBAMAR AUGUSTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UM /SHOW HARMONIAL COM O INSTRUMENTISTA "FRANCIS-CO DI FREITAS", NO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE, REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 30/07/2009 | 126.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASASGENS IDA E VOLTA DE CAJAZEIRASA JOÇO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACI-TA€ÇO DO PBC NA ESCOLA, NOS DIAS 18 E 19 DE/AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0022357 | 30/07/2009 | 1009.60 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SE--CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/07/2009 | 515.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE /JUNHO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/07/2009 | 350.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE /JULHO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/07/2009 | 479.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--NERGIA EL�TRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA SESI,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 30/07/2009 | 320.00 | 00015416569468 | JOÇO BOSCO PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NOS SEGUINTES EVENTOS: INAUGURA€ÇO DAREFORMA DAS ESCOLAS SO SITIO PO€OS, CALISTO EPE-DE-SERRA, SOLENIDADES DE ENTREGA DE KITS /AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELE PROGRAMA DE EDUCA-€ÇO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252009 | 0022942 | 30/07/2009 | 49115.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULOS PARA OSTRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAMUNIDADES DE ENSINO NA ZONA URBANA OU EM LOCA-LIDADES RURAIS DENTRO DO PRàPRIO MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252009 | 0022951 | 30/07/2009 | 62814.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULOS PARA OSTRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAMUNIDADES DE ENSINO NA ZONA URBANA OU EM LOCA-LIDADES RURAIS DENTRO DO PRàPRIO MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009.(COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO 02294-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/07/2009 | 2500.00 | 00004046015454 | MARCOS OLIVEIRA JERONIMO | REFERENTE A SERVI€OS DE COLOCA€AO DE 59M DEDIVISORIA EM GESSO NA SECRETARIA DE PLANEJA--MENTO DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 30/07/2009 | 2059.28 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE IMPOSTOS (ITBI E IPTU), CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA AO OFI-CIO DE N§ 204/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0021491 | 30/07/2009 | 1046.32 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSIS-TENCIA SOCIAL (CRAS/PAIF) PROMOVIDOS PELA SE-CRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0021458 | 30/07/2009 | 1029.75 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0021474 | 30/07/2009 | 5012.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/07/2009 | 210.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE A UMA AJUDE DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ARUA VITORIA BEZERRA, S/N - BAIRRO SÇO FRANCISCO, QUE SERVIRA DE RESIDENCIA PARA A SENHORA/MARIA JOSE DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PES--SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/07/2009 | 388.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-1487, INSTALADO NA/CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 30/07/2009 | 1100.00 | 00053027280449 | BERNADETE LACERDA PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE 40 PARES DE CAL€ADOS PARA OS ALUNOSDA FANFARRA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/07/2009 | 184.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4785, INSTALADO NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/07/2009 | 33.17 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, SITUADO NARUA CORONEL PEBA, 475 - CENTRO - CAJAZEIRAS -PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/07/2009 | 630.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUE /TRABALHOU NO PREPARO DE ALIMENTA€ÇO EM EVEN--TOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA-BALHO INFANTIL, CONFORME RELA€ÇO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 30/07/2009 | 3000.00 | 12937686000120 | FRANCISCA GONÇALVES DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISAS, DESTI-NADAS A FANFARRA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/07/2009 | 2010.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ADIFEREN€A SALARIAL DO MES DE JULHO/2009, CON-FORME FOLHA, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/07/2009 | 1800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EQUIPE DE BOLSISTAS QUE FA-ZEM RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADASCOM O PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 30/07/2009 | 6920.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA E MONITORA, REFERENTE AO MES DE /AGOSTO/2009, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 30/07/2009 | 4870.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI(MONITORES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 30/07/2009 | 2400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPEDE PROFISSIONAIS DE APOIO A PESSOA DEFICIENTEPORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(BOLSISTAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/07/2009 | 10750.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM (ORIENTADOR SOCIAL), REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 30/07/2009 | 9450.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, (MONITORES, DIGITADORES ENUTRICIONISTA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/07/2009 | 222.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICAONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDA-DANIA E PROMO€AO SOCIAL, SITUADA A RUA VICTORJUREMA, 262 - CENTRO, REFERENTE AO MES DE A--GOSTO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 30/07/2009 | 876.40 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE S. MOREIRA-ME | REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MA-TERIAL PARA REALIZA€AO DE CURSOS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL DO MUNICI-PIO, CONFORME RELA€AO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0022730 | 30/07/2009 | 5010.20 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESCO--LAR, DESTINADOS A MANTER AS A€OES DESENVOLVI-DAS DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/07/2009 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), REFERENTE AO MÒS DE JUNHO//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/07/2009 | 2023.84 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE JULHO/2009, CONFORME DARF, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 30/07/2009 | 560.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SEVI€OS PRESTADOS NA CON--FEC€ÇO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDOSCONSERTOS DE FECHADURAS E OUTROS DE DIVERSAS/SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/07/2009 | 99.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4419, INSTALADO NOPATRIMONIO E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES /DE JULHO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/07/2009 | 3255.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/07/2009 | 73.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE µGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TIRO DEGUERRA 07-011,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 30/07/2009 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTEN€ÇO DA MAQUI-NA FOTOCOPIADORA T2060, PERTENCENTE A ESTA E-DILIDADE, COM VENCIMENTO EM 13/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082009 | 0021580 | 30/07/2009 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) FOTOCO-PIADOR TSHIBA ST 45, DESTINADA A SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO(SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE A 6a. PARCELA, COM VENCIMENTO EM 05/08//2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/07/2009 | 96.82 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 30/07/2009 | 13023.27 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNC MUN CAJA--ZEIRAS RECLAMADO: PREF MUN DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0022934 | 30/07/2009 | 2500.00 | 02356736000122 | GPTEC GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS--SESSORIA TRIBUTARIA PARA A CONCEP€ÇO, ELABORA€ÇO, IMPLEMENTA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJE-TOS VOLTADOS A RECUPERA€ÇO E AO AUMENTO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO 211/09-CPL. REFERENTE A 4¦ PARCELA (JULHO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 30/07/2009 | 500.00 | 00018127335851 | LéCIA DE FµTIMA DANTAS DE SANTANA | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE AS-SESSORA T�CNICA, NOS TRABALHOS BUROCRµTICOS,JUNTO A PROCURADORIA JURÖDICA DO MUNICIPIO,NOPERÖODO DE 10(DEZ) MESES, COM INÖCIO EM MAR€O/2009, CONFORME CONTRATO No. 766/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 30/07/2009 | 208.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINàPOLISDESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO N§ 14056/2006, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS E /CONTRATO DE No. 911/2009 - CONTRA-PARTIDA DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/05 A 31/12/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 30/07/2009 | 137.80 | 09087693000176 | CDL. | REF. A PRESTA€AO DE SERVI€O, NA CONSULTA AOS.P.C. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009,DESTINADO AO PROGRAMA "EMPREENDER CAJAZEIRAS"ORGAO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0021709 | 30/07/2009 | 40000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DAS CAMPANHAS PUBLICITµRIAS "CAJAZEIRAS NOSSA TERRA", CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 31/07/2009 | 180.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVÇO ALVES FREIRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE /CONDOMINIO DO ESCRETORIO DE REPRESENTA€ÇO EMJOÇO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, /REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. OBS: VL. A SER PAGO ATE 20/08/2009 - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0022683 | 31/07/2009 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOL 0967-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL. POLITICA, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00197/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 31/07/2009 | 208.00 | 00008621747405 | TAINÇ ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOS CORREIOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGø µVIDOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÒNIO Nø006/2001FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CORREIOS E CONTRATO DE No. 756/2009 - CONTRA-PARTIDA DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0022799 | 31/07/2009 | 1071.48 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0022411 | 31/07/2009 | 2383.38 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148-9,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072009 | 0022535 | 31/07/2009 | 3500.00 | 10789795000112 | B&F ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTA--BEIS COMPREENDENDO: O ASSESSORAMENTO A CONTRATANTE EM CONVENIOS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERALE ESTADUAL, ORIENTANDO-A SOBRE QUESTOES VINCULADAS AOS MESMOS, NO PERIODO DE MAIO A DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO. REFERENTE A 2a. PARCELA(JUNHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 31/07/2009 | 269.82 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§35-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 31/07/2009 | 8.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00011043237453 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO ·RUA CELSO MATOS, 21 - BAIRRO JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMEN-TO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2009 A ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nø 910/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 31/07/2009 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO E DIAGRAMA€ÇO DO JORNAL OFICIAL DO /MUNICIPIO "NOVA ERA", NO PERIODO DE FEVEREIROA NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 213//2009-CPL. REFERENTE A 5a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00011043237453 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO ·RUA CELSO MATOS, 21 - BAIRRO JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMEN-TO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2009 A ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nø 910/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0022667 | 31/07/2009 | 850.00 | 00025204963472 | ESPàLIO MARIA DE JESUS DUARTE ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS 6736-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00235/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0022675 | 31/07/2009 | 850.00 | 00025204963472 | ESPàLIO MARIA DE JESUS DUARTE ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNS 6736-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00235/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 31/07/2009 | 465.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DO CARTÇO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICIPIO PARA ENVIOS DEDECLARA€ÇO JUNTO A RECEITA FEDERAL E CONSUL--TAS JUNTO A SERASA, CONFORME BOLETO NUMERO /00107132-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0022756 | 31/07/2009 | 1025.10 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESCO--LAR, DESTINADOS A MANTER AS A€OES DOS PROJE--TOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE CIDADA--NIA E PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 31/07/2009 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE /CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 31/07/2009 | 2418.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DESTI-NADOS A PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, INCLUÖDAS NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VI-GENTE, CONFORME OBITOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0022471 | 31/07/2009 | 1213.05 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 31/07/2009 | 1300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE NO PERÖODO DE 01JULHO/2009 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO 920/2009. REFERENTE A 1¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 31/07/2009 | 0.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8 REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA DAS NO MES DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0022420 | 31/07/2009 | 1200.00 | 00007853204400 | KLEBER VITURIANO DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLU 2416-CE, A SERVI€O DASECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00234/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0022438 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00002400351430 | JOHN BRENNER CARTAXO ROCHA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOU 7521-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, NOPERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CONFOR-ME CONTRATO N§ 209/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 31/07/2009 | 11640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DOS PROPO-NENTES DO PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTI-VO A CULTURA(FUMINC), LEI No. 1.528/2003, RE-FERENTE A 1a. PARCELA, CONFORME RELA€ÇO, EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as Atividades da Banda de M£sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 31/07/2009 | 4600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA /CECILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CON-FORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0022802 | 31/07/2009 | 7258.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0022811 | 31/07/2009 | 10425.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS /ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola Direito de Todos | Manter o Programa Fazendo Esco la | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 31/07/2009 | 18087.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA-EJA, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2009, CONFORMEFOLHAS, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0022489 | 31/07/2009 | 1009.60 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SE--CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 31/07/2009 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVETUDE, ESPORTE E TURISMO, NO PERIO-DO DE 09 DE MAR€O A 09 DE SETEMBRO DE 2009, /CONFORME CONTRATO No. 893/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 31/07/2009 | 600.00 | 00000892166444 | JOSE ZILTON AVELINO DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IDENTIFICA€ÇO E MANEJO DE PLANTAS NATIVAS REGIO--NAIS, VISANDO A RECUPERA€ÇO DE MATAS CILIARESJUNTO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(SUMMAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 31/07/2009 | 410.00 | 00039511758420 | MANUEL DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO, SA DEDE DO TIRO DE GUERRA /07-011, ORA EM REFORMA, DURANTE OS DIAS 30 E31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 31/07/2009 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES COM INICIO EM 02 DE JANEIRO/ 2009 E TERMINO EM 31 DEZEMBRO/2009, CONFORME/CONTRATO No. 367/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0022772 | 31/07/2009 | 2461.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0022781 | 31/07/2009 | 4534.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCALDESTINADOS AO LANCHES DOS GARIS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 31/07/2009 | 7980.00 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETIRADAS DOS BARRACOS E TRAILERS, NO MUNICIPIO /DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COM DETERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/08/2009 | 740.00 | 00026292777472 | TEREZINHA DOS SANTOS CESAR | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE EN-GENHEIRO AVIDOS, NESTE MUNICIPIO, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECTRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME/CONTRATO No. 959/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0023931 | 03/08/2009 | 13500.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE A MEDI€ÇO DE EXECU€ÇO DOS SER-VI€OS DE TAPA BURACOS NA RUA SEVERINO CORDEI-RO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0023108 | 03/08/2009 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MNB-8499 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 264/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(JUNHO/JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023116 | 03/08/2009 | 2300.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA HPK 2910-CE, A SERVI€ODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SUMMAC) DOMUNICIPIO, PELO PERIO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO N§ 00219/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA, (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0023124 | 03/08/2009 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM INICIO/EM 22 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO No. 263/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0023132 | 03/08/2009 | 1900.00 | 00005157377479 | FRANCIARLEY OLIVEIRA PEREIRA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MYY-0496 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 262/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0023141 | 03/08/2009 | 3290.00 | 00089312007491 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MMW-1421 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 226/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0023159 | 03/08/2009 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 259/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0023167 | 03/08/2009 | 3020.00 | 00007910689438 | DEUSIMAR ROLIM ARCOVERDE JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HXP-3096 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 257/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023175 | 03/08/2009 | 410.00 | 00005313720490 | DIEGO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HYU 8352-CE, A SERVI€O DADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00110/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA, (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023183 | 03/08/2009 | 1900.00 | 00015178747852 | CICERO FURTADO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MMQ 8179-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIOPELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO N§ 00107/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA, (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023191 | 03/08/2009 | 490.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA HYW 7645-CE, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00093/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA, (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023205 | 03/08/2009 | 500.00 | 00075293331434 | AGNALDO SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MNV 0479-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00091/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA, (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0023213 | 03/08/2009 | 3850.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO ,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS KFD 9357-PE, DESTINADO /AOS TRABALHOS DE COLETA DE LIXO DA VARI€ÇO ERETIRADA DE ENTULHOS, NO PERIODO DE 22/05 A31/12/2009, CONFORME CONTRATO No.261/2009-CPL REFERENTE A 3a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0023221 | 03/08/2009 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 03 VEICULOS,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS KJD 0334-PE, KLA-7077-PEE MNQ-7758-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NO PERIODO DE 11 DEMAIO A 11 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATONo. 281/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(PERIODO 11/06 A 11/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0023264 | 03/08/2009 | 6700.00 | 04291966000186 | CONCISE - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE DOIS VEICULOS DEPLACAS HUH 7128-CE E HZL 6679-CE, DESTINADOS/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2009, CON--FORME CONTRATO No. 265/2009-CPL REFERENTE A 3a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0023451 | 03/08/2009 | 3300.00 | 00002344508430 | Damião Sousa Alves | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MNC-7652 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 258/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023469 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO DE PLACA MNO 0537-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00238/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023477 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00188/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023485 | 03/08/2009 | 985.00 | 00006891607477 | RODRIGO CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HUL 7641-CE, A SERVI€O DASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PELOPERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CONFOR-ME CONTRATO N§ 00237/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023531 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00007786551484 | JOÇO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNZ 7761-PB, A SERVI€O DASEC. DE JUV. ESP. E TURISMO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00202/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 03/08/2009 | 100.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ES-PA€O FÖSICO DA CDL(C¶MARA DE DIRIGENTES LOJISTAS), AUDITàRIO PARA LAN€AMENTO DO PROGRAMA /OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023353 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00005674685428 | FRANCISCO JONATHAN VIEIRA DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNJ 7747-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00193/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023361 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00002400351430 | JOHN BRENNER CARTAXO ROCHA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOU 7521-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, NOPERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CONFOR-ME CONTRATO N§ 209/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023370 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00007853204400 | KLEBER VITURIANO DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLU 2416-CE, A SERVI€O DASECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00234/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023388 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNB 3492-PB, A SERVI€O DADA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00240/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023396 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00005978714428 | FLAVIO GOMES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOR 4587-PB, A SERVI€O DASEC. DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00191/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023400 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00020305214420 | JOSE VITAL PRIMO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNY 2129-PB, A SERVI€O DASEC. DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00218/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00006093718867 | FERNANDO COURAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, TIPOPAS/ONIBUS, MERCEDES BENS/1315, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO-€ÇO SOCIAL(TRANSPORTES DE ALUNOS ESPECIAIS),NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE AGOSTO//2009, CONFORME CONTRATO No. 230/2009-CPL. REFERENTE A 4a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023426 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNZ 5969-PB, A SERVI€O DASEC. DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00192/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 03/08/2009 | 500.00 | 00069557950315 | FERNANDO DANTAS LINO | REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO MOTOCICLETA - HONDA BIZ ES - PLACA: HPI 6588-MA, DESTINADA A SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO N§ 00021/2009-CPL. REFERENTE A 4¦ PARCELA (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023442 | 03/08/2009 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 03/08/2009 | 465.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O DE ASSESORIA DE IMPRENSA, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU-€AO DOS TRABALHOS NO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, PELO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO N§760/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (AGOSTO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023582 | 03/08/2009 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 03/08/2009 | 876.40 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE S. MOREIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BISCUIT /QUE SERA DESENVOLVIDO NA COMUNIDADE DO BAIRRORONALDO CUNHA LIMA, ATRAVES DO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00096546859300 | DARLANIA PINHEIRO LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMOCAO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A01 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.913/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 03/08/2009 | 345.00 | 09553036000177 | ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X | CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL, PARA ASSISTENCIA SOCIALAS PESSOAS IDOSAS, NO PERIODO DE 03 DE AGOSTOA 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME TERMO DE CON-VENIO FIRMADO ENTRE ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDA-DE SÇO PIO X E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJA-ZEIRAS. REFERENTE A 1a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 03/08/2009 | 900.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDE NASCIMENTO DE BARROS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICI-PAR DO 5ø CAMPEONATO DE KARATE INTERESTILOSCOM ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE ACON-TECERA NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023566 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00004594570399 | FERNANDO FERREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNF 5147-PB A SERVI€O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, PELODE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CONFORME CON--TRATO N§ 00190/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0023272 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00001091056480 | Alysson de Sousa Lira | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACAS MNW 9646-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NOPERIODO DE 06 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009,/CONFORME CONTRATO No. 290/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023281 | 03/08/2009 | 980.00 | 00020423268449 | ARISTOTELES FONSECA MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA CEI 0112-GO, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00105/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA, (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023299 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO/PASSEIO, PLACAS MNY 4618-PB, DESTINADO AOS /TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NOPERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2009, CONFOR CON--TRATO No. 196/2009-CPL. REFERENTE A 4a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023302 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KIZ 7800-PE, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00217/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023311 | 03/08/2009 | 2300.00 | 00007876807453 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MOO 8550-PB, A SERVI€ODA SECRET. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00239/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0023329 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00009494520840 | RIVALDO DE SOUSA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACAS MNT 3854-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NOPERIODO DE 06 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009,/CONFORME CONTRATO No. 292/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0023337 | 03/08/2009 | 1350.00 | 00007033056460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA BLE 8807-SP DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NOPERIODO DE 06 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009 --CPL, CONFORME CONTRATO No. 291/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0023345 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA HWY 1989-CE, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NOPERIODO DE MAIO A A DEZEMBRO/2009, CONFORME /CONTRATO No. 293/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023493 | 03/08/2009 | 480.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7900-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00236/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023540 | 03/08/2009 | 500.00 | 00028490504822 | DJALMA RAMOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ 3864-PB, A SERVI€O DADA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00111/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADAMES DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 03/08/2009 | 41.67 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15153-X, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0023230 | 03/08/2009 | 7480.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 02 VEICULOS,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS MOB 0017-PB E MDO 7234-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.256/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0023248 | 03/08/2009 | 7100.00 | 07670979000154 | PAULO LUSTOSA AUTOMOTORES JUAZEIRO MOTOR LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOCAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACAS MQZ-0914-CE,DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GO--VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DE /22/05 A 31/12/2009, CONFORME CONTRATO No.255/2009-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0023256 | 03/08/2009 | 7100.00 | 07670979000154 | PAULO LUSTOSA AUTOMOTORES JUAZEIRO MOTOR LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOCAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACAS MQZ-0914-CE,DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GO--VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DE /22/05 A 31/12/2009, CONFORME CONTRATO No.255/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023507 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00076080366487 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNX 6351-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL. POLITICA, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00106/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023515 | 03/08/2009 | 500.00 | 00039847136149 | JOSE LOUREN€O FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNW 6311-PB, A SERVI€O DASEC. DE GOV. ART. POLITICA DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00216/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023523 | 03/08/2009 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOL 0967-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL. POLITICA, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00197/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA (AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023558 | 03/08/2009 | 500.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOJ 8197-PB, A SERVI€O DASUPERINT. DE COMUNICA€AO DO MUNICIPIO, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00094/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122009 | 0024104 | 04/08/2009 | 2980.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) ARCON-DICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 04/08/2009 | 6056.34 | 26461699000180 | SEDE SUREG PARAIBA - CONAB | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NA BR 230, 493 - PROCESSO N§ 021.105/2001, DESTINADO A IMPLANTA€ÇO DE UMA INDéS-TRIA TÒXTIL NESTE MUNICÖPIO, REFERENTE A 32¦/36 PARCELA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÇO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122009 | 0024163 | 05/08/2009 | 5963.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 ARMARIO, 01/AR SPLIT, 01 FREEZER, 01 AR CONDICIONADO E 06VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122009 | 0024091 | 05/08/2009 | 743.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTE(01 BEBEDOURO E 02 VENTI-LADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122009 | 0024309 | 05/08/2009 | 1043.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES(07(SETE) VENTILADORES,/DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO-€ÇO SOCIAL(PROGRAMA IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 06/08/2009 | 41780.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 06/08/2009 | 22943.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 06/08/2009 | 10230.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA (CONTRATADOS - ADM FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0024015 | 06/08/2009 | 25000.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE A MEDI€ÇO DE EXECU€ÇO DOS SER-VI€OS IMPLANTA€AO E MELHORIAS DE INFRA ESTRU-TURA URBANA COM RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO APARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 08/08/2009 | 300.00 | 35506567000119 | JUC�LIO C¶NDIDO SUCUPIRA | REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA RAMAL COOPR16000, DESTINADA A DISTRIBUI€ÇO DA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 10/08/2009 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTEN€ÇO DA MAQUI-NA FOTOCOPIADORA T2060, PERTENCENTE A ESTA E-DILIDADE, COM VENCIMENTO EM 13/09/2009, CON-FORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082009 | 0023671 | 10/08/2009 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) FOTOCO-PIADOR TSHIBA ST 45, DESTINADA A SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO(SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE A 5a. PARCELA, COM VENCIMENTO EM 05/09//2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 10/08/2009 | 350.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO SINE, NO PERIODO DE 01DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O/2010, CONFORMECONTRATO No. 900/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 10/08/2009 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO PROJETO EMPREENDER, NO/PERIODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O//2010, CONFORME CONTRATO No. 901/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 10/08/2009 | 930.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2009, NO VALOR DE 02(DOIS) SALARIO MINIMOS CONFORME OFICIO Nø 155-TG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 10/08/2009 | 1660.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, A TÖTU-LO DE SUBVEN€ÇO SOCIAL, DESTINADO A PRESTAR /ASSISTÒNCIA PEDAGàGICA, ASSISTÒNCIA FINANCEI-RA E DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR A ESCOLA ESPECIAL SÇO FRANCISCO DE ASSIS E MARIA DE NAZAR�, NO PERÖODO DE 02/01 A 31/12/2008, CONFORME TERMO DE CONVÒNIO. REFERENTE A 8¦ PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0023957 | 10/08/2009 | 620.00 | 07247473000137 | JOSE FRAN€A DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS DE MANU-TEN€ÇO E REPAROS DE INFORMATICA EXECUTADOS NOPERIODO DE 28/07 A 25/08/2009, EM COMPUTADO--RES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA--€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 10/08/2009 | 144073.79 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA(SEGURADOS) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADECONFORME EXTRATO BANCµRIO, EM 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 10/08/2009 | 7563.33 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 10/08/2009 | 44939.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 10/08/2009 | 16785.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 10/08/2009 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 10/08/2009 | 1284.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 10/08/2009 | 22728.65 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCµRIO, EM 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 10/08/2009 | 38979.72 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCµRIO, EM 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0023884 | 10/08/2009 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA, REFERENTE AO MÒS DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 10/08/2009 | 2062.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONOFRME FATURA3308300301, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 10/08/2009 | 1198.84 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREADO SENHOR PREFEITO ABREU/LEONID,QUANDO DE VIAAGEM A JPA/BSB/JPA A SERVI€OS DO MUNICIPIO DEJAZEIRAS, CONFORME DUPLICATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 10/08/2009 | 930.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 10/08/2009 | 400.00 | 00018158463487 | MARIA IZABEL BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM PARQUE INFAN--TIL PARA AS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO DIA 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 10/08/2009 | 500.00 | 00020303874449 | JOS� RIBAMAR AUGUSTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UTI-LIZACAO DE SEU SISTEMA DE SOM AMBIENTE PARA /ATIVIDADES CULTURAIS DO PROGRA PROJOVEM-ADO--LESCENTE, NA JORNADA CIDADANIA, REALIZADA NO/BAIRRO CRISTO REI, NO DIA 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 10/08/2009 | 2070.00 | 00001217621490 | CICERA GON€ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE LWN€OIS, SACOLAS E CORTINAS INCLUINDO OS ACESSORIOS NA ELABORA€ÇO DOS CITADOS /PRODUTOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 10/08/2009 | 650.00 | 08580497000176 | JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM PALCO PROFISSIONAL, PARA ATIVIDADES CULTURAIS DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE NA 2a. JORNADA DA CIDADANIA REALIZADA NO BAIRRO CRISTO REI, NO DIA 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 10/08/2009 | 365.00 | 00009080372447 | AURILENE BEZERRA GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SÇO PAULO, BENEFICIOS EVENTU-AIS ASSEGURADOS PELA LOAS - LEI DE ASSISTEN--CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 10/08/2009 | 365.00 | 00002474092439 | ANTONIO MARCOS DA CONCEI€ÇO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SÇO PAULO, BENEFICIOS EVENTU-AIS ASSEGURADOS PELA LOAS - LEI DE ASSISTEN--CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 10/08/2009 | 123.42 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CADASTRADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MO€ÇO SOCIAL, DESPESAS RELACIONADAS AOS BENE-FICIOS EVENTUAIS ASSEGURADOS PELA LOAS - LEI/ORGANICA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 10/08/2009 | 201.80 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CADASTRADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MO€ÇO SOCIAL, DESPESAS RELACIONADAS AOS BENE-FICIOS EVENTUAIS ASSEGURADOS PELA LOAS - LEI/ORGANICA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0023809 | 10/08/2009 | 1525.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE PANFLETOS, CARIMBOS E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 10/08/2009 | 322.03 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DIVER-SOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DSTINADOS/AO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 10/08/2009 | 300.00 | 00004279235490 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EM ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIO CULTURAIS DO PROGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE, NA II JORNADA DA CIDADANIA /NO BAIRRO CRISTO REI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00016792734691 | JULIO CESAR CORREIA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA NA CRIA€ÇO DO FORUM MUNICIPAL DO LIXO E CIDADANIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 10/08/2009 | 600.00 | 00053027280449 | BERNADETE LACERDA PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE 06(SEIS) BOTAS CANO ALTO PARA AS BALIZAS DA FANFARRA DO PETI QUE DESFILARAM NO /DIA 22 DE AGOSTO/2009 - DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 10/08/2009 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO A TÖTULODE SUBVE€ÇO SOCIAL EM FAVOR DA ASSOCIA€ÇO ACIMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 10/08/2009 | 300.00 | 00060096012404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PA--GAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,SITUADA A RUA PAULO V. GON€ALVES, 68 - BAIRRO /SÇO JOSE, QUE SERVIRµ DE RESIDENCIA PARA ADRIANA FERREIRA DE CAMPOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOSTERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 10/08/2009 | 1500.00 | 09424101000164 | ARILANIO BRAGA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECONSTRU€AO EM GERAL DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 10/08/2009 | 6112.41 | 26461699000180 | SEDE SUREG PARAIBA - CONAB | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NA BR 230, 493 - PROCESSO N§ 021.105/2001, DESTINADO A IMPLANTA€ÇO DE UMA INDéS-TRIA TÒXTIL NESTE MUNICÖPIO, REFERENTE A 33¦/36 PARCELA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÇO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 10/08/2009 | 350.00 | 00002004523476 | MANOEL MESSIAS BRAGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-SERTO NO RADIADOR COM SUAS CONEXåES, NO CARROFORD, COLETOR DE RESIDUO(LIXO), DE PLACA No.HWI-6082, DE USO DIARIO NA MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 10/08/2009 | 320.00 | 00001499691475 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE 160 MUDAS, DISTRIBUIDAS NO DIA /17/08/2009, POR OCASIÇO DAS COMEMORA€åES DA /SEMANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0023990 | 10/08/2009 | 3045.00 | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, TIPO 200LTS., DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 10/08/2009 | 15319.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (PESSOAL DE APOIO AO ENSINOFUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 10/08/2009 | 30505.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ENS. FUNDAMENTAL/CONTRATADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 10/08/2009 | 146888.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 10/08/2009 | 476670.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (ENS. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000362009 | 0023710 | 10/08/2009 | 11782.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | REFERENTE A AQUISI€AO DE CONFEC€OES CORRESPONDENTES AO FARDAMENTO PARA ALUNOS DAS UNIDADESESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0023906 | 10/08/2009 | 675.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0023965 | 10/08/2009 | 35000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE-FORMA E RECUPERA€ÇO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE A 2a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola Direito de Todos | Adquirir gˆneros aliment¡cios - Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0023973 | 10/08/2009 | 23815.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS /ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0023981 | 10/08/2009 | 35000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE-FORMA E RECUPERA€ÇO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE A 2a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 10/08/2009 | 640.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM BEBEDOURO E OUTROS, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as Atividades da Banda de M£sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 10/08/2009 | 7136.00 | 00568160000131 | MARIA JOS� DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS COMPONETES DA ESCOLA DE MUSICA /SANTA CECILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 11/08/2009 | 926.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 11/08/2009 | 2151.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 11/08/2009 | 7075.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUP. DOMEIO AMBIENTE (SUMMAC). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 11/08/2009 | 6435.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 11/08/2009 | 23888.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 11/08/2009 | 18065.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL (CRECHES). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 11/08/2009 | 2790.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 11/08/2009 | 8791.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OR€AMENTO E TRANSPARENCIA, VINCULADA ASEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 11/08/2009 | 2034.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 11/08/2009 | 13981.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 11/08/2009 | 572.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 11/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 11/08/2009 | 37029.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 11/08/2009 | 13930.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0024058 | 12/08/2009 | 1261.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIA DOMUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 12/08/2009 | 489.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS(CRACHAS, FAIXAS EOUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETA--RIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 12/08/2009 | 35814.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA JULHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO ( CONTRATADOS-LIMPEZA PUBLICA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 12/08/2009 | 1000.00 | 00002656496411 | CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ORGANIZA€ÇO DAII MARATONA REGIONAL DO PATAMUTE, NO PERIODO DE 01 A 06/09/2009, INCLUSIVE COM PREMIA€ÇO /PARA OS QUE SE DESTACAREM NO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0024171 | 12/08/2009 | 370.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO KOMBIPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0024112 | 12/08/2009 | 1924.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CARIMBOS, HISTORICO ESCOLAR, FICHA/INDIVIDUAL E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0024121 | 12/08/2009 | 4899.80 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 12/08/2009 | 800.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO: T�CNICO EM SERVI€OS DO PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO E A-TUALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO éNICO -IGD, VINCULADA A SEC. DA CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL, A CONTAR DO DIA 02 DE FEVEREIRO/2009 A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.303/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 12/08/2009 | 800.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO: T�CNICO EM SERVI€OS DO PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO E A-TUALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO éNICO -IGD, VINCULADA A SEC. DA CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL, A CONTAR DO DIA 02 DE FEVEREIRO/2009 A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.303/2009. REFERENTE A 6a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 12/08/2009 | 750.00 | 00076885470406 | ELIANE DUARTE MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A LAGOA SECA-PB, A FIM DEPARTICIPAR NO PROGRAMA GESTAR II, A SE REALI-ZAR NO PERIODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 12/08/2009 | 356.70 | 04977066000197 | COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS OXFORD/100% POLIESTER, DESTINADOS AO DESFILE DAS ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as Atividades da Banda de M£sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 14/08/2009 | 3800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 14/08/2009 | 67542.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 17/08/2009 | 21.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18038-6, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADAMES DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 18/08/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 18/08/2009 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 18/08/2009 | 233.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 18/08/2009 | 9988.39 | 44287712000109 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DE RECURSOS FINAN-CEIRO DO PROGRAMA INCLUSÇO PRODUTIVA, CONFOR-ME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇO - GRU, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 18/08/2009 | 104.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-2013, INSTALADO NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMIA), REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 19/08/2009 | 1400.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 19 E 20/08/2009,PARA ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DE DIVERSOS/PROJETOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NOS MINISTERIOS DAS CIDADES E MINISTERIO DA SAUDE, A /RESPEITO DO SAMU NO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 19/08/2009 | 750.00 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO-AL, PA-RA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPALJUNTO AO 12§ JUIZADO ESPECIAL CIVEL DOS ACI--DENTES DE TRANSITO - PROJUDI - COMARCA DE MA-CEIO-AL, NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 20/08/2009 | 1023.68 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 20/08/2009 | 1815.38 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 20 DE A--GOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 20/08/2009 | 380.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL(PRO--GRAMA IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 20/08/2009 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 1813, DE24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 20/08/2009 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 1813, DE24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0024210 | 20/08/2009 | 512.35 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, /DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVI€OS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO/INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0024228 | 20/08/2009 | 787.03 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, /DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVI€OS DO PROGRAMA PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 20/08/2009 | 300.00 | 00004355241432 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LUIZ RO--LIM, 314, QUE SERVIRA DE RESIDENCIA PARA FABIANO CARDOSO ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMODA LEGISLA€ÇO /VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 20/08/2009 | 465.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREADE INSTRUTOR DE MUSICA NA FANFARRA DA ESCOLA/ANTONIO DE SOUSA DIAS, LOCALIZADA NO SITIO COCOS, NESTE MUNICIPUIO, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 01 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO/No. 917/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 20/08/2009 | 6300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULOS PARA OSTRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAMUNIDADES DE ENSINO NA ZONA URBANA OU EM LOCA-LIDADES RURAIS DENTRO DO PRàPRIO MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDA-DE E FOLHA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 20/08/2009 | 6300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULOS PARA OSTRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAMUNIDADES DE ENSINO NA ZONA URBANA OU EM LOCA-LIDADES RURAIS DENTRO DO PRàPRIO MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDA-DE E FOLHA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 20/08/2009 | 49536.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA JULHO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO (CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 20/08/2009 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO//2009, CONFORME CONTRATO No. 886/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 20/08/2009 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO//2009, CONFORME CONTRATO No. 886/2009. REFERENTE A 6a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 20/08/2009 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO//2009, CONFORME CONTRATO No. 886/2009. REFERENTE A 7a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 20/08/2009 | 13261.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 20/08/2009 | 40000.00 | 00008259124408 | CICERA PEREIRA LACERDA E OUTROS-EMPREEND | CORRESPONDENTE A CONCESSÇO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LISTAGEMDE PLANOS DE NEGOCIOS E CONTRATO No. 001/2009E LEI MUNICIPAL DE No. 1.814/2009, NA C/C No.75-0 - AG. DE CAJAZEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 21/08/2009 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.75-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 21/08/2009 | 159.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 21/08/2009 | 100.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO EMPREENDER,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 21/08/2009 | 10.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O SINE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 23/08/2009 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 5010054, INSTALADO NA SU-PERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO, REFERENTE AO /MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 23/08/2009 | 190.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE /AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 24/08/2009 | 8.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 24/08/2009 | 3008.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009, DOS APOSENTADOS - INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 24/08/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009, DOS PENSIONISTA DA CAMARA MUNI-CIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 25/08/2009 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), REFERENTE AO MÒS DE JULHO//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 25/08/2009 | 1259.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 25/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento da Infra-Estrut ura H¡drica | Realizar Obras e Perfurar Po‡o s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172007 | 0024457 | 25/08/2009 | 20000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PER-FURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE 12 PO€OS TUBULARES EMDIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO DE CAJAZEIRAS-PB, ATRAV�S DO CONVÒNIO COMO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A 2a. PARCELA, /CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 26/08/2009 | 64.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8 REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA DAS NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 26/08/2009 | 128.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6 REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 26/08/2009 | 29.28 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143-3,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 27/08/2009 | 370.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--NERGIA EL�TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDA€AO IVAN BICHARRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 28/08/2009 | 183.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-2013, INSTALADO NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 28/08/2009 | 119.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9 REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA--DAS NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0024813 | 28/08/2009 | 3883.43 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE Nø 0085/09CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO E CULTURA(SEEC/PB) E O MUNICIPIO DE CA-JAZEIRAS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA LOCA€ÇODE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 28/08/2009 | 570.00 | 00020303874449 | JOS� RIBAMAR AUGUSTO | CORRESPONDENTE NA CONTRATA€ÇO DE SOM PARA INAUGURA€ÇO DA SEDE DO ESCRETORIO DO PROJETO /COOPERAR EM CAJAZEIRAS EM PARCERIA DO MUNICI-PIO COM GOVERNO DO ESTADO, REALIZADO NO DIA /24 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0024791 | 28/08/2009 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 03 VEICULOS,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS KJD 0334-PE, KLA-7077-PEE MNQ-7758-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.281/200 REFERENTE A 3a. PARCELA(P/11/07 A 11/08/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0024538 | 28/08/2009 | 1966.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE COPIAS DE CHEQUES E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 28/08/2009 | 3010.97 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 28/08/2009 | 890.00 | 00003295667411 | FABIO SOARES DA SILVA | REFERENTE A UTILIZA€ÇO DE SEU CARRO DE SOM /NAS SOLENIDADES DA SEMANA DA CIDADE, COMPREENDENDO: INAUGURA€ÇO DE CAL€AMENTO NOS BAIROS /VILA NOVA E CAPOEIRAS E OUTROS EVENTOS, NO PERIODO DE 17 A 22 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0024767 | 28/08/2009 | 7480.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 02 VEICULOS,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS MOB 0017-PB E MDO 7234-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.256/2009-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 28/08/2009 | 3000.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS PARA MANUTEN€ÇO DA REFERIDA ASSOCIA€ÇO, CONFORME TERMO DE CONVENIO /ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIA€ÇO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS--APAE. REFERENTE A 3a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 28/08/2009 | 131.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO DA ME-LHOR IDADE SÇO PIO X, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0024503 | 28/08/2009 | 1629.78 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0024511 | 28/08/2009 | 4013.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, /DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0024520 | 28/08/2009 | 2051.78 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF,/DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 28/08/2009 | 300.00 | 00004709886490 | PAULO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE A-LUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CICERO MOREIRA DA SILVA, 86 - CONJUNTO MULTIRÇO - CAJAZEIRAS-PB, QUE SERVIRA DE RESIDENCIA PARA ASENHORA MARIA LIDIANE DO NASCIMENTO, POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 28/08/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MO€ÇO SOCIAL, SITUADA A RUA VICTOR JUREMA, /262 - CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 28/08/2009 | 1000.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€OES SOCIAIS, DESTINADOS A PRESTA€ÇODE SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL AS CRIAN€ASE ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, A-TRAVES DE AULAS DE KARATÒ, FUTSAL, CAPOEIRA,ALEM DE AULAS COMPLEMENTAR E REFOR€O ESCOLARDE FORMA GRATUITA, NO PERIODO DE 31/03/09 A31/03/10, REFERENTE A 5a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0023591 | 30/08/2009 | 20025.00 | 10789580000100 | H Y ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 225 HORAS MAQUINA, RETRO ESCAVADEIRA, PARA OPERA-€ÇO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,REFERENTE A 1a. PARCELA DO CONTRATO DE No. 302/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 31/08/2009 | 61780.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 31/08/2009 | 11375.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SUMMAC). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 31/08/2009 | 26622.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA AGOSTO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO ( CONTRATADOS -LIMPEZA PUBLICA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 31/08/2009 | 67180.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEA AGOSTO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO (CONTRATADOS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 31/08/2009 | 600.00 | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIFICO NA A-REA DE RECUPERA€ÇO ASFALTICA DO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 02 DE MAR€O A 02 DESETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 904/2009 REFERENTE A 4a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 31/08/2009 | 13718.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00002723259455 | MARIA DE FµTIMA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIµ-RIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A BRASÖ-LIA-DF, A FIM DE REPRESENTAR A PREFEITURA MU-NICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, COMO DELEGADA ELEI-TA NA 3a. CONFERENCIA NACIONAL DE AQUICULTURAE PESCA, NOS DIAS 29 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as Atividades da Banda de M£sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 31/08/2009 | 8400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 31/08/2009 | 310864.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCA€AO (ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 31/08/2009 | 182018.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCA€AO (ENSINO FUNDAMENTAL) - COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE No. 02513-5. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 31/08/2009 | 37503.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA (CONTRATADOS - ENS.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 31/08/2009 | 16312.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA (CONTRATADOS - ADM.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 31/08/2009 | 170318.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO (ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 31/08/2009 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 31/08/2009 | 20767.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2009 - COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE NUMERO02518-6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 31/08/2009 | 17370.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO (ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 31/08/2009 | 15087.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO (PESSOAL DE APOIO AO ENSINOFUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 31/08/2009 | 22809.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO (MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 31/08/2009 | 1055.00 | 00005601698414 | STENIA LEITE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET, NA SEDE DO ROTARY CLUBE DE CAJAZEIRAS,NODIA 22 DE AGOSTO/2009, QUANDO DAS COMEMORA--€åES DO CIDADE SERVIDO AOS INTEGRANTES DA ES-COLA DE MUSICA SANTA CECILIA, BEM COMO AOS /COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS /MUNICIPAIS: COSTA SILVA, CATOLE E DOS DISTRI-TOS DE DIVINOPOLIS E ENG. AVIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola Direito de Todos | Adquirir gˆneros aliment¡cios - Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0025402 | 31/08/2009 | 11742.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS /ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 31/08/2009 | 250.00 | 00037436007491 | GENELUZA DIAS DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VI-AGEM A JOÇO PESSOA-PB, A FIM DE DEBATER ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRABALHO DE MONITORAMENTOE ACOMPANHAMENTO DAS A€åES/SUBA€åES DO PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 31/08/2009 | 7865.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO//2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0024040 | 31/08/2009 | 25000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE-FORMA E RECUPERA€ÇO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE A 3a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 31/08/2009 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVETUDE, ESPORTE E TURISMO, NO PERIO-DO DE 09 DE MAR€O A 09 DE SETEMBRO DE 2009, /CONFORME CONTRATO No. 893/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA(P/09/07 A 09/08) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 31/08/2009 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVETUDE, ESPORTE E TURISMO, NO PERIO-DO DE 09 DE MAR€O A 09 DE SETEMBRO DE 2009, /CONFORME CONTRATO No. 893/2009. REFERENTE A 6a. PARCELA(P/09/08 A 09/09). QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 31/08/2009 | 10405.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0025593 | 31/08/2009 | 2358.45 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA--LHO INFANTIL (PETI) CONFORME MEMORANDO Nø 166/2009/SMCPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0025607 | 31/08/2009 | 2380.55 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DOCENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) CONFORME MEMORANDO Nø 164/2009/SMCPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0025615 | 31/08/2009 | 61.96 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DOPROGRAMA PROJOVEM DESENVOLVIDO PELA SEC. ATRAVES DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNI-CIPIO, CONFORME MEMORANDO N§ 165/2009/SMCPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0025623 | 31/08/2009 | 3097.95 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DOPROGRAMA PROJOVEM DESENVOLVIDO PELA SEC. ATRAVES DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNI-CIPIO, CONFORME MEMORANDO N§ 165/2009/SMCPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 31/08/2009 | 34346.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 31/08/2009 | 4800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 31/08/2009 | 1500.00 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: FRANCISCO DASCHAGAS IDELFONSO, RUA MAJOR JOSE LEITE, S/N -BAIRRO SÇO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 31/08/2009 | 1500.00 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: AMELIA VASCO/RUA FAUSTO ROLIM, 448, BAIRRO SÇO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 31/08/2009 | 1500.00 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA LOUREN-€O DA SILVA, RUA PROJETADA, 100, BAIRRO JAR--DIM EURORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 31/08/2009 | 1500.00 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: ANA LUCIA AL-VES DE SOUZA, RUA MARIA MOREIRA DE SA, S/N, /BAIRRO SÇO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 31/08/2009 | 550.00 | 00091831806487 | DAMIANA DA SILVA FEITOZA | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O NO CUR-SO DE BIJOUTERIAS PARA AS MAES DOS ADOLESCEN-TES NO CCA(CENTRO DE ATEN€AO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE), SITUADO A RUA RADIALISTA ALMAIRFURTADO, SN - POR DO SOL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 31/08/2009 | 21329.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OR€AMENTO E TRANSPARENCIA, VINCULADA ASEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 31/08/2009 | 60150.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 31/08/2009 | 6070.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 31/08/2009 | 10680.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCU-RADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0024996 | 31/08/2009 | 10000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DAS CAMPANHAS PUBLICITµRIAS "CAJAZEIRAS NOSSA TERRA", CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 31/08/2009 | 8.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 31/08/2009 | 2102.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE AO PAGAMENTON DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DARF, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 31/08/2009 | 19869.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009, DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 31/08/2009 | 28955.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 31/08/2009 | 44939.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 31/08/2009 | 2500.00 | 06179042000118 | ASSOC.DOS CATAD.DE MAT.REC.CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL, PARA MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTO DA REFERIDA ASSOCIA€ÇO, NO PERIODO DESETEMBRO A DEZEMBRO/2009, CONFORME TERMO DECONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A 1a. PARCELA(10/09/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 31/08/2009 | 800.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO, CONSERTOS E REPAROS DE PABX E APARE--LHOS TELEFONICOS EM TODAS AS SECRETARIAS DO /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 757//2009. REFERENTE A 5a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 31/08/2009 | 800.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO, CONSERTOS E REPAROS DE PABX E APARE--LHOS TELEFONICOS EM TODAS AS SECRETARIAS DO /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 757//2009. REFERENTE A 6a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 31/08/2009 | 3791.21 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 31/08/2009 | 236.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§35-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 31/08/2009 | 47823.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 31/08/2009 | 1050.00 | 00013272268472 | RONALDO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS /ADVOCATICIOS, REFEENTE AO ACORDO CELEBRADO /NOS AUTOS DO PRECATORIO No. 2001.009278-8, EXTRAIDO DO PROCESSO No. 013.1997.001.418-2, ENTRE AS PARTES: MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E MA--RIA CAROLINA DE ABREU MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 31/08/2009 | 245.74 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA--DAS NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 31/08/2009 | 826.84 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0027758 | 01/09/2009 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORMEEXTRATO BANCµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/09/2009 | 60.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SINE, EMPREENDER E NOVA IDEIA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/09/2009 | 60.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DESTA EDILIDAE, RELATIVO AO MES DE A--GOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/09/2009 | 57.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-5669, INSTALADO NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 01/09/2009 | 232.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-3397, INSTALADO NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 01/09/2009 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO E DIAGRAMA€ÇO DO JORNAL OFICIAL DO /MUNICIPIO "NOVA ERA", NO PERIODO DE FEVEREIROA NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 213//2009-CPL. REFERENTE A 6a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0025810 | 01/09/2009 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREI-RO/2009 A FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO /No. 097/2009-CPL. REFERENTE A 6a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242009 | 0025887 | 01/09/2009 | 10000.00 | 10271661000105 | CONTACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3a. PARCELA DA1a. MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE REFORMA DO TIRO/DE GUERRA 07-011, CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/09/2009 | 59.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONARA AS FUTURAS REPARTI-€OES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/09/2009 | 16.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 01/09/2009 | 319.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-5678, INSTALADO NOTIRO DE GUERRA (07-011) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 01/09/2009 | 368.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 01/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/09/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-3072, INSTALADONA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/09/2009 | 369.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-3148, NSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORMEFATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 01/09/2009 | 337.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-4385, (PABX) INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CON--FORME FATURARA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 01/09/2009 | 241.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-4383, (PABX) INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CON--FORME FATURARA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN-€ÇO DE ARQUITETO, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU--€ÇO DE OBRAS DE ARQUITETURA NO MUNICIPIO DE /CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 899/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 01/09/2009 | 120.00 | 07247473000137 | JOSE FRAN€A DE LIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) TECLADO/E 01(UM) SWITCH 8 PORTAS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FICAL,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Normatização e Fiscalização | CidadÆo Consciente, Tributos e m Dia | Incentivar ao CidadÆo Pagar Se us Impostos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA--DAS NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADASNO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADASNO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 01/09/2009 | 365.00 | 00005194081448 | SALONARA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MONITORA DE CURSO DE INFORMATICA QUE MINISTROU AULAS DURANTE O MES DE AGOSTO, NO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE DO PROGRAMA ESTA€ÇO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 01/09/2009 | 360.00 | 00003432045417 | ADMILSON JULIÇO mARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE COREOGRAFIA PARA AS BALIZAS DA FANFARRA DO PETI--PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,POR OCASIÇO DO DESFILE CÖVICO DE CAJAZEIRAS /NO DIA 22 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0026026 | 01/09/2009 | 2007.00 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOÖDA), DESTINADA A MANTER OBOM FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0026034 | 01/09/2009 | 405.19 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOÖDA), DESTINADA A MANTER OBOM FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 01/09/2009 | 225.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4785, INSTALADO NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0026115 | 01/09/2009 | 576.00 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDADESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PE-TI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 01/09/2009 | 332.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-1487, INSTALADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122009 | 0026573 | 01/09/2009 | 1490.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, ESPECIFICADO EM NOTAFISCAL, DESTINADO AO BOM FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL, CONFORME MEMORANDO N§220/2009/SMCPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000282009 | 0026654 | 01/09/2009 | 250.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-SERTO DE UMA IMPRESSORA LX300+, COM SUBSTITUI€AO DA FONTE DE ALIMENTA€AO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 01/09/2009 | 30.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 0800 281 2013, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0028550 | 01/09/2009 | 2363.59 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOÖDA), DESTINADAS A MERENDA/DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0028592 | 01/09/2009 | 9000.00 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOÖDA), DESTINADAS A MERENDA/DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUN-DAMENTAL, CONFORME OFICIO No. 048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 01/09/2009 | 3140.50 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) COMPU-TADORES E ACESSORIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA/EMPREENDER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0025755 | 01/09/2009 | 1900.00 | 00005157377479 | FRANCIARLEY OLIVEIRA PEREIRA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MYY-0496 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 262/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA(P/22-07 A 22-08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0025763 | 01/09/2009 | 1900.00 | 00005157377479 | FRANCIARLEY OLIVEIRA PEREIRA | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MYY-0496 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 262/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA(P/22-08 A 22-09/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 01/09/2009 | 560.00 | 00005240577455 | SEBASTIÇO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DEMOLI€ÇO E QUEBRA DE PEDRAS EXISTENTES EM PARTE/DA EXTENSÇO DA RUA GALDINO VILANTE SANTOS, NOPERIODO DE 19 A 25/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 01/09/2009 | 7835.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMNETO DE PLANTAS(GRAMAS E OUTRAS) E MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE EMDIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME /RELA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/09/2009 | 27.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELE-FONICAS DO N§ 0800 083 4040, (CANAL DE COMUNICA€AO ENTRE A POPULA€AO E A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 01/09/2009 | 262.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531 1139, LOCALIZADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0028606 | 01/09/2009 | 2272.94 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECEMINETO DE CARNES DESTINADAS AO REFEITORIO DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E OFICIO No.049/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 02/09/2009 | 208.00 | 00008621747405 | TAINÇ ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOS CORREIOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGø µVIDOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÒNIO Nø006/2001FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CORREIOS E CONTRATO DE No. 756/2009 - CONTRA-PARTIDA DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 02/09/2009 | 0.23 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 02/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0025712 | 03/09/2009 | 30000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DAS CAMPANHAS PUBLICITµRIAS "CAJAZEIRAS NOSSA TERRA", CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 03/09/2009 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 1.813 DE 24//03/09, CUJA BENEFICIADA A SRa MARIA ZILMA LA-CERDA, DE ACORDO COM O MEMORANDO N§ 210/2009/SMCPS E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 03/09/2009 | 1500.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 1.813 DE 24//03/09, CUJA BENEFICIADA A SRa MARIA EDILEUZADA SILVA FERREIRA, DE ACORDO COM O MEMORANDON§ 211/2009/SMCPS E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 03/09/2009 | 955.65 | 10867192000191 | DAIANNY KELLY VALENCIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, /DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA IGD, CONFORME OFICIO No. 270/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0026280 | 04/09/2009 | 1619.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONERS ECONSERTO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0027472 | 04/09/2009 | 2411.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE IMPRESSORAS, RECICLAGEM DE CARTUCHOSJATO DE TINTA E TONERS DE IMPRESSORAS LASER,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTES ASECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0025941 | 04/09/2009 | 884.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE IMPRESSORAS, RECICLAGEM DE CARTUCHOSJATO DE TINTA E TONERS DE IMPRESSORAS LASER /PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 04/09/2009 | 64.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS TRANS--PORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 04/09/2009 | 980.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA UTI-LIZA€ÇO DE SOM AMBIENTE NOS SEGUINTES EVEN-TOS: SOLENIDADES DE ENTREGA DE KIT'S A ALUNOSESPECIAIS DA SECRETATRIA DE EDUCA€ÇO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades Culturais do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 04/09/2009 | 3350.00 | 00005999390443 | FRANCINELIO CANDIDO AMARO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA UTI-LIZA€ÇO DO SEU SISTEMA DE SOM, ILUMINA€ÇO E /APRESENTA€åES ARTISTICAS(MUSICAS E DAN€AS),REFERENTE AO EVENTO "FEIRA DE ARTE E CULTURA" /DO DIA 17 A 21 DE AGOSTO/2009, REALIZADO NA /PRA€A DA MATRIZ, ALUSIVA A PROGRAMA€ÇO DA SE-MANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0025895 | 04/09/2009 | 19185.30 | 08952179000199 | START CONSTRU€åES, COM. E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL PEREIRA/DA COSTA(SITIO VACA MORTA), JOSE GUEDES ROLIM(SITIO LAGOA DE LAJE) E JOSE COSMO DE ABREU(SITIO ALMAS) NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE /CAJAZEIRAS, CONFORME PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 08/09/2009 | 48.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0025879 | 08/09/2009 | 9916.67 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE HORAS MAQUI--NAS, TIPO TRATORES, PARA O TRABALHO DE REMO--€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA EDESOBSTRU€AO DE RUAS E ABASTECIMENTO DµGUA EMPRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO, PELO PERIODODE JULHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATON§ 305/2009-CPL. 1¦ PARCELA REFERETE A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 08/09/2009 | 6000.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DIVERSOS MATE--RIAIS DE CONSTRU€AO ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR CUJO BENEFICIADA MARIA JOSE DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA MAJOR JOSE LEITE - SAO FRANCISCO, CAJAZEIRAS-PB, PROGRAMA CRIADO CONFORME LEI N§1.813 DE 24/03/09 NO SEU ART. 9§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0027553 | 09/09/2009 | 490.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIA DOMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das festividades Ju ninas(XamegÆo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402009 | 0026077 | 09/09/2009 | 59464.91 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA E AM--PLIA€AO DA PRA€A DO XAMEGAO (CONSTRU€AO CIVILE REFORMA ELETRICA), CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 10/09/2009 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CAJATUR,NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO/2009 A 10 DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO No. 967/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(P/10/09 A 10/10/09) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 10/09/2009 | 80.00 | 00008338231401 | JOSE CLEIDSON LEITE LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA PARTE EXTERNA NA UNIDADE DE ENSINO /EMEIEF MARIA GUIMARÇES COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 10/09/2009 | 68.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9 REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA--DAS NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0025925 | 10/09/2009 | 7976.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINA-DOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS E MAQUINAS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 10/09/2009 | 144073.79 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA(SEGURADOS) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADECONFORME EXTRATO BANCµRIO, EM 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 10/09/2009 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 10/09/2009 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 10/09/2009 | 5701.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0025976 | 10/09/2009 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA, REFERENTE AO MÒS DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 10/09/2009 | 29908.98 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCµRIO, EM 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 10/09/2009 | 192.00 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMHOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO AO SENHOR PREFEITOLEONID ABREU, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA -DFPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUPLICATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 10/09/2009 | 1703.00 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE FONECIMENTO DEREFEI€åES PARA A EQUIPE DA DEFENSORIA PUBLICASECRETARIA DA CIDADANIA E PROM. SOCIAL, ALEM/DE INTEGRANTES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE JOAO PESSOA, QUE PROPORCIONA-RAM PALESTRAS P/COMPONETES DAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, NOS DIAS 06, 13, 19 E 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 10/09/2009 | 930.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 10/09/2009 | 400.00 | 06540482000159 | COMERCIO VAREJ. DE VEIC. NOVOS E USADOS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA /CONDUZIR O PROCURADOR ADJUNTO A CIDADE DE MA-CEIO-AL, A SERVI€OS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 10/09/2009 | 500.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET NA A€ÇO GLOBAL NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASNO PERIODO DE 25 A 30 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0026093 | 10/09/2009 | 1514.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 10/09/2009 | 5208.67 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO No.1879/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10 /DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 10/09/2009 | 1587.85 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NA EMISSÇO DE XEROX EM GERAL, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SE-CRE TARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 11/09/2009 | 200.00 | 00034323163487 | NORMA MOREIRA DA COSA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE UM ESTANDARTE E DOIS CHAPEUS PARAAS BALIZAS DO PETI, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL NO DIA 22 DE AGOSTO/2009,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 11/09/2009 | 632.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 5010485, REFERENTE AO ALUGUEL DE CIRCUITO IU RADIOFUSAO DG 02, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 11/09/2009 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0029092 | 11/09/2009 | 609.80 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS MATERIAS E CONSTRUÇOES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE LAMPADAS INCANDESCENTE E RELES FOTOELETRICOS SEM BASE, DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/E OFICIO No. 081/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0029106 | 11/09/2009 | 156.78 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS MATERIAS E CONSTRUÇOES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DE MATERIAIS DIVEROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXODESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO /No. 083/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 12/09/2009 | 993.80 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA FARDAMENTO E OUTRAS PE€AS DE VESTUARIO, UTILIZADOSPELA E.M.E.I.E.F ANTONIO DE SOUSA DIAS, NA O-CASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORA€AO AODIA DA CIDADE, CONFORME OFICIO N§ 522/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVADA SEC. MUN. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 13/09/2009 | 180.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE A--GUA DO PREDIO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 14/09/2009 | 531.50 | 00001226090427 | LUCILEIA FERREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET, DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL SENDO:RIACHO DO MEIO, BE, PATAMUTE E ALMAS, NO PERIO-DO DE 01 A 29/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades Culturais do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 14/09/2009 | 700.00 | 00013662405881 | JULIO KINZLE FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO DA AVENIDA PADRE ROLIM PARA REALIZA--€ÇO DO DESFILE CIVICO MILITAR, NO DIA 22 DE /AGOSTO/2009 - COMEMORA€ÇO AO ANIVERSARIO DA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 14/09/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04(QUATRO)TONERSPARA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS MµQUINAS DEXEROX, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS--TRA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 14/09/2009 | 210.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE AGUA MINERAL ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL, DESTINADAS A DI--VERSAS SECRETARIAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 14/09/2009 | 1001.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONOFRME FATURA3309300278, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0026131 | 14/09/2009 | 705.70 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 10 (DEZ) CARGASDE BOTIJOES(GAS DE COZINHA) P 13 E P 45, DES-TINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA--LHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 15/09/2009 | 1000.00 | 00011043237453 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO ·RUA CELSO MATOS, 21 - BAIRRO JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMEN-TO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2009 A ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nø 910/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 15/09/2009 | 11640.00 | 00006669507410 | DIMAS VIEIRA DUARTE E OUTROS - FUMINC | CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DOS PROPO-NENTES DO PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTI-VO A CULTURA(FUMINC), LEI No. 1.528/2003, RE-FERENTE A 2a. PARCELA, CONFORME RELA€ÇO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 15/09/2009 | 800.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO: T�CNICO EM SERVI€OS DO PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO E A-TUALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO éNICO -IGD, VINCULADA A SEC. DA CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL, A CONTAR DO DIA 02 DE FEVEREIRO/2009 A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.303/2009. REFERENTE A 7a. PARCELA(AGOSTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 15/09/2009 | 800.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO: T�CNICO EM SERVI€OS DO PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO E A-TUALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO éNICO -IGD, VINCULADA A SEC. DA CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL, A CONTAR DO DIA 02 DE FEVEREIRO/2009 A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.303/2009. REFERENTE A 8a. PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 15/09/2009 | 130.00 | 00003474791389 | CICERO RANILDON SOUZA DE MALTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRO-CA DE PE€AS E MANUTEN€ÇO GERAL DO MOTOR MONO-FASICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 15/09/2009 | 145.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRO-CA DE PE€AS E MANUTEN€ÇO, LUBRIFICA€ÇO GERAL/DO MOTOR MONOFASICO DE 02(DOIS) CV, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 15/09/2009 | 180.00 | 00003474791389 | CICERO RANILDON SOUZA DE MALTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E MANUTEN€ÇO DO MOTOR DE 2 VC MONO-FASICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 16/09/2009 | 39.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 0800 083 4040 (CANAL DECOMUNICA€AO ENTRE A POPULA€AO E A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 16/09/2009 | 64256.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 16/09/2009 | 102.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-2013, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CON--FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das festividades Ju ninas(XamegÆo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092009 | 0025704 | 16/09/2009 | 388200.00 | 04141246000134 | WFENTRETERIMENTOS E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APRESENTA€AODE BANDAS MUSICAIS E SHOWS ARTISTICOS DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO (XAMEGAO2009), OCORRIDO NO PERIODO DE 19/06 A 28/06//09, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DOCONVENIO No. 703766/2009-MINISTERIO DO TURIS-MO E CONTRATO No. 319/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 16/09/2009 | 66.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-5669, INSTALADO NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 16/09/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 16/09/2009 | 366.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 16/09/2009 | 1615.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 16/09/2009 | 569.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 16/09/2009 | 34.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADASNO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Atender as Necessidades da Cri an‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 17/09/2009 | 612.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS, DES-TINADAS AS CONFERENCIAS:DE ASSISTENCIA SOCIALE DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0028622 | 17/09/2009 | 1621.20 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 56 CARGAS DE BOTI--JåES DE 13KG, MARCA BUTANO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E O-FICIO No. 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0028631 | 18/09/2009 | 2071.80 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 56 CARGAS DE BOTI--JåES DE 13KG E 45KG, MARCA BUTANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL E OFI-CIO No. 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola Direito de Todos | Adquirir gˆneros aliment¡cios - Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0027618 | 18/09/2009 | 33472.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS /ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0028444 | 18/09/2009 | 6176.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS TRABA-LHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN--TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0028479 | 18/09/2009 | 6438.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS TRABA-LHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN--TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola Direito de Todos | Adquirir gˆneros aliment¡cios - Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0028487 | 18/09/2009 | 4690.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS /ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola Direito de Todos | Adquirir gˆneros aliment¡cios - Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0028517 | 18/09/2009 | 6955.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS /ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 18/09/2009 | 25000.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0028495 | 18/09/2009 | 5007.07 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCALDESTINADOS AO LANCHES DOS GARIS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0028509 | 18/09/2009 | 2941.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /LIMPEZA E HIGIENE, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0028461 | 18/09/2009 | 4209.25 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 18/09/2009 | 8.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16701-0,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA--DAS NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0026042 | 18/09/2009 | 173.70 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 06 (SEIS) BOTI-JOES GLP, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0026051 | 18/09/2009 | 705.70 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 10 (DEZ) BOTI--JOES GLP, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 18/09/2009 | 524.80 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE S. MOREIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BISCUITSERA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE PROMO€AOSOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0026875 | 18/09/2009 | 115271.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DAS CAMPANHAS PUBLICITµRIAS DOS FESTEJOS JUNINOS, EDI€ÇO 2009NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 18/09/2009 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO EEXTRATO BANCARIO, EM 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 18/09/2009 | 897.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 18/09/2009 | 995.00 | 05005501000184 | PORTAL PéBLICO INFORMµTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESPA€O DEDICA-DO EM SERVIDORES PARA HOSPEDAGEM DE INFORMA--€åES - CONCEDER O DIREITO DE USO DO SISTEMA /DE SITE INTERATIVO, DEBITADO NA C/C 5.086-5,CONFORME EXTRATO BANCµRIO, EM 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0027839 | 21/09/2009 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE SE--TEMBRO/2009, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 21/09/2009 | 38996.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 21/09/2009 | 8600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 21/09/2009 | 150.38 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 21/09/2009 | 471.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-5678, INSTALADO NOTIRO DE GUERRA (07-011) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0026824 | 21/09/2009 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO/PASSEIO, PLACAS MNY 4618-PB, DESTINADO AOS /TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NOPERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2009, CONFOR CON--TRATO No. 196/2009-CPL. REFERENTE A 5a. PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 21/09/2009 | 16785.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILI-DADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 21/09/2009 | 44939.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS APOSENTADOS - INATIVOS /DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 21/09/2009 | 8843.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 21/09/2009 | 15110.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 21/09/2009 | 108.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 21/09/2009 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO TIRO DE GUERRA (07-011) DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 21/09/2009 | 11.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 21/09/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2009, CON--FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 21/09/2009 | 3008.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 21/09/2009 | 6070.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SUPERINT. DE COMUNICA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0026794 | 21/09/2009 | 500.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOJ 8197-PB, A SERVI€O DASUPERINT. DE COMUNICA€AO DO MUNICIPIO, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00094/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 21/09/2009 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 5010054, INSTALADO NA SU-PERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0026808 | 21/09/2009 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOL 0967-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL. POLITICA, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00197/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA (SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 21/09/2009 | 6757.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 21/09/2009 | 26770.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 21/09/2009 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DO PREFEITO E VICE-PREFEITO /LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 21/09/2009 | 171.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 21/09/2009 | 2984.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 21/09/2009 | 6170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 21/09/2009 | 749.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE S. MOREIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BISCUIT /REALIZADO COM O GRUPO DOS IDOSOS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, ATRA-VES DO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 21/09/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, SITUADA ARUA CORONEL PEBA, 475, CENTRO, CAJAZEIRAS -PBREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 21/09/2009 | 345.00 | 09553036000177 | ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X | CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL, PARA ASSISTENCIA SOCIALAS PESSOAS IDOSAS, NO PERIODO DE 03 DE AGOSTOA 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME TERMO DE CON-VENIO FIRMADO ENTRE ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDA-DE SÇO PIO X E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJA-ZEIRAS. REFERENTE A 2a. PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 21/09/2009 | 20061.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 21/09/2009 | 7812.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 21/09/2009 | 13800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 21/09/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 21/09/2009 | 9670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 21/09/2009 | 851.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 21/09/2009 | 4800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTEMUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DE MAQUETES(FORMATO ELETRONICO E FÖSICO), DESTINADA A SUPERINTENDENCIA DO MEIO AM-BIENTE(SUMMAC). OBS: O VALOR TOTAL DOS SERVI€OS IMPORTA EM /3.600,00,DIVIDIDO EM 03 PARCELAS DE 1.200,00. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 21/09/2009 | 345.00 | 00050047752491 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS(PONTEIRO, TALHADEIRA,NAVALHA, MARTELO E PICARETAS), DESTINADOS AOSTRABALHOS DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 21/09/2009 | 38715.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 21/09/2009 | 16760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 21/09/2009 | 16615.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 21/09/2009 | 28094.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(LIMPE-ZA PUBLICA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 21/09/2009 | 6400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SUP. DO MEIO AMBIENTE(SUMMAC). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 21/09/2009 | 2185.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--TADOS NA SUP. DO MEIO AMBIENTE(SUMMAC). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 21/09/2009 | 663.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SUP. DO MEIO AMBIENTE(SUMMAC). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVADA SEC. MUN. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 21/09/2009 | 7400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVADA SEC. MUN. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 21/09/2009 | 105.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--TADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN.DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 21/09/2009 | 6070.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. ECONOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 21/09/2009 | 450.00 | 00075294419491 | KILDERE ALMEIDA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,03 E 04/10/2009, A FIM DE REPRESENTAR A PRE--FEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO II ENCON-TRO PARAIBANO DE APICULTURA EMELIPONICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 21/09/2009 | 3167.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 21/09/2009 | 8340.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRI-CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 21/09/2009 | 602.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE REP. POL. E ADMINISTR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERV.E ATIV.ADM.DA SEC.MUN.DE REPRES. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 21/09/2009 | 4200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE REPRESENT. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 21/09/2009 | 205.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531 - 5626, INSTALADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVOMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME MEMORANDO N§19/2009 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola Direito de Todos | Manter o Programa Fazendo Esco la | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 21/09/2009 | 16724.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGSOTO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (SETOR ADMINIS-TRATIVO - PROFESSORES), CONFORME OFICIO 526//09 E FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 21/09/2009 | 29958.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ENS.FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 21/09/2009 | 22628.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 21/09/2009 | 6191.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 21/09/2009 | 3663.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 21/09/2009 | 20244.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EMERGENCIAIS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 21/09/2009 | 1300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE NO PERÖODO DE 01DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No. 920/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000362009 | 0025917 | 21/09/2009 | 13062.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | REFERENTE A AQUISI€AO DE CONFEC€OES CORRESPONDENTES AO FARDAMENTO PARA ALUNOS DAS UNIDADESESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 21/09/2009 | 9456.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TU-RISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0029114 | 22/09/2009 | 4870.29 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA FISCAL E OFICIO No. 084/2009,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN.DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 22/09/2009 | 68.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO--GRAMA EMPREENDER CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 22/09/2009 | 68.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO--GRAMA EMPREENDER CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTES EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0027243 | 22/09/2009 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 259/2009. REF. A 3¦ PARCELA (22/08 A 22/09 DE 2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0025721 | 22/09/2009 | 16000.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O COM UTILIZA€AO DEMOTO NIVELADORA (PATROL), NA RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 22/09/2009 | 1831.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REALI-ZA€AO DE BUFFET, PELO PERIODO DE FEVEREIRO AJUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 22/09/2009 | 157.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 22/09/2009 | 3.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 22/09/2009 | 9.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SINE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FATU-RA E OFICIO N§ 047/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Expressas | Pavimentar, Recuperar e Drenar as Vias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0025739 | 23/09/2009 | 4500.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE A RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AOASFALTICA (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DACIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Expressas | Pavimentar, Recuperar e Drenar as Vias Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0027561 | 23/09/2009 | 283146.38 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA EMATERIAL DA OBRA DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELE-PIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009, A-TRAVES DO REPASSE DE No. 242411-72 E CONTRATODE No. 00857/2008, CONFORME BOLETIM DE MEDI--€ÇO No. 01, REL.DE EXECU€ÇO FIS.FIN. 01 E ME-MORIA DE CALCULO BOL.MED. 01, EM ANEXO. | 00772009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Expressas | Pavimentar, Recuperar e Drenar as Vias Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0027570 | 23/09/2009 | 14144.97 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA DOS SERVI€OS/DE MÇO DE OBRA DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELE-PIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2009, A-TRAVES DO REPASSE DE No. 242411-72 E CONTRATODE No. 00857/2008, CONFORME BOLETIM DE MEDI--€ÇO No. 01, REL.DE EXECU€ÇO FIS.FIN. 01 E ME-MORIA DE CALCULO BOL.MED. 01, EM ANEXO. | 00772009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 23/09/2009 | 2138.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REALI-ZA€AO DE BUFFET, PELO PERIODO DE JANEIRO AMAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 24/09/2009 | 19.08 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-2013, DESTINADO AMANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMI--LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0028797 | 24/09/2009 | 6700.00 | 04291966000186 | CONCISE - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE DOIS VEICULOS DEPLACAS HUH 7128-CE E HZL 6679-CE, DESTINADOS/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2009, CON--FORME CONTRATO No. 265/2009-CPL REFERENTE A 4a. PARCELA(P/22/08 A 22/09/09). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 24/09/2009 | 5110.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI(MONITORES),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0027987 | 24/09/2009 | 170.82 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 24/09/2009 | 9950.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 24/09/2009 | 6710.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA E MONITORA, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 24/09/2009 | 109.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOSSITUADA A RUA CORONEL PEBA, 475, CENTRO - CA-JAZEIRAS - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO//2009, CONFORME MEMORANDO N§ 245/2009/SMCPS EFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 24/09/2009 | 2700.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DAEQUIPE DE PROFISSIONAIS DE APOIO A PESSOA DE-FICCIENTE FÖSICO PORTADOR DE NECESSIDADES ES-PECIAIS-PRO-DENESP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 25/09/2009 | 134.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOSSITUADA A RUA CORONEL PEBA, 475, CENTRO - CA-JAZEIRAS - PB, REFERENTE AO MES DE AGFOSTO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 25/09/2009 | 100.20 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0027979 | 25/09/2009 | 24.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1001137, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 25/09/2009 | 31.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 0800 281 2013, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0027588 | 26/09/2009 | 2500.00 | 00030017999863 | EDGLEY SOUZA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CAMINHONETE CABINE DUPLA, PLA-CA MMQ 1995-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DEMAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATON§ 00187/2009. REFERENTE A 2¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0027626 | 28/09/2009 | 490.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA HYW 7645-CE, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00093/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA, (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVADA SEC. MUN. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 28/09/2009 | 247.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MESSETEMBRO/2009, PREDIO DO TENIS CLUBE, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 28/09/2009 | 83.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8172-8 REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA--DAS NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 28/09/2009 | 131.09 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8173-6 REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA--DAS NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 28/09/2009 | 74.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 28/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 28/09/2009 | 450.00 | 00026574692806 | JOSE RICARDO LACERDA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 28,29 E 30/09/2009, A FIM DE PARTICIPAR NA IV /CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A/E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 28/09/2009 | 600.00 | 00026574692806 | JOSE RICARDO LACERDA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 28,29 E 30/09/2009, A FIM DE PARTICIPAR NA IV /CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A/E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 29/09/2009 | 545.45 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CADASTRADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MO€ÇO SOCIAL, DESPESAS RELACIONADAS AOS BENE-FICIOS EVENTUAIS ASSEGURADOS PELA LOAS - LEI/ORGANICA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO N§ 199/2009/SMCPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 29/09/2009 | 9450.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 29/09/2009 | 1300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE FAZEM RECADASTRA--MENTOS DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O REFERIDO PROGRAMA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME RELA€ÇO,EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 29/09/2009 | 465.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O DE ASSESORIA DE IMPRENSA, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU-€AO DOS TRABALHOS NO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, PELO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO N§922/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA (SETEMBRO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 29/09/2009 | 1300.00 | 00000091636469 | JOSE NETO FERREIRA FARIAS | REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA LOCALIZA€AO E MEDI€AO DE TERRENOS PARA CONSTRU€AO, NOS DIVER-SOS BAIRROS DO MUNICIPIO, DURANTES OS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 29/09/2009 | 50.78 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 29/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO TIRO DE GUERRA (07-011) DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME OFICIO N§ 175-TG E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 29/09/2009 | 247.44 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)PASSAGENS NOS TRECHOS CAJAZEIRAS - JOAOPESSOA E JOAO PESSOA - CAJAZEIRAS, CONFORMECOMPROVANTE E MEMORANDO N§ 023/2009/GP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 29/09/2009 | 390.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 29/09/2009 | 600.00 | 00056843593453 | ANTâNIA N�LBIA MOURA LEITE | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA SE-GUNDA ETAPA DO CURSO FORM€AO PELA ESCOLA, PARA CONHECIMENTO DO SISTEMA OPERATIVO DA PLATAFORMA MOODLE E SIFE, ORGANIZADO PELO NUCLEODE TECNOLOGIA EDUCACIONAL (NTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 29/09/2009 | 700.00 | 00004259591479 | MARIO JORGE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE UMA ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCALE COMUNICADO EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 30/09/2009 | 120.00 | 00002843890489 | VALDINETE PEREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPOTARIA(COBEETURA) DE BANCOS, FORRO DE PORTAS ETETO NO VEICULO VOLKWAGE SAVEIRO DE PLACA MOT2300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/09/2009 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES COM INICIO EM 02 DE JANEIRO/ 2009 E TERMINO EM 31 DEZEMBRO/2009, CONFORME/CONTRATO No. 367/2009. REFERENTE A 7¦ PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/09/2009 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES COM INICIO EM 02 DE JANEIRO/ 2009 E TERMINO EM 31 DEZEMBRO/2009, CONFORME/CONTRATO No. 367/2009. REFERENTE A 8¦ PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0028401 | 30/09/2009 | 9916.67 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE HORAS MAQUI--NAS, TIPO TRATORES, PARA O TRABALHO DE REMO--€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA EDESOBSTRU€AO DE RUAS E ABASTECIMENTO DµGUA EMPRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO, PELO PERIODODE JULHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATON§ 305/2009-CPL. REFERETE A 2a. PARCELA(AGOSTO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/09/2009 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 30/09/2009 | 739.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-1139, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM A--NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 30/09/2009 | 1060.00 | 00002002486425 | ANDRE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO DES-MATAMENTO DAS ESTRADAS DA AREA RURAL NAS LOCALIDADES DOS SITIOS: VENEZA, VACA MORTA, BALSAMO E CAITITU, NO PERIODO DE 10/08 A 19/09//2009, PARA AS MAQUINAS PROVIDENCIAR A TERRA-PLANAGEM DE ACESSO A BR 230, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 30/09/2009 | 250.00 | 00005899672404 | JOSE MARIA GURGEL | REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CI-DADE DE CAICO-RN, PARA PARTICIPAR DA CERIMO--NIA DE POSSE DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICARIO PIRANHAS-A€U E PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIADO CBH, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTU-BRO/2009, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0028614 | 30/09/2009 | 357.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO REFEITORIO DOS GARIS DESTEMUNICIPIO, CONFORME OFICIO No. 047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 30/09/2009 | 460.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE PE€AS, PERTENCENTES A SECRETA--RIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO /No. 267/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0028703 | 30/09/2009 | 32000.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O COM UTILIZA€AO DEMOTO NIVELADORA (PATROL), NA RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS/SEGUINTES SITIOS: PRENSA, LAGES, PAPA MEL EMONTES, CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0028711 | 30/09/2009 | 3500.00 | 00044199325468 | LETICIA SOARES DE SOUZA | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS, NOPERIODO DE 01 JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO Nø 00304/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0028754 | 30/09/2009 | 500.00 | 00075293331434 | AGNALDO SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MNV 0479-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00091/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 30/09/2009 | 300.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE OXIGENIO E REGULADOR DE OXIGENIO, DESTINADOS AOS TRABALHOS /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 30/09/2009 | 6168.49 | 26461699000180 | SEDE SUREG PARAIBA - CONAB | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NA BR 230, 493 - PROCESSO N§ 021.105/2001, DESTINADO A IMPLANTA€ÇO DE UMA INDéS-TRIA TÒXTIL NESTE MUNICÖPIO, REFERENTE A 34¦/36 PARCELA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÇO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVADA SEC. MUN. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 30/09/2009 | 200.00 | 00041267265434 | JOS� RIGONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR /DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 14/10/2009, A /FIM DE PARTICIPAR NO SEMINARIO DIALOGOS PRO--CONFERENCIAS, NO CENTRO DE EDUCA€ÇO EMPREENDEDORA DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVADA SEC. MUN. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 30/09/2009 | 250.00 | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR /DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 14/10/2009, A /FIM DE PARTICIPAR NO SEMINARIO DIALOGOS PRO--CONFERENCIAS, NO CENTRO DE EDUCA€ÇO EMPREENDEDORA DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVADA SEC. MUN. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 30/09/2009 | 2880.00 | 04952430000164 | ASSOCIA€ÇO CAJAZEIRENSE DE DAN€A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATI-VIDADES CULTURAIS(DAN€AS), NO PERIODO DE 17 A21 DE AGOSTO/2009, QUANDO DA REALIZA€ÇO DA /1a. FEIRA DE ARTE E CULTURA, PROMOVIDO PELA /PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVADA SEC. MUN. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/09/2009 | 178.64 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA, /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 30/09/2009 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, COM /DURA€ÇO DE 05(CINCO) MESES, NO PERIODO DE 30DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No 968/2009 E LEI MUNICIPAL No. 1.814//2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(P/30/07 A 30/08/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 30/09/2009 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, COM /DURA€ÇO DE 05(CINCO) MESES, NO PERIODO DE 30DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No 968/2009 E LEI MUNICIPAL No. 1.814//2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(P/30/08 A 30/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 30/09/2009 | 300.00 | 00006510113457 | FLAVIO DAMACENA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, COM /DURA€ÇO DE 05(CINCO) MESES, NO PERIODO DE 30DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No 969/2009 E LEI MUNICIPAL No. 1.814//2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(P/30/07 A 30/08/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 30/09/2009 | 300.00 | 00006510113457 | FLAVIO DAMACENA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, COM /DURA€ÇO DE 05(CINCO) MESES, NO PERIODO DE 30DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No 969/2009 E LEI MUNICIPAL No. 1.814//2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(P/30/08 A 30/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 30/09/2009 | 300.00 | 00006213518495 | YVES LACOSTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, COM /DURA€ÇO DE 05(CINCO) MESES, NO PERIODO DE 30DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No 970/2009 E LEI MUNICIPAL No. 1.814//2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(P/30/07 A 30/08/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 30/09/2009 | 300.00 | 00006213518495 | YVES LACOSTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, COM /DURA€ÇO DE 05(CINCO) MESES, NO PERIODO DE 30DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No 970/2009 E LEI MUNICIPAL No. 1.814//2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(P/30/08 A 30/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 30/09/2009 | 94.15 | 09087693000176 | CDL. | REF. A PRESTA€AO DE SERVI€O, NA CONSULTA AOS.P.C. CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2009, DESTINADO AO PROGRAMA EMPREEN-DER CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOORGAO VINCULADO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN.DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 30/09/2009 | 750.00 | 00045101639400 | LINDOMAR DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 02 A 05/10/2009, A FIM DE PARTICIPAR MA FEIRA DO EMPRE-ENDER "GIRO DE OPORTUNIDADES". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/09/2009 | 27.37 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.77-6, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MES DESETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0028151 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00188/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0028827 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO DE PLACA MNO 0537-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00238/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/09/2009 | 800.00 | 00000923057412 | MARIA APARECIDA BENIGNO GOMES E OUTROS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A AREA RURAL DO MUNICIPIO, AFIM DE EFETUAREM INSCRI€åES DE AGRICULTORES /NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2009/2010, NO PE--RIODO DE 27/08/2009 A 06/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0026735 | 30/09/2009 | 18831.76 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. REF. A 3¦ E 4¦ PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0026743 | 30/09/2009 | 74000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE Nø 0085/09CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO E CULTURA(SEEC/PB) E O MUNICIPIO DE CA-JAZEIRAS. COMPLEMENTO DA 3¦ E 4¦ PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0026751 | 30/09/2009 | 32000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE Nø 0085/09CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO E CULTURA(SEEC/PB) E O MUNICIPIO DE CA-JAZEIRAS, REF. A PARTE DO CONVENIO COM O ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0026760 | 30/09/2009 | 95870.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE Nø 0085/09CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO E CULTURA(SEEC/PB) E O MUNICIPIO DE CA-JAZEIRAS, VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/09/2009 | 18770.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 30/09/2009 | 15773.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE A-POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/09/2009 | 167685.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN--TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/09/2009 | 451756.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/09/2009 | 27382.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL), COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO No. 02820-7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/09/2009 | 30.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 0800 281 2013, DESTINADOATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FA--MILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CON--FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 30/09/2009 | 1036.00 | 00005592813406 | MONICA SANY LEITE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE BUFFET, REALI-ZADO NO DIA DA CRIAN€A EM 12/10/2009, NO DIS-TRITO DE DIVINOPOLIS MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,PARTICIPANDO CRIAN€AS E ADOLESCENTES QUE ESTUDAM NA CITADA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 30/09/2009 | 600.00 | 00002776816421 | ADALBERTO DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO EEDITORA€AO DE MATERIAL INFORMATIVO DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 30/09/2009 | 11640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DOS PROPO-NENTES DO PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTI-VO A CULTURA(FUMINC), LEI No. 1.528/2003, RE-FERENTE A 2a. PARCELA, CONFORME RELA€ÇO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0029041 | 30/09/2009 | 2806.80 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CARIMBOS, DIARIOS ESCOLAR E CARTA--ZES COLORIDOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVI€OS E OFICIO No. 088/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 30/09/2009 | 1870.00 | 00005601698414 | STENIA LEITE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET,REALIZADO NO DIA DA CRIAN€A EM 12/10/20O9NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, DESTE MUNI-CIPIO, PARTICIPANDO CRIAN€AS E ADOLESCENTES /QUE ESTUDAM E RESIDEM NA MENCIONADA LOCALIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as Atividades da Banda de M£sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/09/2009 | 8850.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FO-LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 30/09/2009 | 610.00 | 00064674150434 | ROSANGELA SOARES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET, QUANDO DA REALIZA€ÇO DA REALIZA€ÇO DAS /COMEMORA€åES DO DIA DA CRIAN€A - 12/10/2009, CUJO EVENTO PARTICIPARAM CRIAN€AS E ADOLESCENTE QUE ESTUDAM REGULARMENTE NA EMEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO SITIO COCOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0026611 | 30/09/2009 | 110.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A SERVI€OS REALIZADOS NA REPA-RA€AO E MANUTEN€AO DE UM VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, UTILIZADO NAS ATIVIDADESDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/09/2009 | 10990.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DOS PROPO-NENTES DO PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTI-VO A CULTURA(FUMINC), LEI No. 1.528/2003, RE-FERENTE A 3a. PARCELA, CONFORME RELA€ÇO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte para Todos | Realizar Torneios Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/09/2009 | 700.00 | 04661361000130 | ASKAGSP - ASS. DE KARATÒ GOJU-RYU | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTE-AR DESPESAS NA REALIZA€ÇO DO II CAPEONATO DEKARATE INTERMUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, QUE SERAREALIZADO NO DIA 18 DE PUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0028363 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00007786551484 | JOÇO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNZ 7761-PB, A SERVI€O DASEC. DE JUV. ESP. E TURISMO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00202/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das Festividades Ca rnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000052009 | 0028649 | 30/09/2009 | 40000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CORRESPONDENTE A 2a.(SEGUNDA) PARCELA A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE TRIO ELETRICO PARA ANIMA€ÇO/DO CARNAVAL/2009, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL E OFICIO No. 111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 30/09/2009 | 692.00 | 00002597775445 | VALDEMIR MANOEL DE BRITO | CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO A FIM DE CUS-TEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DO II FESTIVAL /INTERESTADUAL DE CAPOEIRA, A SER PROMOVIDO /NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO/2009, EM CUJO E-VENTO ESTARÇO PRESENTES CAPOEIRISTAS DAS DI--VERSAS REGIåES DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0028525 | 30/09/2009 | 10000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-BLICITµRIAS CAJAZEIRAS NOSSA TERRA, REFERENTEAO REPASSE PARCIAL DO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/09/2009 | 153.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-4383, (PABX) INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FATURARA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/09/2009 | 188.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-4385 (PABX) INSTALA-DO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL€ÇO POLITICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FATURARA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/09/2009 | 388.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-3148 INSTALADO NA SECRETARIA DE GOV. E ARTICUL€AO POLITICA (GABI-NETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 30/09/2009 | 94.15 | 09087693000176 | CDL. | REF. A PRESTA€AO DE SERVI€O, NA CONSULTA AOS.P.C. CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2009, DESTINADO AO PROGRAMA "EMPREENDER CAJAZEIRAS", CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO, ORGAO VINCULADO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 30/09/2009 | 2800.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA CO-BRI DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EMVIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 05, 06, 07 E /08/10/2009, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS àRGÇOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/09/2009 | 60.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME MEMORANDO N§ 282/2009 EFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/09/2009 | 2500.00 | 06179042000118 | ASSOC.DOS CATAD.DE MAT.REC.CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL, PARA MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTO DA REFERIDA ASSOCIA€ÇO, NO PERIODO DESETEMBRO A DEZEMBRO/2009, CONFORME TERMO DECONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A 2a. PARCELA(10/10/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0028452 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA HWY 1989-CE, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NOPERIODO DE MAIO A A DEZEMBRO/2009, CONFORME /CONTRATO No. 293/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 30/09/2009 | 870.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SEVI€OS PRESTADOS NA CON--FEC€ÇO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDOSCONSERTOS DE FECHADURAS E OUTROS DE DIVERSAS/SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/09/2009 | 137.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4419, INSTALADO NOPREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ALMOXARIFADOE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/09/2009 | 3048.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÇOALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/09/2009 | 60.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINE EEMPREENDER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 30/09/2009 | 350.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SINE, NO/PERIODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O//2010, CONFORME CONTRATO No. 901/2009. REFERENTE A 7a. PARCELA(OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 30/09/2009 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO PROJETO EMPREENDER, NO/PERIODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O//2010, CONFORME CONTRATO No. 901/2009. REFERENTE A 7a. PARCELA(OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0029009 | 30/09/2009 | 980.00 | 00020423268449 | ARISTOTELES FONSECA MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA CEI 0112-GO, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00105/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 30/09/2009 | 1660.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, A TÖTU-LO DE SUBVEN€ÇO SOCIAL, DESTINADO A PRESTAR /ASSISTÒNCIA PEDAGàGICA, ASSISTÒNCIA FINANCEI-RA E DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR A ESCOLA ESPECIAL SÇO FRANCISCO DE ASSIS E MARIA DE NAZAR�, NO PERÖODO DE 02/01 A 31/12/2008, CONFORME TERMO DE CONVÒNIO. REFERENTE A 9¦ PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/09/2009 | 3542.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 30/09/2009 | 8.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 30/09/2009 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO PROJETO EMPREENDER, NO/PERIODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O//2010, CONFORME CONTRATO No. 901/2009. REFERENTE A 6a. PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 30/09/2009 | 350.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SINE, NO/PERIODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O//2010, CONFORME CONTRATO No. 901/2009. REFERENTE A 6a. PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0027944 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00001091056480 | Alysson de Sousa Lira | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACAS MNW 9646-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NOPERIODO DE 06 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009,/CONFORME CONTRATO No. 290/2009-CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 30/09/2009 | 500.00 | 00008218748458 | SARA FERNANDES COELHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO JUNDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NOCADASTRAMENTO DO PI/PASEP DOS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE EM 2009, COM DURA€ÇO DE 03(TRES)MESES, NO PERIODO DA 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 971/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(P/01 A 31/10/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/09/2009 | 296.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-3397, INSTALADO NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 30/09/2009 | 3821.74 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DARF,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/09/2009 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/09/2009 | 172.69 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA--DAS NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/09/2009 | 166.93 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§35-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Normatização e Fiscalização | CidadÆo Consciente, Tributos e m Dia | Incentivar ao CidadÆo Pagar Se us Impostos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 30/09/2009 | 1833.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 05(CINCO) TELE-VISORES E 05(CINCO) DVDs, DESTINADOS A PREMIA€ÇO PARA OS CONTRIBUINTES DO IPTU EM DIA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0027995 | 30/09/2009 | 900.81 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0028762 | 30/09/2009 | 480.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7900-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00236/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0028819 | 30/09/2009 | 500.00 | 00028490504822 | DJALMA RAMOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ 3864-PB, A SERVI€O DADA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00111/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 30/09/2009 | 300.00 | 00006754548401 | SILVANEIDE OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PONTO CRUZ, REALIZADONO MES DE SETEMBRO/2009, NO CONJUNTO RONALDOCUNHA LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N§224/2009/SMCPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 30/09/2009 | 450.00 | 00067473636472 | MERCIA REIJANE LUCIO RANGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRES-TADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE BISCUIT,REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2009, NA UFCG,PARA A COMUNIDADE DAS CASAS POPUPALRES, CON--FORME MEMORANDO N§ 225/2009/SMCPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072009 | 0026565 | 30/09/2009 | 1500.00 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DIVERSOS MATE--RIAIS DE CONSTRU€AO ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR CUJO BENEFICIADO SALVIANO ANTONIO DE SOUSA RESIDENTE A RUA VITORIA BEZERRA, 404-SAO FRANCIS-CO, CAJAZEIRAS-PB, PROGRAMA CRIADO CONFORMELEI 1.813 DE 24/03/09 NO SEU ART. 9§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 30/09/2009 | 500.00 | 00005868091477 | DENIS BRUNO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM ASSESSORIATECNICA COM OS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMEMEMORANDO N§ 217/2009/SMCPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 30/09/2009 | 340.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA UTI-LIZACAO DE SEU SISTEMA DE SOM AMBIENTE E REA-LIZA€AO DE SHOW, DURANTE EVENTO REALIZADO COMAS CRIAN€AS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 30/09/2009 | 340.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA UTI-LIZACAO DE SEU SISTEMA DE SOM AMBIENTE NO E--VENTO DE INAUGURA€AO DO GALPAO DOS CATADORESNO BAIRRO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 30/09/2009 | 102.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DA ME-LHOR IDADE SAO PIO X, RELATIVO AO MES DE SE--TEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 30/09/2009 | 378.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS AOS /TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO-€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0028746 | 30/09/2009 | 61.86 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO PACELADA DE PASSAGENS RODOVIARIAS EESTADUAIS E INTERESTADUAIS PARA DOA€ÇO A PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LE-GISLA€ÇO VIGENTE, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.296/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/09/2009 | 200.00 | 00098128540459 | VANUSA TRAJANO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SI-TIO GUARIBAS-CAJAZEIRAS-PB, ONDE FOI REALIZA-DO NO DIA 29 DE SEMBRO/2009, DAS 8H AS 16:30HA CONFRATERNIZA€ÇO DO GRUPO DE MULHERES DO /CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0028851 | 30/09/2009 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA (AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/09/2009 | 86.41 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MO€ÇO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/09/2009 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA MANUTEN€ÇO DA AS-SOCIA DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, NO PERIO-DO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME TERMO DE CONVENIO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A 4a. PARCELA(ABRIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/09/2009 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA MANUTEN€ÇO DA AS-SOCIA DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, NO PERIO-DO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME TERMO DE CONVENIO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A 5a. PARCELA(MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/09/2009 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA MANUTEN€ÇO DA AS-SOCIA DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, NO PERIO-DO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME TERMO DE CONVENIO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A 6a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 30/09/2009 | 2340.00 | 00064621375415 | JOSE ALVES PIMENTA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 40 PLACAS DE SINALIZA€ÇO, MEDINDO 40CMX20CM, PARA O PROGRAMA MORANDO MELHOR, 09 BANMERS MEDINDO 60CMX45CM, PARA O PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0028410 | 30/09/2009 | 3504.55 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0028428 | 30/09/2009 | 3201.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, /CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0028436 | 30/09/2009 | 1080.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRASS/PAIF,CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0028568 | 30/09/2009 | 946.52 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNI-CIPIO, CONFORME OFICIO 255/2009-SETOD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0028576 | 30/09/2009 | 427.95 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA CRAS, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRE-TARIA DE PROMO€AO SOCIAL, CONFORME OFICIO No.054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0028584 | 30/09/2009 | 932.75 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA CRAS, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRE-TARIA DE PROMO€AO SOCIAL, CONFORME OFICIO No.051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 30/09/2009 | 300.00 | 00075998750420 | WANDERLEY GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, DO CIRANDA DE SERVI€OS DO MUNICIPIODE CAJAZEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DEFEVEREIRO A 30 DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 735/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/09/2009 | 1000.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€OES SOCIAIS, DESTINADOS A PRESTA€ÇODE SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL AS CRIAN€ASE ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, A-TRAVES DE AULAS DE KARATÒ, FUTSAL, CAPOEIRA,ALEM DE AULAS COMPLEMENTAR E REFOR€O ESCOLARDE FORMA GRATUITA, NO PERIODO DE 31/03/09 A31/03/10, REFERENTE A 6a. PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/10/2009 | 3000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 01DE SETEMBRO/2009 A 01 DE SETEMBRO/2010, CON--FORME CONTRATO No. 1009/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(P/01/09 A 01/10/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/10/2009 | 10450.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHAS, EM /ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 01/10/2009 | 205.00 | 00060236868420 | FRANCISCO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE PIPOCAS, ALGODÇO DOCE E PICOLES,DESTINADOS A REALIZA€ÇO DA CONFRATERNIZA€ÇO /COM 100 CRIAN€AS QUE PARTICIPAM DO PROJETO CAPOEIRAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A AS--SISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA E OFICIO No. 104/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0029181 | 01/10/2009 | 755.94 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME NOTA FISCAL E OFICIO /No. 100/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0029190 | 01/10/2009 | 540.39 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTAL FISCAL E OFICIO No. 101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0029203 | 01/10/2009 | 1440.00 | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES DESTI-NADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA /PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL E OFICIO No.103/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 01/10/2009 | 660.00 | 00078945585400 | MARIA LUCIA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE BUFFET, REALI-ZADO NO MES DE SETEMBRO, EM EVENTO HOMENAGEANDO OS IDOSOS CARENTES QUE RESIDEM NO BAIRRO /SÇO JOSE, NSTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVI€OS AVULSA E OFICIO No. 057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/10/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, SITUADA ARUA CORONEL PEBA, 475 - CENTRO, CAJAZEIRAS, /REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/10/2009 | 101.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME /FATURA E MEMORANDO N§ 294/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/10/2009 | 161.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEDE OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA E MEMORANDONo. 290/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00006093718867 | FERNANDO COURAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, TIPOPAS/ONIBUS, MERCEDES BENS/1315, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO-€ÇO SOCIAL(TRANSPORTES DE ALUNOS ESPECIAIS),NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE AGOSTO//2009, CONFORME CONTRATO No. 230/2009-CPL. REFERENTE A 5a. PARCELA(P/16/06 A 16/07/09). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/10/2009 | 160.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-1487, INSTALADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/10/2009 | 302.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-1487, INSTALADO NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FA-TURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 01/10/2009 | 240.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€AO PARA O EVENTO COM AS MAES DO BAIRROSAO FRANCISCO QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CRAS,CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,QUEACONTECEU NO SITIO GUARIBAS, DIA 29 DE SETEM-BRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO N§332/2009/SMCPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA/NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 01/10/2009 | 465.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PRO-GRAMADOR DE COMPUTA€ÇO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM FIM DE DESENVOLVER SOFTWARE E /PRESTAR SUA INTEIRA MANUTEN€ÇO, NO PERIODO DE01 DE ABRIL/2009 A 31 DE MAR€O DE 2010, CON--FORME CONTRATO DE No. 905/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 01/10/2009 | 465.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PRO-GRAMADOR DE COMPUTA€ÇO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM FIM DE DESENVOLVER SOFTWARE E /PRESTAR SUA INTEIRA MANUTEN€ÇO, NO PERIODO DE01 DE ABRIL/2009 A 31 DE MAR€O DE 2010, CON--FORME CONTRATO DE No. 905/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/10/2009 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FATU-RA E MEMORANDO N§ 315/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/10/2009 | 167.82 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FONICAS DOS APARELHOS Nos. 3531-1139 E 5678,INSTALADOS NO TIRO DE GUERRA 07-011 E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 01/10/2009 | 208.00 | 00008621747405 | TAINÇ ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOS CORREIOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGø µVIDOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÒNIO Nø006/2001FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CORREIOS E CONTRATO DE No. 756/2009 - CONTRA-PARTIDA DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA (AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 01/10/2009 | 208.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINàPOLISDESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO N§ 14056/2006, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS E /CONTRATO DE No. 911/2009 - CONTRA-PARTIDA DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/05 A 31/12/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/10/2009 | 99.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-3072, INSTALADONA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das festividades Ju ninas(XamegÆo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092009 | 0029165 | 01/10/2009 | 30000.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€ÇO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DO PRO-JETO DE DECORA€ÇO DO SÇO JOÇO DE 2009, NESTA/CIDADE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CON--TRATO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O E OFI-CIO No. 230/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/10/2009 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--NERGIA EL�TRICA ONDE FUNCIONA UMA SALA DE JO-VENS E ADULTOS NO ASSENTAMENTO MÇE RAINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FATU-RA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 01/10/2009 | 930.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREADE INSTRUTOR DE MUSICA NA FANFARRA DA ESCOLA/ANTONIO DE SOUSA DIAS, LOCALIZADA NO SITIO COCOS, NESTE MUNICIPUIO, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 01 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO/No. 917/2009. REFERENTE A 3a. E 4a.PARCELA(AGO/SET/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola Direito de Todos | Adquirir gˆneros aliment¡cios - Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0029297 | 01/10/2009 | 5154.83 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL E OFICIO No. 089/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0029505 | 01/10/2009 | 694.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, TONERS EMANUTEN€ÇO DE IMPRESSORAS LASER, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/10/2009 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL PARA OSTRABALHOS DE CUNHO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE PELA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO A /FUNDA€ÇO IVAN BICHARA, NO PERIODO DE 01 DE /MAR€O DE 2009 A 01 DE MAR€O/2010, CONFORME /CONTRATO No. 845/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Expressas | Pavimentar, Recuperar e Drenar as Vias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0029149 | 01/10/2009 | 23500.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE A RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AOASFALTICA (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DACIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EBOLETIM DE MEDI€ÇO No. 01, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0029157 | 01/10/2009 | 1400.00 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOSE OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL/E OFICIO No. 061/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0029386 | 01/10/2009 | 3020.00 | 00007910689438 | DEUSIMAR ROLIM ARCOVERDE JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HXP-3096 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 257/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA(P/22/07 A 22/08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0029394 | 01/10/2009 | 3300.00 | 00002344508430 | Damião Sousa Alves | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MNC-7652 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 258/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA(P/22/07 A 22/08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0029408 | 01/10/2009 | 3290.00 | 00089312007491 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MMW-1421 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 260/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA(P/22/07 A 22/08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0029416 | 01/10/2009 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 259/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA (22/08 A 22/09/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 02/10/2009 | 14992.08 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE A REFORMA DO PREDIO PARA ACOMODA€åES DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN€A DODISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, CONFORME NOTAFISCAL, CONTRATO N§ 355/2009 E BOLETIM DE ME-DI€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 02/10/2009 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL PARA OSTRABALHOS DE CUNHO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE PELA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO A /FUNDA€ÇO IVAN BICHARA, NO PERIODO DE 01 DE /MAR€O DE 2009 A 01 DE MAR€O/2010, CONFORME /CONTRATO No. 845/2009. REFERENTE A 6a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 02/10/2009 | 3.79 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 02/10/2009 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA /E-167, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS E CONTRATO DE /LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA/NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082009 | 0030066 | 05/10/2009 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) FOTOCO-PIADOR TSHIBA ST 45, DESTINADA A SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO(SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE A 8a. PARCELA, COM VENCIMENTO EM 05/10//2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0031844 | 05/10/2009 | 1900.00 | 00015178747852 | CICERO FURTADO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MMQ 8179-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIOPELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO N§ 00107/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA, (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 06/10/2009 | 259.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 06/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 07/10/2009 | 568.00 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DEDE TECNICOS DA AREA DE INFORMATICA, QUE ESTI-VERAM FAZENDO MANUTEN€ÇO EM COMPUTADORES, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ALEM DE 03 INTE--GRANTES DO 7a. RM/DE-23a. CSM, QUE INSPECIONARAM A JUNTA DE SERVI€O MILITAR DE CAJAZEIRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 09/10/2009 | 5974.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 09/10/2009 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0029459 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KIZ 7800-PE, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00217/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 09/10/2009 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), REFERENTE AO MÒS DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 09/10/2009 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO EEXTRATO BANCARIO, EM 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 09/10/2009 | 930.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 09/10/2009 | 23898.63 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO No.212/2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 09/10/2009 | 34793.94 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCµRIO, EM 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 09/10/2009 | 465.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O DE ASSESORIA DE IMPRENSA, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU-€AO DOS TRABALHOS NO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, PELO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO N§922/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA (OUTUBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 09/10/2009 | 43.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 170-0999, INSTALADO NA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0029432 | 09/10/2009 | 410.00 | 00005313720490 | DIEGO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HYU 8352-CE, A SERVI€O DADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00110/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0029351 | 09/10/2009 | 129470.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM /AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0029360 | 09/10/2009 | 49470.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM /AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0029378 | 09/10/2009 | 80000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM /AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0029491 | 10/10/2009 | 123.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO PACELADA DE PASSAGENS RODOVIARIAS EESTADUAIS E INTERESTADUAIS PARA DOA€ÇO A PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LE-GISLA€ÇO VIGENTE, NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.296/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0032263 | 10/10/2009 | 1372.81 | 41550112002813 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANS--PORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EM TRECHOS INTERMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVADA SEC. MUN. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 12/10/2009 | 500.00 | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO A CULTURA PARA /CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPA€ÇO NA "MOSTRA /DE MéSICA DO NORDESTE" NA CIDADE DE RECIFE-PECOM A BANDA BAIÇO D'DOIDO, REPRESENTANDO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 13/10/2009 | 6224.57 | 26461699000180 | SEDE SUREG PARAIBA - CONAB | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NA BR 230, 493 - PROCESSO N§ 021.105/2001, DESTINADO A IMPLANTA€ÇO DE UMA INDéS-TRIA TÒXTIL NESTE MUNICÖPIO, REFERENTE A 35¦/36 PARCELA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÇO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 13/10/2009 | 1336.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MON-TAGEM COMPLETA DO MOTOR DO TRATOR FORD DSL-3,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0029564 | 13/10/2009 | 2127.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€åES EM VEICULOS E /MANQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0029611 | 13/10/2009 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM INICIO/EM 22 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO No. 263/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA(P/22-07 A 22-08-2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 13/10/2009 | 150.00 | 00002899502441 | ELAINE DAMIAO VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€ÇO DE ALUNOS QUE PARTICIPAR DO PROGRAMA/ALUNO INTEGRADO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSI-NO, OCORRIDO NO DIA 01 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0029599 | 13/10/2009 | 1200.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNZ 5969-PB, A SERVI€O DASEC. DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00192/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 13/10/2009 | 345.00 | 09553036000177 | ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X | CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL, PARA ASSISTENCIA SOCIALAS PESSOAS IDOSAS, NO PERIODO DE 03 DE AGOSTOA 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME TERMO DE CON-VENIO FIRMADO ENTRE ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDA-DE SÇO PIO X E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJA-ZEIRAS. REFERENTE A 3a. PARCELA(OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0029483 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00005978714428 | FLAVIO GOMES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOR 4587-PB, A SERVI€O DASEC. DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00191/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 13/10/2009 | 3000.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS PARA MANUTEN€ÇO DA REFERIDA ASSOCIA€ÇO, CONFORME TERMO DE CONVENIO /ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIA€ÇO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS--APAE. REFERENTE A 4a. PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 13/10/2009 | 903.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SA-LÇO DE FRSTAS E EVENTOS, LOCALIZADO A RUA JO-SE DONATO BRAGA, S/N - BAIRRO MARIA NAZARE LOPES - CAJAZEIRAS, POR OCASIÇO DAS COMEMORA--€åES DO DIA DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0029475 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00009494520840 | RIVALDO DE SOUSA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACAS MNT 3854-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NOPERIODO DE 06 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009,/CONFORME CONTRATO No. 292/2009-CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA(P/06/07 A 06/08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 13/10/2009 | 10.51 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 13/10/2009 | 235.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.852-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 13/10/2009 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTEN€ÇO DA MAQUI-NA FOTOCOPIADORA T2060, PERTENCENTE A ESTA E-DILIDADE, COM VENCIMENTO EM 13/10/2009, CON-FORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 14/10/2009 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO E DIAGRAMA€ÇO DO JORNAL OFICIAL DO /MUNICIPIO "NOVA ERA", NO PERIODO DE FEVEREIROA NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 213//2009-CPL. REFERENTE A 7a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0029696 | 14/10/2009 | 1051.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF,/DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL,/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0029700 | 14/10/2009 | 1032.65 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, /DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL,/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0029718 | 14/10/2009 | 1616.04 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO-TA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0029726 | 14/10/2009 | 668.45 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE LIMPEZA, DESTINADOS A A MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0029734 | 14/10/2009 | 4408.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS CRE-CHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0029742 | 14/10/2009 | 4794.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRI-AN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Manter as Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0029751 | 14/10/2009 | 4985.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRI-AN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0029769 | 14/10/2009 | 6979.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS /ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola Direito de Todos | Adquirir gˆneros aliment¡cios - Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0029777 | 14/10/2009 | 32535.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS /ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola Direito de Todos | Adquirir gˆneros aliment¡cios - Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0029785 | 14/10/2009 | 31317.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS /ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302009 | 0029670 | 14/10/2009 | 8857.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO TRA--TOR FORD DSL - 3, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000362009 | 0030007 | 15/10/2009 | 3150.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CONJUNTOS INFA-TIS (UNIFFORME, SHORT/CAMISA) DESTINADOS AMANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PRO--GRAMA DE ERADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PE-TI), CONFORME OFICIO N§ 272/2009/SMCPS E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 16/10/2009 | 9.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O SINE E EMPREENDER /REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME /FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 18/10/2009 | 80.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-5669, INSTALADO NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 18/10/2009 | 133.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531 - 2013, PERTENCENTEAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES /DE OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA E MEMORANDO/No. 366/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVADA SEC. MUN. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 19/10/2009 | 300.00 | 00003213267848 | JOSE TEODOSIO | REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O NA APRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL DE SEU GRUPO, CUSCUZ COMOVO, NA PROGRAMA€AO CULTURAL REALIZADA DE 19A 23 DE OUTUBRO/2009, NA PRA€A DO LEBLON, CONFORME NOTA FISCAL E OFICIO SN/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 19/10/2009 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO BARRETO, ONDEFUNCIONA O TELECENTRO QUE OFERECE CURSO DE INFORMATICA AOS MORADORES DA ASSOCIA€AO E ADJA-CENCIAS, CONFORME MEMORANDO Nø 489/2009 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 19/10/2009 | 2935.63 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.19.853-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 19/10/2009 | 15046.26 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE A RECUPERA€ÇO DE CREDITO DO /INSS - COMP. 09/2009, DEBITADO NA C/C NUMERO3.965-9, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS,COMPROVANTE DE DECLARA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 19/10/2009 | 32.50 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1001137, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0031453 | 19/10/2009 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2009, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 20/10/2009 | 5279.89 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO No.212/2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 20/10/2009 | 5750.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI(MONITORES), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 20/10/2009 | 10400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 20/10/2009 | 89.44 | 09087693000176 | CDL. | REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O, NA CONSULTAAO S.P.C. DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJA--ZEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 20/10/2009 | 1319.96 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0030112 | 20/10/2009 | 2300.00 | 00007876807453 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MOO 8550-PB, A SERVI€ODA SECRET. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00239/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 20/10/2009 | 69.35 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O SINE E EMPREENDER, REFERENTE/AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 20/10/2009 | 930.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AOS MES DE SE-TEMBRO/2009, NO VALOR DE 02(DOIS) SALARIO MI-NIMOS CONFORME OFICIO Nø 189-TG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 20/10/2009 | 254.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-5678, INSTALADO NOTIRO DE GUERRA 07-011, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0030023 | 20/10/2009 | 10000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUDITORIA NESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2¦ PARCELACONFORME CONTRATO N§ 107/2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0030040 | 20/10/2009 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREI-RO/2009 A FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO /No. 097/2009-CPL. REFERENTE A 7a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00011043237453 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO ·RUA CELSO MATOS, 21 - BAIRRO JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMEN-TO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2009 A ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nø 910/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 20/10/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 20/10/2009 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0030031 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00076080366487 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNX 6351-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL. POLITICA, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00106/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 20/10/2009 | 975.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 20/10/2009 | 2160.00 | 00050046420444 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE 08(OITO) P0€OS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE /CALDERÇO DOS DIAS, LAGOA DE LARGES, ASSENT. /SANTO ANTONIO, VACA MORTA, FATIMA E MAIS 03(TRES) PO€OS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSI-€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0030163 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00188/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA (AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVADA SEC. MUN. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 20/10/2009 | 1575.00 | 00006890797450 | MARIA SANDRA DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE BUFFET, LOCA--€ÇO DE RECURSOS TECNOLOGICOS E AUDIOVISUAIS,/APRESENTA€ÇO CULTURAL E OUTROS SERVI€OS, CON-FORME PLANILHA OR€AMENTARIA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0030121 | 20/10/2009 | 3850.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPO/UTILITARIO DE PLACAS KFD 9357-PE, DESTINADO /AOS TRABALHOS DE COLETA DE LIXO DA VARRI€ÇO /E RETIRADA DE ENTULHOS, NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO No.261/2009 REFERENTE A 3a. PARCELA(P/22/07 A 22/08/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DE MAQUETES(FORMATO ELETRONICO E FÖSICO), DESTINADA A SUPERINTENDENCIA DO MEIO AM-BIENTE(SUMMAC). OBS: O VALOR TOTAL DOS SERVI€OS IMPORTA EM /3.600,00,DIVIDIDO EM 03 PARCELAS DE 1.200,00. REFERENTE A 3a. PARCELA - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 20/10/2009 | 52488.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 20/10/2009 | 25000.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 20/10/2009 | 4235.03 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PO€OS COMUNITARIOS E ABASTECIMENTO D'AGUADE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, REFE--RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL,JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009, CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0029807 | 20/10/2009 | 3969.87 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS DE ALI-MENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0029815 | 20/10/2009 | 5193.18 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS DE ALI-MENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0030171 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNB 3492-PB, A SERVI€O DADA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00240/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 20/10/2009 | 2539.12 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESESDE MAR€O, ABRIL, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte para Todos | Realizar Torneios Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 20/10/2009 | 500.00 | 00048693650491 | GRACIANO ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS NA REALIZA€ÇO DO CAPEONATO AMADOR DO TIME GUARANI, NESTA CIDADE, CONFORME OFICIO DENo. 117/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 21/10/2009 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.79-2, REFERENTE A TARIFA COBRADA NO MES DE NOVEMBROO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 21/10/2009 | 3008.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 21/10/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2009, CON--FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 21/10/2009 | 0.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 21/10/2009 | 178.09 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0032271 | 21/10/2009 | 80.55 | 41550112002813 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANS--PORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NO TRECHO DEJPA/CAJ, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0030244 | 23/10/2009 | 158.30 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIO, DESTINADOS AO PROGRAMA(CRAS), DESEN--VOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E OFI--CIO No. 139/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0030252 | 23/10/2009 | 856.70 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIO, DESTINADOS AO PROGRAMA(CRAS), DESEN--VOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E OFI--CIO No. 139/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0030261 | 23/10/2009 | 252.00 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIO, DESTINADOS AO PROGRAMA(CRAS), DESEN--VOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E OFI--CIO No. 139/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0030279 | 23/10/2009 | 1152.90 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO DESEN-VOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E OFI--CIO No. 139/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0030287 | 23/10/2009 | 355.20 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO DESEN-VOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E OFI--CIO No. 139/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0030295 | 23/10/2009 | 2048.82 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME NOTA FISCAL E OFICIO No. 139/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0030317 | 23/10/2009 | 1233.80 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME NOTA FISCAL E OFICIO No. 136/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0030325 | 23/10/2009 | 1662.80 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTAFISCAL E OFICIO No. 137/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0030333 | 23/10/2009 | 817.50 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CON-FORME NOTA FISCAL E OFICIO No. 139/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 23/10/2009 | 56.66 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143-3,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 23/10/2009 | 27.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.77-6, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MES DENOVEMBROO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 23/10/2009 | 990.00 | 00049863746487 | VALDEBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE 66(SESSENTA E SEIS) CARRADAS DE AREIADO SITIO BARTOLOMEU PARA CAJAZEIRAS-PB, PARACAL€AMENTO DE RUAS SOB EXECU€AO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL E OFICIO N§ 284/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 24/10/2009 | 41.78 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 3531-2013, DESTINADO AMANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMI--LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 26/10/2009 | 800.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO: T�CNICO EM SERVI€OS DO PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO E A-TUALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO éNICO -IGD, VINCULADA A SEC. DA CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL, A CONTAR DO DIA 02 DE FEVEREIRO/2009 A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.303/2009. REFERENTE A 9a. PARCELA(OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 26/10/2009 | 1300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE NO PERÖODO DE 01DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No. 920/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA(OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0031721 | 26/10/2009 | 1765.95 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 61 CARGAS DE BOTI--JåES DE 13KG, ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 26/10/2009 | 300.00 | 00002063538476 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA MOESIA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPA-€ÇO DO ATLETA SUPRA MENCIONADO NO 14o. CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE INTERISTILOS A SER/REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 26/10/2009 | 49.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO--GRAMA EMPREENDER CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 26/10/2009 | 271.60 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 26/10/2009 | 500.00 | 00004389438484 | FRANCISCO BERNARDO DE SOUZA | REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO PARQUEDE DIVERSOES - COMPANHIA GENTE PEQUENA, NO E-VENTO DA 1¦ SEMANA DA CRIAN€A DO PETI, REALI-ZADO NO DIA 31/10/2009, CONFORME NOTA FISCALE MEMORANDO N§ 318/2009/SMCPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 26/10/2009 | 6710.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA E MONITORA, REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 26/10/2009 | 6000.00 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: FRANCISCA BARBOSA QUEIROZ, RUA TENENTE BARBOSA, S/N - MUL-TIRÇO - CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS E NO-TA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 26/10/2009 | 1500.00 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: FRANCISCA FERREIRA VIEIRA, RUA PROJETO MARIZ, 64 - PROJETOMARIZ - CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS E NO-TA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 26/10/2009 | 1500.00 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: FRANCISCA VI-EIRA DA SILVA,RUA PROJETO MARIZ, 88 - ZONA /NORTE - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTOS ENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 26/10/2009 | 1500.00 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA MORANDO MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA: MARIA AILZA /SOARES SOUSA, RUA 21 DE ABRIL, 120 - CENTRO -CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA /FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 26/10/2009 | 200.00 | 00076886557491 | JOS� QUEIROGA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCOMO€ÇO DE IDOSOS, DE CHEGADA E SAIDA, PARA AAABB, QUANDO DA REALIZA€AO DO EVENTO EM COME-MORA€AO AO DIA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCALE MEMORANDO N§ 335/200/SMCPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 26/10/2009 | 2900.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PRO-DENESP, EQUIPE FACILITADORES, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 26/10/2009 | 360.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€AO NA I SEMANA DA CRIAN€A DO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 26 A 31 DE OUTU--BRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO N§329/2009/SMCPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 26/10/2009 | 526.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBIDO DA CON-TA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA/REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME /DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 26/10/2009 | 395.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE XEROX EM GERAL, ENCADERNA€OES E PLOTA-GENS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N§342/2009 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0030546 | 26/10/2009 | 7100.00 | 07670979000154 | PAULO LUSTOSA AUTOMOTORES JUAZEIRO MOTOR LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOCAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NQZ-0914-CE DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GO--VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DE /22/05 A 31/12/2009, CONFORME CONTRATO No.255/2009-CPL. REFERENTE A 4a. PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0031682 | 27/10/2009 | 838.70 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 06(SEIS) CARGASDE BOTIJOES(GAS DE COZINHA) 13KG E 05 (CINCO)BOTIJOES 45KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DO PETI, DEACORDO COM MEMORANDO Nø 325/2009/SMCPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0031739 | 27/10/2009 | 144.75 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 05(CINCO) CAR--GAS DE BOTIJOES(GAS DE COZINHA) 13KG, ESPECI-FICADO EM NOTA FISCAL, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 27/10/2009 | 980.00 | 00020303874449 | JOS� RIBAMAR AUGUSTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UTI-LIZA€AO DE SEU SISTEMA DE SOM, NAS SOLENIDA--DES DE HASTEAMENTO DOS PAVILHOES NO PA€O MUNICIPAL, DENTRO DA PROGRAMA€AO ALUSIVA A SEMANADA CIDADE DE 17 A 22 DE AGOSTO/2009, CONFORMENOTA FISCAL E OFICIO SN/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0031704 | 27/10/2009 | 2858.90 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 62 CARGAS DE BOTI--JåES DE 13KG E 08 CARGAS DE 45KG, MARCA BUTANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0029998 | 28/10/2009 | 200.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS MATERIAS E CONSTRUÇOES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DE MATERIAIS DIVEROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXODESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO /No. 288/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 28/10/2009 | 36000.00 | 10786530000160 | IMOBILIARIA SÇO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMOVEL, ME--DINDO 10.263,66 M2, DESTINADO A CONSTRU€ÇO DOFORUM DA JUSTI€A COMUM ESTADUAL E SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, DIVIDIDO EM10 PARCELAS IGUAIS DE R$ 36.000,00, NO PERIO-DO DE 10/11/2009 A 10/08/2010, CONF. CONTRATODE COMPRA E VENDA DE IMOVEL RURAL, EM ANEXO. REFERENTE A 1a. PARCELA(NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0029971 | 28/10/2009 | 9916.67 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE HORAS MAQUI--NAS, TIPO TRATORES, PARA O TRABALHO DE REMO--€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA EDESOBSTRU€AO DE RUAS E ABASTECIMENTO DµGUA EMPRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO, PELO PERIODODE JULHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATON§ 305/2009-CPL. REFERETE A 3a. PARCELA(SETEMBRO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 28/10/2009 | 8964.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECO--LHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE UMA AREA DE TERRE-NO MEDINDO 495,16 M2 E OUTRA MEDINDO 10.263,66 M2, SITUADO NO CATOLE E CARRANCUDO, NESTACIDADE, DESTINADOS A CONTRU€ÇO DOS PREDIOS /QUE SERVIRÇO DE SEDE PARA O FORUM E A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GUIAS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 28/10/2009 | 236.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 28/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 29/10/2009 | 469.73 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 29/10/2009 | 216.82 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELE--TRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DA SE--CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME NOTA FIS-CAL E MEMORANDO No. 116/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 29/10/2009 | 15570.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 29/10/2009 | 9750.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 29/10/2009 | 44939.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS APOSENTADOS - INATIVOS DES-TA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 29/10/2009 | 19368.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILI-DADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 29/10/2009 | 1500.00 | 06179042000118 | ASSOC.DOS CATAD.DE MAT.REC.CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL, PARA MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTO DA REFERIDA ASSOCIA€ÇO, NO PERIODO DESETEMBRO A DEZEMBRO/2009, CONFORME TERMO DECONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A 3a. PARCELA(10/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 29/10/2009 | 818.51 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 29/10/2009 | 1660.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, A TÖTU-LO DE SUBVEN€ÇO SOCIAL, DESTINADO A PRESTAR /ASSISTÒNCIA PEDAGàGICA, ASSISTÒNCIA FINANCEI-RA E DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR A ESCOLA ESPECIAL SÇO FRANCISCO DE ASSIS E MARIA DE NAZAR�, NO PERÖODO DE 02/01 A 31/12/2008, CONFORME TERMO DE CONVÒNIO. REFERENTE A 10¦ PARCELA(OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 29/10/2009 | 56.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-4383 INSTALADO NA SECRETARIA DE GOV. E ARTICUL€AO POLITICA (PABX)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 29/10/2009 | 606.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-3148 INSTALADO NA SECRETARIA DE GOV. E ARTICUL€AO POLITICA (GABI-NETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MES DE OUTU--BRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 29/10/2009 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DO PREFEITO E VICE-PREFEITO /LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA-€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 29/10/2009 | 25130.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA-€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 29/10/2009 | 6413.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLI-TICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 29/10/2009 | 7640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 29/10/2009 | 4813.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 29/10/2009 | 6070.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SUPERINT. DE COMUNICA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 29/10/2009 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 50100545, REFERENTE AO A-LUGUEL DE CIRCUITO IU RADIOFUSAO DG 02, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FATUEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 29/10/2009 | 76.19 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MO€AO SOCIAL, SITUADA A RUA VICTOR JUREMA,262REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORMEMEMORANDO N§ 316/2009/SMCPS E FATURA, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 29/10/2009 | 180.00 | 00076080102404 | JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUELDA CAMA ELASTICA E BALAO INFLAVEL, PARA A FESTA DO DIA DA CRIAN€A NO DISTRITO DE BOQUEIRAOCONFORME MEMORANDO Nø 317/2009/SMCPS E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 29/10/2009 | 1000.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€OES SOCIAIS, DESTINADOS A PRESTA€ÇODE SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL AS CRIAN€ASE ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, A-TRAVES DE AULAS DE KARATÒ, FUTSAL, CAPOEIRA,ALEM DE AULAS COMPLEMENTAR E REFOR€O ESCOLARDE FORMA GRATUITA, NO PERIODO DE 31/03/09 A31/03/10, REFERENTE A 7a. PARCELA(OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 29/10/2009 | 184.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4785, INSTALADO NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 29/10/2009 | 137.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-1487, INSTALADO NOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 29/10/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 29/10/2009 | 1976.00 | 00010366559460 | RAYANE ROLIM DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTER DESPE--SAS RELATIVO AO EXAME DE DNA ENVOLVENDO A BE-NEFICIARIA ACIMA CITADA, ATRAVES DE PROCESSO/JUDICIAL NA COMARCA DE SÇO JOS� DOS SAMPOS-SPCONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 29/10/2009 | 10610.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 29/10/2009 | 17962.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 29/10/2009 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTEMUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 29/10/2009 | 650.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVI-DORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO//2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 29/10/2009 | 8800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 29/10/2009 | 36577.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 29/10/2009 | 37.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 29/10/2009 | 13800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 29/10/2009 | 7045.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 29/10/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0029556 | 29/10/2009 | 23600.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE A RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AOASFALTICA (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DACIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EBOLETIM DE MEDI€ÇO No. 02, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 29/10/2009 | 39730.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 29/10/2009 | 15350.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 29/10/2009 | 6400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE--SUMMAC. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 29/10/2009 | 2185.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SUPERINT. DO MEIO AMBIENTE-SUMMAC. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 29/10/2009 | 43.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 29/10/2009 | 1395.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(EMER--GENCIAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 29/10/2009 | 25328.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPE-ZA PUBLICA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0030643 | 29/10/2009 | 3727.42 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MA-QUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0030651 | 29/10/2009 | 19782.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MA-QUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 29/10/2009 | 600.00 | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIFICO NA A-REA DE RECUPERA€ÇO ASFALTICA DO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 02 DE MAR€O A 02 DESETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 904/2009 REFERENTE A 5a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 29/10/2009 | 428.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-1139 INSTALADO NA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE REP. POL. E ADMINISTR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERV.E ATIV.ADM.DA SEC.MUN.DE REPRES. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 29/10/2009 | 4670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS / LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE REPRESENT. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE REP. POL. E ADMINISTR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERV.E ATIV.ADM.DA SEC.MUN.DE REPRES. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 29/10/2009 | 600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE REPRESENT. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN.DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 29/10/2009 | 8270.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. ECONOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 29/10/2009 | 3232.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 29/10/2009 | 9410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRI-CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 29/10/2009 | 3167.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento da Infra-Estrut ura H¡drica | Realizar Obras e Perfurar Po‡o s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0031330 | 29/10/2009 | 80000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PER-FURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE 12 PO€OS TUBULARES EMDIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO DE CAJAZEIRAS-PB, ATRAV�S DO CONVÒNIO COMO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A 3a. PARCELA, /CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00622009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVADA SEC. MUN. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 29/10/2009 | 7400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0030457 | 29/10/2009 | 1600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS AUTOMOTI-VAS, ESPECIFICADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADAS A MANUTEN€AO E REPARO AO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCA€AO, CONFORME OFICIO DE N§ 587-9 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0030473 | 29/10/2009 | 1285.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CARIMBOS, CARTAZES E PANFLETOS IN--FORMATIVOS E ENVELOPES, DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVI€OS E OFICIO No. 588/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 29/10/2009 | 1372.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | REF. A SERVI€OS PRESTADOS DE BUFFET, QUANDODA REALIZA€AO DE EVENTO NO DIA DAS CRIAN€AS,PARA ALUNOS DO CAIC E DA EMEI VITORIA BEZERRAEVENTO OCORRIDO NAS DEPENDENCIAS DA BIBLIOTE-CA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EMEMORANDO N§ 032/2009/SGAP EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as Atividades da Banda de M£sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 29/10/2009 | 8850.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FO-LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 29/10/2009 | 10582.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS(EMERGENCIAIS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 29/10/2009 | 29752.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 29/10/2009 | 486884.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 29/10/2009 | 161980.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN-TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 29/10/2009 | 16086.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE A-POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 29/10/2009 | 23334.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 29/10/2009 | 21910.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0029947 | 29/10/2009 | 1285.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CARIMBOS, CARTAZES E PANFLETOS IN--FORMATIVOS E ENVELOPES, DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVI€OS E OFICIO No. 588/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0029955 | 29/10/2009 | 1600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS AUTOMOTI-VAS, ESPECIFICADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADAS A MANUTEN€AO E REPARO AO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCA€AO, CONFORME OFICIO DE N§ 587-9 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 29/10/2009 | 700.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA--€AO, ATRAVES DE RADIODIFUSAO, BEM COMO ENTRE-VISTAS COM REPRESENTANTES DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO Nø 67/09 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 29/10/2009 | 42.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO N§ 0800 281 2013, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOME DE OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 29/10/2009 | 10180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE ETURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 29/10/2009 | 10000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CUJOS /RECURSOS FAZEM PARTE DA LEI OR€AMENTARIA ANU-AL DE 2009, REFERNTE COMPLEMENTO DAS PARCELASANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Realiza‡Æo das festividades Ju ninas(XamegÆo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092009 | 0032417 | 30/10/2009 | 10000.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€ÇO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DO PRO-JETO DE DECORA€ÇO DO SÇO JOÇO DE 2009, NESTA/CIDADE, REFERENTE PARTE DO CONTRATO DE NUMERO230/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/10/2009 | 1000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CUJOS /RECURSOS FAZEM PARTE DA LEI OR€AMENTARIA ANU-AL DE 2009, REFERNTE A ANTECIPA€AO DA 1¦ PAR-CELA DO ULTIMO REPASSE JUNTO A LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades Culturais do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 30/10/2009 | 1135.00 | 00091051169453 | JONAS EPIFANIO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICO(CANTOR) DA BANDA LABACE DESNTRO DA PRO--GRAMA€ÇO DA 1a. KIZOMBA DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA, NO PERIODO DE 16 A 20 DE NOVEMBRO/2009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades Culturais do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 30/10/2009 | 1130.00 | 00007397215424 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOFICINEIRO DE DAN€A AFRO-BRASILEIRO DENTRO DAPROGRAMA€ÇO DA 1a.KIZOMBA DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA, NO PERIODO DE 16 A 20 DE NOVEMBRO//2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0032328 | 30/10/2009 | 37000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 085/2009FIRMADO COM A SEEC/PB E ESTA EDILIDADE E NOTAFISCAL ANEXA. REF. A 5¦ PARCELA (REPASSE DO ESTADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades Culturais do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 30/10/2009 | 1135.00 | 00003167816490 | ALBERTO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOFICINEIRO DE DAN€A AFRO-BRASILEIRO DENTRO DAPROGRAMA€ÇO DA 1a.KIZOMBA DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA, NO PERIODO DE 16 A 20 DE NOVEMBRO//2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0032344 | 30/10/2009 | 13000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 085/2009FIRMADO COM A SEEC/PB E ESTA EDILIDADE E NOTAFISCAL ANEXA. REF. A 5¦ PARCELA (COMPLEMENTO GOV. FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0032352 | 30/10/2009 | 17059.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS /ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0032361 | 30/10/2009 | 11045.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 30/10/2009 | 74.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 30/10/2009 | 50.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 30/10/2009 | 50.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 30/10/2009 | 1422.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE-CICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0032506 | 30/10/2009 | 7486.30 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL E MEMORANDO No. 97/2009, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 30/10/2009 | 120.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA/E RECUPERA€ÇO DO RADIADOR DO VEICULO FORD /11000, ERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O E MEMORANDO/No. 98/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0032522 | 30/10/2009 | 1313.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNF 0577, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDONo. 86/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0032531 | 30/10/2009 | 1986.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO ONI--BUS MERCEDES DE PLACA KFE 3942, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCALE MEMORANDO No. 85/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0032549 | 30/10/2009 | 2022.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO MICROONIBUS AGRALE DE PLACA MNJ 9400, PERTENCENTE/A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FIS-CAL E MEMORANDO No. 90/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0032557 | 30/10/2009 | 1210.11 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNF 0447, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL E MEMORAN-DO No. 88/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 30/10/2009 | 210.00 | 00027457281487 | EDVAL NESTORIO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE 04(QUATRO) FOGåES DA ESCOLA MUNICI--PAL LUIS CARTAXO E 01(UM) GOGÇO DA ESCOLA MU-NICIPAL MARIA GUIMARÇES COELHO DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCA DE SER-VI€OS E MEMORANDO No. 78/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 30/10/2009 | 264.00 | 00091115019449 | DEBIA SUENIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /DOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE A REUNIÇO ORDINARIA DO MES DE NOVEM--BRO/2009, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 30/10/2009 | 1539.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE FAIXAS E BANNERS, PARA DIVULGAR ASA€OES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 30/10/2009 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DIAS, NO PERÖODO DE 02 DE MAR€O A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 838/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades Culturais do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 30/10/2009 | 4320.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE BUFFETREALIZADO NA SEMANA DA CONCIENCIA NEGRA, ATRAVES DA SEMANA DE CULTURA, NO PERIODO DE 17 A19 DE NOVEMBRO/2009, CUJA ABERTURA DO EVENTOFOI NA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO DIA16/11/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/10/2009 | 600.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, PELO PERIODO DE 13 A 15 DE NOVEMBRO/2009, PARA PARTICI-PAR DO I ENCRONTRO PESTALOZZINO DE REABILITA-€AO E EDUCA€AO ESPECIAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0031526 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00005674685428 | FRANCISCO JONATHAN VIEIRA DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNJ 7747-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00193/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 30/10/2009 | 620.00 | 00013662405881 | JULIO KINZLE FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO DA AVENIDA PADRE ROLIM PARA REALIZA--€ÇO DO DESFILE CIVICO MILITAR, NO DIA 07 DESETEMBRO/2009 - COMEMORA€ÇO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL E OFI-CIO SN/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/10/2009 | 15250.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS(EMERGENCIAIS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 30/10/2009 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, COM /DURA€ÇO DE 05(CINCO) MESES, NO PERIODO DE 30DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No 968/2009 E LEI MUNICIPAL No. 1.814//2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(P/01/10 A 31/10/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 30/10/2009 | 300.00 | 00006510113457 | FLAVIO DAMACENA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, COM /DURA€ÇO DE 05(CINCO) MESES, NO PERIODO DE 30DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No 969/2009 E LEI MUNICIPAL No. 1.814//2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(P/01/10 A 31/10/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 30/10/2009 | 300.00 | 00006213518495 | YVES LACOSTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, COM /DURA€ÇO DE 05(CINCO) MESES, NO PERIODO DE 30DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No 970/2009 E LEI MUNICIPAL No. 1.814//2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(P/01/10 A 31/10/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 30/10/2009 | 35.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RES-TAURA€ÇO E REINSTALA€ÇO EM MICRO, PERTECENTE/AO PROJETO EMPREENDER, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 30/10/2009 | 1426.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM MICRO COMPU-TADOR E ACESSORIOS, DESTINADO AO PROJETO EM-PREENDER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0032492 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00188/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA (SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0032565 | 30/10/2009 | 5005.00 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 286 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAFISCA E MEMORANDO No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 30/10/2009 | 600.00 | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIFICO NA A-REA DE RECUPERA€ÇO ASFALTICA DO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 02 DE MAR€O A 02 DESETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 904/2009 REFERENTE A 6a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 30/10/2009 | 500.00 | 00056363354153 | FRANCISCO CAITANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CA€AMBEIRO E TRATORISTAS NO ATERRO SANITARIO,NODIA 14/11/2009, CONFORME RELA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 30/10/2009 | 2775.36 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICEN€A EMFAVOR DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRA€ÇO DOMEIO AMBIENTE, PARA USO DO SOLO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, A FIM DE SEREM EXECUTADOS OBRAS DE CAL€AMENTOS EM RUAS NOS DIVERSOSBAIRROS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 30/10/2009 | 969.30 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROL.E QUALID.IND.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA EM FAVOR/DO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUS-TRIAL DA PARAÖBA, RELATIVO AO ATERRO SANITµ--RIO(LIXÇO), DESTE MUNICÖPIO, CONFORME GUIA /DE RECOLHIMENTO DA UNIÇO - GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0031569 | 30/10/2009 | 490.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA HYW 7645-CE, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00093/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA (AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0031348 | 30/10/2009 | 6700.00 | 04291966000186 | CONCISE - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE DOIS VEICULOS DEPLACAS HUH 7128-CE E HZL 6679-CE, DESTINADOS/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2009, CON--FORME CONTRATO No. 265/2009-CPL REFERENTE A 5a. PARCELA(P/22/09 A 22/10/09). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0031976 | 30/10/2009 | 65758.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI--VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, ESPECIFICA-DOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0031984 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00030017999863 | EDGLEY SOUZA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CAMINHONETE CABINE DUPLA, PLA-CA MMQ 1995-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DEMAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATON§ 00187/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0031992 | 30/10/2009 | 3300.00 | 00002344508430 | Damião Sousa Alves | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MNC-7652 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 258/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA(P/22/08 A 22/09/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 30/10/2009 | 5000.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) IMOVEL,MEDINDO 80,00 METROS, LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL(SITIO COCOS) NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE UM CEMITERIO PUBLI-CO, CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE I-MOVEL RURAL, DATADO DE 06/11/2009, DE COPIA /EM ANEXO. OBS:DESPESA REEMPENHADA POR MOTIVODE ANULA€ÇO DO EMPENHO No. 01741-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0029980 | 30/10/2009 | 5402.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0030376 | 30/10/2009 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO,PLACA MNB 8499-PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PELO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COMINICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO N§ 264/2009. REF. A 3¦ PARCELA (JULHO AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00020585241449 | JOSE PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRANSPORTES, HOSPEDAGEM EALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOPERIODO DE 16 A 20 DE NOVEMBRO/2009, A FIM DEPARTICIPAR DE TREINAMENTO E SUPORTE NAS DEPENDENCIAS DA EMPRESA ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0032468 | 30/10/2009 | 70.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/10/2009 | 475.99 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0032727 | 30/10/2009 | 6840.08 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PASTAS, PA-PEL TIMBRADO, COPIAS DE CHEQUES E ENVELOPES),DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FA-ZENDA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL E MEMO--RANDO No. 396/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0032735 | 30/10/2009 | 9192.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(CAPAS, PA--PEL AMARELO E ENVELOPES), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CON-FORME NOTA FISCAL E MEMORANDO No. 395/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 30/10/2009 | 11963.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO No.212/2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0031861 | 30/10/2009 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/10/2009 | 37104.31 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA SETEMBRO/2009, REFERENTE A 1a.(PRIMEIRA) PARCE-LA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.841//2009 E TAPCDP, FIRMADO EM 25/08/2009, DEBITADO NA C/C 3.965-9, EM 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0031551 | 30/10/2009 | 2780.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE COPIAS DE CHEQUES, CAPAS, CARIMBO EOUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 30/10/2009 | 366.89 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADASNO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDE NASCIMENTO DE BARROS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR/DESPESAS DE 05(CINCO) ATLETAS DO PETI QUE I-RÇO A JOÇO JOÇO PESSOA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE NOS DIAS 12 A 15 DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0031534 | 30/10/2009 | 1020.60 | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAOZITO PA-RA CACCHORRO QUENTE, DESTINADO AO CRAS DURAN-TE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEM--BRO/2009 CONFORME MEMORANDO Nø 331/2009/SMCPSE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/10/2009 | 360.00 | 00002840183412 | FRANCISCA JOSE DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, ONDE A MESMA PAR-TICIPARA DA FEIRA MAOS DE MINAS QUE ACONTECE-RA EM BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 25/11/2009 A 30/11/2009, REPRESENTANDO A ASSOCIA€AODAS LOUCEIRAS DE CAJAZEIRAS, CONFORME MEMORANDO N§ 323/2009/SMCPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 30/10/2009 | 4500.00 | 00006860656468 | NELSOMARIA PALETà RAMOS MACIEL | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO E UM IMàVEL, LOCALI-ZADO · PRA€A JOÇO DA MATA, 60, CENTRO, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 02DE JANEIRO A 30 DE JUNHO/2009, CONFORME CON--TRATO 765/2009. REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2009. QUITA€AO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, PE-LO PERIODO DE ABRIL/2009 A ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO Nø 912/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JUNHO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, PE-LO PERIODO DE ABRIL/2009 A ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO Nø 912/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA (JULHO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, PE-LO PERIODO DE ABRIL/2009 A ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO Nø 912/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA (AGOSTO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, PE-LO PERIODO DE ABRIL/2009 A ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO Nø 912/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA (SETEMBRO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0031771 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00020305214420 | JOSE VITAL PRIMO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNY 2129-PB, A SERVI€O DASEC. DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00218/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0031836 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REF A COMPLEMENTO DA 4¦ PARCELA (AGOSTO), CONFORME MEMORANDO N§ 372/2009/SMCPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 30/10/2009 | 300.00 | 00075998750420 | WANDERLEY GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, DO CIRANDA DE SERVI€OS DO MUNICIPIODE CAJAZEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DEFEVEREIRO A 30 DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 735/2009. REFERENTE A 6a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDE NASCIMENTO DE BARROS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR/DESPESAS DE 05(CINCO) ATLETAS DO PROGRAMA PROJOVEM QUE IRÇO PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE NOS DIAS 12 A 15 DE NOVEMBRO//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 30/10/2009 | 450.00 | 00011245878883 | MARIA JOSE RAMALHO MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CUR-SO DE BISCUIT NA PASTORAL DO IDOSO DA PARO-QUIA SÇO JOSE OPERARIO COM 30 HOAS AULAS, CONFORME MEMORANDO No. 328/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 30/10/2009 | 450.00 | 00002066104400 | ROSIMEIRE LIRA MENESES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CUR-SO DE EVA MINISTRADO NO DISTRITO DE ENGENHEI-RO AVIDOS(BOQUEIRÇO), CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS E MEMORANDO No. 382/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 30/10/2009 | 300.00 | 00007316446463 | SUENIA DE SOUZA MARIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE OFI-CINA DE PINTURA EM CERAMICA NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS(BOQUEIRÇO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS E MEMORANDO No. 381/2009, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 30/10/2009 | 750.00 | 00003867430454 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DO 1o.DANCE DJ ELETRONICO DO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE QUE ACONTECERµ NO DIA 15/11/2009, AS17 HS NO GINASIO DO COLEGIO DOM MOISES, CON--FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS E MEMORANDO No.375/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 30/10/2009 | 225.40 | 00003182268473 | ANA CLEUDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TREINAMENTO SOBRE ELABORA€ÇO DE PROJETOS PARA SPM-SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PARA MULHE-RES E CONCLUSÇO DO PROJETO DE REFERENCIA E A-TENDIMENTO A MULHER, QUE SERµ REALIZADO DURANTE OS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO/2009, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS E MEMORANDO No.360/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00091839599472 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR /DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS ATE A CIDADE DEVESPESIANO/MG DOS MENORES ANA DE BESSA COSTA/PRATES E JOAO DE BESSA COSTA PRATES E AS SE--HORAS ANA PAULA BESSA PRATES, GERALDA DE BES-SA PRATES E SARA DE BESSA COSTA PRATES,CONFORME DETERMINA€ÇO DO MIN. PUBLICO 2a.PROMOTORIADE JUST.COMARCA DE CAJAZEIRAS E DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Atender as Necessidades da Cri an‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 30/10/2009 | 2751.68 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 16 LATAS DE LEITE PREGOMIN, DESTINADAS A DOA€ÇO PARA DUAS /CRIAN€AS GEMEAS DE QUATRO MESES QUE ESTÇO DO-ENTES, POIS NASCERAM COM PROBLEMAS INTESTI-NAIS, CONFORME PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DA 2aPROMOTORIA DE JUSTI€A - COMARCA DE CAJAZEIRASCURADORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112009 | 0032034 | 30/10/2009 | 3110.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE ENVELOPES E FOLDERS COLORIDOS, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MATERIAL DESTINA-DO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112009 | 0032042 | 30/10/2009 | 1510.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO CARTAZES E PANFLETOS COLORIDOS, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MATERIAL DESTINA-DO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0032069 | 30/10/2009 | 582.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS, TINTASTESOURAS, COLA E CANETAS, ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A MATER AS ATIVI-DADES DESENVOLVIDAS COM IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112009 | 0032077 | 30/10/2009 | 334.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO ENVELOPES E PAPEL TIMBRADO, DESCRITOSEM NOTA FISCAL EM ANEXO, MATERIAL DESTINADO AMANTER OS TRABALHOS DO PROGAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112009 | 0032093 | 30/10/2009 | 540.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CARTAZES E PANFLETOS COLORIDOS DES-CRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, MATERIAL DESTI-NADO A MANTER OS TRABALHOS DO CENTRO DE REFE-RENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0032107 | 30/10/2009 | 1626.15 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS, ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOL-VIDAS COM CRIAN€AS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0032115 | 30/10/2009 | 853.35 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PAPEL, CARTOLI-NA, TRANSPARENCIAS E CANETAS COMO DESCRITO NANOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A MANTER A ROTINADOS TRABALHOS ELABORADOS PELA EQUIPE DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0032123 | 30/10/2009 | 1237.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL EDUCA-TIVO DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 30/10/2009 | 300.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO MIC.E PEQ.EMPRESAPB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REA-LIZA€AO DE DUAS OFICINAS REALIZADAS NA IIIJORNADA DE CIDADANIA QUE OCORREU NO DIA 09/11/09 NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, CONFORME MEMO--RANDO N§ 374/2009/SMCPS E NOTA FISCAL EM ANE-XO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 30/10/2009 | 500.00 | 00039514595491 | EDILMA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-TE DE CABELOS DAS MAES DAS CRIAN€AS DO PETIE QUE FREQUENTAM O CRAS, NOS DIAS 29/10, 30//10, E 03/11/09, CONFORME MEMORANDO Nø 339/2009/SMCPS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0032158 | 30/10/2009 | 430.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAL GRAFICO(ENVELOPES E CARIM-BOS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS E MEMORANDO No.343/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0032166 | 30/10/2009 | 3396.99 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME /NOTA FISCAL MEMORANDO No. 346/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0032191 | 30/10/2009 | 2493.24 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO No. 349/2009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0032204 | 30/10/2009 | 1283.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS,/CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO No. 348/2009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0032212 | 30/10/2009 | 1525.53 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO,CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO No. 347/2009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 30/10/2009 | 727.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO (CRACHAS, FAIXAS,ADESIVOS E BANNERS), DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CON--FORME MEMORANDO N§ 327/2009/SMCPS E NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 30/10/2009 | 3891.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DESTI-NADOS A PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, INCLUÖDAS NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VI-GENTE, CONFORME OBITOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 30/10/2009 | 240.00 | 00066616794849 | LOURIVAL TOMAZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA /POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA JOÇO PEREIRA DE SOUSA55 - POR DO SOL-CAJAZEIRAS, QUE SERVIRµ DE RESIDENCIA PARA A SRa. ELIANA FERREIRA DA SILVAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NOS TERMOS /DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0029572 | 30/10/2009 | 40000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-BLICITµRIAS CAJAZEIRAS NOSSA TERRA, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 30/10/2009 | 500.00 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PBA FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTÇO DEATIVOS PREVIDENCIARIOS, PROMOVIDO PELO TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS/04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 30/10/2009 | 893.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONOFRME FATURA3310300147, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 30/10/2009 | 920.11 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONOFRME FATURA3306300278, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 30/10/2009 | 208.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINàPOLISDESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO N§ 14056/2006, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS E /CONTRATO DE No. 911/2009 - CONTRA-PARTIDA DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/05 A 31/12/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 30/10/2009 | 208.00 | 00008621747405 | TAINÇ ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOS CORREIOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGø µVIDOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÒNIO Nø006/2001FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CORREIOS E CONTRATO DE No. 756/2009 - CONTRA-PARTIDA DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2009. REFERENTE A 6a. PARCELA (SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 30/10/2009 | 1762.00 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE FONECIMENTO DEREFEI€åES NO PERIODO DE 24/10 A 19/11,INCLUINDO CAFE DA MANHÇ P/COMITIVA DE 03 OFICIAIS DOTIRO DE GUERRA, ALEM DE OITO COMPONENTES DA /BANDA ESCURINHO E LABACE QUE PARTICIPARAM A IKIZOMBA DE CULTURA AFRO BRASILEIRO NO PERIODODE 18 A 21/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 30/10/2009 | 3000.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS PARA MANUTEN€ÇO DA REFERIDA ASSOCIA€ÇO, CONFORME TERMO DE CONVENIO /ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIA€ÇO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS--APAE. REFERENTE A 5a. PARCELA(OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0031666 | 30/10/2009 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOL 0967-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL. POLITICA, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00197/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA (OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/10/2009 | 248.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-4385 INSTALADO NA SECRETARIA DE GOV. E ARTICUL€AO POLITICA (PABX)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 30/10/2009 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA /E-167, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS E CONTRATO DE /LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/10/2009 | 2100.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DARF, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 30/10/2009 | 930.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2009, NO VALOR DE 02(DOIS) SALARIO MINIMOS CONFORME OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0031909 | 30/10/2009 | 1350.00 | 00007033056460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA BLE 8807-SP DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NOPERIODO DE 06 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009 --CPL, CONFORME CONTRATO No. 291/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0031925 | 30/10/2009 | 1350.00 | 00007033056460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA BLE 8807-SP DESTINADO ATRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NOPERIODO DE 06 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009 --CPL, CONFORME CONTRATO No. 291/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 30/10/2009 | 221.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DEGUERRA 07-011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO//2009, CONFORME FATURA E OFICIO N§ 195/TG,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 30/10/2009 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME FATURA E MEMORANDO 357/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 30/10/2009 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO PROJETO EMPREENDER, NO/PERIODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O//2010, CONFORME CONTRATO No. 901/2009. REFERENTE A 8a. PARCELA(NOVEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 30/10/2009 | 350.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497 - SA-LA 08, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE/� O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SINE NO PERIODO DE 01 DE ABRIL/2009 A 30 DE MAR€O//2010, CONFORME CONTRATO No. 902/2009. REFERENTE A 8a. PARCELA(NOVEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 30/10/2009 | 1854.00 | 09318593000103 | CARTORIO "DIMAS ANDRIOLA" | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMISSåES DE CERTIDåES, AUTENTICA€åES DE DOCUMEN--TOS, REGISTRO DE ESTATUTO E ATAS DE ENTIDADESVINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0032239 | 30/10/2009 | 545.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIA DOMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORMENOTA FISCAL E MEMORANDO N§ 375/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172009 | 0032689 | 30/10/2009 | 360.00 | 07247473000137 | JOSE FRAN€A DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADO EM INFORMATICA EXECUTADOS NO PERIODO /DE 06 A 24/07/2009, DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS E OFICIO No. 193/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0032697 | 30/10/2009 | 620.00 | 07247473000137 | JOSE FRAN€A DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADO DE MANUTEN€ÇO E REPAROS EM COMPUTADO--RES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 28/07 A 25/08/2009, CONFORME NOTA FISCA DE SERVI€OS E OFICIO No.193/2009, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0032701 | 30/10/2009 | 780.00 | 07247473000137 | JOSE FRAN€A DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADO DE MANUTEN€ÇO EM COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO /DE 31/08 A 05/11/2009, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVI€OS E OFICIO No. 193/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/10/2009 | 8.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/10/2009 | 2990.83 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/10/2009 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA E MEMORANDO N§352/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/10/2009 | 175.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-3397, INSTALADO NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 30/10/2009 | 154.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4419, INSTALADO NOIMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE ALMOXARIFADOE PATRIMONIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/11/2009 | 3400.00 | 00006581489409 | MARDOCÒ JOSE DE FREITAS NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO PERIODODE AGOSTO A NOVEMBRO DE 209, MEDIANTE CONEVE-NIO COM A POLICIA MILITAR ATRAVES DO 6§ BATA-LÇO - CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nø 1.861/2009PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO E LOCAL DEAPOIO NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS NESTEMUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/11/2009 | 3400.00 | 00004827466459 | MARIA DA CONCEI€ÇO GON€ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO PERIODODE AGOSTO A NOVEMBRO DE 209, MEDIANTE CONEVE-NIO COM A POLICIA MILITAR ATRAVES DO 6§ BATA-LÇO - CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nø 1.861/2009PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO E LOCAL DEAPOIO NO DISTRITO DE DIVINàPOLIS NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/11/2009 | 3400.00 | 00006581489409 | MARDOCÒ JOSE DE FREITAS NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO PERIODODE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2009, MEDIANTE CONVE-NIO COM A POLICIA MILITAR ATRAVES DO 6ø BATA-LHÇO CONFORME LEI MUNICIPAL Nø 1.861/2009 PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO E LOCAL DE APOIO NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS NESTE MU-NICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 03/11/2009 | 3225.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 03/11/2009 | 7640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 03/11/2009 | 6227.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009,DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLI-TICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 03/11/2009 | 24230.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA-€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 03/11/2009 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS CARGOS ELETIVOS(PREFEITO EVICE-PREFEITO) LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 03/11/2009 | 424.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA-FOTO IDEAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS PARAORNAMENTA€ÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTI-ICULA€ÇO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€OS E MEMORANDO No. 040/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 03/11/2009 | 6670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SUPERINT. DE COMUNICA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 03/11/2009 | 800.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO, CONSERTOS E REPAROS DE PABX E APARE--LHOS TELEFONICOS EM TODAS AS SECRETARIAS DO /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 757//2009. REFERENTE A 7a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 03/11/2009 | 800.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO, CONSERTOS E REPAROS DE PABX E APARE--LHOS TELEFONICOS EM TODAS AS SECRETARIAS DO /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 757//2009. REFERENTE A 8a. PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 03/11/2009 | 2860.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 03/11/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2009, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 03/11/2009 | 19203.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILI-DADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 03/11/2009 | 42340.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS APOSENTADOS - INATIVOS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 03/11/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 03/11/2009 | 9473.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 03/11/2009 | 13570.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 03/11/2009 | 148.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2009RELATIVO A COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE No.03307-3, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 03/11/2009 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA MANUTEN€ÇO DA AS-SOCIA DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, NO PERIO-DO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME TERMO DE CONVENIO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A 7a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 03/11/2009 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA MANUTEN€ÇO DA AS-SOCIA DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, NO PERIO-DO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME TERMO DE CONVENIO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A 8a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 03/11/2009 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA MANUTEN€ÇO DA AS-SOCIA DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, NO PERIO-DO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME TERMO DE CONVENIO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A 9a. PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 03/11/2009 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA MANUTEN€ÇO DA AS-SOCIA DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, NO PERIO-DO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME TERMO DE CONVENIO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A 10a. PARCELA(OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0032972 | 03/11/2009 | 225.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES PERTENCEN-TES AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFOME NOTA FISCAL DE SERVI€O/E MEMORANDO No. 393/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0032981 | 03/11/2009 | 973.27 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME NOTA FISCAL E MEMORAN-DO No. 386/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0032999 | 03/11/2009 | 1070.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES PERTENCEN-TES AO PROGRAMA IGD, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O E MEMORANDO No. 392/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 03/11/2009 | 255.72 | 00048622478491 | JOSE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOCITADO ACIMA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DµGUADO SEU IMOVEL QUE ENCONTRA-SE DESLIGADA, POISO MESMO ESTA DESEMPREGADO E NAO TEM CONDI€OESFINANCEIRAS DE PAGA-LA, CONFORME MEMORANDO N§354/2009/SMCPS E LAUDO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000122009 | 0033057 | 03/11/2009 | 867.65 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 07(SETE) CARGASDE BOTIJOES(GAS DE COZINHA) 13KG 05(CINCO) DE45KG, ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM CONFOR-ME MEMORANDO N§387/2009/SMCPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0033065 | 03/11/2009 | 663.37 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFOR-ME NOTA FISCAL E MEMORANDO N§ 385/2009/SMCPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 03/11/2009 | 500.00 | 00026574692806 | JOSE RICARDO LACERDA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTA A BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPARDA 8a. CONFERENCIA NACIONAL DA CRIAN€A E DOADOLESCENTE, NO PERIODO DE 07 A 10 DE DEZEM--BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 03/11/2009 | 100.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€ÇO DA FOLHA DE /PAGAMENTO DO PROGRAMA PRO-DENESP, EQUIPE DE /BOLSISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME FOLHA ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 03/11/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 03/11/2009 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTEMUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 03/11/2009 | 17212.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 03/11/2009 | 10610.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 03/11/2009 | 33336.35 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTEA PARTE PATRONAL, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 03/11/2009 | 8334.09 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTEA PARTE DO SEGURADO, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 03/11/2009 | 650.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVI-DORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO//2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 03/11/2009 | 8800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 03/11/2009 | 37565.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 03/11/2009 | 930.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 03/11/2009 | 6915.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 03/11/2009 | 16338.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0032808 | 03/11/2009 | 500.00 | 00075293331434 | AGNALDO SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MNV 0479-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00091/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA (AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 03/11/2009 | 6280.65 | 26461699000180 | SEDE SUREG PARAIBA - CONAB | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NA BR 230, 493 - PROCESSO N§ 021.105/2001, DESTINADO A IMPLANTA€ÇO DE UMA INDéS-TRIA TÒXTIL NESTE MUNICÖPIO, REFERENTE A 35¦/36 PARCELA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÇO - GRU EM ANEXO - QUITA€ÇO DAS PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0033197 | 03/11/2009 | 10865.80 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTASFISCAIS E OFICIO No. 254/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0033201 | 03/11/2009 | 8865.80 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTASFISCAIS E OFICIO No. 253/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0033219 | 03/11/2009 | 6924.50 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTASFISCAIS E OFICIO No. 252/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 03/11/2009 | 26828.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPE-ZA PUBLICA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 03/11/2009 | 2302.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SUPERINT. DO MEIO AMBIENTE-SUMMAC. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 03/11/2009 | 6400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SUPERINT. DO MEIO AMBIENTE-SUMMAC. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 03/11/2009 | 15350.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 03/11/2009 | 37918.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0032913 | 03/11/2009 | 985.00 | 00006891607477 | RODRIGO CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HUL 7641-CE, A SERVI€O DASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PELOPERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CONFOR-ME CONTRATO N§ 00237/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA (JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0032964 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00188/2009. REFERENTE A 6¦ PARCELA (OUTUBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 03/11/2009 | 2978.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRA-DO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 03/11/2009 | 4741.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 03/11/2009 | 9410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO IN--TEGRADO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN.DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 03/11/2009 | 7470.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. ECONOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE REP. POL. E ADMINISTR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERV.E ATIV.ADM.DA SEC.MUN.DE REPRES. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 03/11/2009 | 4477.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE REPRESENT. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVADA SEC. MUN. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 03/11/2009 | 7400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as Atividades da Banda de M£sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 03/11/2009 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FO-LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0032948 | 03/11/2009 | 17078.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS /KOMBIS DE PLACA MNF 0447, MNF 0577, MNJ 0436,MNO 5092, MNF 0587, ONIBUS MERCEDES KFE 3942,ONIBUS KFE 3942, MICRO ONIBUS IVECO MNE 8298/E MICROONIBUS AGRALE MNJ 9400, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTAS FIS--CAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 03/11/2009 | 1771.14 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, /CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0034011 | 03/11/2009 | 3191.40 | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES TIPOHOT DOG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ENVOLVENDOPROFESSORES E ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO, LIGADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE AGOSTO ESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 03/11/2009 | 10180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE ETURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 04/11/2009 | 229.63 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.708-X, REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA CONTAJUDICIAL No. 4400105223087, CONFORME OFICIO /No. 195/2004-340/09 DA VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A ACRESCIMO SOBRE RENDIMENTOS E COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO No. 01739-6 /DE JOSE REGINALDO DA ROCHA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 04/11/2009 | 0.26 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 06/11/2009 | 6000.00 | 00036744964453 | EDILMA LIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM TERRENO COM-PLEMENTAR, MEDINDO 12.287,00 METROS QUADRADOSLOCALIZADO PROXIMO O POSTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, DESTINADO A CONSTRU€ÇO DO NOVO /AEROPORTO DE CAJAZEIRAS-PB, NO VALOR DE R$30.000,00, DIVIDIDO EM 05 PARCELAS IGUAIS DER$ 6.000,00, DEBITADO NA C/C 3.965-9, REFERENTE A 1a.PARC.,P/C 2.187-3(BB),CONF.DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 09/11/2009 | 1400.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF,NOS DIAS 09 E 10/11/2009, AFIM DE FAZER VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS,MINISTERIO DA SAUDE E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 10/11/2009 | 930.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 10/11/2009 | 390.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 10/11/2009 | 9759.74 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 10/11/2009 | 18058.04 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE A RECUPERA€ÇO DE CREDITO DO /INSS - COMP. 10/2009, DEBITADO NA C/C NUMERO3.965-9, CONFORME DOCUMENTOS E EXTRATO BANCANRIO, EM 10/11/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 10/11/2009 | 1528.90 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�--TRICO DIVERSOS E OUTROS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 10/11/2009 | 353.33 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRRSPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A DIVER--SAS SECRETARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 10/11/2009 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 10/11/2009 | 1650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), REFERENTE AO MÒS DE OUTU--BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 10/11/2009 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 10/11/2009 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO EEXTRATO BANCARIO, EM 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 10/11/2009 | 30800.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORMEBANCARIO, EM 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 10/11/2009 | 39039.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE 4% SOBRE O VALOR FPM CREDITADO NESTA DATA, CFE DETERMINA€ÇO JUDICIAL DOTJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATE DE /05/04/2005, OFICIO 212/2009, DE 09/03/2009 EOFICIO 950/2009 DE 08/10/2009, QUE AUTORIZA OREPASSE DE 8% DO VALOR DEVIDO AO SINFUMC PARAO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 10/11/2009 | 10450.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHAS, EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 10/11/2009 | 6760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME FOLHASEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 10/11/2009 | 300.00 | 00034570042856 | JOSELANDIA ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A TRAVESSA DR. JOSE VICENTE LEITE, 54, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO/NOS TERMO DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 10/11/2009 | 5850.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(MONITORES),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 10/11/2009 | 28984.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDA-MENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 10/11/2009 | 489039.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0033634 | 10/11/2009 | 136870.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No. 301/2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 11/11/2009 | 0.56 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 11/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 12/11/2009 | 1550.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(PASTAS-PAPEL /OFFSET, FOLDERs E CERTIFICADOS), DESTINADOS /AO PROGRAMA EMPREENDER, CONFORME NOTA FISCAL/DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVADA SEC. MUN. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 16/11/2009 | 292.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MESOUTUBRO/2009, PREDIO DO TENIS CLUBE, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0033049 | 16/11/2009 | 385.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES PERTENCEN-TES AO PROGRAMA IGD, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O E MEMORANDO No. 391/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 16/11/2009 | 6.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5056-5,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA/NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 17/11/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 17/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 17/11/2009 | 386.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 17/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 17/11/2009 | 53751.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 17/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0033031 | 19/11/2009 | 1165.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL EDUCA-TIVO DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO N§397/2009/SMCPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 19/11/2009 | 140.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 14 (QUATORZE) COMISETAS F30, DESTINADAS A CAPACITA€ÇO DO PROGRAMABPC NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 19/11/2009 | 2730.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE ARMARIOS E ES--TANTES, ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DOSPROGRAMAS DESENVOLVIDOS ATRAVES DO IGD, CON--FORME MEMORANDO 398/SMCPS/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0034045 | 20/11/2009 | 100.00 | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLOS SABO-ROSOS VARIADOS, BISCOITOS E OUTROS, DESTINA--DOS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CAPACITA€ÇO/DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, CONFORME NOTA FIS-CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 20/11/2009 | 4965.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 20/11/2009 | 1241.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 20/11/2009 | 25000.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Expressas | Pavimentar, Recuperar e Drenar as Vias Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0033740 | 23/11/2009 | 192408.94 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE /MÇO DE OBRA DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPI--PEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJA--ZEIRAS-PB, ATRAVES DO REPASSE DE No.242411-72 E CONTRATO DE No. 00857/2008, CONFORME /BOLETIM DE MEDI€ÇO No. 02 E NOTA FISCAL DE /SERVI€OS, EM ANEXO - PERIODO DE MEDI€ÇO DE 01A 31/10/2009. | 00772009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 23/11/2009 | 1400.00 | 00006287524405 | FRANCIARLEY PONTES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE--GUNDA ETAPA DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FO-LHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 23/11/2009 | 33.77 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 23/11/2009 | 97.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0034541 | 23/11/2009 | 6020.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CARTAZES, PANFLETOS, DIARIOS, BOLE-TINS E HISTORICOS ESCOLARES, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDA--MENTAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO N§ 119/09 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 23/11/2009 | 0.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 23/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0033952 | 23/11/2009 | 70000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-BLICITµRIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSATERRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 23/11/2009 | 1400.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO,NOS DIAS 30/11 E 01/12//2009, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM OPRESIDENTE DO IBGE, PARA INST. DE UMA AGENCIAN/MUNICIPIO E, REUNIAO COM O COORDENADOR GE--RAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DO MIN.DA SAUDE/P/AGENDAR VISITA TEC.PROJ.INST DO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0033936 | 23/11/2009 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOL 0967-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL. POLITICA, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00197/2009. REFERENTE A 7¦ PARCELA (NOVEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 23/11/2009 | 1132.84 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREADO SENHOR PREFEITO ABREU/LEONID,QUANDO DE VIAAGEM A JPA/GIG/JPA A SERVI€OS DO MUNICIPIO DEJAZEIRAS, CONFORME DUPLICATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122009 | 0033901 | 23/11/2009 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2009, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 24/11/2009 | 441.94 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 24/11/2009 | 93.72 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 24/11/2009 | 10650.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 24/11/2009 | 450.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 24/11/2009 | 154.96 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 24/11/2009 | 57.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 24/11/2009 | 35.58 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.77-6, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 26/11/2009 | 21507.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 26/11/2009 | 15054.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE /APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 26/11/2009 | 22470.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 26/11/2009 | 18860.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EMERGENCIAIS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 26/11/2009 | 4814.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EMERGENCIAIS)COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO No. 03422-3. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 26/11/2009 | 20290.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN--TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 26/11/2009 | 136901.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN--TAL) - COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO No. 03424-0. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 26/11/2009 | 3200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PRO-DENESP, EQUIPE DE BOLSISTAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 26/11/2009 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16859-9,REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0033782 | 26/11/2009 | 132.97 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143-3,REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 27/11/2009 | 40.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18527-2, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADNO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 27/11/2009 | 345.00 | 09553036000177 | ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X | CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL, PARA ASSISTENCIA SOCIALAS PESSOAS IDOSAS, NO PERIODO DE 03 DE AGOSTOA 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME TERMO DE CON-VENIO FIRMADO ENTRE ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDA-DE SÇO PIO X E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJA-ZEIRAS. REFERENTE A 4a. PARCELA(NOVEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 27/11/2009 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO A TÖTULODE SUBVE€ÇO SOCIAL EM FAVOR DA ASSOCIA€ÇO ACIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORMECONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Melhor Idade | Atender as Necessidades do Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 27/11/2009 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO A TÖTULODE SUBVE€ÇO SOCIAL EM FAVOR DA ASSOCIA€ÇO ACIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 27/11/2009 | 360.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 36 (TRINTA E /SEIS) CAMISETAS F30, DESTINADAS A CAPACITA€ÇODO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, CONFORME NOTA FIS-CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 27/11/2009 | 15.89 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 27/11/2009 | 1500.00 | 06179042000118 | ASSOC.DOS CATAD.DE MAT.REC.CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL, PARA MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTO DA REFERIDA ASSOCIA€ÇO, NO PERIODO DESETEMBRO A DEZEMBRO/2009, CONFORME TERMO DECONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A 4a. PARCELA(10/12/2009) - QUITA--€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 27/11/2009 | 1660.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, A TÖTU-LO DE SUBVEN€ÇO SOCIAL, DESTINADO A PRESTAR /ASSISTÒNCIA PEDAGàGICA, ASSISTÒNCIA FINANCEI-RA E DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR A ESCOLA ESPECIAL SÇO FRANCISCO DE ASSIS E MARIA DE NAZAR�, NO PERÖODO DE 02/01 A 31/12/2008, CONFORME TERMO DE CONVÒNIO. REFERENTE A 11¦ PARCELA(NOVEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0034061 | 27/11/2009 | 30219.27 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVELESPECIFICADO NA NOTA FISCAL, DESTINADO A ABASTECER OS VEÖCULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 27/11/2009 | 600.00 | 00085319619472 | MARIA DE LOURDES DANTAS DO N. MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DESAO PAULO-SP, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO/2009, PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA COM A ASSE-SSORA DA PROVIDA - CENTRAL DOS DIZIMOS, CON--FORME OFICIO N§ 006/2009 E PCD N§ 078 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 27/11/2009 | 1170.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO NOS CARRINHOS DOS VARREDORES, MANUTEN--€ÇO E INSTALA€ÇO DE AR CONDICIONADO, PERTEN--CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 27/11/2009 | 838.00 | 00004987898454 | GERLEIDE GON€ALVES SARAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOSAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 30/11/2009 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, COM /DURA€ÇO DE 05(CINCO) MESES, NO PERIODO DE 30DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No 968/2009 E LEI MUNICIPAL No. 1.814//2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(P/01/11 A 30/11/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 30/11/2009 | 300.00 | 00006510113457 | FLAVIO DAMACENA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, COM /DURA€ÇO DE 05(CINCO) MESES, NO PERIODO DE 30DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No 969/2009 E LEI MUNICIPAL No. 1.814//2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(P/01/11 A 30/11/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 30/11/2009 | 300.00 | 00006213518495 | YVES LACOSTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, COM /DURA€ÇO DE 05(CINCO) MESES, NO PERIODO DE 30DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No 970/2009 E LEI MUNICIPAL No. 1.814//2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(P/01/11 A 30/11/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 30/11/2009 | 1300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE NO PERÖODO DE 01DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No. 920/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA(NOVEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 30/11/2009 | 800.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO: T�CNICO EM SERVI€OS DO PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO E A-TUALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO éNICO -IGD, VINCULADA A SEC. DA CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL, A CONTAR DO DIA 02 DE FEVEREIRO/2009 A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.303/2009. REFERENTE A 10a. PARCELA(NOVEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 30/11/2009 | 800.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO: T�CNICO EM SERVI€OS DO PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO E A-TUALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO éNICO -IGD, VINCULADA A SEC. DA CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL, A CONTAR DO DIA 02 DE FEVEREIRO/2009 A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No.303/2009. REFERENTE A 11a. PARCELA(DEZEMBRO) - QUITA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 30/11/2009 | 1560.00 | 00091115019449 | DEBIA SUENIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /DOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE A REUNIÇO ORDINARIA DO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0034479 | 30/11/2009 | 470.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO FIES-TA DE PLACA MNJ 1248, A SERVI€OS DO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO No. 473/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 30/11/2009 | 45.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIS-TEMA ELETRICO DO VEICULO FIESTA DE PLACA 1248PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O E MEMORANDO No. 472/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades da F unda‡Æo Ivan Bichara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 30/11/2009 | 10990.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DOS PROPO-NENTES DO PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTI-VO A CULTURA(FUMINC), LEI No. 1.528/2003, RE-FERENTE A 4a. PARCELA, CONFORME RELA€ÇO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 30/11/2009 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO E DIAGRAMA€ÇO DO JORNAL OFICIAL DO /MUNICIPIO "NOVA ERA", NO PERIODO DE FEVEREIROA NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 213//2009-CPL. REFERENTE A 9a. PARCELA(OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 30/11/2009 | 8.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 30/11/2009 | 3725.04 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 30/11/2009 | 800.00 | 00016792734691 | JULIO CESAR CORREIA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA DE CAPACITA€ÇO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A /ASSISTENCIA SOCIAL, NO NO MES DE NOVEMBRO E /INICIO DE DEZEMBRO DE 2009, CO CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0034371 | 30/11/2009 | 2127.30 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRA-MA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDONo. 466/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0034380 | 30/11/2009 | 1912.55 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRA-MA PBT, CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO No.No. 468/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0034398 | 30/11/2009 | 1830.21 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /EDUCATIVO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE ERRATICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETICONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO No. 467/2009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0034401 | 30/11/2009 | 1501.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PBT, CON-FORME NOTA FISCAL E MEMORANDO No. 444/2009, /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0034410 | 30/11/2009 | 8542.67 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO No. 443/2009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0034428 | 30/11/2009 | 1202.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO No. 440/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0034436 | 30/11/2009 | 3600.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO No. 442/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000362009 | 0034452 | 30/11/2009 | 675.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UNIFORME, DESTINADOS AO GRUPO DE CAPOEIRAS DO PROGRAMA CRAS,CONFOR NOTA FISCAL E MEMORANDO No. 474/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Atender as Necessidades da Cri an‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 30/11/2009 | 300.00 | 00025196287825 | CLAUDIA GON€ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-TE DE CABELOS DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA /CENTRO DE ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE--CCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS E MEMORANDO No. 434/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 30/11/2009 | 799.89 | 44287712000109 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DE RECURSOS FINAN-CEIRO DO CONVENIO DE AQUISI€ÇO DE UM VEICULOPARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇO- GRU, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 30/11/2009 | 1546.16 | 44287712000109 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DE RECURSOS FINAN-CEIRO DO CONVENIO DE AQUISI€ÇO DE UM VEICULOPARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL, RELATIVO A CONTRA-PARTIDA,CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO DA UNIÇO - GRU, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 30/11/2009 | 112.72 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§35-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 30/11/2009 | 24.01 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§73-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0033791 | 30/11/2009 | 502.37 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 30/11/2009 | 14900.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 01/12/2009 | 3200.00 | 08282498000134 | SANTA FE TRANSPORTE DE LOGISTAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE JOÇO PESSOA-PB ACAJAZEIRAS-PB, DESTINADOS A DOA€ÇO PARA O BANCO DE ALIMENTOS, NESTA CIDADE, CONFORME COM--PROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 01/12/2009 | 5000.00 | 08952179000199 | START CONSTRU€åES, COM. E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE--FORMA DA CASA DE ENTREGA DO LEITE, LOCALIZADANO BAIRRO POR DO SOL E REFORMA NO CRAS, LOCA-LIZADO NO BAIRRO SÇO FRANCISCO, CONFORME PLA-NILHAS OR€AMETARIAS E CONTRATO No. 359/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122009 | 0034576 | 01/12/2009 | 2595.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES(MOVEIS, 01 TV 29 POL. E04 VENTILADORES, DESTINADOS SECRETARIA DE CI-DADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL(PROGRAMA IGD), CON-FORME NOTA FISCAL E MEMORANDO No. 415/2009, /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 01/12/2009 | 275.00 | 11189229000132 | INSTITUTO FREI BEDA DE DESENVOLV. SOCIAL | CORRESPONDENTE AOS DE SERVI€OS PRESTADOS NO /FORNECIMENTO DE REFEI€åES E LANCHES, DESTINA-DOS AOS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE /ENSINO DURANTE A FORMA€ÇO CONTINUADA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 01/12/2009 | 200.00 | 11189229000132 | INSTITUTO FREI BEDA DE DESENVOLV. SOCIAL | CORRESPONDENTE AOS DE SERVI€OS PRESTADOS NO /FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADOS AOS /PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO /DURANTE A FORMA€ÇO CONTINUADA, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 01/12/2009 | 2090.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE-CICLAGEM DE CARTUCHOS E MANUTEN€ÇO DE IMPRES-SORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 01/12/2009 | 187200.00 | 02907841000102 | INDUSCAR INDUSTRIA E COM.DE CARROC.LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) ONIBUS /ESCOLAR COM CHASSIS DE COMPRIMENTO MAXIMO DE11.500 MM, CAPACIDADE MINIMA DE 3.500 KG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 23034.001209/2008-64 E LICITA€ÇO NA MODALIDADE DE PREGÇOELETRONICO No. 01/2009, PARA REGISTRO DE PRE-€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 01/12/2009 | 137150.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) ONIBUS /ESCOLAR COM CHASSIS DE COMPRIMENTO MAXIMO DE9.600 MM, CAPACIDADE MINIMA DE 2.000 KG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 23034.001209/2008-64 E LICITA€ÇO NA MODALIDADE DE PREGÇOELETRONICO No. 01/2009, PARA REGISTRO DE PRE-€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 02/12/2009 | 37282.10 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA OUTUBRO/2009, REFERENTE A 2a.(SEGUNDA) PARCELADO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.841/2009E TAPCDP, FIRMADO EM 25/08/2009, DEBITADO NAC/C 3.965-9, EM 02/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 02/12/2009 | 0.23 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 02/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 03/12/2009 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18527-2, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0034827 | 04/12/2009 | 1795.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAL GRAFICO(PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES, PANFLETOS, CARIMBO E OUTROS), DESTI-NADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA IGD, CONFORMENOTAL FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola Direito de Todos | Manter o Programa Brasil Alfab etizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362009 | 0035785 | 04/12/2009 | 410.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS PV, /DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇO PARA FARDAMENTO DOPESSOAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CON-FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 04/12/2009 | 144.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE AS REUNIOES EXTRAORDINARIAS DOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME LEI MU-NICIPAL No. 1.167/97 E FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 07/12/2009 | 380.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O NA RECUPERA-€AO DA UNIDADE DO CILINDRO E DA CAIXA DE REVELA€AO E MANUTEN€ÇO EM UMA MAQUINA COPIADORA /NA SHARP AL 2030, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CAROLINO DE SOUSA NETO DA REDE DO ENSINO/FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 07/12/2009 | 380.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O NA RECUPERA-€AO DA UNIDADE DO CILINDRO E DA CAIXA DE REVELA€AO EM UMA MAQUINA COPIADORA SHARP, PERTEN-CENTE A ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ESTOLANO MEIRELES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 07/12/2009 | 7397.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEÖCULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS /FISCAIS DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0036803 | 07/12/2009 | 3895.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA CRAS, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SE-CRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CON-FORME NOTA FIASCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 07/12/2009 | 16172.36 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE A RECUPERA€ÇO DE CREDITO DO /INSS - COMP. 11/2009, DEBITADO NA C/C NUMERO3.965-9, CONFORME DOCUMENTOS E EXTRATO BANCANRIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 07/12/2009 | 2596.94 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREADO SENHOR PREFEITO ABREU/LEONID,QUANDO DE VIAAGEM A JDO/BSB/JPA A SERVI€OS DO MUNICIPIO DEJAZEIRAS, CONFORME DUPLICATA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 08/12/2009 | 1267.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONOFRME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 08/12/2009 | 376.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 08/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 08/12/2009 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 08/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 09/12/2009 | 286.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 09/12/2009 | 300.00 | 00003182268473 | ANA CLEUDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB AFIM DE PARTCIPAR DO ENCERRAMENTO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO DO PROGRAMAESTADUAL DA MULHER, ENTRE OS DIAS 09 E 10 DEDEZEMBRO/2009, CONFORME PCD N§ 077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 10/12/2009 | 1000.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€OES SOCIAIS, DESTINADOS A PRESTA€ÇODE SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL AS CRIAN€ASE ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, A-TRAVES DE AULAS DE KARATÒ, FUTSAL, CAPOEIRA,ALEM DE AULAS COMPLEMENTAR E REFOR€O ESCOLARDE FORMA GRATUITA, NO PERIODO DE 31/03/09 A31/03/10, REFERENTE A 8a. PARCELA(NOVEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Consel ho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 10/12/2009 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2009, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 10/12/2009 | 15383.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 10/12/2009 | 2000.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM ENTRE OS DIAS 02A 06 DE DEZEMBRO DE 2009 DOS ORGANIZADORES DOEVENTO "PRA€A DA GENTE", CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 10/12/2009 | 31159.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 10/12/2009 | 35430.45 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC//RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 10/12/2009 | 37565.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 10/12/2009 | 5355.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 10/12/2009 | 14483.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 10/12/2009 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 10/12/2009 | 17398.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13o.SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 10/12/2009 | 42340.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2009, DOS APOSENTADOS - INATIVOS DESTA/EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 10/12/2009 | 8710.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 10/12/2009 | 3225.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 10/12/2009 | 930.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 10/12/2009 | 5948.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13O.SALARIO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 10/12/2009 | 35071.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 10/12/2009 | 2302.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE-SUMMAC. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 10/12/2009 | 36000.00 | 10786530000160 | IMOBILIARIA SÇO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM IMOVEL, ME--DINDO 10.263,66 M2, DESTINADO A CONSTRU€ÇO DOFORUM DA JUSTI€A COMUM ESTADUAL E SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, DIVIDIDO EM10 PARCELAS IGUAIS DE R$ 36.000,00, NO PERIO-DO DE 10/11/2009 A 10/08/2010, CONF. CONTRATODE COMPRA E VENDA DE IMOVEL RURAL, EM ANEXO. REFERENTE A 2a. PARCELA(DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 10/12/2009 | 2978.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAAGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 10/12/2009 | 435005.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSI-NO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO 13o. SALARIO//2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 10/12/2009 | 138803.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO 13o. SALARIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 10/12/2009 | 13214.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PES-SOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO 13o. SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 10/12/2009 | 18834.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ME--RENDEIRAS), REFERENTE AO 13o. SLARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 10/12/2009 | 2070.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE-CICLAGEM DE CARTUCHOS E MANUTEN€ÇO DE IMPRES-SORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 10/12/2009 | 12595.83 | 08943259000188 | SANTANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA VILA DOSCIGANOS-ANEXO SERRA DA ARARA-ZONA RURAL-CAJA-ZEIRAS-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO E NOTAFISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 11/12/2009 | 2.03 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 11/12/2009 | 8.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1001137, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRA-DA NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 11/12/2009 | 251.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0035700 | 11/12/2009 | 1956.81 | 41550112002813 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANS--PORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EM TRECHOS INTERMUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 14/12/2009 | 1560.00 | 00082618437420 | ROSSANDRO KLINJEY | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PA--LESTRAS PROFERIDAS NO ULTIMA DIA 13 DE OUTU--BRO/2009 PARA OS(AS) DO SISTEMA PUBLICO DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0035688 | 14/12/2009 | 13500.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | REFERENTE A AQUISI€AO DE CAMISETAS, DESTINA--DAS AO FARDAMENTO PARA ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 15/12/2009 | 250.00 | 00039847136149 | JOSE LOUREN€O FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE 10(DEZ) SEGU-RAN€AS DA JL SEGURAN€A NO 1o. MATINE DO PROJOVEM ADOLESCENTE QUE ACONTECEU NO DIA 15/11//2009, NO COLEGIO DOM MOISES, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0035831 | 15/12/2009 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 15/12/2009 | 2900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), REFERENTE AO MÒS DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 15/12/2009 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Comunicação Social | CidadÆo Bem Informado, CidadÆo Inteligente | Divulgar as A‡äes Administrati vas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 15/12/2009 | 402.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 16/12/2009 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO EEXTRATO BANCARIO, EM 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 16/12/2009 | 430.00 | 00039931182865 | WESLEY BATISTA BRAGA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADOS, INSTA-LADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DES SERVI€OSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0036277 | 18/12/2009 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2009, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 18/12/2009 | 3528.51 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 18/12/2009 | 19089.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2009 PROPORCIONAL(QUANDO DA ATIVIDADE),DOS SERVIDORES INATIVOS DURANTE O EXERCICIO,CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 18/12/2009 | 3008.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB,REFERENTE A 2a. PARCELA DO 13o.SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 18/12/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE A 2a. PARCELA DO 13o. SALARIO//2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 18/12/2009 | 25000.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 21/12/2009 | 159.09 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 21/12/2009 | 14114.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 22/12/2009 | 721.44 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 22/12/2009 | 0.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 22/12/2009 | 52174.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 22/12/2009 | 75311.00 | 00010993410430 | ANTONIA BARBOSA BRILHANTE E OUTROS-EMPRE | CORRESPONDENTE A CONCESSÇO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO /DE NEGOCIOS, EM ANEXO - CONTA CORRENTE NUMERO75-0 - AG. DE CAJAZEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola Direito de Todos | Manter o Programa Brasil Alfab etizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432009 | 0035548 | 22/12/2009 | 61694.37 | 08272030000169 | COM. VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PARA /FORMA€ÇO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 23/12/2009 | 25.71 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 23/12/2009 | 81.97 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 23/12/2009 | 65.96 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 23/12/2009 | 100.00 | 00005481301407 | YURI CHARLLUB PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR /DESPESAS, POR OCASIAO DE ENCONTRO MINISTRADO/COM O TEMA "PRIMEIROS SOCORROS", NO CURSO DAFORMA€ÇO DE MONITORES DAS UNIDADES ESCOLARES/MUNICIPAIS, NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Juv., Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Juventude, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 23/12/2009 | 10180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE ETURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. MUN.DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 23/12/2009 | 8270.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. ECONOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVADA SEC. MUN. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 23/12/2009 | 7400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE REP. POL. E ADMINISTR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERV.E ATIV.ADM.DA SEC.MUN.DE REPRES. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 23/12/2009 | 4540.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE REP. POL.ADMI--NISTRATIVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 23/12/2009 | 9410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 23/12/2009 | 2978.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRA-DO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 23/12/2009 | 3232.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 23/12/2009 | 6400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE--SUMMAC. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 23/12/2009 | 2302.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SUPERINTEND. DO MEIO AMBIENTE-SUMMAC. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 23/12/2009 | 37382.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 23/12/2009 | 15350.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 23/12/2009 | 29201.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPE-ZA PUBLICA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 23/12/2009 | 19203.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 23/12/2009 | 42340.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS - INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 23/12/2009 | 13570.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 23/12/2009 | 9473.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 23/12/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superint. de Comunica‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter a Sup. de Con. Instit. e Ouvidoria do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 23/12/2009 | 6670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 23/12/2009 | 25730.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 23/12/2009 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 23/12/2009 | 6069.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AO MES DE DEZEM--BRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 23/12/2009 | 3225.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 23/12/2009 | 7640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 23/12/2009 | 437.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 23/12/2009 | 20.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15158-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADANO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 23/12/2009 | 8800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LODOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 23/12/2009 | 31991.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 23/12/2009 | 650.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO//2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 23/12/2009 | 13800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO//2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 23/12/2009 | 6915.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RDFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 23/12/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 23/12/2009 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTEMUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 23/12/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 23/12/2009 | 17560.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 23/12/2009 | 11075.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 24/12/2009 | 10550.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHAS, EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 24/12/2009 | 10500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 24/12/2009 | 3400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PRO-DENESP, EQUIPE DE FACILITADORES(BOLSISTAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CON-FORME FOLHAS, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 24/12/2009 | 449.33 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELE--TRICOS, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA /PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0036854 | 24/12/2009 | 495.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS,DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0035513 | 24/12/2009 | 16800.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O COM UTILIZA€AO DEMOTO NIVELADORA (PATROL), NA RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL E MEMORANDO No. 395, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0034592 | 24/12/2009 | 3300.00 | 00002344508430 | Damião Sousa Alves | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MNC-7652 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 258/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA(P/22/09 A 22/10/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0034606 | 24/12/2009 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM INICIO/EM 22 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO No. 263/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA(P/22-08 A 22-09-2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0034614 | 24/12/2009 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PELO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM INICIOEM 22 DE MAIO E TERMINO 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO N§ 264/2009. REF. A 4¦ PARCELA (AGOSTO SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0034622 | 24/12/2009 | 3500.00 | 00044199325468 | LETICIA SOARES DE SOUZA | REF. A CONTRATA€ÇO DE MAQUINAS PESADAS TIPOTRATORES DESTINADOS A SEC DE INF. ESTRUTURAPARA TRABALHO DE REMO€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA E DESOBSTRU€AO DE RUAS EABASTECIMENTO DµGUA DAS PRA€AS E JARDINS, NOPERIODO DE 01 JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO Nø 00304/2009-CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0034631 | 24/12/2009 | 3290.00 | 00089312007491 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MMW-1421 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 260/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA(P/22/08 A 22/09/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0034649 | 24/12/2009 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 259/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA (22/09 A 22/10/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0034657 | 24/12/2009 | 9916.67 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE HORAS MAQUI--NAS, TIPO TRATORES, PARA O TRABALHO DE REMO--€AO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, ABERTURA EDESOBSTRU€AO DE RUAS E ABASTECIMENTO DµGUA EMPRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO, PELO PERIODODE JULHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATON§ 305/2009-CPL. REFERETE A 4a. PARCELA(OUTUBRO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352009 | 0034738 | 24/12/2009 | 38362.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFOME NOTA FISCAL, EM ANEXO - PA-GO COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola Direito de Todos | Manter o Programa Brasil Alfab etizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362009 | 0034746 | 28/12/2009 | 20529.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESCO-LAR PARA DISTRIBUI€ÇO COM ALUNOS E PROFESSO--RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORMENOTA FISCAL, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades Culturais do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 28/12/2009 | 7500.00 | 05493809000116 | FABRICA EVENTOS E MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ILU-MINA€ÇO EM PRA€A PUBLICA PARA REALIZA€ÇO DA /SEMANA UNIVERSITARIA(PRA€A DO LEBLON E AVENI-DA JUVENCIO CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola Direito de Todos | Manter o Programa Brasil Alfab etizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362009 | 0035556 | 28/12/2009 | 2184.10 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESCO-LAR PARA DISTRIBUI€ÇO COM ALUNOS E PROFESSO--RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORMENOTA FISCAL, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 28/12/2009 | 300.00 | 00006510113457 | FLAVIO DAMACENA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, COM /DURA€ÇO DE 05(CINCO) MESES, NO PERIODO DE 30DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No 969/2009 E LEI MUNICIPAL No. 1.814//2009. REF.A 5a.PARC.(P/01/12 A 30/12/2009)-QUITA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 28/12/2009 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, COM /DURA€ÇO DE 05(CINCO) MESES, NO PERIODO DE 30DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No 968/2009 E LEI MUNICIPAL No. 1.814//2009. REF.A 5a.PARC.(P/01/12 A 30/12/2009)-QUITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo geral | MANTER OS SERVI€OS E AS ATIV. ADMINISTRAT. DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 28/12/2009 | 300.00 | 00006213518495 | YVES LACOSTE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, COM /DURA€ÇO DE 05(CINCO) MESES, NO PERIODO DE 30DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CON-TRATO No 970/2009 E LEI MUNICIPAL No. 1.814//2009. REF.A 5a.PARC.(P/01/12 A 30/12/2009)-QUITA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 28/12/2009 | 480.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 04(QUATRO) SHOWS REALIZADOS NA CONFRATERNIZA€ÇODAS MAES QUE FREQUENTAM OS PROGRAMAS CRAS, /PARA AS CRIAN€AS DO PETI, PARA OS ADOLESCENTEDO PROJOVEM E PARA OS JOVENS DO CCA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0034801 | 28/12/2009 | 865.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAL GRAFICO(CARTAZES E PANFLE-TOS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA /PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0034819 | 28/12/2009 | 1037.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAL GRAFICO(PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES E PANFLETOS), DESTINADOS AOS TRABALHODO PROGRAMA IGD, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0034762 | 28/12/2009 | 500.00 | 00028490504822 | DJALMA RAMOS PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ 3864-PB, A SERVI€O DADA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00111/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA (AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 28/12/2009 | 143.97 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 29/12/2009 | 49.79 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 29/12/2009 | 1500.00 | 00004512743421 | VICTOR CICERO DO NASCIMENTO ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS--SESSORIA TECNICA, DURANTE DOIS ENCONTROS PEDAGOGICOS PARA FACILITADORES E EDUCADORES SO--CIAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE SOBRE TEMAS /TRANSVERSAIS COMO: GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA,DST'S, CULTURA E ARTESANATO, NOS DIAS 06 E 13/11/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 29/12/2009 | 652.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTI-NADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRAS, DESEN--VOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0036862 | 29/12/2009 | 80.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES PERTENCEN-TES AO PROGRAMA IGD, NO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 29/12/2009 | 6000.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DIVERSOS MATE--RIAIS DE CONSTRU€AO ESPECIFICADOS NAS NOTAS /FISCAIS, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA MO-RAR MELHOR, CUJO BENEFICIADO CICERO LUIZ DA /SILVA, RESIDENTE A RUA MAJOR JOSE LEITE - CA-JAZEIRAS-PB, PROGRAMA CRIADO CONFORME LEI N§1.813 DE 24/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 29/12/2009 | 1500.00 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DIVERSOS MATE--RIAIS DE CONSTRU€AO ESPECIFICADOS NA NOTA /FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA MO-RAR MELHOR, CUJO BENEFICIADA VALDENEZ ALEXAN-DRE FORMIFA, RESIDENTE A RUA ERNESTO ROLIM, /137 - CENTRO - CAJAZEIRAS-PB,PROGRAMA CRIADOCONFORME LEI No. 1.813 DE 24/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0034983 | 29/12/2009 | 2600.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVÇO ALVES FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS NA AREA JURIDICA - CONSULTORIA, JUNTOAOS ORGAOS DO TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DELEGACIAS REGIONAIS FEDERAIS EOUTROS, ESPECIFICADOS NA CLAUSULA SEGUNDA DOCONTRATO N§ 018/2009 (12 PARCELAS). REFERENTE A 5¦ PARCELA (MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Muncipio | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Geral do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0035009 | 29/12/2009 | 2600.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVÇO ALVES FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS NA AREA JURIDICA - CONSULTORIA, JUNTOAOS ORGAOS DO TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DELEGACIAS REGIONAIS FEDERAIS EOUTROS, ESPECIFICADOS NA CLAUSULA SEGUNDA DOCONTRATO N§ 018/2009 (12 PARCELAS). REFERENTE A 6¦ PARCELA (JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 29/12/2009 | 500.00 | 00008218748458 | SARA FERNANDES COELHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NOCADASTRAMENTO DO PIS/PASEP DOS CONTRATADOSTEMPORARIAMENTE EM 2009, COM DURA€AO DE 03(TRES) MESES, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO N§ 971/2009. REF. A 3¦ PARC./QUITA€AO CONTRATO MES 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0034878 | 29/12/2009 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREI-RO/2009 A FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO /No. 097/2009-CPL. REFERENTE A 8¦. PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0034894 | 29/12/2009 | 1600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NàBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PLA-NOS DE TRABALHO E PROJETOS TECNICOS DE INTE--RESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREI-RO/2009 A FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO /No. 097/2009-CPL. REFERENTE A 9¦. PARCELA(OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 29/12/2009 | 500.00 | 00008218748458 | SARA FERNANDES COELHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NOCADASTRAMENTO DO PIS/PASEP DOS CONTRATADOSTEMPORARIAMENTE EM 2009, COM DURA€AO DE 03(TRES) MESES, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO N§ 971/2009. REF. A 2¦ PARCELA (P/01 A 31/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 29/12/2009 | 857.52 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0035181 | 29/12/2009 | 3020.00 | 00007910689438 | DEUSIMAR ROLIM ARCOVERDE JUNIOR | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HXP-3096 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, COM I-NICIO EM 22 DE MAIO E TERMINO EM 31 DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 257/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA(P/22/08 A 22/09/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0035874 | 29/12/2009 | 495.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 29/12/2009 | 180.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM GELADEIRAS E OUTROS, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 29/12/2009 | 200.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM 04(QUATRO) CONDICIONADORES DE AR NASEDE E DEMAIS ORGAOS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 30/12/2009 | 3796.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE · AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E OUTROS, DESTINADOS A BANDA FANFARRA/DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DIAS(ENGE-NHEIRO AVIDOS), CONFORME NOTA FISCAL, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 30/12/2009 | 1260.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE · AQUISI€ÇO DE BANCOS PARA RE-FEITORIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MATIAS DUAR-TE ROLIM E MARIA GUIMARAES COELHO, CONFORME /NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362009 | 0035696 | 30/12/2009 | 700.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | REFERENTE A AQUISI€AO DE CAMISETAS, DESTINA--DAS AO FARDAMENTO PARA ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 30/12/2009 | 300.00 | 00002371456420 | ADELAIDE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR /DESPESAS, A FIM DE VIABILIZAR SUA PARTICIPA--€ÇO COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO PARA FORMA--€ÇO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DOCAMPO, NA SEDE DA RESAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 30/12/2009 | 1200.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE /02(DOIS) QUADROS ESCOLAR, DESTINADOS A ESCOLAJOSE TEMOTEO DE CARVALHO DA REDE DO ENSINO /DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SÖTIO /PAU D'ARCO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0035866 | 30/12/2009 | 995.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0035564 | 30/12/2009 | 47204.89 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No. 085/2009,FIRMADO COM A SEEC/PB E ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE A 6a. PARCELA(REPASSE DO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0035505 | 30/12/2009 | 4408.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0036081 | 30/12/2009 | 2900.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(ENVELOPES EPASTAS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA/FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 30/12/2009 | 3563.84 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ HORTIGRANGEIRO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE VERDURAS E FRU-TAS, DESTINADAS · MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA/FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 30/12/2009 | 175.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AGUA MINERAL,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 30/12/2009 | 898.00 | 01286765000100 | R. VICENTE & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE · AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE //CONSTRU€ÇO(MADEIRA E OUTROS), DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0036048 | 30/12/2009 | 4268.82 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0036056 | 30/12/2009 | 2844.00 | 00448990000125 | MARIA VILANI DA SILVA SOARES ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES PARA /CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252009 | 0036064 | 30/12/2009 | 10663.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADAS A MANUTEN€AO E REPARO EM VEICULOS/PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as Atividades da Banda de M£sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 30/12/2009 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FO-LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Es cola - PDDE | Manter o Programa Dinheiro Dir eto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 30/12/2009 | 9935.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL E MEMORANDO No.147/2009, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Es cola - PDDE | Manter o Programa Dinheiro Dir eto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0036455 | 30/12/2009 | 7000.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE LIMPEZAE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, /CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO No. 148/2009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 30/12/2009 | 484316.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 30/12/2009 | 29973.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO(EMERGENCIAIS), REFERENTE AO MES DE /DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 30/12/2009 | 27678.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades da Educa‡ Æo Basica - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 30/12/2009 | 134553.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES /DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 30/12/2009 | 18370.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES /DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 30/12/2009 | 14216.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMEN--TAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 30/12/2009 | 21409.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 30/12/2009 | 22510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO(ADM., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO//2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Realizar Melhorias nas Unidade s Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 30/12/2009 | 2442.25 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA GUIMARAESCOELHO (BAIRRO SAO FRANSCICO), NESTE MUNICI--PIO, CONFORME PLANILHA DE OR€AMENTO E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Realizar Melhorias nas Unidade s Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 30/12/2009 | 2242.25 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM COELHO(BAIRRO SAO FRANSCICO), NESTE MUNICIPIO, CON-FORME PLANILHA DE OR€AMENTO E NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Realizar Melhorias nas Unidade s Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 30/12/2009 | 2360.24 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA GUIMARAESCOELHO (BAIRRO SAO FRANSCICO), NESTE MUNICI--PIO, CONFORME PLANILHA DE OR€AMENTO E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREADE INSTRUTOR DE MUSICA NA FANFARRA DA ESCOLA/ANTONIO DE SOUSA DIAS, LOCALIZADA NO SITIO COCOS, NESTE MUNICIPUIO, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 01 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO/No. 917/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA(OUTUBRO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 30/12/2009 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DIAS, NO PERÖODO DE 02 DE MAR€O A 31 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 838/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA(JULHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Manter o Programa Sal rio Educ a‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0036811 | 30/12/2009 | 8020.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE( ENVELOPES,DIARIOS, BOLETINS E HISTORICOS ESCOLARES) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 30/12/2009 | 6000.00 | 00036744964453 | EDILMA LIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM TERRENO COM-PLEMENTAR, MEDINDO 12.287,00 METROS QUADRADOSLOCALIZADO PROXIMO O POSTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, DESTINADO A CONSTRU€ÇO DO NOVO /AEROPORTO DE CAJAZEIRAS-PB, NO VALOR DE R$30.000,00, DIVIDIDO EM 05 PARCELAS IGUAIS DER$ 6.000,00, DEBITADO NA C/C 3.965-9, REFERENTE A 2a.PARC.,P/C 2.187-3(BB),CONF.DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Des., Integ. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da S ecretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 30/12/2009 | 4500.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE A. ANDRADE MOREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE OLEOVAC 10 DOSE50 ML, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA(PARA VACINA DE ANIMAIS), CONFORME NOTA FIS--CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0035840 | 30/12/2009 | 149.38 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS MATERIAS E CONSTRUÇOES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DE MATERIAIS DIVEROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXODESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORAN-DO No. 316/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 30/12/2009 | 1000.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE BATERIAS, DESTI--NADAS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 30/12/2009 | 230.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE UMA BATERIA, DES-TINADA A REPOSI€ÇO EM VEICULO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0035998 | 30/12/2009 | 227.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO REFEITORIO DOS GARIS DESTEMUNICIPIO, CONFORME OFICIO No. 310/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0036005 | 30/12/2009 | 2900.00 | 06906942000110 | DANUSIA SEIXAS SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, TIPO 200LTS., DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 30/12/2009 | 3530.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 30/12/2009 | 8.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 30/12/2009 | 2403.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUMENTO /PARTICULAR DE CONFISSÇO DE DIVIDA EM 24 PARCELAS NO VALOR DE R$ 2.403,16, REFERENTE A1a./24 PARCELA, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 30/12/2009 | 1660.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, A TÖTU-LO DE SUBVEN€ÇO SOCIAL, DESTINADO A PRESTAR /ASSISTÒNCIA PEDAGàGICA, ASSISTÒNCIA FINANCEI-RA E DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR A ESCOLA ESPECIAL SÇO FRANCISCO DE ASSIS E MARIA DE NAZAR�, NO PERÖODO DE 02/01 A 31/12/2008, CONFORME TERMO DE CONVÒNIO. REFERENTE A 12¦ PARCELA(DEZEMBRO) - QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 30/12/2009 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO E DIAGRAMA€ÇO DO JORNAL OFICIAL DO /MUNICIPIO "NOVA ERA", NO PERIODO DE FEVEREIROA NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 213//2009-CPL. REFERENTE A 1Oa. PARCELA(NOVEMBRO)-QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 30/12/2009 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTEN€AO DA FOTOCOPIADORA T2060, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082009 | 0035955 | 30/12/2009 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) FOTOCO-PIADOR TSHIBA ST 45, DESTINADA A SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO(SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE A 9a. PARCELA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 30/12/2009 | 2020.53 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRRSPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO OR€AMENTµRIA - COMPETENCIA 12/2009, CON--FORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 30/12/2009 | 515.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2009 PROPORCIONAL(QUANDO DA ATIVIDADE),DOS SERVIDORES INATIVOS DURANTE O EXERCICIO,CONFORME FOLHA, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 30/12/2009 | 3000.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS PARA MANUTEN€ÇO DA REFERIDA ASSOCIA€ÇO, CONFORME TERMO DE CONVENIO /ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIA€ÇO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS--APAE. REFERENTE A 6a. PARCELA(NOVEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 30/12/2009 | 208.00 | 00008621747405 | TAINÇ ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOS CORREIOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGø µVIDOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÒNIO Nø006/2001FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CORREIOS E CONTRATO DE No. 756/2009 - CONTRA-PARTIDA DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2009. REFERENTE A 7a. PARCELA (OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 30/12/2009 | 208.00 | 00008621747405 | TAINÇ ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOS CORREIOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGø µVIDOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÒNIO Nø006/2001FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CORREIOS E CONTRATO DE No. 756/2009 - CONTRA-PARTIDA DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2009. REFERENTE A 8a. PARCELA (NOVEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 30/12/2009 | 208.00 | 00008621747405 | TAINÇ ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOS CORREIOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGø µVIDOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÒNIO Nø006/2001FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CORREIOS E CONTRATO DE No. 756/2009 - CONTRA-PARTIDA DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02/02 A 31/12/2009. REFERENTE A 9a PARCELA (DEZEMBRO). QUITA€AO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 30/12/2009 | 208.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINàPOLISDESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO N§ 14056/2006, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS E /CONTRATO DE No. 911/2009 - CONTRA-PARTIDA DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/05 A 31/12/2009. REFERENTE A 6a. PARCELA(OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 30/12/2009 | 208.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINàPOLISDESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO N§ 14056/2006, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS E /CONTRATO DE No. 911/2009 - CONTRA-PARTIDA DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/05 A 31/12/2009. REFERENTE A 7a. PARCELA(NOVEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Gov. e Artic. Pol¡tica | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da atividade da Sec retaria de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 30/12/2009 | 208.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINàPOLISDESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO N§ 14056/2006, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS E /CONTRATO DE No. 911/2009 - CONTRA-PARTIDA DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/05 A 31/12/2009. REFERENTE A 8a. PARCELA (DEZEMBRO). QUITA€AO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 30/12/2009 | 300.00 | 00075998750420 | WANDERLEY GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, DO CIRANDA DE SERVI€OS DO MUNICIPIODE CAJAZEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DEFEVEREIRO A 30 DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 735/2009. REFERENTE A 7a. PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 30/12/2009 | 300.00 | 00075998750420 | WANDERLEY GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, DO CIRANDA DE SERVI€OS DO MUNICIPIODE CAJAZEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 02 DEFEVEREIRO A 30 DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO No. 735/2009. REFERENTE A 8a. PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 30/12/2009 | 5720.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(MONITORES),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 30/12/2009 | 6810.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME FOLHASEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0036641 | 30/12/2009 | 4505.17 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCEN-TE, CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO N§ 016/2009/SMCPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0036650 | 30/12/2009 | 2280.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME NOTA FIS-CAL E MEMORANDO N§ 015/2009/SMCPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0036668 | 30/12/2009 | 1784.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS ATRAVESDA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO N§ 014/2009/SMCPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0036676 | 30/12/2009 | 3294.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL, CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO N§ 013//2009/SMCPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoia o Programa Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0036684 | 30/12/2009 | 1116.84 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFOR-ME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0036692 | 30/12/2009 | 964.96 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIS FELIZ | Apoiar o Programa de Erradica‡ Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0036706 | 30/12/2009 | 916.54 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDA--DES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Cidad. e Promo‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | � Trabalhar para Vencer | Manter as Atividades dos Programas do IGBF/PAI/CDLAF/CACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 30/12/2009 | 1000.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€OES SOCIAIS, DESTINADOS A PRESTA€ÇODE SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL AS CRIAN€ASE ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, A-TRAVES DE AULAS DE KARATÒ, FUTSAL, CAPOEIRA,ALEM DE AULAS COMPLEMENTAR E REFOR€O ESCOLARDE FORMA GRATUITA, NO PERIODO DE 31/03/09 A31/03/10, REFERENTE A 9a. PARCELA(DEZEMBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0036579 | 30/12/2009 | 358.50 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 30/12/2009 | 14120.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0035777 | 30/12/2009 | 480.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7900-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00236/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA (AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0035815 | 30/12/2009 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Fazenda P£blica | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria da Fazenda P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 30/12/2009 | 162.14 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§35-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 31/12/2009 | 465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DA C¶MARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS--PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 31/12/2009 | 2860.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as A‡äes da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 31/12/2009 | 3008.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INA-TIVOS(APOSENTADOS) DA C¶MARA MUNICIPAL DE CA-JAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola Direito de Todos | Manter as Atividades do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 31/12/2009 | 21.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024