| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 125.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de sustacao cobrada na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 291.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, debitado na conta 7042-4, no mes de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 47900.00 | 08067371000100 | EXPLOCAO SOM LUZ E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica das BANDAS CAVALO DE PAU, COM ESTRUTURA PROPRIA, PALCO SOM E ILUMINACAO, e a BANDA GATA BRONZEADA na festa de ano na praca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 91.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios cobrados a esta reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2009 | 1830.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar conforme nota fiscal n 005886 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2009 | 6150.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal 005885 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bamcario cobrado desta reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a encargos bancario cobrado desta reparticao na conta 1.116-9 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2009 | 7770.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus conforme discriminacao da nota fiscal numero 005976 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2009 | 0.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na conta 5.054-7 ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2009 | 2.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios cobrados a esta reparticao na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 12.60 | 33066408080631 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 20.00 | 00005344770464 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finandeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 80.00 | 00002879543746 | JOSE ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2009 | 50.00 | 00009815691457 | DEVIANE MARCENA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2009 | 50.00 | 00005163263412 | MARIA DE LIMA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financira para compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 30.00 | 00007068533426 | VITORIA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para viagem de pessoa carente deslocar-se a cidade de Bananeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2009 | 296.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de sustacao na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2009 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios cobrados a esta reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2009 | 1423.50 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos diversos conforme discriminacao da nota fiscal n 001320 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2009 | 3350.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL NUMERO 2871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2009 | 185.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao de nota fiscal 2713 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2009 | 680.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais permamentes, destinado a esta secretaria, conforme nota fiscal 1607 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2009 | 138.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba manual p/graxa destinado a secretaria de transporte desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2009 | 7650.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal numero 004870 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 620.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de servicos na confeccao de fotografias de predios desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 2926.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do FPM em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 45935.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de INSS, parcelamento administrativo, na conta do 2.136-9, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 23937.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FPM, em favor do parcelamento de retencao do INSS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 480.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da UNIAO na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2009 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2009 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios cobrados a esta reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2009 | 550.00 | 07145648000103 | FOX INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de destinados a computadores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2009 | 1500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal nø 2937 em anexo, destinado a veiculo fiat uno lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2009 | 1069.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 8.148-5 em favor da cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2009 | 1230.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal numero 42670 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2009 | 2314.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 8.148-5 em favor da cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2009 | 64.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP para conta 11639-4 CIDE neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2009 | 1298.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito da cagepa na conta do 8.148-5 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2009 | 14163.68 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manut. e pintura no predio sede da prefeitura municipal, conforme nota em nosso poder. | 20012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2009 | 8000.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show pirotermico realizado nas festividade do reveion neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2009 | 100.00 | 00002401769447 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para pessoas que se deslocam de outras cidades para prestar servicos a esta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2009 | 6270.00 | 00005734155446 | ANTONIO MARCOS MOURA SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento de servicos de limpeza urbana, no periodo de 01/01/2009 a 15/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2009 | 720.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza urbana no Distrito do Logradouro, no periodo de 01/01/2009 a 15/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2009 | 100.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na recuperacao de 03 cavaletes de sinalizacao pertencentes a esta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2009 | 50.00 | 00003619469458 | MARIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2009 | 20.00 | 00008788541428 | IREMI OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2009 | 80.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2009 | 620.00 | 00006236151423 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamento de vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2009 | 1200.00 | 35428457000186 | JOSE WELLINGTON DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em ar condicionado, bebedouros e cafeteira eletrica pertencentes ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa neste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2009 | 96.00 | 09330590000195 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, conforme discriminacao da nota fiscal n 000099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2009 | 1666.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadorias conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2009 | 50.00 | 00048236446468 | MARIA ROSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2009 | 50.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2009 | 2369.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um notebook microboard ellite, com mouse otico mini s/fio destinado a secretaria de administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2009 | 100775.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos professores 60%, competencia dos meses de novembro e dezembro de 2008, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2009 | 10000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do vencimento ao Prefeito constitucional deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2009 | 1189.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2009 | 232.00 | 02723354000190 | CASA E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal numero 000312 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2009 | 7706.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de FGTS -INADIM debitada na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FPM em favor da setenca judiciaria da Sra. ANA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO, sequestro judicial conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2009 | 26145.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agente comunitario de saude competencia mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2009 | 20.00 | 00004493542454 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 50.00 | 00006293453417 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2009 | 60.00 | 00004238254457 | MARLENE RAIMUNDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2009 | 90.00 | 00006471695411 | MARIA LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2009 | 80.00 | 00050332554449 | NELSON GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2009 | 50.00 | 00029951380468 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2009 | 280.00 | 00067634591491 | GLAUCIO DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2009 | 450.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura geral da unidade de saude do Barrio da palmeira,Situado na rua Presidente Joao Pessoa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2009 | 1410.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal Numero 001322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2009 | 140.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de carimbos destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2009 | 6790.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2009 | 69.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rete¤cao do PASEP na conta 78074-X Fundo Especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2009 | 500.00 | 09243006000164 | SOS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de baterias destinadas as ambulancias lotadas na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2009 | 210.00 | 00001281341436 | ADEILSO EVANGELISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos executados na pintura de duas imagens na Praca Sandoval Alcantara e praca Perilo de Oliveira nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2009 | 2424.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemtno de materail conforme discriminacao na nota fiscal numero 008712 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2009 | 85.00 | 09330590000195 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal Nø000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2009 | 708.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FPM em favor da sentenca judiciaria de CREUSA TOME SOARES E PEDRO MARAVILHA DOS SANTOS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2009 | 100.00 | 00002401769447 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinado a pessoas que se deslocam de outras Cidades para prestar servico neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2009 | 100.00 | 00005806969444 | JOSEFA RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos destinados a pessoas que se deslocam de outros Municipio para prestar servico nesta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2009 | 100.00 | 00006378652430 | ROBSON ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados executados em servicos de pintura nas rodas do veiculo Marcopolo/Volare lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2009 | 840.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento limpeza urbana periodo de 16/01/2009 a 31/012009 no distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2009 | 20.00 | 00003385713455 | MARIA LUSINETE BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para viagem por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2009 | 15.00 | 00003584806470 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2009 | 50.00 | 00003954823489 | IVANDRO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2009 | 92.00 | 00014971154850 | FRANCISCA JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2009 | 20.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2009 | 62.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para viagem, pois a mesma encontra em situacao financeira dificil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2009 | 50.00 | 00001377603458 | ISABEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a ajuda financeira para compra de medicamento pois encontr-se em situacao financeira dificil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2009 | 30.00 | 00003385847494 | MARINEZ VITORINO DA SILVA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude pois o mesmo encontra em situacao dificil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILI AS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2009 | 2000.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ATAUDES FUNERARIAS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL N/000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2009 | 5000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do subsidios como vice prefeito deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2009 | 6932.68 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS, do mes abril de 1991 e marco de 1991, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2009 | 770.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2009 | 550.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do processamento das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2009 | 450.00 | 00061005606404 | HAMILTON LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na colocacao de fechaduras nas portas do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2009 | 8860.00 | 00048395650400 | FRANCISCO RONCALLI GOMES DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB competencia mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2009 | 21962.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2009 | 34530.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivo mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2009 | 1200.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando o Secretario de Administracao a cidade de Joao Pessoa e de Guarabira a servico desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2009 | 1037.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos pensionista mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2009 | 15698.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Administracao e financas mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2009 | 975.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do gabinete do prefeito efetivo mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2009 | 2500.00 | 00088567303400 | IVANILDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de locacao de 01 veiculo camionete l 200 4X4 spot de placa de MON 1163 PB, Relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2009 | 1260.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito Constitucional deste municipio, junto as Secretarias de Saude, de Educacao e o FAC na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2009 | 900.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito Constitucional deste municipio junto aos Ministerios da Educacao, da Acao Social e ao da Saude na cidade de Brasilia para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2009 | 116514.93 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da folha de pagamento da educacao 60ø efetivo mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2009 | 1050.00 | 10275927000198 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bilhetes de passagens para Sao Paulo destinadas a doacoes a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2009 | 2171.92 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar deste municipio competencia janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2009 | 2174.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da acao social efetivo mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2009 | 500.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em podagems de arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2009 | 17327.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MES JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2009 | 8645.00 | 00005734155446 | ANTONIO MARCOS MOURA SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza urbanas na Zona Urbana deste Municipio periodo de 16/01/2009 a 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2009 | 6935.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria da infraestrutura comissionado janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2009 | 1075.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos executados na recuperacao de calcamento nas vias publicas desta cidade, no periodo de 16/01 a 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2009 | 4550.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de acao social comissionados mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2009 | 130.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao ao Encontro de Secretarios Municipais de Educacao, nos dias 29 e 30 de Janeiro de 2009 em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2009 | 12282.27 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento MDE Efetivo mes da janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 737.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO FUMDEF 60o COMISSIONADO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2009 | 2445.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento assessores 40%, mes de janeiro de 2009, conforme folha em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2009 | 61055.97 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal efetivo 40% - fundeb, competencia janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 3445.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos assessores do dept. de cultura e desp. relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2009 | 14005.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito Comissionado mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 2101.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2009 | 1.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do 283.142-2 ICMS exoneracao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2009 | 8859.23 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECREATIRA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2009 | 283.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal numero 009995 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2009 | 828.30 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 uma impressora,02 pendrive, 01 cabo usb, 05 mouse otico, 01 teclado ps2 7890, 01 teclado ps2, 01 Monitor destinado a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2009 | 1741.58 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal numero 001329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2009 | 5045.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria da saude comissionado mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2009 | 2628.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pagamento de tarifa bancaria, cobrado folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, conforme extrato bancario do mes de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2009 | 3640.00 | 08223255000125 | GENESIO ALINHAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas destinadas a veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste municipio, conforme discriminacao das notas fiscais em anexo 000214, 000199 e 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado nesta reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancarios na conta 58.042-2 neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2009 | 150.00 | 00029689059882 | JOSE AMARILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2009 | 1700.50 | 10291098000137 | MIMOZZA - CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio sede da sec. de acao social neste municipio, conforme nota fiscal 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2009 | 240.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E RECUPERACAO DE PECAS P/TRATORES MAT.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas destinadas ao trator de pneu pertencente a esta Prefeitura, conforme discriminacao da nota fiscal 001203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2009 | 2126.61 | 10291098000137 | MIMOZZA - CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio onde fnciona o Banco do Brasil S.A, conforme nota fiscal de servico 0007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2009 | 4000.00 | 00001252796471 | BRUNO MOURA LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos executados no Hospital e Materinidade Isabel Moreira de Sousa nesta cidade, como medico estagiario plantonista, correspondente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2009 | 1955.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadorias conforme discriminacao das notas fiscais nøs 004459 e 004460 em anexo, destinadas ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2009 | 3200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta cidade, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2009 | 950.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas destinadas a veiculo fiat uno pertencente a este municipio, conforme nota fiscal nø 003057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2009 | 11004.89 | 10291098000137 | MIMOZZA - CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura do predio sede da sec. de saude, deste municipio, conforme nota fiscal de servico 0006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2009 | 200.00 | 08849150000186 | ELISIO PEREIRA MORENO - TECMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na manutencao de maquinas datilografias lotadas na secretaria de Administracao deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2009 | 87.50 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais destinados a esta reparticao conforme discriminacao da nota fiscal nø 005019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2009 | 4708.88 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com despesas de passagens aereas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2009 | 2117.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de toner e pecas destinadas a maquina da xerox copiadora lotada na Secretaria de Educacao Cultura e Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/02/2009 | 6850.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadorias conforme discriminacao constante nas Notas Fiscais nøs 000051 e 000052 em anexo destinados a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2009 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas destinadas a veiculos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2009 | 2500.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, no periodo de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2009 | 7200.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nove plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, nesta cidade, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/02/2009 | 500.00 | 00004429332401 | JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em veiculos peretencentes a esta reparticao lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/02/2009 | 800.00 | 00077288408353 | GETULIO KAHLIL AMBROSIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um plantao como medico no Hosspital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, nesta cidade., relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/02/2009 | 6400.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 08 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta cidade, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/02/2009 | 3700.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaraia de Saude deste municipio, conforme discriminacao da nota fiscal nø 000282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/02/2009 | 450.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em maquinas HP e outras da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/02/2009 | 60.00 | 00003027352407 | PATRICIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias concedidas funcionaria aparticipar de Reuniao sobre o Censo Escolar no Auditorio da Universidade Estadual da Paraiba na cidade de Guarabira - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/02/2009 | 600.00 | 00003007465478 | MATIAS ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Assessor na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2009 | 10000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios ao Prefeito Constitucional deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/02/2009 | 3700.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de materias de expediente conforme discriminacao da nota fiscal nø 000282 em anexo destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/02/2009 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias concedidas a funcionario para tratar de assuntos pertinentes e de interesse desta reparticao no escritorio do Assessor contabil na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/02/2009 | 60.00 | 00030845998404 | ADEILDE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias concedidas a funcionario para tratar de assuntos pertinentes e de interesse deste municipio, no escritorio do Assessor Contabil na cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/02/2009 | 60.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias concedidas a funcionario para tratar de assuntos pertinentes e de interesse desta reparticao no escritorio do Assessor contabil em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/02/2009 | 3240.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retirada de carradas de lixo das vias publicas desta cidade no caminhao chevrolet de placa MZE 1580 RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/02/2009 | 1350.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento na retirada de carradas de lixo das vias publicas desta cidade e das localidade do sitio Barreiros e Logradouro pertencentes a este municipio, no caminhao GM chevrolet 60 de placa nø MZG 1328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/02/2009 | 2940.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na retirada de carradas de lixos das vias publicas desta cidade, em caminhao dodge/700 de placa nø MYJ 2775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/02/2009 | 670.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos executados podando arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2009 | 700.00 | 00039797759415 | JOSE AILTON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos executados na retirada de lixo das vias publicas do Distrito de Logradouro e Barreiros ambos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/02/2009 | 120.00 | 00004400662470 | MARIA EVANEIDE FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/02/2009 | 50.00 | 00076073661487 | MARIA APARECIDA COSTA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos a pessoa carente deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2009 | 82.08 | 02761103000795 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais destinados ao Predio da Junta Militar deste municipio, conforme Cupom Fiscal COO 018867 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/02/2009 | 95.00 | 08849150000186 | ELISIO PEREIRA MORENO - TECMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em maquina eletrica pertencente a esta Prefeitura neste mes, conforme discriminacao da nota fiscal de servicos nø 001537 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/02/2009 | 45.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de CD VGT conforme discriminacao da nota fiscal nø 005055 em anexo, destinados a esta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/02/2009 | 95.00 | 07174094000164 | ELETROFAX ASSISTENCIA TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos executados no conserto do Fax esta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/02/2009 | 68309.67 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento FUNDEB pessoal efetivo competencioa Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/02/2009 | 7800.00 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de genero alimenticios e material de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/02/2009 | 300.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneciemnto de paes destinados ao consumo do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, conforme discriminacao da nota fiscal nø 929876 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/02/2009 | 322.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de materiais destinados a limpeza de casa onde funciona o Programa Saude da Familia PSF neste municipio conforme discriminacao da nota fiscal nø 000550 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2009 | 1150.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de materiais destinados ao Hospital e Materniade Isabel Moreira de Sousa nesta cidade, conforme discriminacao da nota fiscal nø 000551 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2009 | 2889.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de materiais destinados ao servicos de limpeza das vias publicas desta cidade, conforme discriminacao nø 000549 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2009 | 1119.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de materiais destinados a manutencao da garagem dos veiculos pertencentes a este municipio, conforme discriminacao da nota fiscal nø 000552 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2009 | 2520.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de materiais destinados a conservacao e manutencao de calcamento das vias publicas desta cidade conforme discriminacao da nota nø000547 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2009 | 950.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos na renovacao de pneus do carrocao delimpeza deste municipio, conforme discriminacao constante na Nota Fiscal de Servico nø 26823 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2009 | 300.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um terreno baldio na localidade do sitiologradouro neste municipio, destinado a colocacao de lixo, correpondente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2009 | 415.00 | 00072891734734 | VALDOMIRO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na seguranca no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2009 | 3000.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao nota nø 000052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos executados na digitacao dos Programas SIM (Sistema de Mortalidade), SINASC (Sistema de Nascido Vivo), PAB (Programa de Atencao Basica) e SIAB (Sistema de Atrencao Basica), corresponde ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2009 | 415.00 | 00007468038422 | MIRELE GUEDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no Posto de Saude do sitio Logradouro como ACD do dentista,lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2009 | 415.00 | 00005197363460 | DALTON EDER PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como mensageiro na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2009 | 415.00 | 00006422026480 | LUCILENE DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como recepcionista no Posto de Saude do sitio logradouro deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2009 | 415.00 | 00004346901476 | ELZA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como faxineira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa neste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2009 | 415.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como faxineira na residencia dos medicos do PSF (Programa Saude da Familia),correspondente ao mes de Janeirode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2009 | 415.00 | 00089376412400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como faxineira na residencia de medicos do PSF (Programa Saude da Familia), durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2009 | 600.00 | 00016185293404 | VALDIR PINTO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de mao de obra na adesivagem de 3 veiculos mille lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2009 | 415.00 | 00002820193404 | SEVERINO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como vigia do Posto de Saude da Rua Antonio Fausto de Macedo, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2009 | 415.00 | 00004789378497 | JOSEFA BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de servicos prestados como copeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta cidade, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2009 | 415.00 | 00004188706406 | MARIA FRANCISCO DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos como copeira na Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2009 | 415.00 | 00004768780474 | MARINALVA MENDONCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de servicos prestados como copeira no Hospital Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta cidade, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2009 | 500.00 | 00061005835420 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de enfermagem no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta cidade, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2009 | 415.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como copeira na Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2009 | 415.00 | 00003670455400 | MARIA TEREZA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como faxineira no Posto de Saude do sitio Barreiros durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE S AUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2009 | 2430.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ferro met.seco, 10 Col.solt.liso 05 cama de solt.melissa fab,05camas de solt. melissa moq,02 mesas delta destinado casas do programa das equipe do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2009 | 331.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota fiscal nø 003134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2009 | 2000.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis destinados a veiculos lotados nsa Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao da nota fiscal nø 000052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2009 | 20.00 | 00003385847494 | MARINEZ VITORINO DA SILVA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2009 | 415.00 | 00030887534449 | ISAIAS BENEDITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como vigia da Escola Municipal Jose Sarney no distrito de Logradouro neste municipio, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2009 | 600.00 | 00016185293404 | VALDIR PINTO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de adesivagem em veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2009 | 5000.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis destinados a veiculos lotados na Secretaria de educacao deste municipio, conforme discriminacao das notas fiscais nø 000051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2009 | 4076.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica na area de planejamento e projeto, correspondente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2009 | 280.00 | 00040878490400 | JOCELI FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas que se deslocam de outras cidades para prestarem servicos a esta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2009 | 415.00 | 00001433880458 | MARIA EUNICE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, no mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2009 | 61629.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do FPM em favor do INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2009 | 46331.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS/ Parcelamento Administrativo na conta da cota parte do FPM do dia 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2009 | 39324.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do parcelamento INSS na cota do FPM do dia 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2009 | 3000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa para cobertura de despsas com manutencao do CSH e transporte de numerario do PAE Cacimba de Dentro, competencia 01/2009 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2009 | 3615.00 | 09193070000188 | JAIR MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas as motos lotadas na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2009 | 2646.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadorias conforme discriminacao da nota fiscal nø 612 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2009 | 415.00 | 00008452013442 | JOSE HELIO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos executados no Posto de Saude do sitio Logradouro como ACD do dentista lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2009 | 415.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como faxineira no Posto do PSF (Programa Saude da Familia) no sitio Lagoa Salgada, correspondente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2009 | 415.00 | 00034236547830 | MARIA LUCIANA BINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como recepcionista do Posto do PSF (Programa Saude de Familia) de Lagoa Salgada, correspondente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2009 | 2940.00 | 00007771164722 | JOSIAS CONSTANTINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retirada de lixos das vias publicas desta cidade em caminhao GM chevrolet D 60 de placa nø 1958 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2009 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na iluminacao publica desta cidade, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2009 | 600.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de eletricista na iluminacao publica desta cidade, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2009 | 3741.12 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames laboratorias realizados em paciente deste municipio conofrme nota fiscal de servico numero 000007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2009 | 1691.50 | 10275927000198 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de passagens para o Rio de Janeiro e Sao Paulo destinado a pessoas conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2009 | 55.00 | 00006224744483 | FRANCISCO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2009 | 40.00 | 00003384878400 | JOSEFA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2009 | 50.00 | 00006471695411 | MARIA LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/02/2009 | 50.00 | 00012776567898 | NATERCIO MARTILIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2009 | 50.00 | 00038987255883 | ALDENISIO AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2009 | 20.00 | 00008937217430 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2009 | 50.00 | 00004323288409 | MARILEIDE DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2009 | 40.00 | 00003386281427 | VALDETE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2009 | 30.00 | 00004322995489 | MARIA DAS DORES PEREIRA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2009 | 30.00 | 00008561194405 | ODETE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeiro para viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2009 | 1032.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2009 | 415.00 | 00002887508458 | SEVERINO ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Farmacia Basica Isabel Moreira de Sousa, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2009 | 415.00 | 00004080871457 | FRANCIMAR FRAGOSO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto de Saude no Bairro Santo Antonio, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2009 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha, 293 destinada a para a Equipe do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2009 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada a Rua Pres. Joao Pessoa, 174, destinada a Equipe do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2009 | 415.00 | 00009484634737 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no Posto de Saude no PSF da Palmeira, correpondente a Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2009 | 400.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma casa localizada na Rua Josias Almeida, 17, destinada para a Equipe do Programa Saude da Familia (PSF), correspondente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2009 | 400.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma casa localizada na Rua Getulio Vargas, S/N, destinada para a Equipe do Programa Saude da Familia (PSF), correspondente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2009 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma casa destinada a equipe do Programa Saude da Familia (PSF), localizada na rua Epitacio Pessoa, S/N, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2009 | 800.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na recuperacao das camas, suportes de soro e bancas de aco pertencentes ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta cidade, conforme discriminacao constante nanota fiscal de servico avulsa nø 01809 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2009 | 200.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de vulcanizacao de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2009 | 415.00 | 00039797953491 | MAURICIO AGOSTINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na Creche Benjamim Gomes Maranhao, nesta cidade, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2009 | 93.00 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta reparticao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/02/2009 | 289.30 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao e cultura deste municipio, conforme discriminacao da nota fiscal nø 004132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/02/2009 | 1815.00 | 70117320000101 | CRISTAL COM. DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota fiscal nø008062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/02/2009 | 765.00 | 08299182000155 | CASAS DAS MOLDURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de 10 quadros destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao constante na nota fiscal de servicos nø000910 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/02/2009 | 6100.00 | 00005734155446 | ANTONIO MARCOS MOURA SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza urbana periodo de 01/02/2009 a 14/02/2009 das vias publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/02/2009 | 840.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos executados na limpeza das vias publicas do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2009 | 1995.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos executados na recuperacao de calcamento de vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2009 | 50.00 | 00008145095760 | CREUDIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para compra de medicamentos destinada a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2009 | 50.00 | 00059777826400 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para viagem de pessoa carente deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2009 | 15.00 | 00006729880465 | IVONEIDE VITURINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para compra de medicamentos desstinado a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2009 | 20.00 | 00006224754446 | FRANCINALVA MARQUES BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para compra de medicamentos destinada a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/02/2009 | 20.00 | 00071169326404 | SERGIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para compra de medicamento destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/02/2009 | 30.00 | 00002870853416 | JOAO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a viagem para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/02/2009 | 30.00 | 00003090951401 | LINDNALVA SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaneira destinada a viagem de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/02/2009 | 20.00 | 00003384275462 | FRANCISCA PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/02/2009 | 40.00 | 00004499456428 | MONICA DE LOURDES SILVA LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/02/2009 | 95.00 | 00068600747449 | MARIA JOSE MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de ajuda financeira para tratamento de saude de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2009 | 120.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2009 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de agua consumida na casa locada ao Conselho Tutelar deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2009 | 4.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de energia eletrica consumida na casa locada ao Conselho Tutelar neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2009 | 1400.00 | 00051523078472 | ANTONIO ARNOUD DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de pedras paralelepipedos destinados para reposicao de calcamento das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/02/2009 | 670.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos executados podando arvores nas vias publicas desta cidade, conforme discriminacao da nota fiscal avulsa nø 001811 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2009 | 487.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de conta telefonica pre fixo 3379 1046 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2009 | 407.00 | 08642582000111 | CM COMERCIAL MERCOSUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadorias conforme discriminacao da nota fiscal nø 779 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2009 | 57.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de agua consumida nas casas locadas ao Programa Saude da Familia (PSF) neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2009 | 35.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de energia eletrica consumida na casa locada ao Programa Saude da Familia (PSF) neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/02/2009 | 330.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de telefone pre fixo 3379 1142 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2009 | 39.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de agua consumida onde funciona o Programa CRAS neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2009 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de energia eletrica conumida na casa locada onde funciona o Programa CRAS neste municipio, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2009 | 7066.55 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2009 | 2360.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento do telefone prefixo nø 33791091 e 33791045 pertencentes a esta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/02/2009 | 250.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de conta telefonica conforme telefone em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2009 | 24.00 | 33066408080631 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios cobrados a esta reparticao na conta 100.3690-6 Banco Real neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados como contador geral desta edilidade, correspondente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2009 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios, junto a Comissao de Licitacao, correspondente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2009 | 2668.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep competencia do mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2009 | 1162.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos pensionistas mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2009 | 16712.43 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos efetivo da Secretaria de Administracao Competencia mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2009 | 9333.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento comissionados da Secretaria de Administracao e financas competencia mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2009 | 17805.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal comissionado, competencia Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2009 | 4395.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do mes de fevereiro de 2009 do pessoal do departamento de Cultura e desporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2009 | 3395.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento assessores 40o da Secretaria de Educacao Competencia mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2009 | 1400.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de fogos diversos conforme discriminacao da nota fiscal nø000434 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2009 | 115846.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos efetivos da Educacao dos 60% mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2009 | 3068.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos 60% comissionado da educacao competencia mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2009 | 11844.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento MDE efetivos mes fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2009 | 1091.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos efetivo Gabinete do Prefeito mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2009 | 415.00 | 00065058887487 | GENILZA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto de Saude do PSF no Bairro Santo Antonio no mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2009 | 11651.90 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao da nota fiscal nø005928 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2009 | 2575.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadorias conforme discriminacao constante na nota fiscal nø005930 em anexo destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2009 | 770.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de gas conforme discriminacao da nota fiscal numero 003610 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/02/2009 | 5195.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2009 | 39008.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamewnto dos efetivo da Saude competencia mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2009 | 19348.11 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutura efetivo competencia mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2009 | 9713.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura-Comissionado Competencia mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2009 | 5184.14 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de acao social comissionados mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2009 | 2421.92 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar mes competencia fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2009 | 2377.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos efetivos da Secretaria Assistencia Social competencia mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2009 | 1600.00 | 00016185293404 | VALDIR PINTO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamaneto de servicos executados na pintura geral do trator 290 e no carrocao de conducao de carnes pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/02/2009 | 900.00 | 00055676316772 | GERALDO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos mecanicos prestados no eixo e rolamento traseiro do trator 290 pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2009 | 1600.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E RECUPERACAO DE PECAS P/TRATORES MAT.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao constante nø 001215 em anexo, destinados ao trator pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2009 | 1071.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frango abatido e carne bovina sem osso destinados ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2009 | 860.00 | 00002050745451 | DIACIR MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos executados em reposicao de pecas no motor e suspensao do veiculo paraty lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2009 | 1010.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagam,ento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal nø003207 em anexo, destinadas ao veiculo paraty pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2009 | 185.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados a equipe de Apoio , durante a Semana Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2009 | 690.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota fiscal de nø 003208 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2009 | 94.00 | 00002401769447 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinados a Equipe de Apoio durante a 1a Semana Pedagogica realizada na Escola Maria Aparecida Gomes de Sousa nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2009 | 26.40 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta reparticao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2009 | 55.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do Fundo Especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2009 | 461.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2009 | 12720.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme discriminacao da nota fiscal nø 001396 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2009 | 5500.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivis destinados a veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2009 | 5000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios como Vice Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2009 | 1185.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamentos onforme discriminacao da nota fiscal nø 001336 em anexo, destinados a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2009 | 6500.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal nø 000053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2009 | 400.00 | 00067634591491 | GLAUCIO DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para compra de medicamentos e viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2009 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios debitados na conta do MDE neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de setencas judiciaria em favor da Sra. Ana Lucia Ferreira de Araujo conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2009 | 500.00 | 00003062050411 | JOAO PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da realizacao de viagens no veiculo de placa nø BIE 7210-PB,transportando pessoas doentes das localidades Barreiros I, Barreiros II, para atendimento medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2009 | 20.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios debitados na conta 12.155-x MDE neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2009 | 11.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios cobrados na conta 13.115-6 FUNDEB neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2009 | 11.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios cobrados na conta 13.115-6 FUNDEB neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2009 | 150.00 | 00004532736455 | EDILSON GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2009 | 200.00 | 00003243432480 | MARIA DALVA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2009 | 400.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2009 | 200.00 | 00003386083463 | ROSA DE PONTES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2009 | 300.00 | 00026352656404 | JOSEFA JACINTO FERREIRA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para viagem a Sao Paulo, para tratar de assuntos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2009 | 720.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de um portao destinado ao Cemiterio publico municipal desta cidade, conforme discriminacao conforme discriminacao constante na nota fiscal avulsa nø 01812 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2009 | 1435.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos na recuperacao de calcamento das vias publicas desta cidade periodo de 15/02/2009 a 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2009 | 1210.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos prestado na feira livre desta Cidade periodo de 15/02/2009 a 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2009 | 840.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos prestado de limpeza em vias Publicas do distrito de logradouro periodo de 15/02/2009 a 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2009 | 750.00 | 00007978579409 | JOSENILSON FELEIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para finalidade de inscricao da equipe de futebol no Campeonato Paraibano de Futsal 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2009 | 1258.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do FPM em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2009 | 1.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do ICMS desoneracao das exportacoes neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2009 | 16655.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos Bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/03/2009 | 120.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILI AS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/03/2009 | 1250.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes, doados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/03/2009 | 3.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/03/2009 | 380.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na bomba d agua da F 4000 lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2009 | 4000.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de uma mesa credenza esquerda,um balcao diretor, 02 dois cad. fixa aprox.uma polt. girat. 01 polt. girat. destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2009 | 845.25 | 70117320000101 | CRISTAL COM. DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal Nø 008082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2009 | 275.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento da nota fiscal nø000379 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancariao cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado a esta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/03/2009 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/03/2009 | 50.00 | 00004322945465 | ROSELHA DE LIMA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda Financeira para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/03/2009 | 40.00 | 00006260598440 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/03/2009 | 30.00 | 00004926861496 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/03/2009 | 90.00 | 00076073114400 | ELIETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda Financeira para viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/03/2009 | 50.00 | 00003918822443 | LUCIANO COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda Financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2009 | 70.00 | 00009765678738 | ISABEL VANUSA SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/03/2009 | 550.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do processamento das AIHS do hospital e Maternidade Isalbel Moreira de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/03/2009 | 1800.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de levantamento topografico e projetos de engenharia Conforme discriminacao da nota fiscal nø 01813 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/03/2009 | 97.00 | 00006063911421 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na limpeza de terrenos baldios no Bairro Santo Antonio neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/03/2009 | 1230.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza em Logradouro da vias publica no periodo de 15/02/2009 a 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2009 | 6500.00 | 00005734155446 | ANTONIO MARCOS MOURA SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbanas da vias publicas deste cidade periodo de 15/02/2009 a 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/03/2009 | 3240.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retira de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao placa nø MZE 1580 RN em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/03/2009 | 830.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestado em aparar arvores da vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/03/2009 | 202.50 | 02030715000112 | ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Anatel neste Mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/03/2009 | 3361.87 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames laboratorias especializados em pacientes deste Municipio conforme discriminacao da nota Fiscal de Servico nø 000010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/03/2009 | 2400.00 | 00077288408353 | GETULIO KAHLIL AMBROSIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/03/2009 | 2800.00 | 00005843904407 | FELIPE VIEIRA DE MELO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 tres plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/03/2009 | 3200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moureira de Sousa durante o mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/03/2009 | 4112.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/03/2009 | 2400.00 | 00085605530372 | CARLOS ALBERTO MARQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 tres plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa Durante o Mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/03/2009 | 4000.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis destinado as veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio,conforme discriminacao da Nota Fiscal nø000102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/03/2009 | 1250.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoas do Hospital Sao Vicente de Paula, Hospital Universitaria e Hospital do Trauma na Cidade de Joao Pessoa no Veiculo de Placa nø MOC 8908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/03/2009 | 800.00 | 00083698051320 | ANTONIO DE SA BARRETO GONDIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, no mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/03/2009 | 4185.00 | 00005849048430 | JOSE FERNANDES DA PAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agente do peva correspomdemte ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/03/2009 | 11075.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB Mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/03/2009 | 1000.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BUDU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao da coordenadora da Saude Bucal durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/03/2009 | 48520.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF Mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/03/2009 | 26145.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agente Comunitario de Saude mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/03/2009 | 250.00 | 00012392952434 | ANTONIO PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para viagem pois o mesmo encontra em situacao financeira dificil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/03/2009 | 300.00 | 00071861793472 | CLOVIS MATILDE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/03/2009 | 3000.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/03/2009 | 2500.00 | 00088567303400 | IVANILDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma veiculo L200 Spot de placa de nø MON 1163 PB Relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/03/2009 | 3500.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao da Nota fiscal nø000103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/03/2009 | 900.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias para tratar de assunto de interesse deste Municipio Junto a Cidade de Brasilia nos Ministerio da Saude, da Educacao e da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/03/2009 | 1260.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pamento de 06 diarias junto a Cidade de Joao Pesso para Tratar de Assunto de Interesse desta Reparticao, nas Secretarias de Saude, Educacao, e na Fac. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/03/2009 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fauramento da Radio Integracao do Brejo Ltda conforme discriminacao da nota fiscal 010524 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/03/2009 | 0.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compagamento do pasep neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/03/2009 | 2000.00 | 00001239993404 | DIEGO TARGINO RODRIGUES MACIL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 plantao de 12h e com 5 plantoes c/24h, como medico no hospital e maternidade Isabel Moreira de Souza, relativo ao mes de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/03/2009 | 3000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um automovel conforme discriminacao da nota fiscal nø000758 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/03/2009 | 3000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um automovel conforme a nota fiscal de nø000759 em anexo, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/03/2009 | 200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma casa Situada a Rua Presidente Joao Pessoa 229 destinado para o Posto de Saude do PSF da Palmeira mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/03/2009 | 800.00 | 00002847665420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem em veiculo M. Benz/LS1924 de placa de nø KGW 9770 transportando um tratar de Esteira D-4 E da Cidade de Joao Pessoa para esta Cidade a Servico desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/03/2009 | 54.00 | 00009388855450 | CARLOS ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na limpeza de terrenos baldios no Bairro Benjamim Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/03/2009 | 3210.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal nø009029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/03/2009 | 4480.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a equipe do PSF Programa Saude da Familia durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/03/2009 | 1000.00 | 00002065103493 | FRANCINEIDE LOURENCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de Emfermagem durante os meses de janeiro e Fevereiro de 2009, no Posto de Saude SESP neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/03/2009 | 1000.00 | 00017670349468 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da farmaceutica da farmacia basica durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/03/2009 | 2515.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa PAIF Competencia mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/03/2009 | 350.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de fotografias conforme discriminacao da nota fiscal de servico a vulsa nø01816 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/03/2009 | 2220.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/03/2009 | 135.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/03/2009 | 0.02 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho 000305, datado de 18.02.2009, que regularizamos nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2009 | 960.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem e alimentacao para a Banda Cavalo de Pau conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/03/2009 | 39.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/03/2009 | 1368.40 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal nø010098 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SEC ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/03/2009 | 2970.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora, um nobreak, um notebook, destinado a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/03/2009 | 370.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E RECUPERACAO DE PECAS P/TRATORES MAT.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2009 | 1189.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2009 | 1341.50 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de passagens para o Rio de Janeiro e Sao Paulo doadas conforme declaracoes e xerox dos bilhetes das passagens em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2009 | 465.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como copeira faxineira na residencia dos medicos do PSF deste Municipio Durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2009 | 1600.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes como Medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, no mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2009 | 465.00 | 00005197363460 | DALTON EDER PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como mensageiro na Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2009 | 465.00 | 00004188706406 | MARIA FRANCISCO DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como copeira na Secretaria de Saude deste Municio durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2009 | 465.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servico prestado como copeira do posto de Saude deste Municipio durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2009 | 465.00 | 00004789378497 | JOSEFA BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como copeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2009 | 465.00 | 00002820193404 | SEVERINO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos prestado como vigia do Posto de Saude da Rua Antonio Fauto de Macedo neste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2009 | 465.00 | 00006422026480 | LUCILENE DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos prestado no Posto de Saude do Sitio Logradouro deste Municipio Durante o Mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2009 | 500.00 | 00061005835420 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como auxiliar de enfermagem no Hospital e Matermidade Isabel Moureira de Sousa Durante o Mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2009 | 465.00 | 00034236547830 | MARIA LUCIANA BINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como recepcionista do Posto do PSF do Sitio Lagoa Salgada neste Municipio Durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2009 | 3200.00 | 00001252796471 | BRUNO MOURA LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de 08 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moureira de Sousa durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2009 | 930.00 | 00009093048406 | RAISA MANOELY SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na clinica de fisioterapia localizada na Rua Josias Almeida durante o meses de janeiro e Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2009 | 4400.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos prestado em exames tipo abdominal, mamas tetrica, prostata, tireode, transvaginal e vias urinarias, confoprme discriminacao da nota fiscal de servico a vulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2009 | 944.44 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2009 | 465.00 | 00003670455400 | MARIA TEREZA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como faxineiro do Posto de Barreiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2009 | 192.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da embratel conforme discriminacao telefonica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2009 | 465.00 | 00001433880458 | MARIA EUNICE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2009 | 96297.01 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa Debitado na Conta do FPM neste Mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2009 | 46657.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS-Parcelamento debitado na Conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2009 | 23317.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao na conta do FPM parcelamento de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2009 | 5862.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Debito na Conta do FPM em Favor do INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2009 | 2499.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2009 | 3000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao na conta do FPM em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2009 | 1110.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas para o veiculo F 4000 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2009 | 465.00 | 00030887534449 | ISAIAS BENEDITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como vigia da escola Municipal Jose Sarney no Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2009 | 2556.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de que consta na nota fiscal 062737 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00006378652430 | ROBSON ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de lanternagem e pintura nos onibus de placas de nøMMP 7749 e MNC 8233 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2009 | 850.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal de servicos 000315 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2009 | 251.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2009 | 546.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar conforme compravante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2009 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do prefeito e vice-prefeito correspondente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2009 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Mensalidade do sistema de Internet da Secretaria de Educacao durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2009 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade do Sistema Lm-Net de Acesso a Internet Durante os meses de Janeiro/Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2009 | 0.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/03/2009 | 465.00 | 00007468038422 | MIRELE GUEDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no Posto de Saude de Logradouro como ACD Agente Comunitario Dentista deste Municipio Durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/03/2009 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidades do Sistema LM-NRT de Acessso a Internert Durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2009 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2009 | 700.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em digitacao dos programas Sim sistema SIM. PAB. durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2009 | 600.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma Casa na Rua Presidente Joao Pessoa, 263 destinada para o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/03/2009 | 560.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de servicos prestado em aparar arvores na vias publicas desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal de servico avulsa nø01819 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/03/2009 | 840.00 | 00034319697472 | SEVERINO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na retirada de lixo das vias publicas desta cidade no veiculo de placa nø MMP 1958 Caminhao D60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2009 | 465.00 | 00001949553469 | ANTONIO ARCANJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como Vigia no Acude da Conceicao deste Municipio Durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2009 | 465.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como vigia do Acude de Logradouro deste Municipio Durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2009 | 1200.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de bota destinado ao pessoal do servico da limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/03/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2009 | 590.50 | 08604357000190 | MARIA GENEIDE JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal nø000003 em anexo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento de cagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cagepa conforme comprovante de fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/03/2009 | 70.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2009 | 17.20 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2009 | 3000.00 | 00016185293404 | VALDIR PINTO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da realizacao de pintura e adesivagem de Veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2009 | 300.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias junto as Cidade de Joao Pessoa e Guarabira para se interar aos projetos de liga, Educacao de Jovens e Adultos EJA, nos dias 10 e 11 do mes Corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2009 | 300.00 | 00003026439401 | MARCELO FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na revisao geral da instalacao do Veiculo onibus deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2009 | 100.00 | 00006891712424 | KIARA CELIDA MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lanches destinado a equipe de apoio durante 1ø semana Pedagogica realizada no periodo de 16 a 19 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/03/2009 | 500.00 | 00039797759415 | JOSE AILTON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbanas em Logradouro periodo 01/03/09 a 15/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/03/2009 | 2940.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retirada de lixo das Vias Publicas desta Cidade em Caminhao placa MYJ 2775 durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/03/2009 | 30.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota fiscal nø000596 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/03/2009 | 54.00 | 00002657484450 | JOCELIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestado na limpeza de uma boeira situadoa rua Gerson Barbalho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/03/2009 | 2415.15 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Dentra dos emplacamento dos veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/03/2009 | 465.00 | 00024984462817 | REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como vigia deste Municipio durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/03/2009 | 465.00 | 00008452013442 | JOSE HELIO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no posto de saude do Sitio Logradouro como ACD do dentista durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/03/2009 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo besta placa MYC 1456 Transportando a Equipe do PSF AS Localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao no Municipio durante o Mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/03/2009 | 465.00 | 00006013718440 | MAYARA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa como ACD Agente Comunitario Dentista deste Municipio Durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/03/2009 | 1200.00 | 00031490824472 | JOSE ADILTON BARBOSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como auxiliar de enfermagem durante os meses de janeiro e fevereiro de 2009 no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/03/2009 | 465.00 | 00004080871457 | FRANCIMAR FRAGOSO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no Posto de Saude do PSF do Bairro STø Antonio no periodo de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/03/2009 | 465.00 | 00065058887487 | GENILZA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos prestado no posto de Saude no PSF do Bairro Santo Antonio Durante o Mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/03/2009 | 520.09 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Emplamento de Veiculo lotado na secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/03/2009 | 200.00 | 00007763759461 | MARCELO BONIFACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/03/2009 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica deste Municipio durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/03/2009 | 600.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em manutencao de iluminacao publica deste Municipio durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/03/2009 | 7900.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 carteiraa escolares formica branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/03/2009 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/03/2009 | 8774.50 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento da nota fiscal nø 005967 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/03/2009 | 1200.00 | 00005754107447 | ADNEUMA NAYALLA MUNIZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como auxiliar de enfermagem durante o meses de Janeiro e Fevereiro de 2009 no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/03/2009 | 465.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como faxineira no Posto do PSF de Lagoa Salgada deste Municipio durante o mes Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/03/2009 | 550.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestado conforme nota fiscal avulsa Nø01824 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/03/2009 | 2280.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme nota fiscal nø01820 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/03/2009 | 15980.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento dos produtos constante nas notas fiscais nø 005731 e 005732 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/03/2009 | 480.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na recarga de cartuchos e manutencao das maquinas HP da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/03/2009 | 1500.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retirada de lixos em caminhao GM Chevrolt placa MZG 1328 das localidades de Barreiro e Logradouros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/03/2009 | 650.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em filmagens da vias publicas desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal avulsa 01825 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/03/2009 | 300.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na abertura de leteiros na vias publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2009 | 6210.00 | 00005734155446 | ANTONIO MARCOS MOURA SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana da vias publicas desta Cidade periodo de 01/03/2009 a 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2009 | 1770.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de recuperacao de calcamento das vias publicas desta Cidade. Periodo de 01/03/2009 a 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2009 | 48.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na recuperacao de uma roda do tratar desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2009 | 100.00 | 00002401769447 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados no conserto de uma roda do trator de pneu Massey Ferguson pertencente a esta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2009 | 1256.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes pessoal que se desloca de outras Cidade para prestar servico de interesse desta Reparticao durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/03/2009 | 20.05 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2009 | 58.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao de pasep na conta 78.074-X neste Mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2009 | 442.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao de pasep n aconta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2009 | 45.00 | 00006130268459 | LUZIA MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza de terrenos baldios na Escola Jose Sarney localizado no Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2009 | 30.00 | 00002872314458 | GILVIENE MERCIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar de uma reuniao no Municipio no Sindicado dos Trabalhadores do dia 13.02.2009 na cidade de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2009 | 36.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico conforme discriminacao da nota fiscal 9604 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2009 | 600.00 | 00001252505841 | LUIS ROMAO SIDRIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na dedetizacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2009 | 465.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como recepcionista do Posto de Saude PSF de Matas do Riachao deste Municipio durante o Mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2009 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 uma casa localizada na Praca Perilo de Oliveira S/N destinado a ao PSF Durante o Mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2009 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada a Rua Presidente Joao Pessoa destina a Equipe do PSF no mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2009 | 400.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 uma casa localizada na Rua Josias de Almeida destinado a Equipe do PSF durante o mes de Fevereiro de de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2009 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa do PSF referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2009 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma Casa localizada na Rua Epitacio Pessoa S/N destinado a equipe do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2009 | 73.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cagepa conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2009 | 400.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma Casa localizada na Rua Getulio Vargas S/N destinado ao programa da Saude da Familia competencia mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2009 | 3180.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fotopolimerizador led d700 e compressor pressure conforme NF 54, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2009 | 95.00 | 00007422201410 | CAIO VIRGINIO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2009 | 60.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2009 | 60.00 | 00003584806470 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2009 | 70.00 | 00007287062453 | JOAO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para Compra de medicamrnto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2009 | 30.00 | 00005016788405 | FRANCISCO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2009 | 60.00 | 00034288422434 | MARIA DO SOCORRO ESTEVAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2009 | 30.00 | 00009985187431 | GLEICY KELLY DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/03/2009 | 5403.08 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal Nø 004241 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/03/2009 | 540.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/03/2009 | 4.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o faturamento da energisa conforme comprovante de anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/03/2009 | 660.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora HP laser Mult M 1120 Conforme discriminacao de nota fiscal 010183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/03/2009 | 460.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos discriminado na nota fiscal 000122 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/03/2009 | 71.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/03/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Energisa comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/03/2009 | 1154.75 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal nø000003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/03/2009 | 2117.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material para copiadora da Secretaria de Educacao des Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/03/2009 | 500.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento da locacao de um terreno para deposito de lixo no distrito do Logradouro deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/03/2009 | 87.55 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos deste Repaticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/03/2009 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/03/2009 | 465.00 | 00002887508458 | SEVERINO ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na farmacia basica do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/03/2009 | 4.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de uma casa onde funsiona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/03/2009 | 4950.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de material de expediente conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/03/2009 | 1000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Supervisor geral do Gabinete do Prefeito-CC-2 Relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2009 | 4950.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes, destinado a sec. de educacao conforme nota fiscal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2009 | 550.00 | 00003026439401 | MARCELO FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de instalacoes da parte eletrica de 02 tratores desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2009 | 19080.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutura-Efetivo Competencia Mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2009 | 10832.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infraestrutura-Comissionado Competencia mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2009 | 25570.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2009 | 3271.13 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra partida do Seguro Safra deste Municipio, conforme Comprovangte em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2009 | 1091.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-Efetivos Competencia do mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2009 | 17958.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado Competencia Mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2009 | 300.00 | 00038058987468 | FRANCISCO TIBURCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de 02 duas grades de ferro destinado as escolas Municipal Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2009 | 700.00 | 00016185293404 | VALDIR PINTO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na adsivagem de motos lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2009 | 4449.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao 10% MDE Comissionado Competencia Mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2009 | 7674.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao Fundeb- 60% Comissionado Competencia mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2009 | 2441.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2009 | 3464.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pessoal da educacao 40% mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2009 | 10920.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos efetivo MDE 10% competencia mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2009 | 750.00 | 00008228049480 | FELIPE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Servicos prestado no arquivo desta Prefeitura durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2009 | 1162.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Pensionistas Correspondente ao Mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2009 | 16413.79 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financeia-Efetivos Competencia Mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2009 | 10711.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2009 | 1692.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2009 | 9423.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Competencia Mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2009 | 400.00 | 00016185293404 | VALDIR PINTO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na adsivagem do veiculo paraty placa nøMNQ 2554 pertencente a esta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2009 | 41570.35 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Efetivo Competencia Mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2009 | 5238.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado Competencia Mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2009 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2009 | 1982.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2009 | 400.00 | 00016185293404 | VALDIR PINTO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura de um carrinho Funeral pertencente a esta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2009 | 1877.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria Assistencia Social-Efetivo Competencia Mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2009 | 2427.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar Competencia mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2009 | 6990.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao Social Comissionado Competencia Mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2009 | 309.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2009 | 300.00 | 00004333533848 | NARA APARECIDA SUELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com ajuda financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2009 | 20.00 | 00007173827701 | EDIVAN FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despezas com ajuda financeira para compras de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2009 | 30.00 | 00004322945465 | ROSELHA DE LIMA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2009 | 30.00 | 00006378607486 | MARIA DE LOURDES SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2009 | 20.00 | 00009147115475 | LUCICLEIDA GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2009 | 30.00 | 00003586485484 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2009 | 40.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2009 | 15.00 | 00008690571469 | JARDIEL BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para viagem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2009 | 60.00 | 00013383304892 | JAIRA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2009 | 70.00 | 00005276315400 | WAGNER DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2009 | 50.00 | 00007260584408 | DEUSEMAR CRISTIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2009 | 70.00 | 00006890936400 | AVANI AMELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2009 | 70.00 | 00003195971488 | JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2009 | 95.00 | 00008555288428 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2009 | 30.00 | 00010033446407 | JANIELE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2009 | 80.00 | 00007139975400 | ROSANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2009 | 70.00 | 00009765678738 | ISABEL VANUSA SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2009 | 50.00 | 00005623866450 | JOSIRENE FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2009 | 49.00 | 00005420565420 | LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2009 | 30.00 | 00028116616897 | MARIA DA LUIZ JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para Viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2009 | 20.00 | 00006149679454 | JOSEANE JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para Viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2009 | 90.00 | 00003267952433 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para Compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2009 | 20.00 | 00004323288409 | MARILEIDE DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para Viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2009 | 80.00 | 00001456514792 | MANUEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2009 | 20.00 | 00006088421410 | RITA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para Viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2009 | 20.00 | 00008030645430 | JANIARA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para Viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2009 | 20.00 | 00005977386451 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para Viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2009 | 90.00 | 00004751763407 | JOSE AILTON DO NASCIEMTNO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado na entrega de peixe a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Assessoria Tecnica nas Area de Planejamento e Projetos Correspondente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2009 | 1.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep debitado na conta 283142-2 neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2009 | 37.00 | 33066408080631 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ASSP correspondente ao mes de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2009 | 31.00 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2009 | 132633.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao/Fundeb 60% Efetivo competencia mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2009 | 70697.12 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao Fundeb 40% Efetivo competencia mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2009 | 1800.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza no Matadouro Publico periodo de 16/03/2009 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2009 | 920.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS E LIMPEZA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, PERIODO 16/03/2009 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2009 | 6330.00 | 00005734155446 | ANTONIO MARCOS MOURA SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PERIODO 16/03/2009 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2009 | 2100.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVICOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2009 | 900.00 | 00007759341431 | FABIO DA COSTA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO LUCIA BRAGA E FRANCISCO GOMES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2009 | 900.00 | 00067635024434 | LEANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de limpeza de terrenos baldios no conjunto Benjamim Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2009 | 3000.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de Combustivel destinado aos Veiculos lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2009 | 6030.00 | 00005734155446 | ANTONIO MARCOS MOURA SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana das vias Publicasdesta Cidade no periodo de 01/04/2009 a 15/042009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza nas vias Publicas do povoado de Logradouro deste Municipio, no periodo de 01/042009 a 14/042009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2009 | 735.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na recuperacao de calcamentos das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2009 | 270.00 | 00006260577443 | GILDEMAR MATIAS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servico de limpeza do galpao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2009 | 2000.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos lotado na sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2009 | 6500.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos lotado na sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2009 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2009 | 78564.50 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira medicao dos servicos executados nas escolas municipais, conforme boletim de medicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2009 | 40.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pamento de internet da Secretaria de Administracao durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2009 | 9000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONCALVES DANTAS ABRANTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no assessramento juridico nos meses de janeiro a marco de 2009 a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2009 | 200.00 | 00017420002827 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda Financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2009 | 3000.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do Sistema LM-NET de Acesso a Internet durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2009 | 8000.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2009 | 1470.00 | 01734861000166 | SOL NASCENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 guarda roupas, uma mesa e um conjunto de soja, destinado a casa do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATE RIAL PERMANENTE PARA O HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2009 | 250.00 | 01734861000166 | SOL NASCENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um guarda roupa e um ferro brack deceken seco UFA, destinado ao hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2009 | 50051.79 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF Competencia mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2009 | 26145.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agente Comunitario de Saude mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/04/2009 | 11075.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre extrato da conta do PAB-58042-2, no mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2009 | 2926.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE IGD MES MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, debitado na conta renda minima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2009 | 923.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos bancarios, cobrado no extrato do fundeb, no mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/04/2009 | 550.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/04/2009 | 805.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas, destinado ao hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/04/2009 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de materias de interresse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/04/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FPM em favor da Sentenca Judiciaria da Sra. Ana Lucia Ferreira de Araujo, sequestro Judicial conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/04/2009 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistema de folha de pagamento, tesouraria, individualizacao do FGTS Competencia mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/04/2009 | 1366.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme dicriminacao da nota fiscal no 675 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/04/2009 | 25651.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do EJA mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/04/2009 | 465.00 | 00039797953491 | MAURICIO AGOSTINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na creche Benjamin Gomes Maranhao no periodo de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/04/2009 | 465.00 | 00039797953491 | MAURICIO AGOSTINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na creche Bejamin maranhao, durante o mes de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/04/2009 | 1200.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diaria a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio no periodo de 16 a 20 de marco para participar do Encontro de Secretarios Municipais de Educacao, com palestra Sobre Programas daUNDINE E MEC na Cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/04/2009 | 27000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado com trator de esteira D4D Caterpillar conforme discriminacao dos servicos 000101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/04/2009 | 1600.00 | 00005843904407 | FELIPE VIEIRA DE MELO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24 horas como medico no hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/04/2009 | 4405.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de materaial de produto de limpeza Hospitalar conforme discriminacao das notas fiscais nø001483/001488 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/04/2009 | 800.00 | 00083698051320 | ANTONIO DE SA BARRETO GONDIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 um plantao como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/04/2009 | 465.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veterenario deste municipio durante o mes de marco de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/04/2009 | 1000.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BUDU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao da coordenadora da Saude Bucal competencia mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/04/2009 | 1000.00 | 00017670349468 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de farmaceutica da farmacia basica competencia mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/04/2009 | 960.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/04/2009 | 1400.00 | 05686973000140 | RYME - ERYMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento materiais, destinado a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/04/2009 | 482.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras, destinado ao hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/04/2009 | 569.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes e bolachas, destinado ao hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/04/2009 | 465.00 | 00005197363460 | DALTON EDER PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na secretaria de Saude durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/04/2009 | 2400.00 | 00077288408353 | GETULIO KAHLIL AMBROSIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de 03 tres plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/04/2009 | 1600.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 dois plantoes como medico no Hospital Isabel Moreira de Sousa no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/04/2009 | 500.00 | 00002065103493 | FRANCINEIDE LOURENCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como auxiliar de Enfermagem do Posto de Saude SESP durante o mes de marco 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/04/2009 | 465.00 | 00007468038422 | MIRELE GUEDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como ACD no Posto de Saude de Logradouro durante o Mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/04/2009 | 465.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como copeiro faxineiro ns residencia dos medicos do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/04/2009 | 465.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como copeira do Posto de Saude deste Municipio durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/04/2009 | 465.00 | 00006013718440 | MAYARA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como ACD no Hospital Municipal durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/04/2009 | 4000.00 | 00085605530372 | CARLOS ALBERTO MARQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 cinco plantoes como medico no Hospital Isabel Moreira de Sousa durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/04/2009 | 3200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 quatro plantoes como medico no Hospital Iabel Moreira de Sousa no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/04/2009 | 600.00 | 00005754107447 | ADNEUMA NAYALLA MUNIZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/04/2009 | 600.00 | 00031490824472 | JOSE ADILTON BARBOSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemtno como auxiliar de enfermeira no hospital Isabel Moreira de Sousa durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/04/2009 | 4185.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILI AS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/04/2009 | 2080.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude funeral, conforme nota fiscal 0029 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/04/2009 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA CASA DESTINADO AO PETI DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/04/2009 | 2515.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PAIF Mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/04/2009 | 2396.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do IGD MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/04/2009 | 6231.68 | 04861245000164 | STATUS CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente quarta medicao dos servicos de obra de const. de 48 unid. habit. -contra partida. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/04/2009 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/04/2009 | 465.00 | 00024984462817 | REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como vigia deste municipio competencia mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/04/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestado como contador durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/04/2009 | 465.00 | 00001433880458 | MARIA EUNICE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na prefeitura durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/04/2009 | 2000.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como seguranca do Gabinete do prefeito durantes os meses de fevereiro e marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/04/2009 | 465.00 | 00005369322473 | ALEXANDRE RIBERIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilanacia na prefeitura municipal de cacimba de dentro, durante o mes de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/04/2009 | 1200.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de molduras, destinado ao gabinte do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/04/2009 | 300.00 | 00008845984460 | ROSEANE FERNANDES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/04/2009 | 110.00 | 00002143255470 | MARIA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS | DISTRIBUICAO DE CESTAS DE ALIMENTOS (PEI XE) NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/04/2009 | 5000.00 | 08973833000140 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE TILAPIA DE CACIMBA DA VARZEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peixe conforme nota fiscal avulsa no903692 em anexodistribuido na Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/04/2009 | 2700.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de corte de terra de pequenos produtores rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/04/2009 | 150.00 | 00000445870150 | LILIAN GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/04/2009 | 2300.00 | 00095353194420 | JOSIVAL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus placa KUU 5167 Transportanco estudantes da localidade de Maracaja Tres Lagoas as escolas da rede do ensino fundamental na sede do Municipio periodo de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/04/2009 | 1500.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo onibus de placa HZH 7799 transportanco estudantes da localidade de capivara as escolas de Rede do Ensino Fundamental na Sede do Municipio periodo de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/04/2009 | 1200.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhonete carroceria fechada de placa CHD 0892, transportando estudantes da localidade do Sabura a Sede do Municipio competencia mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/04/2009 | 1500.00 | 00029969034472 | PERICLES GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 seis viagens em veiculo de placa nø kLF 8236-PBtransportando pessoas doente do Hospital Izabel Moreira de Sousa para os hospitais Sao Vicente de Paula, hospital Laureano, e Hospital de Trauma da Cidade de Joao pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/04/2009 | 520.00 | 00003062050411 | JOAO PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doente da zona rural para o Hospital Isabel Moreira de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/04/2009 | 800.00 | 08604357000190 | MARIA GENEIDE JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materais, destinado ao hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/04/2009 | 800.00 | 00006378652430 | ROBSON ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de lanternagem e pintura no veiculo parati de placas de n MNQ 2554 lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/04/2009 | 500.00 | 00061005835420 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/04/2009 | 4112.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/04/2009 | 465.00 | 00003670455400 | MARIA TEREZA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como faxineira do Posto de Saude de Barreiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/04/2009 | 700.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de digitacao dos programas Sim,Sinasc, PAB.deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/04/2009 | 465.00 | 00014358786472 | DIONISIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como seguranca no PSF deste Municipio competencia mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/04/2009 | 465.00 | 00004789378497 | JOSEFA BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como copereira do posto de Saude deste Municipio durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/04/2009 | 3600.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 nove plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/04/2009 | 465.00 | 00004188706406 | MARIA FRANCISCO DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como copeira no PSF do Bairro Santo Antonio neste Municipio durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/04/2009 | 652.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de verduras destinao ao hospital conforme discriminacao da nota fiscal no 2909 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/04/2009 | 652.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras, destinado hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/04/2009 | 465.00 | 00001949553469 | ANTONIO ARCANJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como viagia do acude da Conceicao durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/04/2009 | 465.00 | 00030887534449 | ISAIAS BENEDITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia no distrito do LOGRADOURO NO PERIODO DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/04/2009 | 3240.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixos em caminhao de placa MYJ 2775 durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/04/2009 | 1860.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo em caminhao das vias publicas e do povoado de Barreiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/04/2009 | 1765.00 | 00028151089415 | JOSE COSMO RODRIGUES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao das notas fiscais avulsas no 1856/1857/1858 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/04/2009 | 1500.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo de placa CAA 4503 transportando estudantes da localidade de Caraubas a Sede do Municipio durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/04/2009 | 2200.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudante do Distrito de Logradouro a Sede do Municipio durante o mes de marcos de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/04/2009 | 1500.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus placa CYH 6300 transportando estudantes dos sitios Timbauba/Trapia as Escolas de Ensino Fundamentoal na Sede do Municipio durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/04/2009 | 2900.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo onibus de placa MOQ 0960, transportanco estudantes da localidade de olho D Agua/Jaguare/Filgueira as escolas da rede de ensino fundamental des Municipio durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/04/2009 | 1600.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo onibus placa MMY 4273 Ttransportanco estudantes da localidade de Lagoa D Agua as Escolas da Rede do Ensino Fundamental a Sede do Municipio competencia mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/04/2009 | 2500.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos onibus placa Kta 6887 transportando estudantes da localidade de Anafe as escolas da rede do ensino fundamental ma Sede do Municipio periodo de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/04/2009 | 2200.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo camionete carroceria fechada de placa BRZ 8989, transportando estudantes da localidade do Sem Terra/ Logradouro a Escola de Rede do Ensino Fundamental na Sede do Municipio periodo do mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/04/2009 | 1600.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus placa MMP 7539, transportando estudantes da localidades do MIUM/Boi Manso as escolas da rede do ensino Fundamental deste Municipio periodo marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2009 | 2200.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus placa mnq 2913, transportando estudantes da localidade de Barreiros as escolar da Sede do Municipio, COMPETENCIA MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2009 | 2800.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus placa kms 6521 transportanco estudantes da localidades de Matas do Riacao as escolas da sede do Municipio competencia marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/04/2009 | 300.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras, destinado a primeira pedagogica no periodo de 17 a 20.02.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS | DISTRIBUICAO DE CESTAS DE ALIMENTOS (PEI XE) NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/04/2009 | 2900.00 | 08973833000140 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE TILAPIA DE CACIMBA DA VARZEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de peixe distribuindo na Semana Santa conforme discriminacao da nota fiscal a vulsa 893391 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/04/2009 | 6910.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado no FPM, no mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/04/2009 | 105817.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, debitado na conta do FPM, no mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/04/2009 | 1792.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros e multas cobrado no extrato do FPM, no mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2009 | 21737.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento retido do INSS, debitado na conta do FPM, no mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2009 | 47023.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parcelamento ADM, debitado na conta do FPM, durante o mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/04/2009 | 6.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/04/2009 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistema de folha de pagamento, tesouraira e individualizacao do FGTS Competencia mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/04/2009 | 3000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTRO DE MANUTENCAO DO CASH E TRANSPORTE DO PAE CACIMBA DE DENTRO COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/04/2009 | 3000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Veiculo Astra destina a Secretaria de Saude competencia marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/04/2009 | 35006.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados as escolas municipais, creches e ao pre escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/04/2009 | 1966.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de materal eletrico conforme discriminacao da notas Fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/04/2009 | 400.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos no bicos injetores do veiculo Ambulancia desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/04/2009 | 5760.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retiradas de lixos das vias publicas desta Cidade em caninhao de placa MZE 1580 RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/04/2009 | 465.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como vigia do acuce de Logradouro durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/04/2009 | 120.00 | 00002401769447 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na recuperacao da astra da manga de eixo do trator de pneus Massey Fergunson 290 desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/04/2009 | 1060.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em podagem de arvores da vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/04/2009 | 2200.00 | 00076073343434 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudandes da localidade de Logradouro as escolas da Rede do ensino Fundamental na Sede do Municipio periodo de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/04/2009 | 465.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como professor do EJA durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/04/2009 | 465.00 | 00006422026480 | LUCILENE DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como atendente do posto de saude do distrito do Logradouro deste Municipio durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/04/2009 | 3400.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames laboratorias conforme discriminacao da nota fiscal 01872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/04/2009 | 465.00 | 00008732257406 | JOAQUIM CANDIDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia na escola do sitio Salamandra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/04/2009 | 2500.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto as escolas da Sede do Municipio peridodo de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao em favor da famup, mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/04/2009 | 1800.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de levantamento topografico de engenharia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/04/2009 | 0.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/04/2009 | 174.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria bancaria, cobrado sobre extrato, do mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/04/2009 | 3672.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/04/2009 | 150.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria junto Secretaria de Junta do Servico Militar na cidade de Guarabira-PB Para participar nos dias 13 a 17 de abril no 3øBBM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/04/2009 | 1500.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a pessoas que se deslocam de outros Municipio para prestar servicos a esta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/04/2009 | 1200.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma Casa destinado a equipe Cras/Paif durante os meses de fevereiro, marco, e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/04/2009 | 1260.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de passagens conforme discriminacao dos bilhetes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/04/2009 | 4500.00 | 00007598155771 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos onibus placa MXO 3065 PB transpotando estudantes das localidades de Pedro Bino/Barreiro turno da tarde e Barreiros/Boa Vista Logradouro turno da Noite as Escolas de rede do ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/04/2009 | 465.00 | 00031217644890 | VALERIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACD AGENTE CONSULTORIO DENTARIO NO POSTO DA SAUDE DE MATAS DO RIACHAO COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/04/2009 | 465.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO POSTO DO PSF DE LAGOA SALGADA MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/04/2009 | 465.00 | 00065058887487 | GENILZA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recepcionista do Posto de Saude do Bairro Santo Antonio do PSF Competencia mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/04/2009 | 465.00 | 00008335479410 | LIDIANE T. MOREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recepcionista do posto de Saude da Palmeira competencia mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/04/2009 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo besta de placa MYC 1456PB, Ttransportando a Equipe do Programa do PSF para diversas localidade deste Municipio, ompetencia marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2009 | 200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma casa destinado a equipe do PSF, na rua joao pessoa nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2009 | 800.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 08 carradas de dejetos de fossas da sec. de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/04/2009 | 1250.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiza de viagens transportando pessoas deste municipio para os Hospital da Cidade de Joao Pessoa no veiculo de placa MOC 8908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/04/2009 | 600.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente 06 carradas de dejetos nas escolas municipais deste municipio, da sec. de educ. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/04/2009 | 2700.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo caminhoneta GM/Veraneio de placa BSV0021 transportando estudantes de Cacimba de Dentro a Cidade de Guarabira no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/04/2009 | 2600.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus placa HZE 3571 Transpotando estudantes das localidades de Barreiros as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/04/2009 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Microonibus de placa MNB 9820, transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2009 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manut. da iluminacao publica desta cidade, durante o mes de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/04/2009 | 800.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 08 carradas de dejetos de fossas na sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/04/2009 | 600.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de iluminacao publica deste Municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/04/2009 | 450.00 | 00051523078472 | ANTONIO ARNOUD DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retiradas de pedras paralelepipedo destinado a reposicao de calcamentos das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/04/2009 | 217.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vulcanizacao de pneus, dos veiculos lotados na sec. de Infra Estrutura, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/04/2009 | 465.00 | 00003878610416 | MANOEL IVANILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia no Posto da Telemar em Matas do Riachao deste Municipio durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/04/2009 | 975.00 | 00003314984480 | FRANCISCO BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao na lanternagem do trator massay ferguson | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/04/2009 | 3271.13 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra partida do seguro safra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/04/2009 | 45.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vulcanizacao de pneus dos veiculos lotados na sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/04/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao de fotocopiadora conforme discriminacao da nota fiscal se servico nø013085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/04/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriominacao da nota fiscal 013001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/04/2009 | 1000.00 | 00003314984480 | FRANCISCO BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal nø 01844 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/04/2009 | 465.00 | 00002887508458 | SEVERINO ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na farmacia basica do Hospital e Marternidade Isabel Moreira de Sousa. Competencia Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/04/2009 | 465.00 | 00034236547830 | MARIA LUCIANA BINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recepcionista do Posto de Saude da Fanilia de Lagoa Salgada Competencia 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/04/2009 | 465.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza e conservacao do Posto de Saude da Rua Antonio Fauto de Macedo 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/04/2009 | 4800.00 | 00095880348334 | ANDRE SILVEIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes como medico no Hosp. e Mat. Isabel Moreira de Sousa, competencia 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/04/2009 | 465.00 | 00006890901452 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NO POSTO DE SAUDE DO PSF COMPETENCIA MES MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/04/2009 | 50.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento nos servicos dee vulcanizacao de pneus dos veiculos lotados na sec. de saude, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/04/2009 | 73.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/04/2009 | 62.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/04/2009 | 200.00 | 00004171208424 | NEUMA FRANCISCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/04/2009 | 800.00 | 00005435031435 | WELCIA RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para compra de medicamentos para tratamento de saude, por paciente portadora LES+NEFRITE LUPICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/04/2009 | 1030.00 | 00005344770464 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/04/2009 | 18.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/04/2009 | 88.00 | 00006891712424 | KIARA CELIDA MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinado a pessoas que sedeslocam de outros Municipio para prestar servico de interesse desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/04/2009 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorio junto a Comissao permanente de licitacao durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/04/2009 | 1787.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/04/2009 | 7226.79 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/04/2009 | 118.95 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de docum,entos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/04/2009 | 19882.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, primeira parcela da medida provisoria 457, para parcelamento em definitivo de 240 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/04/2009 | 120.00 | 00004105991400 | OSAIR DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINACEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/04/2009 | 350.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda para deslocamento de Cacimba de Dentro-PB a Campina Grande-PB para realizacao do curso Universidade UNESC. ja que o Municipio nao dispoem do Curso Superior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/04/2009 | 350.00 | 00004843281409 | ANGELO SILVIO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para se deslocar de Cacimba de Dentro a Campina Grande-PB, Para realizacao do curso na Universidade UNESC ja que o Municipio nao dispoem do Curso Superior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/04/2009 | 70.00 | 00008987019454 | VANDERLEY FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finenceira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/04/2009 | 5040.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes no mes de marco destinado aos profisionais do Programa Saude a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/04/2009 | 465.00 | 00009093048406 | RAISA MANOELY SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na clinica de fisioterapia localizada a Rua Josias Almeida Competencia marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/04/2009 | 465.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como recepcionista do Posto de Saude de Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/04/2009 | 520.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestado nos veiculos lotado na Secretaria de Saude conforme discriminacao da nota fiscal avulsa nø01846 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/04/2009 | 270.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado nos veiculos da Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal avulsa no 01847 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/04/2009 | 510.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na podagem de arvores das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/04/2009 | 570.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado a secretaria de Infra Estrutura conforme discriminacao da nota Fiscal Avulsa 01845 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2009 | 893.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas para copiadora conforme discriminacao da nota fiscal 005898 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2009 | 595.77 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de produtos que consta nas notas fiscais nø 004867 e 004868 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00016099290478 | JOSE HELDIBERTO RAMALHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagem em caminhao mercedes Bens 1113 de placa de Nø KJG 0096-JP transportando mudancas da Cidade de Cacimba de Dentro a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2009 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos sistemas de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS competencia marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/04/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos competencia mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/04/2009 | 450.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento fornecimento de materiais, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/04/2009 | 28117.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/04/2009 | 607.50 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimentos de pecas, destinado ao trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/04/2009 | 150.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscac 12056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/04/2009 | 260.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal avulsa 01852 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/04/2009 | 2600.00 | 00688399000145 | GRAFICA E EDITORA( JOHEBE DA ROCHA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento confeccao de diarios de classe conforme discriminacao da nota fiscal de Servico no 1365 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/04/2009 | 55.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/04/2009 | 12378.55 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de material Hospitalar, conforme discriminacao da nota fiscal nø5979/80 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/04/2009 | 300.00 | 00061005606404 | HAMILTON LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de dobradicas e colocacao de Fechaduras das portas da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/04/2009 | 650.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal avulsa nø01850 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/04/2009 | 260.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal avulsa nø 01851 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/04/2009 | 306.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de fotografias, destinado a div. secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/04/2009 | 2360.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos prestados na autenticacoes e reconhecimento de pagamento de autenticacoes e Reconhecimento de firmas de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/04/2009 | 300.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, conforme nota fiscal 199 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/04/2009 | 1210.00 | 00055676316772 | GERALDO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de pecas do trator Massey Fergunson 275 desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/04/2009 | 156.00 | 00038058987468 | FRANCISCO TIBURCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de siscadores de ferro destinado asecretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/04/2009 | 1244.56 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento material conforme discriminacao das notas fiscais nø 4873/74/75 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/04/2009 | 600.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento conforme discriminacao da nota fiscal nø113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/04/2009 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/04/2009 | 800.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um macaco hidraulico destinado a Secretaria de Infra Estrutura conforme no fiscal 112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS PROFIS SIONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/04/2009 | 10125.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao curso de capacitacao inicial para os professores e coordenadores do programa brasil albabetizado, com carga horaria de 36 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS PROFIS SIONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/04/2009 | 3375.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais a alfabetizacao solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2009 | 232.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras, destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/04/2009 | 600.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas para o veiculo F.4000 lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2009 | 5000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2009 | 949.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de passagens conforme discriminacao do bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2009 | 631.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2009 | 5500.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal Nø 000539 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/04/2009 | 165.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2009 | 48.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/04/2009 | 54.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/04/2009 | 4.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2009 | 600.00 | 00031490824472 | JOSE ADILTON BARBOSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem no hosp. Isabel Moreira de Sousa durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2009 | 1531.90 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne sem osso bovino frango abatido destinado ao hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2009 | 600.00 | 00005754107447 | ADNEUMA NAYALLA MUNIZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como auxiliar de enfermagem no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2009 | 1000.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BUDU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA COORDENADORA DA SAUDE BUCAL COMPETENCIA ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2009 | 1000.00 | 00017670349468 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2009 | 600.00 | 00091018749187 | LINIR MERCIA PAULINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA DURANTE OS MESES MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2009 | 19950.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado ao hospital izabel moreira de sousa, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2009 | 10000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito competencia Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | PROJETOS DE MELHORIA DAS CONDICOES DE HI GIENE E LIMPEZA DAS CASAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2009 | 758.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, na confeccao de diversas placas, destinado a secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2009 | 12641.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura-Comissionado mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2009 | 19484.27 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutura Efetivo Competencia mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2009 | 25257.58 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento jovens e adultos EJA Competencia mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2009 | 72364.57 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do fundeb 40% competencia abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2009 | 177861.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pessoal do Fundeb 60% mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2009 | 11096.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FUNDEB 60% MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2009 | 4681.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MDE 10% COMPETENCIA ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2009 | 930.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO 60% FUNDEB COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2009 | 3549.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO 40% FUNDEB COMPETENCIA ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2009 | 1241.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Efetivos mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2009 | 11962.54 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Administracao e financas comissionado mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2009 | 516.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2009 | 18958.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2009 | 16513.79 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO E FINANCAS EFETIVO COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2009 | 1.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestado como contador deste municipio durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2009 | 1320.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pamento de servicos prestado na area administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FPM em favor da Sentencao Judiciaria da Sr. Ana Lucia Ferreira de Araujo, Sequestro Judicial conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2009 | 750.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no setor de contabilidade na classificacao e conferencia de documentos e despesas no mes de marco do 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2009 | 1162.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Pensionista competencia mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2009 | 266.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2009 | 189.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a encargos bancario cobrado deste reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2009 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa para equipe do PSF Competencia mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2009 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa para equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2009 | 2996.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos conofrme discriminacao da nota fiscal nø643 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2009 | 1400.00 | 05686973000140 | RYME - ERYMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal nø002869 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2009 | 41764.43 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Efetivo da Secretaria de Saude competencia mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2009 | 26145.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agente comunitario de Saude mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2009 | 11075.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dentista PSB Competencia Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2009 | 54470.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude PSF mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2009 | 4185.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2009 | 5238.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE COMISSIONADO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2009 | 2000.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2009 | 360.00 | 00004844033468 | JUSTINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de uma viagem a Guarabira transportando mudanca em veiculo de placa nø4184 MNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2009 | 1877.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social-Efetivo Competencia Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2009 | 7080.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao social Comissionado competencia Mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2009 | 2427.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar competencia mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2009 | 95.00 | 00001863976400 | ARLAN ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de chaves para veiculo desta Repaticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2009 | 8053.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios da sec. de saude, debitado na conta do FPM, no mes de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2009 | 96.00 | 09330590000195 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneciemnto de mercadoria confor discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2009 | 1015.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas P-13 conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2009 | 490.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com fornecimento de gas conforme discriminacao na nota fiscal nø 003499 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2009 | 1263.40 | 10622007000107 | IDENTISEG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com foneciemnto de mercadoria conforme discriminacao na nota Fiscal nø147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/05/2009 | 5.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargo bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/05/2009 | 14.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade da internet, debitado na conta do IGD, no mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/05/2009 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/05/2009 | 176.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/05/2009 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa destinado a equipe do PSF deste Municipio durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/05/2009 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma cas para equipe do PSF deste Municipio durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/05/2009 | 800.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 duas casas uma da Rua Josias Almeida e a outra na Rua Getulio Vargas durante o mes de abril destinado ao Programa do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/05/2009 | 200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinado ao Programa do PSF durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/05/2009 | 700.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de digitacao programa sim, do siab, no mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/05/2009 | 700.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa destinado para o Conselho Tulelar deste Municipio durante o meses de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/05/2009 | 15.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS PROFIS SIONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/05/2009 | 3000.00 | 09033930000116 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal nø000205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/05/2009 | 2396.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE IGD MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/05/2009 | 800.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/05/2009 | 700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando estudante para a Cidade de Bananeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/05/2009 | 1200.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao de iluminacao Publica deste Municipio durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/05/2009 | 780.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos na recuperacao de calcamento em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/05/2009 | 8385.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza de terrenos no Logradouro, no Mercado Publico,na vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/05/2009 | 1800.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de servicos topografico neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/05/2009 | 3000.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/05/2009 | 1860.00 | 00030887534449 | ISAIAS BENEDITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia neste Municipio durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/05/2009 | 415.00 | 09330590000195 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao da nota Fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/05/2009 | 2673.00 | 09193070000188 | JAIR MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manuntecao das Motos lotada na Secretaria da Educacao deste Municipio conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/05/2009 | 465.00 | 00039797953491 | MAURICIO AGOSTINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia na creche Benjamin Gomes Maranhao durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/05/2009 | 465.00 | 00008732257406 | JOAQUIM CANDIDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como vigia na escola do ensino Fundamental Francisco gomes de Sousa no Sitio Salamandra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/05/2009 | 9500.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal nø 000125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/05/2009 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00032333781491 | ANTONIO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando professores da sede do municipio para as escolas de Mocoto e Boas Vista deste Municipio durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/05/2009 | 13412.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do MDE efetivos, relativo ao mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/05/2009 | 1565.58 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal 123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/05/2009 | 650.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/05/2009 | 948.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonercimento de passagen para Rio de Janeiro e Sao Paulo doadas conforme discriminacao de bilhetes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/05/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/05/2009 | 8000.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal nø 000122 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/05/2009 | 465.00 | 00009093048406 | RAISA MANOELY SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como na clinica de Fisioterapia localizada na Rua Josias Almeida, 17 nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/05/2009 | 465.00 | 00005197363460 | DALTON EDER PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como mensageiro na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00002065103493 | FRANCINEIDE LOURENCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como auxiliar de Enfermagem neste Municipio durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/05/2009 | 1860.00 | 00034236547830 | MARIA LUCIANA BINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista nos Posto de Saude deste Municipio durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/05/2009 | 4185.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como faixineira nos posto de Saude deste Municipio durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/05/2009 | 2325.00 | 00007468038422 | MIRELE GUEDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como ACD Agente Consultorio Dentario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/05/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/05/2009 | 465.00 | 00005369322473 | ALEXANDRE RIBERIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia na prefeitura durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/05/2009 | 465.00 | 00001433880458 | MARIA EUNICE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na limpeza da Prefeitura duranteo mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/05/2009 | 1000.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca do Gabinete do Prefeito durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/05/2009 | 1792.08 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemento de medicamento conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/05/2009 | 3715.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha PAIF, mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/05/2009 | 1100.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal nø4245 en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/05/2009 | 4020.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 67 carradas de lixo das vias publicas, no veiculo D-20, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/05/2009 | 30.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Repatticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/05/2009 | 1000.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos conforme discriminacao da nota fiscal nø 458 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/05/2009 | 3.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/05/2009 | 1000.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos conforme discriminacao da nota fiscal nø 000457 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/05/2009 | 5429.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/05/2009 | 79984.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa retido na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/05/2009 | 47341.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de INSS conta do FPM NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/05/2009 | 17377.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pacelamento de INSS na Conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/05/2009 | 3976.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Competencia mes Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/05/2009 | 516.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos salarios dos contratados de adm. e financas, relativo ao mes de abril de 2009 m | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/05/2009 | 1800.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/05/2009 | 8053.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios da sec. de saude, debitado na conta do FPM, no mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS PROFIS SIONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/05/2009 | 1533.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de material conforme discriminacao da nota Fiscal nø 004890 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/05/2009 | 2700.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo caminhoneta GM/Veraneio de placa BSV 0021 Transportando Estudantes de cacimba de Dentro a Guarabira no turno da Tarde para a Universidade Estadual da Paraiba, durante omes de abril da 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/05/2009 | 2500.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO ONIBUS ïLACA KTA 6887 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONAR RURAL PARA ESTUDARENS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/05/2009 | 1500.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos onibus placa 7799 transportando estudantes da localidades de capivara para as escolas da rede do ensino Fundamental na sede Municipio competencia mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/05/2009 | 1600.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo onibus placa MMY 4273 transportando estudante da localidas de lagoa D Agua as Escolas da Sede do Municipio durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/05/2009 | 1500.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placa CYH 6300 transportando estudante da localidade de Timbauba/Trapia as Escolas do Ensino fundamental da sede do municipio durante mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/05/2009 | 1500.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos caminhonete fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de caraubas as Escolas da Rede do Ensino Funadamental na Sede do Municipio durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/05/2009 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes das localidade de Timbauba/Trapia para estudarem nas escolas da rede do ensino Fundamental na Sede do Municipio durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/05/2009 | 2300.00 | 00095353194420 | JOSIVAL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus transportando Estudantes da localidade de Maracaja, Tres Lagoas as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/05/2009 | 2500.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/05/2009 | 2200.00 | 00076073343434 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de localizacao de veiculos onibus de placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logradouro as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudante da localidade de Sabura as escolas de Ensino fundamental da sede do Municipio durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2009 | 2200.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Veraneio de placa 8989 transportando estudantes da localidade dos Sem Terra/Logradouro as escolas do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/05/2009 | 2800.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos onibus transportando estudantes da localidade de matas do Riachao as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na Sede do Municipio competencia mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/05/2009 | 2200.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus de placa MMT 3087 transportando estudante da localidade do Logradoruo as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/05/2009 | 4500.00 | 00007598155771 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MXO 3065 transportado estudante da localidades Pedro Bino, Barreiros, Mocoto, Boa Vista, Logradouro no Turno da noite para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na Sede do Municipio durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/05/2009 | 3240.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo em caminhao de placa MYJ 2775 durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/05/2009 | 1860.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na retirada de lixo em caminhao GM D 60 de placa KIO 188 RN da Vias Publica desta Cidade e da localidade de Barreiros pertenente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/05/2009 | 5000.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/05/2009 | 800.00 | 00083698051320 | ANTONIO DE SA BARRETO GONDIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao como medico no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/05/2009 | 7200.00 | 00085605530372 | CARLOS ALBERTO MARQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 plantoes como medico no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/05/2009 | 2400.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 tres plantoes como medico do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/05/2009 | 7200.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 plantoes como medico no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/05/2009 | 4000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes como medico no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/05/2009 | 2400.00 | 00077288408353 | GETULIO KAHLIL AMBROSIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 tres plantoes como medico no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/05/2009 | 3000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do chsh e transporte de numerario do PAE Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/05/2009 | 2849.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/05/2009 | 550.00 | 00006891712424 | KIARA CELIDA MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches ao pessoal que se deslocam de outras cidade para prestar servicos a esta Reparticao conforme discriminacao da nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/05/2009 | 1728.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes ao pessoal que se desloca de outra Cidade para prestar servico neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/05/2009 | 2144.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes ao pessoal que se desloca de outras Cidade para prestar servico a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/05/2009 | 1100.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das AIHS dos meses de abril e Maio de 2009 do Hospital Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/05/2009 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo besta placa 1456/PB transportanco a equipe do PSF da localidade de Lagoa Salgada,Barreiro, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/05/2009 | 465.00 | 00002887508458 | SEVERINO ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na organizacao da Farmacia Basica do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/05/2009 | 465.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/05/2009 | 95.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/05/2009 | 3160.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinado a equipe do PSF, no mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/05/2009 | 1600.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo onibus placa MMP 7539 Transportando estudantes daslocalidades de Mium/Boi Manso as Escolas do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/05/2009 | 3000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas de corte de terras de pequenos produtor rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/05/2009 | 1674.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/05/2009 | 45.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o trator desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias a Secretaria de Educacao deste Municipio para participar do 12ø Forum Nacional dos Diregente da Educacao na Cidade de Curitiba-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/05/2009 | 202.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telamar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/05/2009 | 2600.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos onibus transportando estudantes da zona rural para estudaren nas Escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio competencia mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/05/2009 | 2900.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de Olho D Agua/Jaguare/Filgueira as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede deste Municipio mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/05/2009 | 2200.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pamento de locacao de um veiculo onibus de placa MNQ 2913 transportando estudantes das localidades de Barreiros as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na Sede do Municipio durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 13/05/2009 | 2000.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal nø567 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/05/2009 | 5000.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de mercadoria conforme discriminacao da notas fiscais nø565/566 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/05/2009 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/05/2009 | 16.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/05/2009 | 1000.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneciomento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/05/2009 | 7621.80 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, destinado a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/05/2009 | 695.00 | 00009512501406 | TAMIRIS COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/05/2009 | 465.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao da folha do PAIF, mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/05/2009 | 25.95 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/05/2009 | 20.00 | 09249475000190 | O Rei dos Esportes Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/05/2009 | 14155.28 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de regularizacao de debitos do FGTS-GRDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/05/2009 | 2025.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/05/2009 | 1395.00 | 00004323176430 | ALINE CANDIDO PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de Monitores e Auxiliares de servicos gerais mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/05/2009 | 14.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/05/2009 | 864.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme dicriminacao da nota fiscal de servico avulsa nø 01875 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/05/2009 | 200.00 | 00003315012440 | Francisco Odair Martins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para equipe do Nacional de Futsal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/05/2009 | 734.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Infra-Estrutura competencia mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/05/2009 | 734.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento efitivo Secratria da Infra-Estrutura durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/05/2009 | 8245.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da limpeza de terreno e das vias publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/05/2009 | 96.70 | 03102177000197 | ACO NOBRAGA COM. DE FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/05/2009 | 197.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/05/2009 | 385.79 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal nø 52469 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/05/2009 | 2200.00 | 00099268086468 | EDUARDO JONHSON G. ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos advogaticios prestado a esta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/05/2009 | 6.50 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/05/2009 | 720.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal avulsa nø01893 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATE RIAL PERMANENTE PARA O HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/05/2009 | 1600.00 | 02901037000116 | LOJA 2000 Luiza de Marillac Luna de Aquino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dez ventilador de parede conforme discriminacao da nota fiscal 001093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/05/2009 | 440.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS COMERC. DE VIDROS ACES.P/VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento conforme discriminacao da nota fiscal nø14780 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/05/2009 | 855.11 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais nø52468/52467 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/05/2009 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/05/2009 | 37.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/05/2009 | 1920.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medico Hospitalares do paciente Matheus Costa Dias da Silva conforme nota fiscal de servico nø002069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/05/2009 | 300.00 | 00035721286415 | MONICA LUCIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/05/2009 | 120.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/05/2009 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Prefeito e Vice Prefeito competencia mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/05/2009 | 200.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/05/2009 | 970.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de podagem de arvores das vias publics desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO FUND AMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/05/2009 | 2130.00 | 06927754000178 | TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de projetor epson 56 conforme discriminacao da nota fiscal nø000282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/05/2009 | 671.65 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento fundef 40% efetivo Educacao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/05/2009 | 260.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na reposicao de pecas na caixa de macha do onibus marcopolo lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/05/2009 | 390.00 | 00000009812490 | SEVERINO DAVI OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos conforme discriminacao na nota fiscal 01883 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FAMUP debitado na conta do ICMS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/05/2009 | 50.00 | 12935714000170 | ANTENASON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gamento confor discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/05/2009 | 40.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de marcadoria conforme discriminacao da nota fiscal nø026996 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/05/2009 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais de assessoria e acompanhamento de processos licitatorio junto a comissao de licitacao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/05/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica na area de planejamento correspondente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/05/2009 | 6971.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar do mes de marco de 2009 pessoal da Saude Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma cas para o Peti durante os meses de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/05/2009 | 930.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento acao Social efetivo mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/05/2009 | 456.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na Conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/05/2009 | 80.00 | 09413310000102 | MICROART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/05/2009 | 3684.14 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da Educacao 60% mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/05/2009 | 20166.31 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar do mes de marco 2009 efetivo educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/05/2009 | 465.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% efetivo educacao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/05/2009 | 5036.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/05/2009 | 3271.13 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida do Seguro Safra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/05/2009 | 67.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta 78.074-X Fundo Especail neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/05/2009 | 0.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na Conta do ITR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/05/2009 | 10.00 | 09249475000190 | O Rei dos Esportes Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento nota fiscal de servicos 3773 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/05/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de sequestro nø0955/2008 Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/05/2009 | 4.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/05/2009 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/05/2009 | 2036.84 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MÉDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento conforme discriminacao da nota fiscal 3604 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/05/2009 | 17836.16 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/05/2009 | 21.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/05/2009 | 4000.00 | 00020586833404 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes como medico no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/05/2009 | 80.00 | 00071353364453 | MANOEL MESSEAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no conserto da parte eletrica da ambulancia desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/05/2009 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas P-13 doado a pessoas Carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/05/2009 | 9099.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/05/2009 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, debitado na conta do do FPM, no mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/05/2009 | 25710.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, professores debitado na conta do FPM, e transf. da conta do fundeb, no mes de abril de 20209 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/05/2009 | 13702.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, do pessoal de apoio do fundeb, 40%, debitado na conta do FPM, e transf. da conta do fundeb, no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/05/2009 | 70.00 | 00009585547490 | BENEDITO ISRAEL LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terreno baldio situado a Rua Bela Vista nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/05/2009 | 70.00 | 00002493145410 | ANTONIO FERREIRA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao da bancada do trator desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/05/2009 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de gas butamo destinado ao matadoruo Publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/05/2009 | 200.00 | 00003315012440 | Francisco Odair Martins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a equipe futsal Nacional deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/05/2009 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gas bot. 13Kg conforme discriminacao na nota fiscal nø004820 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/05/2009 | 111.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobra desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/05/2009 | 80.00 | 00071169326404 | SERGIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos de penus nos veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/05/2009 | 25983.33 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda medicao dos servicos de reforma e pintura das escolas municipais e da creche Benjamin Gomes Maranhao. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/05/2009 | 522.30 | 35589365000188 | NORDIFE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/05/2009 | 166.30 | 35589365000188 | NORDIFE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado ao hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/05/2009 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da folha de pagamento durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/05/2009 | 390.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conforme discriminacao da nota fiscal nø 000148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/05/2009 | 6630.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/05/2009 | 9290.00 | 00088567303400 | IVANILDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/05/2009 | 443.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, debitado na conta PAB, no mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/05/2009 | 600.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recargas de cartucho conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/05/2009 | 500.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de toner conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/05/2009 | 441.14 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para festividade juninas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/05/2009 | 680.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passegem aerea, conforme discriminacao do bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/05/2009 | 1850.00 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal nø52570/52571 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/05/2009 | 116.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na Conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/05/2009 | 22.50 | 02030715000112 | ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da anatel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/05/2009 | 170.00 | 00048395781415 | MARIA DAS NEVES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de curtinas destinado a esta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/05/2009 | 235.00 | 09243006000164 | SOS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bateria conforme discriminacao da nota fiscal nø000025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/05/2009 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/05/2009 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/05/2009 | 320.00 | 00048395781415 | MARIA DAS NEVES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de capas de colchao e travesseiros destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/05/2009 | 8.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/05/2009 | 400.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para equipe do CRAS/PAIF mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/05/2009 | 2427.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tulelar competancia mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/05/2009 | 1877.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da acao social efetivo mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/05/2009 | 7545.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Sec. Acao Social Comissionado mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/05/2009 | 4185.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do peva, mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/05/2009 | 11075.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do saude PSB, no mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/05/2009 | 26145.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos PACS, do mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/05/2009 | 60747.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do PSF, do mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/05/2009 | 2.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do FPM Neste MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/05/2009 | 1162.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionistas competencia mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/05/2009 | 516.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento administracao e financas contratados mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/05/2009 | 12154.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Adm. Financas Comissionados mes maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/05/2009 | 17843.79 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento efetivo ADM. E FINANCAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/05/2009 | 17423.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento gabinete comissionado mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/05/2009 | 1241.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Efetivo Gabinete mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/05/2009 | 18368.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pessoal efetivo da Infra Estrutura mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/05/2009 | 1105.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao na nota fiscal de servico nø 1187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/05/2009 | 11705.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MDE competencia mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/05/2009 | 4681.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MDE competencia mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/05/2009 | 180241.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 60% efetivo mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/05/2009 | 1395.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao contratado 60% mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/05/2009 | 3574.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% mes de maio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/05/2009 | 11096.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao fundef 60% Comissionado mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/05/2009 | 73425.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% efetivo mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/05/2009 | 25758.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do EJA 60% competencia maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/05/2009 | 830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos conforme dicriminacao da no fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/05/2009 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/05/2009 | 172.80 | 00016099249400 | LUIZ FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do conserto e reposicao de pecas de fogoes das escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/05/2009 | 23401.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos professores debitado na conta do FPM, e transf. da conta do FUNDEB. no mes de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/05/2009 | 12471.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios do fundeb 40%, pessoal de apoio, debitado na conta do FPM, e transf. da conta do fundeb, no mes de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/05/2009 | 600.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno para deposito de residuos lixo coletado no Distrito do Logradouro durante os mes de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/05/2009 | 815.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento na recuperacao de calcamento de diversas Ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/05/2009 | 1800.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos de levantamento topografico e projetos de engenharia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/05/2009 | 473.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/05/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestado como Contador geral desta Edilidade durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/05/2009 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos Bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/05/2009 | 5238.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da Saude Comissionado competencia mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/05/2009 | 438.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal nø000016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/05/2009 | 1617.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina e frango abatido destina ao hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/05/2009 | 560.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos conforme discriminacao da nota fiscal avulsa nø01894 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/05/2009 | 800.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao das casas do PSF Localizada na Rua Getulio Vargas S/N e a da Rua Josias Almeida desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/05/2009 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma ca destinado a equipe do PSF durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/05/2009 | 43212.58 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarioa efetivos de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/05/2009 | 300.00 | 00019652862835 | Mauro Sergio do Nascimento Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em caminhao F4000 placa GRR 1692/PB transportando mudanca para Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/05/2009 | 1500.00 | 00067636438453 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pipas D agua em Caminhao de placa nø MMS 4416 a pessoas Carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/05/2009 | 191.32 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com enplacamento do veiculo uno lotado na acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/05/2009 | 308.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS | CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUIS ICAO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2009 | 200.00 | 00003315012440 | Francisco Odair Martins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a equipe de futebol( FUTSAL ) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2009 | 945.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de passagens conforme discrinacao de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/05/2009 | 73.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/05/2009 | 822.90 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e Verduras Conforme discriminacao das notas fiscais e m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/05/2009 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma cas destinado a equipe do PSF Durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/05/2009 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinado a equipe do PSF mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/05/2009 | 2238.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/05/2009 | 1736.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/05/2009 | 1.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do ICMS Exportacao Lei 87/96 neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/05/2009 | 255.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/05/2009 | 209.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/05/2009 | 2120.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/05/2009 | 10215.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza de terreno no Distrito de Logradoruo, Mercado Publico, e Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/05/2009 | 465.00 | 00003878610416 | MANOEL IVANILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no Posto de atendente Telefonico de Matas do Riachao deste Municipio durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/05/2009 | 24753.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/05/2009 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/05/2009 | 181.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado as Escolas da Rede do Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/05/2009 | 109.25 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/05/2009 | 319.01 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo lotado na secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/05/2009 | 978.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/05/2009 | 2245.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dso faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2009 | 19882.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Competencia 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2009 | 1550.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos meus Servicos prestados no setor de contabilidade desta Prefeitura na Conferencia e Classificacao de documentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2009 | 10039.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneciemnto das notas fiscais nø1496/1498 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2009 | 41600.00 | 02901037000116 | LOJA 2000 Luiza de Marillac Luna de Aquino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 Carteiras Escolares, 20 Conjunto de mesa C/04 Cadeiras, 50 Conjunto de Bancos com Cadeiras,05 conj. de biro do Professor com Cadeiras, 20 bancos C/4 lugares, 10 Biros,05 Cadeiras CadeirasSecretaria estofada. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2009 | 39976.31 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a terceira medicao dos servicos de reforma e pintura de escolas municipais e da creche Bejamim Maranhao. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2009 | 659.30 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento dos veiculos locado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/06/2009 | 550.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do processamento das AIHS durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/06/2009 | 2800.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sete plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/06/2009 | 600.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes e Reconhecimento de Firmas de documentos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/06/2009 | 1859.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BUDU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Coordenadora da Saude Bucal durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00017670349468 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como farmaceutica da Farmacia Basica durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/06/2009 | 2396.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de I.G.D. Competencia mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/06/2009 | 907.70 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Servicos de autenticacoes, procuracoes xerox, Registro de titulos e Documentos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/06/2009 | 1797.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal 000179 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/06/2009 | 9253.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagmento do EJA 60% mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/06/2009 | 0.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do ITR Neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/06/2009 | 825.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como Seguranca na area administrava desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/06/2009 | 90.00 | 00034494065749 | GILVAN ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de 03 tres diarias para prestacao de contas de material de identificacao Civil na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/06/2009 | 900.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de folha de pagamento da Administracao e Financas Comissionado mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/06/2009 | 8000.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas Fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/06/2009 | 12910.04 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria da Infra Estrutura Cargo Comissionado Competencia nmaio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/06/2009 | 30.00 | 00009826619400 | JONH LOURENCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compagamento de uma diaria junto a Cidade de Joao Pessoa para paricipar so Seminario da Bolsa Familia na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/06/2009 | 2000.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de cinco viagens onibus, Placa nø MMZ 1679/PB transportando Estudantes deste Municipio para Universidade Estadual da Paraiba na Cidade de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/06/2009 | 850.00 | 00020429827415 | HILDA DA SILVA CAETADO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/06/2009 | 3715.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento PAIF Competencia mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/06/2009 | 4670.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal nø000295 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/06/2009 | 1960.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal 000873 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/06/2009 | 3200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 quatro plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/06/2009 | 800.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um plantao como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/06/2009 | 8000.00 | 00085605530372 | CARLOS ALBERTO MARQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/06/2009 | 3200.00 | 00077288408353 | GETULIO KAHLIL AMBROSIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes como medico no Hospital Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/06/2009 | 800.00 | 00083698051320 | ANTONIO DE SA BARRETO GONDIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um platao como medico no Hospital e Maternidade Iabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/06/2009 | 7600.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nove plantoes e meio como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/06/2009 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta placa MYC 1456 transportando a equipe do PSF as localidades de Lagoa Salgada, Barreiro, Logradouro e Matas do Riachao do Municipio de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/06/2009 | 1200.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/06/2009 | 1960.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/06/2009 | 75.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para participar de uma Reuniao Tecnica Sobre o Projeto Olhar Brasil Projeto Emergencial na Cidade Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/06/2009 | 1600.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus de placa MMp 7539 transportando estudantes das localidades de Mium/Boi Manso as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/06/2009 | 4400.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiros as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio Competencia meses de Maio e Junhode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/06/2009 | 3000.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo camionete carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipo durante osmeses de maio e Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/06/2009 | 4400.00 | 00076073343434 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um aveiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logradouro as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio competencia meses de maio e Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/06/2009 | 1600.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus placa MMY 4273 Transpotamdo estudantes da localidade de Lagoa D agua as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/06/2009 | 2200.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma veiculo onibus placa MMT 3097 Transportando estudantes da localidade de Logradouro as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/06/2009 | 2200.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Veraneio/GM de placa BRZ 8989, transportando estudante da localidade de Sem Terra/Logradouro para as Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio no Periodo de Maio de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/06/2009 | 1500.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculos onibus de placa HZH 7799 Transportando estudantes da localidade de capivara para as Escolas de Ensino Fundamental na Sede do Municipio mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/06/2009 | 1500.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus de placa CYH transportando Estudantes da localidade de Timbauba/Trapia as Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio no periodo de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/06/2009 | 1200.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo caminhonete carrroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/06/2009 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo Microonibus de placa MNB 9820 Transportando estudantes das localidade de Timbauba/Trapia as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/06/2009 | 4500.00 | 00007598155771 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma veiculo onibus plca 3065 transportando estudantes das localidades de Pedro Bino/Barreiro/ turno da tarde e Barreiros/Mocoto/Boa Vista/Logradoruo truno da noite as Escolas da Rede do Ensino Fundamental de Sede do Municipio mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/06/2009 | 2700.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma veiculo Caminhonete GM/Varaneio de placa BSV 0021 transportando estudantes de Cacimba de Dentro a Cidade de Guarabira de Segunda a Sexta Feira no Turno da Tarde para a Universidade Estadual da Paraiba UEPB no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/06/2009 | 2500.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus de placa KTA 6887 Transportando estudantes da localidade de Anafe/Caraubas a Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/06/2009 | 2300.00 | 00095353194420 | JOSIVAL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma veiculo onibus de placa KUU 5167 transportando estudantes da localidade de Maracaja/ Tres Lagoas as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/06/2009 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais de Assessoria Consultoria e acompanhamento de processos licitatorio a Comissao permanente durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/06/2009 | 491.40 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de impressoes conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/06/2009 | 740.00 | 00020556462491 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/06/2009 | 156.00 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento genero alimenticios destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao da nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/06/2009 | 13420.07 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/06/2009 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo GM/S10 Camionete 2 portas movido a gasolina durante o meses de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/06/2009 | 2219.25 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforne discriminacao da nota fiscal nø 000166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/06/2009 | 5980.00 | 07613186000101 | AUTOMIX VEICULOS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo FORD RANGER destinado ao Gabinete do Prefeito durante os meses de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS | CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUIS ICAO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/06/2009 | 400.00 | 00003315012440 | Francisco Odair Martins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a equipe do Nacional de Futsal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/06/2009 | 1944.87 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal nø 000165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/06/2009 | 100.00 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao programa do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/06/2009 | 34.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade da internet, debitado na conta do I.G.D. Neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/06/2009 | 1200.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veterenario deste Municipio durante o mes de abril e Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/06/2009 | 8824.47 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao veiculos lotado da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/06/2009 | 326.00 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/06/2009 | 800.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma Casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa, 174 destinado a equipe do PSF Durante o mes de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/06/2009 | 95.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento conforme discriminacao do cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/06/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/06/2009 | 465.00 | 00008732257406 | JOAQUIM CANDIDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia na Escola de Ensino Fundamental Francisco Gomes de Souza durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/06/2009 | 465.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na organizacao do arquivo da secretaria de Educacao deste Municipio durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/06/2009 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet competencia mes de maio da 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/06/2009 | 1000.00 | 00032333781491 | ANTONIO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem transportando Professores da Rede Municipal de Ensino desta Cidade para localidade de Mocoto e Boa vista Pertencente a este Municipio durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/06/2009 | 1200.00 | 00038375800678 | MARIA APARECIDA VALENTIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a Conferencia Municipal de Educacao Realizada no dia 08 de junho de 2009 na Escola de Ensino fundamental Maria Aparecida Gomes de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/06/2009 | 5600.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus placa KMS 6521 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE matas do riachao as Escolas da Sede do Municipal durante ps meses de maio de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/06/2009 | 2900.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos onibus de placa MOQ 0960 transportando Estudante de Olho D agua/Jaguare/Filgueira a escolas da sede do Municipio durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/06/2009 | 5200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros as escolas da Rede do Ensino fundamental na sede do Municipio, durante os meses de maio e junhode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/06/2009 | 2678.74 | 08604357000190 | MARIA GENEIDE JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de tecidos estanpado destinado as festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/06/2009 | 9659.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao efetivo 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/06/2009 | 20166.31 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de 60% Complementar 60% Efetivo abril 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/06/2009 | 240.00 | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES LOUREIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como facilitadora de educ. no evento atualizacao pedagogica realizado nesta cidade no dia 18 de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/06/2009 | 1823.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha do magisterio 60%, relativo ao mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/06/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/06/2009 | 6971.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento efetivo competencia mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/06/2009 | 930.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Efetivo Acao Social competencia mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/06/2009 | 3180.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo no veiculo caminhao dodge/700 de placa nø MYJ 2775 das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/06/2009 | 1860.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Retirada de lixo das localidas do povoado do Sitio Barreiros e Logradouro em Caminhao de placa MZG 1328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/06/2009 | 3660.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo em caminhao de placa MZE 1580 das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/06/2009 | 350.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na parte eletrica geral do trator Massey Ferguson lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/06/2009 | 600.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/06/2009 | 465.00 | 00001949553469 | ANTONIO ARCANJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como vigia no acude da Conceicao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILI AS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/06/2009 | 910.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes conforme discriminacao da nota fiscal nø00031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/06/2009 | 795.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com translago de corpos de Guarabira e Joao Pessoa para a Cidade de Cacimba de Dentro, conforme discriminacao da nota Fiscal Nø 000001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/06/2009 | 465.00 | 00009093048406 | RAISA MANOELY SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Setrvicos prestado na Clinica de Fisioterapia localizada na Rua Josias de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/06/2009 | 465.00 | 00006013718440 | MAYARA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no Hospital Municipal como ACD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/06/2009 | 465.00 | 00008555287456 | ROSILANEA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como ACD no Posto de Saude em Logradoruo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/06/2009 | 465.00 | 00031217644890 | VALERIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como ACD no Posto de Saude de Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/06/2009 | 465.00 | 00004188706406 | MARIA FRANCISCO DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como copeira no PSF do Posto do Bairro Santo Antonio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/06/2009 | 465.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como copeira do Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/06/2009 | 400.00 | 00018823653487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na divulgacoes da Campanha Nacional de Vacinacao do Idoso neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/06/2009 | 465.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza no Posto de Saude da Palmeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/06/2009 | 465.00 | 00005197363460 | DALTON EDER PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como mensageiro da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/06/2009 | 465.00 | 00065058887487 | GENILZA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na recepcao no Posto de Saude do PSF do Bairro Santo Antonio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/06/2009 | 500.00 | 00061005835420 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como auxiliar de enfermagem no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/06/2009 | 465.00 | 00004789378497 | JOSEFA BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como copeira do Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/06/2009 | 500.00 | 00002065103493 | FRANCINEIDE LOURENCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem no Posto de Saude do SESP deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/06/2009 | 465.00 | 00005163094475 | ANA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como faxineira do Posto do PSF do Sitio Lagoa Salgada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/06/2009 | 465.00 | 00003670455400 | MARIA TEREZA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como faxineira do Posto de Saude de Barreiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/06/2009 | 465.00 | 00007468038422 | MIRELE GUEDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como ACD do Posto de Saude do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/06/2009 | 465.00 | 00006890901452 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como atendente no posto de Saude da Palmeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/06/2009 | 465.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como faixineiro na Residencia dos medicos do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/06/2009 | 600.00 | 00091018749187 | LINIR MERCIA PAULINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao da Coordenadora de Enfermagem do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante os meses de Maio e Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/06/2009 | 700.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como digitacao dos programas SIM e PAB e SIAB durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/06/2009 | 1500.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportamdo estudantes deste Municipio para Universidade Federal da Paraiba UNESC na Cidade de Campina Grande-PB, com Veiculo Hiunday-H 100 de placa de nø KME 9456/RN, no periodode / maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/06/2009 | 1298.94 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aerea, no trecho JPA/BSB/JPA destinado ao Prefeito para tratar de assunto de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/06/2009 | 465.00 | 00024984462817 | REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como vigia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/06/2009 | 465.00 | 00005369322473 | ALEXANDRE RIBERIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como Vigilancia na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00002716087490 | EMERSON NOBREGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honoraios advocaticos no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2009 | 465.00 | 00095352651487 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na limpeza da Prefeitura durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2009 | 4175.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme compraovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2009 | 3250.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso e manutencao de Sistema de Informatica durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2009 | 6.20 | 33066408080631 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa para cobertura de despesas com manutencao do CASH e transporte de numerario do PAE Cacimba de Dentro Competencia mes 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/06/2009 | 3325.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de retencao do pasep conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/06/2009 | 79984.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS Empresa na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/06/2009 | 20743.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Parc/Ret.INSS na Conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2009 | 930.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como seguranca do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2009 | 16350.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de genero alimenticio destinado a merenda das Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo placa KTS transportando estudante da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2009 | 300.00 | 00003315012440 | Francisco Odair Martins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para equipe do Nacional de FUTSAL deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/06/2009 | 4000.00 | 00020586833404 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cinco plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/06/2009 | 465.00 | 00034236547830 | MARIA LUCIANA BINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como recepcionista no Posto do PSF de Lagoa Salgada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/06/2009 | 465.00 | 00006422026480 | LUCILENE DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como atendente no POSTO de Saude do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/06/2009 | 465.00 | 00030887534449 | ISAIAS BENEDITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como Vigia no Posto de Saude do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/06/2009 | 465.00 | 00039797953491 | MAURICIO AGOSTINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como vigia no PSF do Posto de Saude do Bairro Santo Antonio Neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/06/2009 | 465.00 | 00002887508458 | SEVERINO ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na Farmacia Basica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/06/2009 | 465.00 | 00004080871457 | FRANCIMAR FRAGOSO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no Posto de Saude do PSF DO Bairro Santo Antonio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/06/2009 | 465.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2009 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado deste Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2009 | 750.00 | 00005435031435 | WELCIA RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a paciente portadora LES+Nefrite lupica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2009 | 3271.13 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do segura Safra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/06/2009 | 465.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servicos prestado como vigia do acude de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2009 | 7050.00 | 00005734155446 | ANTONIO MARCOS MOURA SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicosde de limpeza da Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2009 | 2170.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na limpeza de terreno no Logradouro e das Vias Publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2009 | 1050.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na Recuperacao de Calcamento das vias Publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2009 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao da iluminacao publica deste Municipio, mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/06/2009 | 970.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em abertura de letreiros conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/06/2009 | 590.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal nø001193 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/06/2009 | 25000.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao da Banda Cheiro de Menina nos Festejo do Padroeiro do Municipio, no dia 14.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/06/2009 | 1080.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/06/2009 | 1500.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria junto ao Ministerio das Cidades, Ministerio do Turismo, Camara dos Deputados, Anexo IV, FNDE ( Caminhos da Escola e Merenda Escolar), nos dias 15,16,17,18,19 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/06/2009 | 430.00 | 08293785000140 | Central da Construçao | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal Nø 4321 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/06/2009 | 245.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/06/2009 | 7940.00 | 41121088000187 | ASSISTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado revisao geral e reinstalacao dos Equipamentos de retransmissao do Sinal da TV Globo, TV Bandeirante e SBT no sistema de Repetidora de Televisao desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00007759341431 | FABIO DA COSTA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos prestado de limpeza do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/06/2009 | 235.00 | 08293785000140 | Central da Construçao | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme dicriminacao da nota fiscal nø4277 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/06/2009 | 40.90 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de postagens de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/06/2009 | 630.00 | 00076073661487 | MARIA APARECIDA COSTA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para viagens e Tratamento de Saude de pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Faturamento da Cagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/06/2009 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/06/2009 | 1860.00 | 00004327879410 | MAURICELIA SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Monitores do Peti durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/06/2009 | 7154.87 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/06/2009 | 17843.79 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento efetico Secretaria de Administracao e Financas Competencia Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/06/2009 | 1162.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos pensionistas do mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/06/2009 | 516.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento contratados da Secretaria de Administracao e Financas competencia Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/06/2009 | 15451.86 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento comissionado da Secretaria de Administracao e Financas mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/06/2009 | 1856.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/06/2009 | 259.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimentos de custas e taxa ao Poder Judiciario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/06/2009 | 18130.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pessoal do Gabinete do Prefeito cargo comissionado competencia mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/06/2009 | 1241.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento efetivo Gabinete do Prefeito mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/06/2009 | 900.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento de realizacao de Viagens trnsportamdo Estudantes no distrito do Logradouro noi Veiculo de placa de nøLNE 3608/PB durante o mes de abril e Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/06/2009 | 180697.31 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Efetivo Educacao 60% Fundeb competencia mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/06/2009 | 2407.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao contratado 60% Fundeb mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/06/2009 | 3574.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao 40% Fundeb mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/06/2009 | 11096.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Pessoal Fundeb Comissionado 60% mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/06/2009 | 25268.08 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento EJA 60% mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/06/2009 | 75312.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pessoal da Educacao Fundeb 40% efetivo mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/06/2009 | 4681.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria da Educacao 10% comissionado competencia mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/06/2009 | 11705.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao efetivo MED Competencia mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/06/2009 | 85.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemart neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/06/2009 | 7374.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pessoal cargo comissionado da Secretaria da Acao Social Competencia mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/06/2009 | 2427.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tulelar competencia mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/06/2009 | 1877.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento efetivo da Secretaria da Acao Social competencia Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/06/2009 | 2396.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento IGD Competencia mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/06/2009 | 3715.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento PAIF Competencia mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/06/2009 | 45247.13 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/06/2009 | 5238.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude comissionado competencia mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/06/2009 | 61847.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF Competencia mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/06/2009 | 4185.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Agentes do Peva Competencia mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/06/2009 | 11075.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB Competencia mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/06/2009 | 26145.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agente Comunitario de Saude Competencia mes Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/06/2009 | 13431.54 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento comissionado da Secretaria de Infra Estrutura competencia Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/06/2009 | 18752.79 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento efetivo secretaria da Infra Estrutura competencia junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/06/2009 | 687.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/06/2009 | 349.00 | 00006891712424 | KIARA CELIDA MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinado a pessoas que se deslocam de outros Municipio para prestarem servicos de interesse da secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/06/2009 | 250.00 | 00038058987468 | FRANCISCO TIBURCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de um portao de ferro destinado a Escola do Ensino Fundamental da localidade de Baixa Grande deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/06/2009 | 500.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria junto a orgao publicos e Escritorio de Contabilidade na Cidade de Joao Pessoa nos dias 22,25,26, de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/06/2009 | 480.00 | 00020556462491 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no conserto e limpeza emm 08 maquinas de escrever olivetti, e reposicao de pecas, conserto e limpeza do ar condicionado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/06/2009 | 348.00 | 00006891712424 | KIARA CELIDA MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinado a pessoas que se deslocam de outros Municipios para prestarem servicos de interesse desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/06/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de matuntencao das fotocopiadoras conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/06/2009 | 15991.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Energisa debitado na conta do ICMS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/06/2009 | 2067.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/06/2009 | 443601.46 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de convenio, feito pela cx. economica federal, conforme envio de ted. no mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/06/2009 | 45597.03 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe Relativo a 1ø e ultima medicao da Reforma e melhoramento do Centro Cultural neste Municipio. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/06/2009 | 360.00 | 00001879174421 | FRANSSINETE MARIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado na confeccao de 02 dois bonecos juninos, destinados a ornamentacao junina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/06/2009 | 6550.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa debitada na conta do ICMS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/06/2009 | 780.00 | 08883090000118 | NORDESTE DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/06/2009 | 5533.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa debitada na conta do ICMS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/06/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/06/2009 | 18.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios cobrado deste Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/06/2009 | 5589.34 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do veiculo ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/06/2009 | 200.00 | 00010070018448 | ALINE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda para o grupo da Quadrilha Junina Novo Horizonte participarem do 9ø Festival Estadual de Quadrilhas da Rede Globo na Cidade de Esperanca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/06/2009 | 261.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa debitada na conta do ICMS Neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/06/2009 | 4.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/06/2009 | 383.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestado em vulcanizacao nos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da INFRA Eestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/06/2009 | 1200.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneimento de material conforme discriminacao da nota fiscal nø879 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/06/2009 | 16656.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Energisa debitada na conta do ICMS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2009 | 50.79 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme dicriminacao da nota fiscal 056569 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/06/2009 | 98.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal no025965 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/06/2009 | 2000.00 | 09033930000116 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais Nø000214 e 000215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/06/2009 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado na conta 12.155-x neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/06/2009 | 2200.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo Veraneio/GM de placa BRZ 8989, transportando estudantes do Ensino Fundamental da localidade de Sem terra/Logradouro para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/06/2009 | 2900.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um Veiculo onibus de placa MOQ 0960, Transportando estudantes da localidade de Olho D agua/Jaguare/Filgeuiras as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio durante o mesde Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/06/2009 | 2200.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento de locacao de um veiculo onibus placa MMT 3097 Transportando estudantes da localidade de Logradouro as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/06/2009 | 2500.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus transportando estudantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede deste Municipio mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/06/2009 | 1600.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de estudantes da localidade de Miun/Boi Manso as escolas da Rede do Ensino fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/06/2009 | 1600.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMY transportando Estudantes da localidade de Lagoa D agua as Escolas da Sede do Municipio durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/06/2009 | 1500.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus de placa HZH 7799 transportando Estudantes das localidades de Capivara as Escolas do Ensino Fundamental da Sede do Municipio competencia mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/06/2009 | 1200.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um Veiculo Caminhoente Carroceria Fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municvipio Competencia mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/06/2009 | 4500.00 | 00007598155771 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma veiculo onibus placa MXO 3065 Transportando Estudantes da localidades de Pedro Bino/Barreiro no Turno da Tarde e Barreiros/Mocoto/Boa Vista Logradoruo as Escolas da Sede desteMunicipio turno da Noite durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/06/2009 | 1500.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus placa CYH 6300 transportando Estudantes da localidades de Timbauba/Trapia as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/06/2009 | 2500.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da localizacao de um veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando Estudantes da Localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto as Escolas da Sede do Municipio competencia mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00032333781491 | ANTONIO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando professores desta cidae para as localidades de Mocoto e Boa Vista durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/06/2009 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pamento de locacao de um veiculo de placa MNB 9820 tansportanso estudantes da localidade de Timbuaba/Trapia as Escolas da Rede do Ensino fundamental da Sede do Municipio durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/06/2009 | 2300.00 | 00095353194420 | JOSIVAL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus placa KUU transportando Estudantes da localidade de Maracaja/ tres Lagoas as rescolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio competencia mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/06/2009 | 360.00 | 00061005606404 | HAMILTON LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na ornamentacao das Festividade Juninas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/06/2009 | 740.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em concertos do microonibos e onibos lotado na Secretria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/06/2009 | 500.00 | 00000744415403 | VANILSON ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na divulgacao das festividades de Santo Antonio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/06/2009 | 1185.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/06/2009 | 2700.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculos Caminhoneta GM/Varaneio de placa BSV 0021 transportando estudantes de cacimba de Dentro a Cidade de Guarabira para a Universidade Estadual da Paraiba mes Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/06/2009 | 1100.00 | 00003340963401 | EDILZA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados conforme nota fiscal 000172 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/06/2009 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito competencia mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/06/2009 | 66.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do fundo Especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/06/2009 | 19882.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS COMPETENCIA MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/06/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos tecnicos prestados como contador geral deste Edilidade durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/06/2009 | 235.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do AFM, no mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/06/2009 | 400.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma casa localizada na av. Sao Paulo S/n destinado a equipe de CRAS/PAIF durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/06/2009 | 2214.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens doadas as pessoas carente deste Municipio com destido ao Rio de Janeiro e Sao Paulo conforme bilhetes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/06/2009 | 300.00 | 00044159579434 | MAURICIO JUVINO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/06/2009 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/06/2009 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo placa MYC 1456/PB transportando a Equipe do PSF as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/06/2009 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma Casa localizada na Praca Perilo de Oliveira S/N destinado ao Progra do PSF durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/06/2009 | 200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma Casa localiza na Rua Presidente Joao Pessoa destinado a equipe do PSF Durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/06/2009 | 6000.00 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Exames Laboratorial Especializados conforme discriminacao da nota fiscal nø000017 em anexo, realizados em paceiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/06/2009 | 192.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/06/2009 | 6971.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude competencia mes maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | DISTRIBUICAO DE HORAS/MAQUINA PARA O COR TE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/06/2009 | 6000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas de cortes de terras do trator Massey Fergunson a pequenos Produres Rurais deste Municipio, conforme discriminacao da nota fiscal 000092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | DISTRIBUICAO DE HORAS/MAQUINA PARA O COR TE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/06/2009 | 6000.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cortes de terras com trator doados aos pequenos Produtores rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/06/2009 | 1170.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em concerto de carro lixo, no trator 290 no trator 275 e no Carrocao conforme discriminacao da nota fiscal avulsa nø000089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em aparar arvores nas vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/06/2009 | 6108.50 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio Conforme discriminacao das notas Fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/06/2009 | 140.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/06/2009 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/06/2009 | 40.00 | 00059777826400 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para se desloca-se a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/06/2009 | 700.00 | 08293785000140 | Central da Construçao | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal nø4350 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/06/2009 | 15.40 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/06/2009 | 13.00 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/06/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria tecnicas nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/06/2009 | 90.00 | 00003027352407 | PATRICIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias junto a Cidade de Joao Pessoa para Participar do I Encontro Paraibano de Software Publica Gestao Educacional nos dias 18 a 21 no Espaco Estacao Ciencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/06/2009 | 60.00 | 00091711053449 | JOSINAURA DE SOUSA GRACILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias junto a Cidade de Picui-PB Participar de uma Oficina referente ao programa BNB de Cultura Edicao 2010- Parceria BNDS, nos dias 15 e 16 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/06/2009 | 23.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta nø11.496-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/06/2009 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Sistemas de folha de pagamento, tesouraira e individualizacao do FGTS mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/06/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Sentencia Judiciaria debitado na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/06/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/06/2009 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet competencia mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/06/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/06/2009 | 1350.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de mao de obra na recuperacao de calcamentos das Ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/06/2009 | 4224.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento do faturamento da cagepa conforme discriminacao de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/06/2009 | 6260.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obras dos servicos de limpeza de terreno no Logradouro e das Vias publicas desta Cidade conforme discriminacao das folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/06/2009 | 1140.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2009 | 75.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Abertura de Letreiros Proibido colocar Lixo em Muros de Terrenos Baldios nas Vias Publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2009 | 600.00 | 00075986701453 | EPITACIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2009 | 251.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa Bancaria cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2009 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao em favor do cimsc, relativo ao mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2009 | 880.00 | 00001304236455 | MARIA DAS DORES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda Financeira para Submete-se a tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2009 | 50.00 | 00001160987750 | VALDENIR NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para submeter-se a tratamento de Saude na Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2009 | 78.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com do fornecimento de carne bovina conforme discriminacao da nota fiscal nø000009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2009 | 930.00 | 00009884151431 | CLENILDA FREIRE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2009 | 250.00 | 00009265764457 | JOSE ANTONIO SANTOS COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda Financeira para a inscricao do 6o Festival Intercontinental de TAE KOWNDO 2009 que sera realizado nos dias 17,18 e 19 de julho na Cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2009 | 2600.00 | 00071169326404 | SERGIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado nas festividades do Padroeiro Santo Antonio, confor discriminacao da folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2009 | 100.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de lereiros em placas para Sinalizacao nas Vias Publicas desta Cidades Durante as festividades Juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2009 | 1.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep debitsfo na conta 283.142-1 neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2009 | 1694.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2009 | 416.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/07/2009 | 825.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na area administraviva durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/07/2009 | 1550.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no setor de Contabilidade, na classificacao e conferencia de documentos de despesas durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/07/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de fotocopiadora desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2009 | 1302.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do 15579-9, no mes de maio que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/07/2009 | 240347.05 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de convenio da cx. conta 647.009-9 da const. de uma quadrapoliesportiva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/07/2009 | 133986.48 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao da caixa conta 647046-3 da const. de praca | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2009 | 418492.81 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de convenio, conforme documento 00104614, para estrutura turistica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/07/2009 | 550.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meus servicos prestados em filmagens destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/07/2009 | 900.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de carradas de dejetos de fossas conforme discriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/07/2009 | 253.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinado a pessoas que se desloca de outras Cidade para prestar servicos a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/07/2009 | 420.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e recarga de cartuchos, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/07/2009 | 1350.70 | 08604357000190 | MARIA GENEIDE JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00017670349468 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da farmaceutica da farmacia basica durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/07/2009 | 11870.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/07/2009 | 1413.25 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne s/ osso bovina e frango abatido destinado ao hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/07/2009 | 800.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retiradas de carradas de dejetos de fossas conforme discriminacao da Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/07/2009 | 383.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/07/2009 | 426.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fotografia destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/07/2009 | 295.00 | 00003314984480 | FRANCISCO BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em reposicao de pecas e pinturas de 02 dois fogoes pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/07/2009 | 1250.00 | 00003314984480 | FRANCISCO BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na reforma dos para choques e capotas dos tratores 290 e 275 Massey Ferguson da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/07/2009 | 24730.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/07/2009 | 713.80 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, conforme discriminacao das notas fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/07/2009 | 137.20 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para o Posto de Saude do PSF, Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/07/2009 | 1680.00 | 00012337030130 | SEVERINO XAVIER GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de Viagens em veiculo de placa MNS 9292 Transportando pessoas do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa para os Hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, conforme discriminacao da nota fiscal 115 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/07/2009 | 35.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/07/2009 | 481.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras do programa do Peti Deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/07/2009 | 120.00 | 00017487834832 | JOAO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/07/2009 | 166.10 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/07/2009 | 20850.00 | 02901037000116 | LOJA 2000 Luiza de Marillac Luna de Aquino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 dez mesas Credx, 15 quize Biros, 30 trinta Bancos C/04 lugares, 20 vinte Cadeira Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 02/07/2009 | 15800.00 | 02901037000116 | LOJA 2000 Luiza de Marillac Luna de Aquino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 cardeiras escolares formicados. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/07/2009 | 14597.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/07/2009 | 16939.75 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/07/2009 | 2600.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/07/2009 | 46379.32 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela da reforma e melhoramento do hospital municipal nesta cidade. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/07/2009 | 2000.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de botas destinado aos garis da limpeza Urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/07/2009 | 930.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento sec acao social efetivo mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/07/2009 | 34.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade inetnet debitada na conta do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/07/2009 | 9684.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao efetivo 40% mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/07/2009 | 20166.31 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao 60% efetivo mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/07/2009 | 600.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos conforme discriminacao da nota fiscal 000021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/07/2009 | 300.00 | 00000744415403 | VANILSON ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em 12 horas na divulgacao das Festividades de Sao Joao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/07/2009 | 4670.30 | 04147711000144 | JOAO VITORINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a construcao de uma quadra poliesportiva. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/07/2009 | 1029.08 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passegens area conforme discriminacao do binhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/07/2009 | 1800.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos topografico e Projeto de Engenharia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/07/2009 | 3660.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/07/2009 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Antonio Fausto de Macedo S/N destinado a Conselho Tutelar durante o mes Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/07/2009 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito Ribeiro destinado a Equipe do PETI. Durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/07/2009 | 200.00 | 00005623866450 | JOSIRENE FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/07/2009 | 800.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas casas destinado a Equipe do PSF durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/07/2009 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para equipe do PSF deste Municipio mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/07/2009 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinado a Equipe do PSF no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/07/2009 | 6320.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado a equipe do PSF( Programa Saude a Familia) Durante os meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/07/2009 | 800.00 | 00083698051320 | ANTONIO DE SA BARRETO GONDIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um plantao como medico no Hospital Isabel Moreira de Sousa no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/07/2009 | 3200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/07/2009 | 6800.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/07/2009 | 8400.00 | 00085605530372 | CARLOS ALBERTO MARQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dez plantoes e meio como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/07/2009 | 4000.00 | 00077288408353 | GETULIO KAHLIL AMBROSIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/07/2009 | 7411.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemtno de medicamento conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/07/2009 | 11230.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material destinado a manutencao da Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/07/2009 | 260.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na Abertura de letreiro em terrenos baldios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/07/2009 | 679.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/07/2009 | 3420.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao chevrolet D60 de placa nøMZE 1580 RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/07/2009 | 255.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao da Bomba D agua injetota conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/07/2009 | 1781.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/07/2009 | 450.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de abertura de leteiros e desenhos na decoracao do pavilhao das festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/07/2009 | 1225.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conforme discriminacao da nota fiscal nø005851 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/07/2009 | 1820.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal nø005852 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes deste Municipio para Universidade na Cidade de Campina Grande em veiculo de placa nøKME 9456/RN mes mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/07/2009 | 350.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP conforme discriminacao da Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/07/2009 | 5.20 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto placa nø 8429 do conjunto Francisco Gomes de Sousa para a Creche Benjamim Gomes Maranhao neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/07/2009 | 194.35 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/07/2009 | 3000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do CASH e Transporte de Numerario do PAE Cacimba de Dentro, Competencia mes 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/07/2009 | 2986.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP Retido na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/07/2009 | 79984.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do parcelamento de INSS Empresa na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/07/2009 | 24642.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do parcelamento de INSS na Conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/07/2009 | 0.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep na conta do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/07/2009 | 58.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na conta CIDE neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/07/2009 | 210.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GLP doados a pessoas carente deste Municipio Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/07/2009 | 1240.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataude funeral doado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/07/2009 | 430.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a Cidade de Joao Pessoa, ao translagos de corpos para esta Cidade de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/07/2009 | 1680.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal nø687 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/07/2009 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame radiologico conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | DISTRIBUICAO DE HORAS/MAQUINA PARA O COR TE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/07/2009 | 3240.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 54 horas de corte de terra com o Trator Massey Ferguson doado a pequenos Produtores Rurais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/07/2009 | 3480.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com na retirada de carradas de lixos das vias Publicas desta Cidade em Caminhao dodge/700 de placa MYJ 2775 durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/07/2009 | 910.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de GLP destinado para o Matadouro deste Municipio, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/07/2009 | 6900.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA PREMOLDADOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bancos de granito conforme discriminacao da nota fiscal 000665 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/07/2009 | 1340.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza de terreno no Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/07/2009 | 6885.00 | 00005734155446 | ANTONIO MARCOS MOURA SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/07/2009 | 6200.00 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais especializados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/07/2009 | 1286.07 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/07/2009 | 5630.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/07/2009 | 465.00 | 00005369322473 | ALEXANDRE RIBERIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como vigilancia na Prefeitura durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/07/2009 | 6.50 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/07/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/07/2009 | 41.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/07/2009 | 4.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/07/2009 | 465.00 | 00007468038422 | MIRELE GUEDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ACD Posto de Saude do Logradouro mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/07/2009 | 465.00 | 00006422026480 | LUCILENE DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atenmdente no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/07/2009 | 6254.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/07/2009 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/07/2009 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seis plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/07/2009 | 1890.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento na recuperacao de calcamentos das Ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/07/2009 | 200.00 | 00047787457449 | ADEMAR BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/07/2009 | 250.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na pintura geral na antena da Repitidora desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/07/2009 | 1800.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo em caminhao GM Chevrolet D 60 de placa nø KIO188/RN das vias publicas de Barreiros pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/07/2009 | 465.00 | 00004346901476 | ELZA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxiliar de limpeza no CRAS durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/07/2009 | 350.00 | 00012397200848 | DANIEL SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de dez caixa e montagem de trinta mesas para a equipe do PSF neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/07/2009 | 465.00 | 00008555287456 | ROSILANEA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como ACD Agente Consultorio Dentario no Posto de Saude em Lagoa Salgada mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/07/2009 | 465.00 | 00031217644890 | VALERIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACD no Posto de Saude Matas do Riachao mes Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/07/2009 | 465.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vigia no Hospital Municipal mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/07/2009 | 465.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como monitor do Peti durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/07/2009 | 465.00 | 00009093048406 | RAISA MANOELY SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na clinica de Fisioterapia durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/07/2009 | 465.00 | 00014358786472 | DIONISIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vigia na Prefeitura durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/07/2009 | 465.00 | 00024984462817 | REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vigia deste municipio competencia mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/07/2009 | 465.00 | 00001433880458 | MARIA EUNICE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/07/2009 | 4614.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa conforme comprovante de debito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/07/2009 | 1600.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado para Campo de Futebol no Distrito de Logradouro durante o meses de Fevereiro, marco, abril, e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/07/2009 | 465.00 | 00008732257406 | JOAQUIM CANDIDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vigia na escola de Ensino fundamental Francisco Gomes de Sousa no Sitio Salamandra deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/07/2009 | 1350.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal avulsa nø 171 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/07/2009 | 7800.00 | 02502588000107 | JOSILNALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de banheiro quimicos, um grupo gerador, tendas com cobertura de lona na Feste de Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/07/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao para o evento XII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/07/2009 | 7177.96 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS conforme guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/07/2009 | 2000.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de corre maos destinado ao Hospital Isabel Moreira de Sousa, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/07/2009 | 600.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em manutencao de iluminacao Publica deste Municipio durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/07/2009 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao de iluminacao Publica deste Municipio durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/07/2009 | 465.00 | 00002887508458 | SEVERINO ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao do Cartao SUS no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/07/2009 | 518.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/07/2009 | 1100.00 | 00003340963401 | EDILZA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na transmissao de Audio e Video da Internet das Festividades Juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/07/2009 | 12900.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos locados na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/07/2009 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de folha de pagmento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/07/2009 | 465.00 | 00004789378497 | JOSEFA BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como copeira do Posto de Saude deste Municipio mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/07/2009 | 500.00 | 00061005835420 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestadfo como auxiliar de enfermagem no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/07/2009 | 2572.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de passagens para Sao Paulo doadas conforme declaracao e xerox dos bilhetes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/07/2009 | 250.00 | 00087333708420 | MARIA DE LOUDES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/07/2009 | 98.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/07/2009 | 16980.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de generos alimenticio destinados a merenda Escolar Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/07/2009 | 360.00 | 01654890000118 | COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de meradoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/07/2009 | 350.00 | 00012341614434 | SEVERINO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de abanos, Vassouras, balaios destinado para ornamentacao das ruas desta Cidade durante as Festividades Juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/07/2009 | 3000.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/07/2009 | 78.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento de Telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/07/2009 | 1700.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cinco diarias e meia com destino a Brasilias junto aos Ministerios para tratar de assunto de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/07/2009 | 960.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na confeccao de moduras, conforme discriminacao da nota fiscal 181 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/07/2009 | 675.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/07/2009 | 1349.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/07/2009 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consorcio conforme lancamento de debito em sua conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/07/2009 | 965.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/07/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet da Secretaria de Saude mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/07/2009 | 600.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos das Impressoras da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/07/2009 | 1150.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/07/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet durante o mes de julho da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/07/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de sequestro no09551 comforme Comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/07/2009 | 950.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com toner conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuincao da Entidade Classe debitado na conta do ICMS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/07/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos de assessoria Tecnica nas areas de planejamento e projeto durante o mes de julho de 2009 debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/07/2009 | 76.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta fundo especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/07/2009 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do Sistema de acesso a Internet durante o mes de julho de 2009 na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/07/2009 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagmento do Prfeito e Vice-Prefeito mes julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/07/2009 | 2086.67 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemtno de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/07/2009 | 750.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacao e reconhecimento de firmas de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/07/2009 | 1498.33 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao veiculos lotado na Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/07/2009 | 4000.00 | 00020586833404 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco plantoes de 24h como medico no hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/07/2009 | 540.00 | 00001905489404 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em aparar arvores nas vias publicas desta cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/07/2009 | 2415.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/07/2009 | 1998.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinado aos veiculos da sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/07/2009 | 1115.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado poudar arvores nas vias Publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/07/2009 | 550.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado do processamento das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/07/2009 | 700.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de digitacao dos programas Sim, Sinasc, PAB, Siab, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/07/2009 | 465.00 | 00006013718440 | MAYARA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da ACD Hospital Municipal mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/07/2009 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua epitacio Pessoa S/N destinado ao Programa da Equipe do PSF durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/07/2009 | 16980.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio destinas as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/07/2009 | 120.00 | 00051547635487 | MARIA MARGARETH DE ANDRADE JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias concedida a Professoara para participar da Reuniao dos Programas de Correcao de fluxo, na cidade de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/07/2009 | 800.00 | 00084118423472 | EDVANDRO LIMEIRA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/07/2009 | 1690.00 | 08795345000190 | W.O.6 EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao para participacao 5ø Congresso Nacional de Prefeitos Municipais, em Balneario Cambariu/SC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/07/2009 | 2906.32 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de passagens aerea comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/07/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos tecnicos prestados como contador Geral deste Municipio durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/07/2009 | 465.00 | 00006890901452 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendente no PSF das Palmeiras deste Municipio mes junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/07/2009 | 465.00 | 00004393522400 | ANGELA MARIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com zeladora no Posto de Saude de Matas do Riachao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/07/2009 | 4465.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/07/2009 | 1070.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um refrigerador consul, um fogao atlas, conforme nota fiscal 914 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/07/2009 | 60.00 | 01734861000166 | SOL NASCENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um liquidificador arno destinado ao hospital Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/07/2009 | 590.00 | 01734861000166 | SOL NASCENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um recp de sinal TV. uma TV. destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/07/2009 | 53.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/07/2009 | 1570.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no setor de Contabilidade na classificacao e conferencia de documentos de despesas no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/07/2009 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria consultoria e acompanhamento dos processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao bem como acompanhamento e elaboracao de prestacao de contasde recursos Federais e Estaduais durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/07/2009 | 175.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de custas e taxas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/07/2009 | 175.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de custa e taxas conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/07/2009 | 955.39 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma escritura com registro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/07/2009 | 1237.46 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma escritura com registro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/07/2009 | 2200.00 | 00002673482407 | José Soares da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMT 0660/PB Transportando Estudantes das localidades de Trapia e Caraubas para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio, no Periodo do mes de Junho de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/07/2009 | 270.00 | 00048395781415 | MARIA DAS NEVES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Servico prestado na confeccao de 12 doze Capas para Colchoes da Creche Benjamim gomes Maranhao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/07/2009 | 465.00 | 00004887754426 | JOSEANE DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como atendente do Posto telefonico da localidade de Matas do Riachao durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/07/2009 | 3480.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de caradas de lixo das vias Publicas desta cidade em caminhao chevrolete D 60 de placa nø MZE 1580 RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/07/2009 | 1940.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagmento de limpeza em logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/07/2009 | 6925.00 | 00005734155446 | ANTONIO MARCOS MOURA SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza urbana das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/07/2009 | 1540.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servico na recuperacao de calcamento das vias publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/07/2009 | 22.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da embratel conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/07/2009 | 60.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um adiaria para participar do I Planejamento dos Programas de Correcao de Fluxo na Cidade de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/07/2009 | 60.00 | 00002872314458 | GILVIENE MERCIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para participar de um encontro do PDE na Cidade de Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/07/2009 | 42.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/07/2009 | 30.00 | 00034494065749 | GILVAN ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria junto a Cidade de Joao Pessoa para fazer prestacao de Contas de Material de Identificacao Civil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/07/2009 | 12.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Embratel conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/07/2009 | 40.90 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/07/2009 | 450.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na pintura geral do Centro de Geracao e Renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/07/2009 | 120.00 | 00008593856470 | JOSENIR PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/07/2009 | 5000.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de viagens conforme discriminacaoda nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 28/07/2009 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/07/2009 | 965.00 | 00045067899468 | Maria Goreti da Silva Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/07/2009 | 150.00 | 07936329000108 | INST. MONTE SINAI DE PESQUISA MEDICA E ASSIT. A SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta com o angiologista realiza em paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/07/2009 | 1395.00 | 00004327879410 | MAURICELIA SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos monitores do PETI durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/07/2009 | 19.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/07/2009 | 4.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/07/2009 | 54.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/07/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/07/2009 | 72.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/07/2009 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/07/2009 | 3.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/07/2009 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturemento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/07/2009 | 26633.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos Agentes comunitarios de Saude mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/07/2009 | 4261.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/07/2009 | 11075.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB Mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/07/2009 | 69110.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/07/2009 | 465.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Consultorio Dentario Saude mes julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/07/2009 | 5520.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria da Saude comissionados mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/07/2009 | 45198.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Saude Efetivo mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/07/2009 | 1877.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Sec. Assistencia Social-Efetivo mes julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/07/2009 | 2427.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Conselho Tutelar mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/07/2009 | 7356.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Sec. Acao social Comissionados mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/07/2009 | 2421.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/07/2009 | 3715.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PAIF mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/07/2009 | 16151.86 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento comissionado Sec. Adm. financas competencia mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/07/2009 | 18154.21 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Sec. Adm. e Financas-Efetivo mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/07/2009 | 516.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento SEC. ADM. Financas Contratados mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/07/2009 | 1162.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionistas mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/07/2009 | 4216.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 10% Comissionado competencia mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/07/2009 | 10065.27 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao MDE 10% efetivo mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/07/2009 | 3574.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento efetivo 40% Educacao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/07/2009 | 73474.43 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento efetivo 40% educacao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/07/2009 | 465.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento auxiliares substituto mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/07/2009 | 166478.61 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao Fundeb 60% Efetivo mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/07/2009 | 10334.92 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Educacao 60% Comissionado mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/07/2009 | 3009.85 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao Contratado 60% mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/07/2009 | 24968.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento EJA 60% Mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/07/2009 | 1241.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento efetivo Gabinete do Prefeito mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/07/2009 | 19501.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete Comissionado mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/07/2009 | 19365.21 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Sec. Infra Estrutura-Efetivo Competencia mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/07/2009 | 13431.54 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Sec. Infra-Estrutura-Comissionado mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/07/2009 | 1320.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado no mercado Publico e Feira Livre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/07/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/07/2009 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/07/2009 | 1134.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2009 | 2700.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo camioneta GM/Veraneio de placa BSV 0021 transportando estudantes de Cacimba de Dentro a Cidade de Guarabira de Segunda Feira a Sexta feira no turno da Tarde para a Universidade Estadual da Paraiba durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00032333781491 | ANTONIO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de veiagens transportando professores do ensino Fundamental para as localidades de Conceicao e Mocoto no mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2009 | 2600.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus placa HZE 3571, Transportando estudantes da localidade de Barreiros as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2009 | 2300.00 | 00095353194420 | JOSIVAL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KUU 5167 Transportando estudantes da localidade de Maracaja/ Tres Lagoas as Escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2009 | 2500.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa KTA 6887 Onibus transportando Estudantes da localidade de Anafe/Caraubas as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na Sede do Municipio no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2009 | 4500.00 | 00007598155771 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Onibus de placa MXO 3065 PB transportando estudantes da localidade de Pedro Bino/Barreiros no Turno da Tarde e Barreiros/ Mocoto/Boa Vista/Logradouro no Truno da Noite para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/07/2009 | 2200.00 | 00076073343434 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus de placa MNB 1126 Transportando estudantes de Logradouro as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/07/2009 | 2200.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo veraneio/GM de placa BRZ 8989, transportando estudantes da localidade de Sem Terra/Logradouro para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/07/2009 | 1500.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhoneta fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas a Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2009 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Microonibus de placa MNB 9820 Transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2009 | 1600.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus placa MMY 4273 transportando estudantes da localidades de Lagoa D agua as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2009 | 1600.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMP 7539 Transportando estudantes da localidade de Mium/Boi Manso as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio, mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2009 | 2200.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2009 | 2500.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2009 | 1500.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa HZH 7799 Transportando estudantes da localidades de Capivara para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/07/2009 | 2200.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MNQ transportando estudantes da localidde de Barreiros para as Escolas da Rde do Ensino Fundamental da Sede do Municipio durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/07/2009 | 1500.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/07/2009 | 2800.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KMS 6521, transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao a Escola da Rede do Ensino Fundametal da Sede do Municipio mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2009 | 2900.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MOQ 0960 Transportando Estudantes da localidade de Olho D agua/Jaguare/Filgueira/Cacimba de Dentro para as Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio mes de julhode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhonete carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura as Escolas da Rede do Ensino Fundamental de Sede do Municipio mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/07/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/07/2009 | 342.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2009 | 3976.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento INSS MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/07/2009 | 15906.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de INSS MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2009 | 1775.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do Pasep na Conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/07/2009 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos Bancario Cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/07/2009 | 120.00 | 00006762365450 | GIOMAR ALVES ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/07/2009 | 239.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/07/2009 | 228.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2009 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MYC 1456/PB transportando a equipe de PSF as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro, Matas do Riachao durante o Mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2009 | 8120.29 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combusteveis destinados aos veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2009 | 3360.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes a equipe do PSF durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2009 | 2501.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/07/2009 | 1.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/07/2009 | 5146.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO FUND AMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/08/2009 | 4756.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mesa de sinuca e uma mesa ping-pong destinado ao Centro Cultural de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/08/2009 | 540.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal nø4282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/08/2009 | 5154.40 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mateterial conforme discriminacao das notas fiscais numero 4615/4616 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/08/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sequesto feito na conta do FPM, atraves de bloqueio feito atgraves da justica do trabalho, no mes de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/08/2009 | 3000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consorcio Intermunicipal de saude do Curimatau e serido Paraibano conforme debito automatico em conta do ICMS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/08/2009 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na rua Severino Camara da Cunha 293 destinado a equipe do PSF mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/08/2009 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa destinado a Equipe do PSF Durante os meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/08/2009 | 800.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas Casas, uma localizada na Rua Josias Almeida,17 e a outra na Rua Getulio Vargas S/N destinado ao Programa do PSF deste Municipio mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/08/2009 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa 174 destinada ao Programa do PSF Mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/08/2009 | 7100.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/08/2009 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinado a equipe do PETI Deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/08/2009 | 400.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinado a equipe do CRAS/PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/08/2009 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casaa destenado ao conselho tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/08/2009 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Josias Almeida destinado ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/08/2009 | 36.50 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/08/2009 | 764.10 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado ao Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/08/2009 | 3600.00 | 00070643792104 | FRANCISCO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4 plantoes e meio como Medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nos meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/08/2009 | 3200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/08/2009 | 1021.60 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado ao Hospital Municipal e Posto de Saude, conforme discrininacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/08/2009 | 3.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep retido na conta 5.054-7 ITR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/08/2009 | 825.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/08/2009 | 1079.40 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/08/2009 | 1980.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retiradas de lixos em veiculo de placa nø KIO 188/RN das vias publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/08/2009 | 7900.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio, conforme discriminacao das nostas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | DISTRIBUICAO DE HORAS/MAQUINA PARA O COR TE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/08/2009 | 1620.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com horas de trator de pneus em corte de terras de pequenos produtores Rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/08/2009 | 356.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na vulcanizacao de pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/08/2009 | 1015.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao de carros de lixos e Carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/08/2009 | 34.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade da internet conforme discriminacao do aviso de debito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/08/2009 | 785.15 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao das notas Fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/08/2009 | 715.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em concertos solda e pintura no para choque do onibus de placa nøMMP 7749 NO Concerto na Moto de Placa MNJ 2161 Pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/08/2009 | 4564.00 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusisicao de tubo galvonizado e tela destinado a construcao da Quadra poliesportiva na sede do Municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/08/2009 | 7910.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/08/2009 | 4800.00 | 00085605530372 | CARLOS ALBERTO MARQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 6 platoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/08/2009 | 800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um plantao como medico no Hospital e Maternidae Isabel Moreira de Sousa durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/08/2009 | 960.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na pintura da ambulancia de placa DPN 4045 e soldas no FIAT Uno de placa MNM 7035 Lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/08/2009 | 1837.00 | 00002050745451 | DIACIR MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao e reposicao de pecas dos Veiculos Parati de placa GMY 3519 e da Parati de placa MNQ 2554 Pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/08/2009 | 4400.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 5 plantoes e meio como medico no Hospital e Marternidade Isabel Moreira de Sousa. no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/08/2009 | 420.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recarga e manutencao de cartuchos e toner conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/08/2009 | 40000.00 | 00002050684487 | JOSE LINS FIALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaso de um terreno medindo 55 metros de frentes igual dimensao de linha de fundos por 360 metros de comprimentos de cada lado situado na Sede do Municipio com uma area total de 1.980,00 m2 destinadoa construcao de Casas populares. | 10062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/08/2009 | 150.00 | 00031831629895 | ANA PAULA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tramento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/08/2009 | 480.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na recuperacao e reposicao de pecas nos equipamentos da Clinica de Fisioterapia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/08/2009 | 800.00 | 00083698051320 | ANTONIO DE SA BARRETO GONDIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um plantao como medico no Hospital e Maternidade ISABEL Moreira de Sousa mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/08/2009 | 5600.00 | 00077288408353 | GETULIO KAHLIL AMBROSIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 platoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/08/2009 | 600.00 | 00095352856453 | Valdineide Araujo Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados, bolos e paes destinado a para um coquetel oferecido na Pre-conferencia no dia 30 de maio e conferencia Municipal de Educacao no dia 10 de Junho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/08/2009 | 500.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em filmagens e locacao do Som para Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/08/2009 | 410.00 | 00061005606404 | HAMILTON LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na ornamentacao na praca Perilo de Oliveira durante as Festividades Juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/08/2009 | 5877.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/08/2009 | 600.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno de deposito de residios domiciliares lixo coletado no Distrito do Logradouro deste Municipio meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/08/2009 | 278.00 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destado aos Garis da Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/08/2009 | 3120.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retiradas de lixo das vias Publicas desta Cidade em placa MYJ 2775 Conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/08/2009 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/08/2009 | 1800.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na area de levantamentos topograficos elaboracao de projetos de Engenharia e retiradas de pendencias tecnicas dos convenios desta Prefeitura durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/08/2009 | 230.00 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para as escolas Arnoud Dantas e Maria Aparecida Gomes de Souza no lancamento do Livro Didatico. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/08/2009 | 11691.37 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/08/2009 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma camioneta 2 portas movida a gasolina durante os meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/08/2009 | 110.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pastilha de freio para o veiculo lotado no Gasbinete do Prefeito conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/08/2009 | 5980.00 | 07613186000101 | AUTOMIX VEICULOS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo Ford Ranger destinado ao Gabinete do Prefeito durente os meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/08/2009 | 1000.00 | 00093563507872 | JOSÉ DINIZ BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de Viagens transportando pessoas desta Cidade para os Hospitais das Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande, conforme discriminacao da nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/08/2009 | 343.00 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/08/2009 | 48.80 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de mercadoria destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/08/2009 | 2813.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/08/2009 | 1137.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado as Bandas Macial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/08/2009 | 90.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E RECUPERACAO DE PECAS P/TRATORES MAT.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para trator de penus conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2009 | 1370.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de calcas e Camisas destinados aos servidores da Secretaria da Infra Estrutura conforme discrimnacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/08/2009 | 15820.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conofrme discriminacao da nota fiscal nø1600 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2009 | 17150.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticios destado a merenda das Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2009 | 465.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao fundeb 40% mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2009 | 1300.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencas de uso ( arrendamento ) e Manutencao de Sistemas de informatica durante os meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2009 | 4125.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FPM em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2009 | 30004.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios desta edilidade, das diversas secretarias, deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2009 | 21261.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Parcelamento de INSS Debitado na Conta do FPM conforme Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com manutencao do Cash e transporte de numerarios, do PAE, Cacimba de Dentro, relativo ao mes de julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2009 | 104.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne moida bovina destinado ao programa do PETI conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2009 | 750.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado ao 2ø Encontro Municipal da Assistencia Social Realizado no dia 08.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2009 | 2322.50 | 07140235000128 | IVANILDO VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a famacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2009 | 8544.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2009 | 30916.30 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2ø medicao da Reforma e Melhoramento do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2009 | 1213.60 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina e frango abatico destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/08/2009 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 6 plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, nos meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/08/2009 | 465.00 | 00007468038422 | MIRELE GUEDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ACD no Posto de Saude de Logradouro no Mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/08/2009 | 465.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como Vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/08/2009 | 7960.90 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/08/2009 | 465.00 | 00009093048406 | RAISA MANOELY SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na clinica de Fisioterapia localizada na Rua Josias Almeida no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/08/2009 | 300.00 | 00091018749187 | LINIR MERCIA PAULINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao da Coordenadora de Enfermagem do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/08/2009 | 465.00 | 00006422026480 | LUCILENE DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como atendente no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/08/2009 | 465.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como monitor do Peti Durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/08/2009 | 24.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/08/2009 | 975.00 | 00009749916433 | JOSE LUCIO NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/08/2009 | 1210.50 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa Nø 263 destinado ao Conselho Tulelar Referente aos meses Abril, Maio, Junho,Julho e Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/08/2009 | 465.00 | 00004346901476 | ELZA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de limpeza do Programa CRAS durante o mes Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/08/2009 | 465.00 | 00005369322473 | ALEXANDRE RIBERIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia da Prefeitura Municipal durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/08/2009 | 465.00 | 00001433880458 | MARIA EUNICE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com zeladora da Prefeitura Municipal durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/08/2009 | 7201.20 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS referente ao Competencia 11/91 e 12/91 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/08/2009 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado tecnicos especializado de Assessoria e acompanhamento de processo licitatorio durante o mes Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/08/2009 | 1100.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens conforme discriminacao da nota fiscal de servico nø258 avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPOR TIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/08/2009 | 1200.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na mentagens e solda de tubos de ferro galvanizados na construcao da quadra Poliesportivas neste Municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/08/2009 | 465.00 | 00008732257406 | JOAQUIM CANDIDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia na Escola de Ensino Fundamental Francisco Gomes de sousa no Sitio Salamandra deste Municipio durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATE RIAL PERMANENTE PARA AS CRECH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/08/2009 | 600.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um liquidificador 2 Lts destinado a Creche Benjamim Gomes Maranhao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/08/2009 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando Professores desta Cidade para os Municipios de Solanea e Remigo, tratar de assuntos de interresse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/08/2009 | 1500.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte Estudantes desta Cidade para a Univerdidade Estadual da Pariba e Universidade Federal de Campina Grande durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/08/2009 | 2151.10 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cumbustiveis destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/08/2009 | 1012.50 | 00006891712424 | KIARA CELIDA MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Refeicoes destiandoa ao convidados que participaram da entrega do Titulo de Presidente da Junta Militar concedida ao Prefeito Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/08/2009 | 465.00 | 00024984462817 | REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como Vigia deste Municipio durante o mes de julhO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/08/2009 | 5995.00 | 00039797759415 | JOSE AILTON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagmento de servicos prestado na limpeza Uubana da vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/08/2009 | 1420.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Servicos de limpeza das vias publicas do distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/08/2009 | 1440.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento na recuperacao de calcamentos da vias publicas desta Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/08/2009 | 900.00 | 00007759341431 | FABIO DA COSTA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentyo servicos prestado na praca Sandoval Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/08/2009 | 539.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de praca destinado a Sinalizacao das ruas das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/08/2009 | 2226.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao veiculos lotado na Secretaria da Infra Estrutura conforme discrimnacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/08/2009 | 1545.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimetno de passagem area para de Educacao deste Municipio via Joao Pessoa a Brasilia conforme bilhete de viagens em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/08/2009 | 1046.60 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/08/2009 | 884.82 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/08/2009 | 1000.00 | 00017670349468 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado na Famarcia Basica mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/08/2009 | 1200.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens tranportando pessoas doentes desta Cidade Junto aos Hospitais da Cidade de Joao Pessoa-PB, Conforme discriminacao da fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/08/2009 | 3092.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado aos profissionais do PSF Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/08/2009 | 465.00 | 00065148886404 | LINDOMAR DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia no hospital Municipal durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/08/2009 | 100.00 | 00099268701472 | SILVANIO PEREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 03 tres faixas destinadas para segunda Conferencia Municipal do Conselho de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/08/2009 | 170.00 | 08883090000118 | NORDESTE DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vidro janela volare destinado para o Microonibus lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/08/2009 | 300.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias para a Secretaria de Educacao deste Municipio junto as Cidades de Joao Pesso, Campina Grande e Guarabira, para participar de reunioes de interesse desta Secretaria conforme discriminacao de concessao de diaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM ANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/08/2009 | 2890.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dez corneta curta niquelada destinada a banda macial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/08/2009 | 120.00 | 00034494065749 | GILVAN ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias concedida a Gilvan Alves de Almeida Junto a Cidade de Joao Pessoa nos dias 21 e 22 de julho e 30 e 31 de julho de 2009, prestar Contas de Material de Identificacao Civil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/08/2009 | 1796.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados as pessoas que se deslocam de outras Municipio para prestar servico de interesse desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/08/2009 | 1800.00 | 00051522926453 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de melhoria das Estrada Vicinais da localidade de Mocoto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/08/2009 | 1680.00 | 00003580759477 | GILVAN FRANCISCO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de melhoria das Estradas Vicinais das Localidades de Tres Lagoas, Maracaja e Juriti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/08/2009 | 643.80 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fogao funcional tres bocas destinado ao Matadouro Publico Municipal conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/08/2009 | 5360.00 | 00002947763467 | PAULO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de melhoria nas estradas Vicinais de Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/08/2009 | 3080.00 | 00006714344465 | EDILSOM DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de melhoria das Estradas da Localidade do Sitio Salamandra neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/08/2009 | 488.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/08/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso arrendamento e Manutencao de Sistemas de informatica durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/08/2009 | 60.40 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/08/2009 | 60.00 | 08730038000121 | ZEZITO DO CARIMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de Carimbos conforme discriminacao da nota fiscal 1619 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/08/2009 | 16980.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio destinado a merenda Escolar das Escolas da Rede do Ensino Funadamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/08/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao de fotocopiadororas conforme discriminacao da nota fiscal de servicos nø13853 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/08/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de fotocopiadora conforme discriminacao da nota fiscal 13669 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE CAPACITACAO DOS PROFISSION AIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/08/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Josiene Mercia de Freitas no encontro dos Coordenadores de Tecnologias no Convento Ipuarana, em Lagoa Seca/PB. NOS DIAS 27,28,29 de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/08/2009 | 30.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria concedida a Professora Valdirce Onofre de Alcantara, participar da terceira Reuniao do Programa de Correcao de Fluxo na Cidade de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/08/2009 | 60.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/08/2009 | 60.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/08/2009 | 601.97 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao 60% efetivo mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/08/2009 | 601.97 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao 60% Efetivo mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/08/2009 | 601.97 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao 60% mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/08/2009 | 465.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao 40% Efetivo mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/08/2009 | 44.00 | 00009585547490 | BENEDITO ISRAEL LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na limpeza de terreno baldio na Casa onde funciona o Coselho Tutelar neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/08/2009 | 460.00 | 00034805574810 | DIANA DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como Veterinario deste Municipio durante os meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/08/2009 | 1100.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico conforme discriminacao da nota fiscal de servicos nø1076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/08/2009 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento tesouraria e individualizacao do FGTS mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/08/2009 | 96.00 | 04013270000350 | D.J.CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos topografico neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/08/2009 | 2599.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/08/2009 | 284.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/08/2009 | 28.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/08/2009 | 1020.50 | 00003645872884 | RUBENI DO O ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de confeccao de kepes destino a Banda Macifarra e Banda Miri deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/08/2009 | 4710.00 | 00008925453487 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 157 botas em coros destinado a Banda Macifarra e Banda Mirim deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/08/2009 | 78.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/08/2009 | 2925.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/08/2009 | 7995.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/08/2009 | 465.00 | 00039797953491 | MAURICIO AGOSTINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia no PSF no Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/08/2009 | 1015.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/08/2009 | 465.00 | 00008555287456 | ROSILANEA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como ACD do Posto de Saude em Lagoa Salgada durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/08/2009 | 465.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como zeladoria e conservacao do Posto de Saude do PSF da Palmeira durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/08/2009 | 279.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/08/2009 | 200.00 | 00005806969444 | JOSEFA RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/08/2009 | 282.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio conforme descriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/08/2009 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em manutencao de iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/08/2009 | 600.00 | 00001846974410 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de melhoria das Estradas Vicinais da Localidade de Boa Vista pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/08/2009 | 723.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/08/2009 | 600.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemtno de servicos prestado na manutencao d iluminacao Publica deste Municipio Durante o mes julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/08/2009 | 560.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP 13KG conforme discriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/08/2009 | 91.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia, favor da energiza, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/08/2009 | 53.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/08/2009 | 40.00 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de adesivos destinado ao veiulos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/08/2009 | 455.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP 13KG destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/08/2009 | 250.00 | 00003306514470 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas tendas destinado aos Festividades da Festa da Boa Vista conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/08/2009 | 1225.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP 13KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/08/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Assp debitado na conta 8.148-5 ICMS Conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/08/2009 | 450.00 | 08299182000155 | CASAS DAS MOLDURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de moduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/08/2009 | 558.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FPM em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/08/2009 | 79.00 | 09249475000190 | O Rei dos Esportes Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento um trofeu destinado ao Campionado de Futsal neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/08/2009 | 500.00 | 00018823653487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com notas de divulgacao das festividades Juninas, conforme discrimnacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/08/2009 | 3000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consorcio intermunicipal de Saude do Curimatau e serido Paraibano conofrme debito automatico na conta do ICMS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/08/2009 | 360.00 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Bomba Anauger 700 (220V/60Hz) destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/08/2009 | 2373.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens com destino as cidades Rio de Janeiro e Sao Paulo conforme bilhete de viagens em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/08/2009 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/08/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet da Secretaria de Saude mes Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/08/2009 | 74.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00005852201405 | ROBERIO FAUSTINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a Equipe Atletica do Taekwondo para participarem do 14ø Campeonato Brasileiro na Cidade de Fortaleza-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/08/2009 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet durante o mes de agosto da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/08/2009 | 86.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/08/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet da Secrataria de Administracao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/08/2009 | 83.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado na limpeza Urbanas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/08/2009 | 2120.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal nø 6254 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/08/2009 | 985.40 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merc adoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/08/2009 | 1130.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/08/2009 | 680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao pneus do Veiculo F 4000 lotada na Secretaria de Educacao conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/08/2009 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Subsidios do Prefeito e Vice durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/08/2009 | 4430.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep Competencia mes julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/08/2009 | 1820.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais odontologicos, destinado a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/08/2009 | 532.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/08/2009 | 2082.40 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado ao Matadouro Publico deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/08/2009 | 6200.00 | 05375249000103 | COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Consultorio Odontologico destinado a Secretaria de Saude conforme nota fiscal nø9093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/08/2009 | 44111.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/08/2009 | 7120.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 25/08/2009 | 13924.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutura cargo comissionado mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/08/2009 | 19204.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutura Cargo Efetivo mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/08/2009 | 2427.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 25/08/2009 | 7620.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da acao Social cargo Comissionado competencia mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/08/2009 | 2024.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Acao Social efetivo mes agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/08/2009 | 250.00 | 00060596392168 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/08/2009 | 450.00 | 00000009812490 | SEVERINO DAVI OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no feitio de cinco metros de brita destinado a garagem desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/08/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestados como contador geral deste Municipio durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/08/2009 | 1162.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Pensionista mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/08/2009 | 516.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas cargo contrado mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/08/2009 | 18787.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secrataria de Administracao e Financas Cargo Comissionado mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 25/08/2009 | 17843.79 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Cargo Efetivo mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/08/2009 | 1241.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Efetivo mes agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/08/2009 | 35345.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos professores, debitado na conta do FPM, e transf. da conta do fundeb, para o FPM, no mes de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/08/2009 | 4733.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao MDE mes Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/08/2009 | 10065.27 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento MDE 10% agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/08/2009 | 1747.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cilindro, revelador, lamina, destinado para copiadora conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/08/2009 | 179668.68 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao Efetivo 60% mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/08/2009 | 4755.77 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao contratado 60% mes agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/08/2009 | 23898.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao EJA 60% mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/08/2009 | 3574.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao 40 % CC mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/08/2009 | 74696.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao 40% Fundeb Efetivo mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/08/2009 | 10334.92 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Fundef 60% Comissionado mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/08/2009 | 465.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao 40% mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/08/2009 | 17128.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete Comissionado mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/08/2009 | 225.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de recolhimento da UNIAO Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/08/2009 | 2421.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento prestadores de servicos do IGD Competencia mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/08/2009 | 11.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/08/2009 | 3715.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PAIF durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/08/2009 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa Siturada a rua Presidente Joao Pessoa Nø174 destinado ao Programa do PSF Durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/08/2009 | 69625.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/08/2009 | 27017.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitario de saude competencia mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/08/2009 | 1420.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento consultorio dentario mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/08/2009 | 11075.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de dentista do PSB mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/08/2009 | 4261.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/08/2009 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa localizada na rua Severino Camara da Cunha 293 destinado para a equipe do PSF Mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/08/2009 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma cas destinado ao PSF mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/08/2009 | 200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada a rua Presidente Joao Pessoa destinado a Equipe do PSF Mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 26/08/2009 | 800.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas casas Situadas nas Ruas Getulio Vargas S/N e Josias de Almeida N/17 ambas destinado ao Programa do PSF deste Municipio durante o mes agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/08/2009 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa Situada a Rua Josias Almeida S/N desteidado ao Programa do Peti deste Municipio mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/08/2009 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa Situada na Rua Simpliciano Hipolito Ribeiro Nø92 destinado ao Progra do PETI mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 27/08/2009 | 930.00 | 00001233037455 | FLAVIO IRAN SENA DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como inspetor da Vigilancia Sanitaria deste Municipio durante os meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/08/2009 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MYC 1456/PB, transportando a Equipe do PSF das localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao do Municipio de Cacimba de Dentro durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/08/2009 | 400.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Avenida Sao Paulo S/N destinado ao Programa PAIF durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/08/2009 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na rua Antonio Fausto de Macedo S/N destinado ao Conselho Tulelar durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/08/2009 | 1271.60 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com escrituracao de terrenos destinado a construcao de Casas Populares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/08/2009 | 825.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na area administrativa Correspondente a quinta parcela conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/08/2009 | 1550.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no setor de contabilidade na classificacao e conferencia de documentos de despesas e receitas durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/08/2009 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na Agencia do Banco do Brasil conforme discriminacao do DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/08/2009 | 2700.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhoneta de placa BSV 0021 Transportando Estudantes desta Cidade Junto Universidade Estadual de Guarabira durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/08/2009 | 90.00 | 00051547635487 | MARIA MARGARETH DE ANDRADE JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias concedida a Maria Margareth de Andrade Januario junto a Cidade de Guarabira para participar de Reuniao dos Programas de Correcao de Fluxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/08/2009 | 200.00 | 00009077143408 | GIVANNILDO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a equipe do Nacional de Futsal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/08/2009 | 2900.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus de placa MOQ 0960 Transportando estudantes da localidade de olho D agua/Jaguare/Filgueiras as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/08/2009 | 2600.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa HZE 3571 Transportando estudantes da localidade de Barreiros as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/08/2009 | 1600.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMP 7539, transportando estudantes da localidade de Mium/boi Manso as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/08/2009 | 4500.00 | 00007598155771 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus de placa 3065 MXO Transportando estudantes da localidade de Pedro Bino as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/08/2009 | 1600.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da locacao de um veiculo onibus placa MMY 4273 transportando Estudantes da localidade de Lagoa D agua as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/08/2009 | 1200.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/08/2009 | 2200.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradoruo as Escolas da Rede do Ensino fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/08/2009 | 1500.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus placa CYH transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/08/2009 | 1500.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa HZH 7799 transportando Estudantes da localidade de Capivara para as Escolas da Rede do Ensino fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/08/2009 | 2200.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo veraneio/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes da localidades de Sem Terra/Logradouro para as Escolas da Rede do Ensino Fandamental da Sede do Municipio mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/08/2009 | 2500.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KTA 6887 transportando estudantes da localidades Anafe/Caraubas as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/08/2009 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Microonibus de placa MNB 9820 Trasportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/08/2009 | 2200.00 | 00076073343434 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo onibus MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logradoruro as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/08/2009 | 2200.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MNQ 2913 Transportando Estudantes da localidades de Barreiros as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/08/2009 | 1500.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/08/2009 | 2500.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KTS 5861, transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes da agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/08/2009 | 2800.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus transportando estudantes das localidade de Matas do Riachao para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/08/2009 | 2300.00 | 00095353194420 | JOSIVAL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KUU 5167 transportando estudantes da localidade de Maracaja Tres Lagoas as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/08/2009 | 41.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/08/2009 | 1023.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encaegos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/08/2009 | 339.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/08/2009 | 2950.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza e Reposicao e Intalacoes de pecas em 05 Micro computadores, 02 impressoras laser HP desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/08/2009 | 1642.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FPM em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/08/2009 | 40000.00 | 09265422000163 | IMOBILIARIA COSTA & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terremo medindo 42 metros de frentes igual dimensao de linha de fundos 62 mestros ditos lados situado na rua projetada na sede do Municipio com um area toral de 2.604,00 m2 destinado ao construcao da casas populares. | 10062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/08/2009 | 192.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos Bancario cobra desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/08/2009 | 248.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/08/2009 | 660.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos prestado no Mercado Publico e Feira Livre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/08/2009 | 1655.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos prestados na Recuperacao de diversas Ruas da Vias Paublicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/08/2009 | 580.00 | 00051522926453 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado na recuperacao das Estradas vicinais da localidade do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/08/2009 | 2260.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos prestados na limpeza das Vias Publicas do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/08/2009 | 9345.00 | 00088568164404 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAETANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos prestados na limpeza das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/08/2009 | 1860.00 | 00003773290454 | MAURICELIA GUEDES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos monitores do peti mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/08/2009 | 1.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na Conta do ICMS Desoneracao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na area de levantamento topograficos, elaboracao de projetos de engenharia e retiradas de pendencias tecnicas de convenios desta Prefeitura durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais de assessoria, Consultoria e acompanhamento de processos licitatorios durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/09/2009 | 10.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de pneus do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito conforme discriminacao da nota fiscaL de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/09/2009 | 640.00 | 00016099249400 | LUIZ FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na recuperacao de 6 fogoes industriais conforme discriminacao da nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/09/2009 | 458.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado a Creche Benjamim Gomes Maranhao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/09/2009 | 737.35 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e Verduras destinado as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/09/2009 | 465.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Efetivo 40% competencia marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/09/2009 | 465.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao efetivo 40% mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/09/2009 | 465.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% efetivo mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2009 | 465.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da educacao 40% efetivo mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/09/2009 | 465.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% auxiliar Substituto mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/09/2009 | 4700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para os veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/09/2009 | 14.00 | 08829146000156 | G & M PLASTICOS LTDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/09/2009 | 27.00 | 03245291000176 | CICERO CAETANO IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/09/2009 | 25.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de maecadoria conforme descriminacao do cupm fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/09/2009 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/09/2009 | 542.25 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado ao programa peti conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servocos prestado no pagaemtno do processamento das AIHS durante o meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/09/2009 | 3233.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de pressao C/Esteto, um otoscopio, um nebolizador 04 saida, um Carisgoscopio e cinco aparelho de glicose destimado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/09/2009 | 16067.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de digitacao dos programa SIM, SINASC, PAB e SIAB durante os meses de julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00017670349468 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Farmaceutica da farmacia Basica mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/09/2009 | 6000.00 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de exames clinicos Laboratoriais conforme nota fiscal no 000022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/09/2009 | 854.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado a Posto de Saude e Hospital e Maternidade Isabel Maoreira de Sousa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006890901452 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como atendente no PSF da Palmeira deste Municipio durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/09/2009 | 2280.00 | 41121088000187 | ASSISTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao corretiva de Equipamento Retransmissor para ampliar a area de Cobertura do sinal da TV Globo Via Satelite no sistema de Repetidora de Televisao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/09/2009 | 880.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos prestado no mercado publico e feira livre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/09/2009 | 4000.00 | 00032218742861 | FLAVIO SOAARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de melhoria nas Estradas Vicinais na localidade de Matas do Riachao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/09/2009 | 1300.00 | 00004355404404 | CRISTIANO ANDRE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de melhoria da Estrada Vicinais da Localidade do Sitio Quebradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/09/2009 | 1900.00 | 00003551006490 | IVONALDO CANDIDO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de melhoria das Estradas Vicinais da Localidade de Salamandra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00066809100482 | OSAIR BERNARDO DE PONTES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de melhoria das estradas vicinais das localidades Tres Lagoas, Maracaja e Juriti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/09/2009 | 366.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccaode fotografias destinado a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/09/2009 | 12120.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/09/2009 | 2162.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/09/2009 | 3960.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/09/2009 | 1868.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/09/2009 | 1600.00 | 00007198736491 | Otacílio Maria dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retiradas de barro em veiculo de placa MZC 0532 para a manutencao das estradas vicinais da localidade de Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/09/2009 | 260.00 | 00038058987468 | FRANCISCO TIBURCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um portao de ferro destinado ao predio de repetidoura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/09/2009 | 8500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como Engenheiro na realizacoes de projetos para este Municipio conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/09/2009 | 29531.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica, dos predios publicos e iluminacao publica deste municipio, conforme deposito feito na conta da energiza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/09/2009 | 11649.88 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme disciminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/09/2009 | 1000.00 | 00032333781491 | ANTONIO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professor do Ensino Fundamtnal deste Municipio para as Escolas de Conceicao, Mocoto durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/09/2009 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/09/2009 | 0.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/09/2009 | 6588.95 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS conforme comprovante de Deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/09/2009 | 2879.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peneus e camara de ar para veiculo lotado na Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/09/2009 | 515.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscaL em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/09/2009 | 32640.72 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto da 1ø medicao da Construcao do Posto de Saude da Palmeira deste Municipio. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/09/2009 | 350.00 | 00003383827470 | Bonézio José Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/09/2009 | 8374.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus e camara de ar para trator da Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/09/2009 | 360.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de placa de identificacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/09/2009 | 1500.00 | 00094342253704 | JOAO MACEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 5 viagens transportando pessoas dos Hospitais Sao Vicente de Paula, Universitario, Edson Ramalho e Trauma de Joao Pessoa para esta Cidade, no veiculo de placa nø MMR 3924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/09/2009 | 1110.00 | 09249475000190 | O Rei dos Esportes Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/09/2009 | 200.00 | 00009077143408 | GIVANNILDO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a equipe do Nacional de Futsal deste Municipio para participar do Campeonato na cidade de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/09/2009 | 3995.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/09/2009 | 470.00 | 00026350823400 | Maria Zuleide dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de sacolas destinadas ao I Evento de JEEP CROSS realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/09/2009 | 80.00 | 04013270000350 | D.J.CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/09/2009 | 640.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para a Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/09/2009 | 375.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para creche Benjamim Gomes Maranhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/09/2009 | 375.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moriera de Sousa conforme discriminacao da nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/09/2009 | 34.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet debitado na conta do IGD neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/09/2009 | 237.50 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes bolachas e biscoito para os Gari da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/09/2009 | 11500.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/09/2009 | 1255.00 | 00020593899415 | Jose Diniz de Pontes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens e lubrificacoes em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/09/2009 | 1040.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas e manutencao de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/09/2009 | 847.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne c/osso, s/osso e frangos abatidos destinado a Cheche Benjamim Gomes Maranhao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/09/2009 | 815.75 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materia conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relaizacoes de viagens em veiculo de placa KME 9456 RN transportando estudantes deste Municipio para as Universidades das Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/09/2009 | 442.50 | 00006891712424 | KIARA CELIDA MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinado as pessoas que se deslocam de outras cidades para prestar servicos esta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa para cobertura de despesas com manutencao do CASH e Transporte de numerario do PAE Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/09/2009 | 16313.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao desconto em favor do INSS, referente ao parcelamento administrativos, deboitado na conta do FPM, no mes de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/09/2009 | 12216.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, das diversas sec. debitado na conta do FPM, no mes de setembro, relativo ao INSS do mes de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/09/2009 | 130.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne moida bovina destinado ao PETI durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/09/2009 | 444.00 | 00006891712424 | KIARA CELIDA MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os comvidados que participaram da eleicao do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/09/2009 | 900.00 | 00006891712424 | KIARA CELIDA MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destidando ao pessoas que participaram da comfraternizacao da II Conferencia da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/09/2009 | 4000.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 cinco plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/09/2009 | 2400.00 | 00083698051320 | ANTONIO DE SA BARRETO GONDIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/09/2009 | 2133.33 | 00070643792104 | FRANCISCO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 plantoes de 24h e 1 plantao de 16h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/09/2009 | 4800.00 | 00077288408353 | GETULIO KAHLIL AMBROSIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 6 plantoes como medico no hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/09/2009 | 4533.32 | 00085605530372 | CARLOS ALBERTO MARQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 plantoes de 24h e 4 plantoes de 16h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/09/2009 | 3200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isdabel Moreira de Sousa no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/09/2009 | 504.00 | 00006891712424 | KIARA CELIDA MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de almocos destinado a uma confraternizacao com a equipe do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/09/2009 | 1422.25 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina s/osso e frango abatido destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/09/2009 | 3118.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao Programa da Equipe do PSF no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/09/2009 | 465.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia no hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/09/2009 | 3480.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias Publicas desta cidade em Caminhao dodge/700 de placa Nø MYJ 2775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/09/2009 | 980.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestdo em podagem de arvores das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/09/2009 | 228.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em vulcanizacao nos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/09/2009 | 3480.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixos da Vias Publicas desta Cidade em veiculo de placa MZE 1580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/09/2009 | 12210.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de Reforma e Recuperacao do Centro Odontologico. | 10072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/09/2009 | 0.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/09/2009 | 4803.40 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/09/2009 | 93.00 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/09/2009 | 3456.63 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal nø6289 em anexo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/09/2009 | 1300.00 | 09249475000190 | O Rei dos Esportes Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/09/2009 | 56.00 | 08676844000169 | FOTOGRAFE SERVICOS DIGITAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/09/2009 | 2280.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixos das vias publica desta cidade em caminhao GM Chevrolet de placa nø MZG 1328 e da localidade de Barreiros e Logradouro pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/09/2009 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao de iluminacao Publica deste Municipio durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/09/2009 | 600.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em manutencao de iluminacao publica deste Municipio mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/09/2009 | 250.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no concertos e reposicao de pecas no trator 290 e trator 275 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/09/2009 | 1760.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na recuperacao de calcamento da Vias publicad desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/09/2009 | 3239.50 | 00006324556409 | MARIA HOZANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias publicas no Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/09/2009 | 10138.50 | 00006915940405 | EDVALDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPOR TIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/09/2009 | 850.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obras na colocacao de telas na quadra poliesportivas de volev de areia situada no acude da Palmeira deste Municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/09/2009 | 465.00 | 00008732257406 | JOAQUIM CANDIDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como vigia na Escola de Ensino Fundamental Francisco Gomes de sousa no Sitio Salamandra deste Municipio mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/09/2009 | 300.00 | 00009077143408 | GIVANNILDO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a Equipe Nacional de Fultesal deste Municipio para participar do Capetonato na Cidade de Aracagi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/09/2009 | 2100.00 | 01686270000160 | JEEP CLUBE DE BANANEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de realizacao do I Evento de JEEP CROSS Realizado neste Municipio no dia 19 e 20 de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/09/2009 | 268.20 | 08995631001414 | N.CLAUDINO & CIA LTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 DVD 1010 destinado a Premiacao da I Corrida de JEEP CROSS Realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/09/2009 | 12.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discrimnacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/09/2009 | 700.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de um Splits conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/09/2009 | 2000.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de O4 Unidade de ar Split conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Famup conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/09/2009 | 465.00 | 00001433880458 | MARIA EUNICE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como zeladoria e Conservacao do Predio da Prefeitura durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/09/2009 | 700.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes e reconhecimentos de firma de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/09/2009 | 465.00 | 00005369322473 | ALEXANDRE RIBERIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como Vigilancia na Prefeitura Municipal durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/09/2009 | 1700.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de uma Caixa Amplificadoura FP/800, um microfone Leson SM 58 e um Pedestal Girafa destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/09/2009 | 465.00 | 00009093048406 | RAISA MANOELY SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na Clinica de Fisioterapia localizada na rua Josias Almeida nesta Cidade no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/09/2009 | 465.00 | 00008555287456 | ROSILANEA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como ACD no Posto de Saude de Lagoa Salgada deste Municipio no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/09/2009 | 465.00 | 00006422026480 | LUCILENE DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como atendente no Posto de saude do Distrito de Logradouro deste Municipio durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/09/2009 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/09/2009 | 465.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como monitora do PETI Durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/09/2009 | 465.00 | 00004346901476 | ELZA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como auxiliar de limpeza no CRAS no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/09/2009 | 4.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/09/2009 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/09/2009 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/09/2009 | 2945.00 | 00008828549416 | MARIA BERNARDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de pessoas que se encontra em situacao financeira dificil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/09/2009 | 200.00 | 00012397200848 | DANIEL SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de uma barra paralela para clinica de Fisioterapia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/09/2009 | 60.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/09/2009 | 465.00 | 00024984462817 | REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigilancia na Prefeitura Municipal durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/09/2009 | 1575.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/09/2009 | 30.00 | 00034494065749 | GILVAN ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento uma diaria junto a Cidade de Joao Pessoa para fazer prestacao de Contas de Material de Identificacao Civil no dia 17 de Setembro de 2009 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/09/2009 | 90.00 | 00042222249449 | RIVAILDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias junto a Receita Federal para resolver pendencia de Imovel Rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/09/2009 | 130.00 | 00040883396491 | TEREZINHA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinado a pessoas que se deslocam de outros Municipios para prestar servicos a esta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/09/2009 | 127.65 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/09/2009 | 34.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/09/2009 | 81.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturmento de telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/09/2009 | 7990.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/09/2009 | 150.00 | 00003954823489 | IVANDRO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1o lugar na Corrida de pedestre realizado no dia 25 de Setembro de 2009 durante as festividade de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/09/2009 | 90.00 | 00055480390406 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias junto Cidade de Joao Pessoa para participar da oficina de elaboracao de projetos de implantacao e fortelecimento de conselho escolares no periodo de 26 a 28 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/09/2009 | 30.00 | 00051547635487 | MARIA MARGARETH DE ANDRADE JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para participar da Reuniao de Correcao de Fluxo, Ministrado pela Coordenadora Regional e Demais Supervisores Estaduas na Cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/09/2009 | 30.00 | 00051547635487 | MARIA MARGARETH DE ANDRADE JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria para participar de um encontro de Estudo do Foco Realizado pela 2ø Gerencia Regional de Ensino e Cultura na Cidade de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/09/2009 | 93.00 | 08929259000204 | N.F.NEIVA - MES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/09/2009 | 713.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/09/2009 | 78.35 | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao do cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/09/2009 | 900.00 | 00075986701453 | EPITACIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza do mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa corme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/09/2009 | 2310.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/09/2009 | 2426.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/09/2009 | 2556.79 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplamento dos veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/09/2009 | 38115.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos professores debitado na conta do FPM, e transferido da conta do FUNDEB, nesta data, referente a fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/09/2009 | 1990.60 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme deiscriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/09/2009 | 387.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/09/2009 | 465.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como recepcionista do Posto de Saude do PSF de Matas do Riachao deste Municipio mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/09/2009 | 7779.20 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao da noto fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/09/2009 | 967.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/09/2009 | 3000.00 | 09033930000116 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de genero alimenticio destinado ao PETI conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/09/2009 | 310.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa conofrme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/09/2009 | 1156.70 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/09/2009 | 3508.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/09/2009 | 400.00 | 00045249300430 | PAULO ROGERIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de um espelho decorativo para o desfile realizado no dia 07 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/09/2009 | 1500.00 | 00073843326487 | SEVERINA RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na apresentacao de espetaculo do Circo Barcelona nesta Cidade Realizado no dia 19 de Setembro de 2009 para as Criancas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/09/2009 | 4162.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinado aos veiculos da Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/09/2009 | 465.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/09/2009 | 17500.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticios destindo a merenda escolar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/09/2009 | 238.80 | 08995631002496 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento 03 Radio AMC Precision destinado premiacao da I Corrida de JEEP CROSS Realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/09/2009 | 465.00 | 00006762365450 | GIOMAR ALVES ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigilancia no distrito do Logradouro deste Municipio mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/09/2009 | 27000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na limpeza de residios do lixao e terreno destinados a construcao de Casas Populares, e Construcao de uma Creche e terraplanagens diversas localidades deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/09/2009 | 210.00 | 00009533390417 | OSVALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de um terrenos baldios no Conjunto Benjamim Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/09/2009 | 200.00 | 00010263389480 | LEANDRO BERNARDO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza de terreno baldios no Conjunto Francisco Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/09/2009 | 170.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na abertura de letreiros no Cemiterio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/09/2009 | 490.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP 13KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/09/2009 | 840.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP 13 destinados as escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/09/2009 | 300.00 | 00009077143408 | GIVANNILDO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para equipe do Nacional de Futsal deste Municipio do participar do Campeonato de EPCF/CLIDENTE no Ginasio de Esporte na Cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/09/2009 | 665.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento 19 GLP 13KG doados a pessoas carente deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/09/2009 | 1500.00 | 01818883000104 | ASSOCIACAO DOS DEFENSORES DA CIDADANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Curso de Formacao para os Conselheiros de Direiro e Tutelares desse Cidade Ministrado por esta Instituicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/09/2009 | 4124.00 | 08604357000190 | MARIA GENEIDE JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecidos conforme discrinacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/09/2009 | 172.00 | 00008645220458 | SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressoes de Sacolas do I JEEP CROSS realizado no dia 20 de Setembro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/09/2009 | 150.00 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLACIDO SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cinco diarias para participar de capacitacao para gestores do Programa Bolsa Familia nos dias 14 a 18 de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/09/2009 | 82.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta No78074-X Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/09/2009 | 120.00 | 00034494065749 | GILVAN ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias junto a Cidade de Joao Pessoa para fazer prestacao de contas de material de identificacao Civil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/09/2009 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do sistema de folha de pagamento, tesouraira e individualizacao do FGTS mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/09/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FPM em favor de Ana Lucia Ferreira de Araujo conforme comprovante de sequestro Judical nø 0955/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/09/2009 | 150.00 | 00009826619400 | JONH LOURENCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para de 05 diarias para participar de capacitacao para gestores do programa bolsa familia nos dias 14 a 18 de Setembro de 2009 na Cidade de Bananeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/09/2009 | 539.00 | 00040883272415 | ROQUE JOVENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas em bancos da praca Sandoval alcantara conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/09/2009 | 2290.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao e reposicao de pecas no trator Massey Ferguson 275 e Trator Massey Fergunsson 290 conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/09/2009 | 270.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na pintura de lombadas nas vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/09/2009 | 0.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/09/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de assessoria tecnica na area de planejamento e projetos durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/09/2009 | 4000.00 | 02865670000104 | MARCELLO FIGUEREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticos prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/09/2009 | 60.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um diaria junto ao escritorio da Elmar Informatica na Cidade de Joao Pessoa para fazer correcoes do Sagres Pessoal desta Reparticao de Janeiro a Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/09/2009 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria junto ao Escritorio da Elmar na Cidade de Joao Pessoa para Fazer Correcao do Sagres Pessoal desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/09/2009 | 350.00 | 02456676000110 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de inscricao de eventos conforme deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/09/2009 | 675.00 | 00000744415403 | VANILSON ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na divulgacao das festividades de Emancipacao Politica desta Cidade conforme discriminacao da nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/09/2009 | 500.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de 05 carradas de dejetos de fossas da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na Recuperacao e Pintura do Parque Infantil da Creche Bejamim Gomes Maranhao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/09/2009 | 380.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura do predio onde Funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/09/2009 | 150.00 | 00005782207418 | Maria de Fatima Dantas do Nascimento e Outros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/09/2009 | 1300.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de dejetos de fosas do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa e de Postos de Saude deste Municipio, conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/09/2009 | 350.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadno na pintura do Posto de Saude e Unidade Basica de Saude da Familia conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/09/2009 | 1798.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fotopolim. gold line, um PC de Amalgamador Ultramat S e um Compressor ar S/Oleo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/09/2009 | 8050.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/09/2009 | 2366.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/09/2009 | 286.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/09/2009 | 165.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/09/2009 | 5871.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de energia das escolas da Rede do Ensino Fundamtnal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/09/2009 | 2723.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/09/2009 | 24355.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/09/2009 | 50.00 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discrimnacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/09/2009 | 5500.00 | 00066431352734 | Jose Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de melhoria da estrada vicinais da localidade de Filgueiras a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/09/2009 | 5233.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao 10% MDE mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/09/2009 | 10065.27 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao MDE EFETIVO mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/09/2009 | 1300.00 | 00005051090427 | GESIEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como musico da Banda Macifarra deste Municipio durante as festividades da Emancipacao politica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS PROFIS SIONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/09/2009 | 465.00 | 00067636772434 | NAILTON GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como zeladora na Creche Benjamim gomes Maranhao durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS PROFIS SIONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/09/2009 | 465.00 | 00006890957407 | MARIA ELIONORA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como zeladora na Creche Benjamim Gomes Maranhao durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/09/2009 | 1300.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como musico da Banda Macifarra deste Municipio durante as Festividdes de Emancipacao Politica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/09/2009 | 200.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de uma viagens no veiculo de placa MNB 9870 Transportando a Banda Fanfarra de Lagoa de Dentro, para abrilhantar as Festividade de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/09/2009 | 200.00 | 00009542346425 | JEFESSON SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de uma viagens transportando a banda Marcial Anna Kelly da Cidade de Guarabira para abrilhantar as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio no veiculo de placa nøGKW 1076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/09/2009 | 2400.00 | 00072661470425 | JULIO CESAR RUFFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de uma viagens realizada nos onibus de placas HVS 3000 , GKW 1532 e JMD 0447-PB, transportando as Bandas Castro Alves, Augusto dos Anjos da Cidade de Joao Pessoa para abrilhantar as festividadede Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/09/2009 | 200.00 | 00005246562409 | JOAO CICERO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de uma viagen em veiculo de placa KMG 3130 transportando o Instituto Musical Joven de Remigo para abrilhantar as festividade de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/09/2009 | 23418.58 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Eja mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/09/2009 | 74584.86 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% efetivos mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/09/2009 | 5918.27 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao contratado 60% Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/09/2009 | 3574.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao 40% CC mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/09/2009 | 180003.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Efetivo Educacao Fundeb 60% mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/09/2009 | 10334.92 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao comissionado 60% mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/09/2009 | 6561.00 | 02583263000104 | FINESSE FREITAS COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo para Secretaria de Educacao conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/09/2009 | 200.00 | 00089765788487 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de uma viagens transportando a Banda do PETI Coronel Ezequiel da Cidade de Nova Floresta para abrilhantar as Festividades de Emancipacao Politica deste Municipio no Veiculo de placa no QNP 5273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/09/2009 | 24417.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mecadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/09/2009 | 4000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 5 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/09/2009 | 69625.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF Mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/09/2009 | 26723.56 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Agente Comunitario de Saude mes Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/09/2009 | 1420.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento consultuorio dentario mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/09/2009 | 8860.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/09/2009 | 4261.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/09/2009 | 45.00 | 09127333000150 | Amip-Assist.Medica Infantil da Paraiba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Exame de U.S.G Transvaginal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/09/2009 | 3715.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa PAIF durante o mes setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SEC ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/09/2009 | 557.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao e uma geladose conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/09/2009 | 1223.81 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/09/2009 | 2421.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do IGD mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/09/2009 | 700.00 | 00009077143408 | GIVANNILDO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a equipe do Nacional de Funtal desta Cidade para participar do Campeonato Paraibano contra a Selecao de Piloes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/09/2009 | 90.00 | 00051547635487 | MARIA MARGARETH DE ANDRADE JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias para participar do I Encontro de Capacitacao com Equipes Pedagogicas da Correcao de Fluxo na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/09/2009 | 465.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de educacao 40% auxiliares Substituto mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/09/2009 | 120.00 | 00073051535753 | EDVALDO SATURNINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de perfuracao em uma pedra para colocacao da trave da quadra de volei de areia localizada no acude da palmeira desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/09/2009 | 17436.52 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/09/2009 | 1241.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento gabinete do Prefeito efetivo mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/09/2009 | 17843.79 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Administracao e Financas efetivos mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/09/2009 | 18287.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Administracao financas comissionados mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/09/2009 | 516.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretria de Administracao e Financas Contratados mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/09/2009 | 1162.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionistas mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/09/2009 | 1877.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao Social Efetivo mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/09/2009 | 7620.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao Social Comissionados mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/09/2009 | 1471.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tulelar mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/09/2009 | 7950.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma no Consultorio Medico Movel conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/09/2009 | 7120.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria da Saude comissionado mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/09/2009 | 44256.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Saude Efetivo mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/09/2009 | 19240.29 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria Infra Estrutura-Efetivos mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/09/2009 | 14473.56 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2009 | 257.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2009 | 192.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/09/2009 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2009 | 350.00 | 00061005932468 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/09/2009 | 1.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep debitado na conta 283142-2 neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2009 | 268.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2009 | 18.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2009 | 8.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2009 | 5600.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, debitado na conta do FPM, durante o mes de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2009 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2009 | 1124.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemtno de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/10/2009 | 492.00 | 00004518374444 | JOSE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/10/2009 | 2700.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhoneta GM/Veraneio de placa BSV 0021 transportando estudantes de cacimba de Dentro a Cidade de Guarabira de Segunda-Feira a Sexta feira no turno da tarde para a Universidade Estadual da Paraiba no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/10/2009 | 2440.00 | 09193070000188 | JAIR MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para as motos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/10/2009 | 5600.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa KMS 6521 transportando estudantes da localidade de matas do Riachao para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio nos mes de Setembro e Outuibro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/10/2009 | 4400.00 | 00076073343434 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MNB 1126 Transportando estudantes da localidade do distrito do Logradouro a Sede do Municipio durante o meses de Setembro e Ourubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/10/2009 | 4600.00 | 00095353194420 | JOSIVAL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus de placa KUU 5167 transportando estudantes daslocalidades de Maracaja, Tres Lagoas a Sede do Municipio durantes dos meses de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhoneta Carroceria Fechada de placa CAA 4603 transportando estudante da localidade de Caraubas as escolas da Rede do Essino Fundamental da Sede do Municipio durantes os meses deSetembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes das localidades de Timbauba e Trapia para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio no perido de Setembro e Outubrode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/10/2009 | 4400.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo veraneio/GM de placa BRZ 8989 transportando de Estudande da localidade dos Sem Terra/Logradouro para as escolas da rede do ensino Fundamental da Sede do Municipio meses Setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/10/2009 | 5000.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KTA 6887 transportando estudantes das localidades de Anfe e Caraubas para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio meses de Setembro e Outubro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/10/2009 | 5800.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa MOQ 0960 Trasportando estudantes das localidades de Olho D Agua, Jaguare e Filgueras para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio meses de Setembroe outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/10/2009 | 4400.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da um veiculo onibus de placa MMT 3097 transportando estudantes do Distrito do Logradouro as eslocalas da rede do Ensino Fundamental da sede do Municipio meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/10/2009 | 4400.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um aveiculos onibos de placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiro para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/10/2009 | 3400.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculos Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes das localidades de Timbauba e Trapia para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/10/2009 | 2400.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da rede do ensino fundamental da sede do Municipio meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HZH 7799 transportando estudantes da localidades de Capivara para as escolas da rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio meses de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/10/2009 | 3200.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um aveiculos onibus de placa MMP 7539 transportando estudantes das localidades de Mium/Boi Manso para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio meses de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/10/2009 | 9000.00 | 00007598155771 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MXO 3065 transportando estudantes das localidades de Pedro Bino, Barreiros no turno da tarde e Barreiros, Mocoto, Boa Vista e Logradouro no turno da noite para as escolas do ensino fundamental deste municipio no periodo de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/10/2009 | 5000.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes das localidades Conceicao,Boa Vista, Mocoto e Logradouro para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio duranteos meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/10/2009 | 3200.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo onibus placa MMy 4273, transportando estudantes da localidade de Lagoa Dagua para as escolas da Rede do Ensino fundamental da sede do Municipio durantes os meses de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/10/2009 | 5200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as Escolas da Rede do ensino Fundamental da Sede do Municipio durante os meses de Setembro e Outubro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/10/2009 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade do Sistema de acesso a internet mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/10/2009 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GM/S10 Camioneta lotada a Secretaria de Educacao durante os meses de agosto e Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/10/2009 | 190.00 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/10/2009 | 1326.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos fotograficos, na festa de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/10/2009 | 1241.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito efetivos mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/10/2009 | 645.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens de translado de corpos conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/10/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de acessos a Internet da Secretaria de Administracao durante o mes de Setembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/10/2009 | 1550.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no setor de contabilidade na conferencia e Classificacao de documentos de despesas Receitas no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/10/2009 | 8000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados como contador geral deste Edilidade durantes os meses de agosto e Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/10/2009 | 1300.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso arrendamento e manutencao de Sistemas de Informatica durantes os meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/10/2009 | 825.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/10/2009 | 480.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite in natura destinado ao progra do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/10/2009 | 400.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Avenida Sao Paulo S/N destinado ao programa de CRAS/PAIF mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Josias Almeida s/n destinado ao Programa do PETI meses de setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILI AS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/10/2009 | 2400.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de ataudes doados conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/10/2009 | 700.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funcionado o Conselho Tutelar deste Municipio durante os meses de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/10/2009 | 1689.50 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens doadas as pessoas carentes deste Municipio conforme comprovante de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00017670349468 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como farmaceutica da Farmacia Basica mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas casas um na rua Josias Almeida nø17 e a outra na rua Getulio Vargas ambos Funciona a Equipe do PSF competencia meses de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/10/2009 | 600.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha, nø293 destinado a Equipe do PSF durante os meses Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/10/2009 | 800.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Epitacio Pessoa S/N destinado a equipe do PSF Durante os meses de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/10/2009 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa destinado a Equipe do PSF durante o mes de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/10/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto da mensalidade de acesso ao sistema de Internet durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/10/2009 | 5200.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo besta placa MYC 1456/PB transportando a equipe do PSF Localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio durante os meses de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/10/2009 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada a Rua Presidente Joao Pessoa Nø 174 destinado ao Programa do PSF mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Sipliciano Hipolito Ribeiro nø 92 destinado ao Programa do Peti Mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/10/2009 | 2900.00 | 00003046040466 | MANOEL GOMES NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de melhoria da estrada Vicinais da localidade do Sitio Quebradas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/10/2009 | 10500.00 | 00006683619484 | AFRANIO FELIPE MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de melhoria nas Estradas Vicinais na localidade de Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/10/2009 | 11826.80 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza urbanas das Vias Publicasno Distrito no Logradouro e nas vias Urbanas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/10/2009 | 2390.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para trator da Secretaria de Infra Estrutura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/10/2009 | 15640.00 | 00019126964449 | GENIVAL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados melhorias das estradas vicinais Tres Lagoas,Maracaja,Juriti,Logradouro,Lagoa Salgada e Salamandra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/10/2009 | 31050.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de terraplenagens na continuacao da abertura de ruas do loteamento 3ø Milenio, nivelamento do campo de Futebol na zona urbana deste Municipio como tambem terraplenagens nos sitios Caraubas a Lagoa de Fora, Barreiros Dois a Lagoa Salgada, Barreiros a Baxio, Barreiros de Adalgisa a Lagoa Salgada, Cidade a Lagoa D Agua Cidade a Bela Vista, Bela Vista a Timbauba, Timbauba a Trapia do Rio e Caraubas a Trapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/10/2009 | 2105.50 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calcamento das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/10/2009 | 33221.89 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o medicao da Construcao de um Posto de Saude conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/10/2009 | 3598.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao destinado a equipe do PSF Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/10/2009 | 450.00 | 00010019548400 | MARIA DA VITORIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/10/2009 | 120.00 | 00004491179441 | CELINA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/10/2009 | 0.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do ITR em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos Bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/10/2009 | 490.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/10/2009 | 1475.79 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens area conforme discriminacao do bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/10/2009 | 2000.00 | 00032333781491 | ANTONIO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando professores para as localidades de Conceicao e Mocoto deste Municipio no perido de Setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/10/2009 | 633.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado as escolas municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/10/2009 | 342.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal 901702 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/10/2009 | 34.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/10/2009 | 315.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado ao programa do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/10/2009 | 570.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recarga e manutencao de cartuchos e assistencia tecnica em impressora conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/10/2009 | 996.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinado o Popsto de Saude e ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/10/2009 | 5980.00 | 07613186000101 | AUTOMIX VEICULOS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo Ford Ranger destinado ao Gabinete do Prefeito meses agosto e Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/10/2009 | 2885.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 estantes em aco com seis pratileiras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/10/2009 | 300.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para participar de trenamento no IPC na Cidade de Joao Pessoa Conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/10/2009 | 1000.00 | 00099268701472 | SILVANIO PEREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de faixas conforme discriminacao na nota fiscal numero 0475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/10/2009 | 260.00 | 06987274000100 | TACOMAR COMERCIO REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TEC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no veiculo ford F4000 lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/10/2009 | 450.00 | 00005486916493 | NELSILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de placas decorativa para o desfiles civicos do dia 07 de setembro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/10/2009 | 100.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de concessao de Diarias conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/10/2009 | 8355.00 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames clinicos Laboratorias conforme nota fiscal nø000026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/10/2009 | 100.00 | 00050495402753 | ADERALDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicoes de concessoa m em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/10/2009 | 4800.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/10/2009 | 2400.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes como Medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes como medico estagiario no Hospital Municipal no de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/10/2009 | 3600.00 | 00070643792104 | FRANCISCO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes como medico no Hospital Municipal mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/10/2009 | 5600.00 | 00085605530372 | CARLOS ALBERTO MARQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantoes como medico no Hospital Municipal mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00077288408353 | GETULIO KAHLIL AMBROSIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 1/2 dois e meio plantos como medico no Hospital Municipal mes Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/10/2009 | 1315.15 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina s/osso e Frango abatido destinado ao hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/10/2009 | 465.00 | 00097727555487 | SANDRA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao do arquivo do Hospital Isabel Moreira de Sousa no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas desta cidade para fazerem exames nos Hospitais da Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS | CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUIS ICAO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/10/2009 | 600.00 | 00009077143408 | GIVANNILDO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para a equipe do Nacional de Futsal deste Municipio contra a Selecao de Piloes que foi realizado no dia 03 de outubro no Ginasio Esportes do Dede na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/10/2009 | 250.00 | 00002534863436 | JOAO BATISTA CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corte de terras destinado a construcao de Casas Populares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/10/2009 | 3255.00 | 00004323176430 | ALINE CANDIDO PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos monitores do Peti mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/10/2009 | 110.00 | 00003386281427 | VALDETE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/10/2009 | 38022.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos professores, debitado na conta do fpm, e transf. do fundeb,no mes de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/10/2009 | 930.00 | 00061005606404 | HAMILTON LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao em 93 cadeiras escolares pertencente as Escolas da rede do Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/10/2009 | 441.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne s/osso e carne com osso conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/10/2009 | 625.00 | 00000744415403 | VANILSON ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na divulgacao das festividade de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/10/2009 | 542.00 | 00006240204447 | POLIANA COSTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco e lanches para o pessoal que se deslocaram de outros Municipios para prestarem servicos nas festividade de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/10/2009 | 480.00 | 00008645220458 | SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na serigrafia de bandieras e camisas para desfile das escolas durante as Festividades de emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/10/2009 | 340.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de fotografias da festividade de emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/10/2009 | 3258.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/10/2009 | 8975.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep durante os meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/10/2009 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria consultoria e acompanhamento dos processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao bem como acompanhamento e elaboracao de prestacao de contasde recursos federais e estaduais no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/10/2009 | 1800.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na area de levantamentos topograficos, elaboracao de projetos de engenharia e retiradas de pendencias tecnicas dos convenios desta Prefeitura mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/10/2009 | 18978.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do FPM o Parc/INSS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/10/2009 | 2500.00 | 00010130461881 | MANOEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de barra destinada a melhoria das estradas vicinais das localidades de Tres Lagoas,Maracaja e Juriti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/10/2009 | 232.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado em vulcanizacoes nos pneus dos tratores e carrocoes pertencentes a secretaria da Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/10/2009 | 2280.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retiradas de 38 carradas de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao GM Chevrolet de placa 1328 das localidades Barreiros e Logradouro pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/10/2009 | 2005.50 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de prestado no Mercado Publico e Feira livre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00075986701453 | EPITACIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na praca Sandoval Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/10/2009 | 4200.00 | 00006890909437 | EDVANILDO COSTA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de melhoria da estradas vicinais da localidade de Timbauba deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/10/2009 | 84.00 | 00009171422412 | FRANCISCO RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza de terrenos baldios na Rua Bela Vista nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/10/2009 | 510.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/10/2009 | 3.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/10/2009 | 94.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na Conta do CIDE neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/10/2009 | 199.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/10/2009 | 3000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do CASH e transporte de numerario do PAE debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/10/2009 | 2816.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/10/2009 | 267.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/10/2009 | 863.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/10/2009 | 15970.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dos produtos conforme discriminacao da nota fiscal no006125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/10/2009 | 4440.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 tres microcomputador com processador Intel destinado a secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/10/2009 | 1456.99 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/10/2009 | 9780.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a manutencao da iluminacao Publica desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/10/2009 | 140.00 | 00003227977486 | JOAO BATISTA DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de melhoria das estradas vicinais da localidade de Capivara deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/10/2009 | 600.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a deposito de lixo no Disatrito de Logradouros durantes os meses de agosto e Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/10/2009 | 8820.00 | 00003227977486 | JOAO BATISTA DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado na melhoria das Estradas Vicinais das localidades Capivara,Filgueras,Lagoa Salgada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/10/2009 | 13468.50 | 00006324556409 | MARIA HOZANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos prestado na limpeza das Vias Publicas na sede do Municipio e no Distrito de Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/10/2009 | 3120.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada se 52 carradas de lixos das vias Publica desta Cidade em Caminhao chevrolet D60 de placa MZE 1580 RN conforme discriminacao da nota fiscal de servilo em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/10/2009 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/10/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao fotocopiadora conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/10/2009 | 1500.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/10/2009 | 912.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento notas de divulgacao de interesse deste Municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/10/2009 | 1601.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/10/2009 | 969.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/10/2009 | 800.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agramacao de panfetos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/10/2009 | 79.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/10/2009 | 1500.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacaoes de viagens transportando estudantes deste Municipio para a Universidade Estadual da Paraiba, Universidades Federal da Paraiba UNESC na Cidade de Campina Grande no Veiculo Hiundy H 100 de placa nøKME 9456/RN mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado das filmagens da conferencia Municipal das Escolas Municipais e locacao de som destinado a Semana Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/10/2009 | 530.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/10/2009 | 4582.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculo lotado na Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/10/2009 | 870.00 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a construcao da quadra poliesportivas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/10/2009 | 250.00 | 00058044205420 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como palhaco picole nas festividades do dia das criancas realizada no Centro Recreativo desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/10/2009 | 600.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados nas filmagens do passeio JEEP CROSS e Corrida cross, e Corridas pedestres realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/10/2009 | 465.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/10/2009 | 655.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/10/2009 | 465.00 | 00006422026480 | LUCILENE DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como atendente no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/10/2009 | 350.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/10/2009 | 425.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa no periodo de 09 de Setembro a 20 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/10/2009 | 383.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/10/2009 | 310.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes,bolacha, biscoito destinado a Secretaria da Infra Estutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/10/2009 | 400.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado nas filmagens das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/10/2009 | 4440.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de 74 carradas de lixos da vias Publicas deste Municio em veiculo de placa MYJ 2075 durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/10/2009 | 600.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao de iluminacao Publica deste Municipio mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/10/2009 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao de iluminacao Publica deste Municipio mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/10/2009 | 550.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no processamento das AIHS do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/10/2009 | 465.00 | 00008555287456 | ROSILANEA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no Posto de Saude em Lagoa Salgada como ACD mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/10/2009 | 465.00 | 00009093048406 | RAISA MANOELY SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na clinica de Fisioterapia na rua Josias Almeida nø 17 durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/10/2009 | 465.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como recepcionista do Posto de Saude PSF Matas do Riachao deste Municipio mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/10/2009 | 960.00 | 00006891712424 | KIARA CELIDA MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos destinados para confraternizacao da equipe medica auxiliares de servicos pertencentes ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/10/2009 | 465.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como monitor do Program do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS | CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUIS ICAO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/10/2009 | 300.00 | 00009077143408 | GIVANNILDO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para equipe do Nacional de Futsal deste Municipio para participar de um Campeonato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/10/2009 | 400.00 | 00002629193462 | Jailson Cândido de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/10/2009 | 3500.00 | 00006891712424 | KIARA CELIDA MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento relativo ao fornecimento de lanches para as bandas macifarras que vieram de outros Municipios para abrilhantar as Festividades alusivas das Comemoracoes de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/10/2009 | 465.00 | 00006762365450 | GIOMAR ALVES ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia na escola do esnsino fundamental Jose Sarney no Distrito do Logradouro mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/10/2009 | 11335.79 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/10/2009 | 719.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/10/2009 | 465.00 | 00005369322473 | ALEXANDRE RIBERIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigilancia na Prefeitura Municipal mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da FAMUP mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/10/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da ASSP debitado na conta do ICMS Neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/10/2009 | 465.00 | 00024984462817 | REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigilante da Prefeitura mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/10/2009 | 1216.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que se deslocaram de outros Cidades para prestar servicos a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/10/2009 | 97.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do fundo Especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/10/2009 | 0.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep na Conta do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/10/2009 | 18920.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticio destinado a merenda escolar da rede do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/10/2009 | 8210.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/10/2009 | 1960.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da Banda Capim Cubano, Producao de Palco, para abrilhantar Festa da Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/10/2009 | 1280.00 | 08604357000190 | MARIA GENEIDE JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de colchao destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/10/2009 | 336.00 | 00026349680430 | MAURICIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 carradas de areia destinado a reposicao de calcamento das vias publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/10/2009 | 1800.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botas conforme discriminacao da nota fiscal ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/10/2009 | 1200.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como Veterinario deste Municipio durante os meses de agosto e Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/10/2009 | 8420.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo, destinado ao Hospital e Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/10/2009 | 1980.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinado ao Veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/10/2009 | 2250.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinado para as bandas que deslocaram de outras cidade para apresentacao das festividades da emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPOR TIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/10/2009 | 93.00 | 00073051535753 | EDVALDO SATURNINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na perfuracao em pedras para colocacao das luminaria da quadra localizada no acude da palmeira deste Municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/10/2009 | 465.00 | 00067636772434 | NAILTON GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como zeladoria e conservacao na Creche Benjamim Gomes Maranhao no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/10/2009 | 1505.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao P13kg destinado as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/10/2009 | 190.00 | 00007287461404 | ANTONIO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de picoles para distribuicao com as Criancas em Comemoracao a seu dia conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/10/2009 | 270.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pipoca distribuidas com as criancas na comemoracao a seu dia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/10/2009 | 180.00 | 00075313928449 | JOSE DANIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de algodao doce distribuido com as Criancas em Comemoracao a seu dia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/10/2009 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema de folha de pagamento, Tesouraria e Individualizacao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/10/2009 | 176.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de divugacao de interresse desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/10/2009 | 465.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de digitacao dos programas SIM, SINASC,PAB e SIAB no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/10/2009 | 239.04 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de uma moto do Programa IGD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SEC ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/10/2009 | 6300.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma moto CG 150 TITAN kS MIX destinado a Secretaria de acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/10/2009 | 2325.00 | 00004323176430 | ALINE CANDIDO PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do programa do PETI mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/10/2009 | 105.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres botijao P13KG doadas conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/10/2009 | 18343.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios do fundeb. 40%, debitado na conta do FPM, e transf.do fundeb.no mes de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/10/2009 | 31160.00 | 00032218742861 | FLAVIO SOAARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pelo servicos prestado na melhoria das estradas Vicinais da localidade de Riachao, Salamandra, Tres Lagoas, Maracaja,Juriti,Queimadas,Logradouro e Lagoa Salgada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/10/2009 | 595.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao P13kg destinado ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/10/2009 | 580.00 | 00040882870459 | ANTONIO VIANA SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de melhoria das estradas vicinais da localidade do Sitio Quebradas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/10/2009 | 1000.00 | 09249475000190 | O Rei dos Esportes Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matrial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/10/2009 | 60.00 | 00003922249418 | JOSEFA GONCALVES RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/10/2009 | 71.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/10/2009 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/10/2009 | 55.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturemento da cagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/10/2009 | 56.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/10/2009 | 57.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/10/2009 | 1162.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Pensionistas mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/10/2009 | 220.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturemento da embratel conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/10/2009 | 6.50 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de documentos desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/10/2009 | 357.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/10/2009 | 30.00 | 00051547635487 | MARIA MARGARETH DE ANDRADE JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para participar do encontro dos coordenadores Municipais Realizado pela 2ø Gerancia Regional de Ensino e Cultura Correcao de Fluxo no dia 07 de outubro de 2009 na Cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/10/2009 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/10/2009 | 60.00 | 00002776939426 | ALBERTO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/10/2009 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaira conforme discriminacao da Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/10/2009 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de concessao de diarias conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/10/2009 | 1145.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servicos prestado em poltagens das arvores nas vias Publicas desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/10/2009 | 325.00 | 00073861197472 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como segurancas das festividades da Emancipoacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/10/2009 | 2700.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Camioneta GM/Veraneio de placa BSV 0021 transportando estudantes de Cacimba de Dentro a Cidade de Guarabria de Segunda feira a Sexta feira no turno da tarde para a Universidade Estadual no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/10/2009 | 1789.00 | 00004476065490 | EVANIA JOELMA DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de fardas para banda Marcifarra e Banda Mirim deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/10/2009 | 1789.00 | 00048395781415 | MARIA DAS NEVES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de fardas destinado para banda Marcifarra e Banda Mirin conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/10/2009 | 128.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao do pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/10/2009 | 822.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/10/2009 | 158.00 | 00073051535753 | EDVALDO SATURNINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na perfuracao de pedra para colocacao de luminarias da quadra de voley neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/10/2009 | 19471.04 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento secretaria Infra Estrutura Efeito mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/10/2009 | 14938.56 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento secretaria de Infraestrutura comissionado mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/10/2009 | 1420.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Consultorio Dentario mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/10/2009 | 26705.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/10/2009 | 6645.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/10/2009 | 64623.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/10/2009 | 4261.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/10/2009 | 7520.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Comissionado mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/10/2009 | 46712.79 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Efetivo mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/10/2009 | 3715.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do programa do PAIF mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/10/2009 | 2421.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/10/2009 | 2789.94 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tulelar mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/10/2009 | 2626.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria Assistencia Social Efetivo mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/10/2009 | 7620.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao Social Comissionado mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/10/2009 | 702.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na Conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/10/2009 | 516.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Administracao e Financas contratados mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/10/2009 | 18319.78 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento secretaria de administracao e financas Comissionado mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/10/2009 | 18546.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de administracao e Financas efetivos mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/10/2009 | 1550.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na conferencia, analise e classificacao da receita e despesas do mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/10/2009 | 1789.00 | 00026350823400 | Maria Zuleide dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fardas conforme discriminacao da nota fiscal de em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/10/2009 | 5233.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 10% Comissionado mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/10/2009 | 10365.27 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao efetivo 10% mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/10/2009 | 76226.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao do Fundeb 40% Efetivo mes outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/10/2009 | 3574.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% CC mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/10/2009 | 179277.65 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao fundeb 60% efetivo mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/10/2009 | 23243.08 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do EJA 60% mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/10/2009 | 7836.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao contratado 60% mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/10/2009 | 10334.92 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao Fundef 60% comissionado mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/10/2009 | 465.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% auxiliares Substituto mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/10/2009 | 18633.78 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete comissionado mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00002493145410 | ANTONIO FERREIRA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao de 40 bancadas do onibus marcopolo de placa de No MMP 7749 lotado na Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/10/2009 | 1354.00 | 08604357000190 | MARIA GENEIDE JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/10/2009 | 516.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao 40% efetivo mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/10/2009 | 516.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% efetivo mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/10/2009 | 516.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao 40% EFETIVO Mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/10/2009 | 1631.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/10/2009 | 1.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do ICMS desoneracao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/10/2009 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/10/2009 | 750.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacao e recolhecimento de firma de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/10/2009 | 2457.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de consutoria ,Assessoria Tecnica contabil Administrativa e Financeira no ambito da gestao fiscal do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00035721286415 | MONICA LUCIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cinco diarias para participar do I Encontro Nacional de Centros de especialidade odontologica-CEO e Equipes de Saude Bucal da Estrategia de Saude e do II Encontro Internacional dos coordenadores de Saude Bucal dos Paises Latino-Americanos, realizados em Brasilia DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/10/2009 | 7853.88 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento de FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/10/2009 | 400.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Avenida Sao Paulo S/N destinado a equipe do CRAS/PIF mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/10/2009 | 150.00 | 00004155429446 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para tratamento de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/10/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/10/2009 | 5063.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/10/2009 | 1700.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois aparelho de ar condicionado marca Springer Carrier destinado ao hospital Municipal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/10/2009 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado a equipe PSF Mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/10/2009 | 5120.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/10/2009 | 465.00 | 00004188706406 | MARIA FRANCISCO DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos prestados como zeladora no PSF, no bairro santo antonio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/10/2009 | 41620.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da lø medicao de servicos executados na pavimentacao em paralelepipedos na Zona Urbana do Municipio, nas ruas acesso ao FORUM, travessa horacio Lima, comforme planilha | 10092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/11/2009 | 1014.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/11/2009 | 590.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/11/2009 | 1150.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/11/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito mandado de Sequestro nø9551/2008 mes de referencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/11/2009 | 302.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne s/osso bovina e carne moida bovina e frango abatido destinado para o Programa do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/11/2009 | 50.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/11/2009 | 2019.10 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos conforme disriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/11/2009 | 6049.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/11/2009 | 1447.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina s/osso e frango abatido destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/11/2009 | 744.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina C/osso e Frango abatido para a Creche Benjamim gomes Maranhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/11/2009 | 7820.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimetno de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/11/2009 | 1946.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculos lotado na Secretaria de Infra Estutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/11/2009 | 17280.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados emterraplenagens na continuacao da Rua Severino Camara ate o Conjunto Frei Damiao, limpeza do lixao Municipal, ruas que da Acesso ao forum de Justica desta Comarca, trasvessa da Rua SaoPaulo e limpeza do terreno para a construcao da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/11/2009 | 110.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vulcanizacao nos pneus dos tratores 275 e 290 da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/11/2009 | 10000.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/11/2009 | 465.00 | 00006890957407 | MARIA ELIONORA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao na creche Benjamim gomes Maranhao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/11/2009 | 1835.25 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/11/2009 | 1000.00 | 00003306514470 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tendas para corridas de JEEP CROSS Realizada na Festividade de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/11/2009 | 250.00 | 00003306514470 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma cama elastica pula-pula destinado para as comemoracoes do dia das Criancas realizadas no Centro Recreativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/11/2009 | 330.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 pernoite na Pousada Olegario para pessoas que se deslocam de outros Municipios para prestarem servicos neste Municipio durante as Festividade de Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/11/2009 | 3200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/11/2009 | 583.25 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado ao Programa do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/11/2009 | 465.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como zeladoria e conservacao no centro Cultural deste Municipio mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/11/2009 | 2191.66 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de passagens aereas conforme comprovante de em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/11/2009 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/11/2009 | 1500.00 | 00004316176439 | CLEBERT DE ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de laternagens em veiuclos comforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/11/2009 | 39.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade da internet conforme debito do extrato bancario neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/11/2009 | 2026.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens doadas conforme bilhetes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/11/2009 | 1400.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas deste Municipio para os Hospitais de Joao Pessoa e Campina Grande conforme discriminacao de nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/11/2009 | 750.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias concedida a Secretaria de Saude para participar da Oficina de Programa pacruada e integrada SISPPI 2009 realizada em Joao Pessoa no periodo de 19 a 23 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/11/2009 | 300.00 | 00009077143408 | GIVANNILDO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a ajuda para a equipe do Nacional de Futsal deste Municipio, contra a Selecao do Treze de Campina Grande no Ginasio de Esporte Ronaldao em Joao Pessoa no dia 07/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/11/2009 | 1800.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na area de levantamento de topograficos, elaboracao de projewtos de Engenharia e retiradas de pendencias tecnicas dos convenios, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/11/2009 | 200.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de Requisicoes de concessaao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/11/2009 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/11/2009 | 90.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaira conforme requisic~sao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/11/2009 | 90.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaira conforme requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/11/2009 | 90.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme Requisicao de Concessao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/11/2009 | 100.00 | 00050495402753 | ADERALDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme Requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/11/2009 | 90.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme Requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/11/2009 | 137.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energiza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/11/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/11/2009 | 71.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/11/2009 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/11/2009 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da Requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/11/2009 | 725.00 | 00007199173440 | JOABSON DA COSTA CAETANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/11/2009 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/11/2009 | 125.76 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/11/2009 | 94.25 | 04486834000100 | HELENA APARECIDA LODI EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/11/2009 | 100.00 | 00085430455172 | EDNALDO LIMEIRA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaira conforme discriminacao da Requisicao de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/11/2009 | 29.80 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias, conforme discriminacao da nota fiscal 6884 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/11/2009 | 4722.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de placas luminosas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/11/2009 | 550.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/11/2009 | 7880.40 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00077288408353 | GETULIO KAHLIL AMBROSIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 tres plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/11/2009 | 2400.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 tres plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/11/2009 | 8000.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24 horas como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/11/2009 | 3466.64 | 00070643792104 | FRANCISCO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4 plantoes de 24 horas e 1 plantaao de 8 horas como Medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/11/2009 | 6666.56 | 00085605530372 | CARLOS ALBERTO MARQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 7 plantoes de 24 horas e 02 de 16 horas como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/11/2009 | 400.00 | 00004759914439 | CAMILA CAROLINA QUEIROZ MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 plantao de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/11/2009 | 2100.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado a equipe do PSF mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/11/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do Sistema de acesso a internet durante o mes de outubro de 2009 da Secretarai de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/11/2009 | 1049.10 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/11/2009 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do sistema de Internet da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00020593899415 | Jose Diniz de Pontes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 20 vinte pipas D agua para as Escolas das localidades de Conceicao, Mocoto, Barreiros II e Capivara deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um aveiculo Hiunday H 100 de placa KME 9456/RN transportando Estudantes deste Municipio para Universidade Estadual da Paraiba, Federal e UNESC, na Cidade de Campina Grande mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/11/2009 | 800.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao do Grupo Helio dos teclados e sonorizacao de um evento da Turma Concluinte do Colegio Estadual Senador Humberto Lucena, conforme discriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/11/2009 | 4661.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energiza conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/11/2009 | 630.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/11/2009 | 240.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um carro de som para Corrida de JEEP Cross nas festividade de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/11/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do Sistema da internet da Secretaria de Administracao deste Municipio durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005369322473 | ALEXANDRE RIBERIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigilancia na Prefeitura Municipal deste Municipio mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/11/2009 | 465.00 | 00024984462817 | REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigilancia na Prefeitura Municipal durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/11/2009 | 16800.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS-PARC/RET neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do CASH e Transporte de numerario do PAE debitado na Conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/11/2009 | 1236.19 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/11/2009 | 2121.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/11/2009 | 2005.50 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pamento de servicos prestado no mercado Publico e Feira Livre desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/11/2009 | 12014.40 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza nas vias Publicas desta Cidade e no distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/11/2009 | 1299.40 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de recuperacao de calcamentos da Vias Publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/11/2009 | 34080.00 | 00002852935406 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de melhoria da estradas vicinais da localidade de Salamandra,Filgueiras,Matas do Riachao, Lagoa Salgada, Tres Lagoas, Maracaja, Juriti, Capivara, Quebras, Logradouro, Lagoa D Agua e Timbaruba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/11/2009 | 3420.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na retirada de carradas de lixo das vias Publicas desta Cidade em caminhao Chevrolet D60 de placa 1580 RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/11/2009 | 2280.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo das vias publicas desta cidade em Caminhao GM Chevrolt 60 de placa nø MZG 1328 das localidade dos Sitio Barreiros e Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/11/2009 | 870.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao de base do fecho de mola do carrocao, recuperacao do acelerador do trator 290 concertos e soldas nos tratores 290 e 275 da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/11/2009 | 600.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/11/2009 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao da iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/11/2009 | 1290.00 | 00075986701453 | EPITACIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado na praca Sandoval Alcantara conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/11/2009 | 4440.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo em veiculo de placa MYJ 2775 das vias publicas desta Cidade conforme discriminacao na nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/11/2009 | 2990.00 | 07613186000101 | AUTOMIX VEICULOS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo ford ranger durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/11/2009 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios Junto a Comissao permanente de licitacao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/11/2009 | 380.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao servicos prestado na confeccao de quadro conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/11/2009 | 465.00 | 00001433880458 | MARIA EUNICE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/11/2009 | 900.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no concerto e solda no monobloco, esticador do freio de mao e amortecedores do onibus, reposicao de pecas e solda no microonibus pertencente a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/11/2009 | 450.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 tres diarias para participar da conferencia Estadual de Educacao, Realizada em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/11/2009 | 4618.50 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mateiral de expediente conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/11/2009 | 2000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo GM/S10 Camioneta lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/11/2009 | 1200.00 | 00006891712424 | KIARA CELIDA MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os participantes do Passeio Jeep Cross realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/11/2009 | 300.00 | 08849200000125 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de grau, doados a pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/11/2009 | 2325.00 | 00004323176430 | ALINE CANDIDO PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos monitores do PETI mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/11/2009 | 1098.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado ao hospital e maternidade Isabel Moreira de Sousa e Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/11/2009 | 465.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia no Hopital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/11/2009 | 1255.40 | 00098135724420 | ROBERT EINSTEIN SEVERINANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como Medico no PSF do Bairro da Palmeida nesta Cidade durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/11/2009 | 500.00 | 00046857532400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/11/2009 | 2470.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao e montagem da ambulancia, recuperacao e solda no monobloco do Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/11/2009 | 1929.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/11/2009 | 1300.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/11/2009 | 34269.90 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da construcao de uma Posto de Saude, no Ferido Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/11/2009 | 2800.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/11/2009 | 300.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de uma viagens transportando o grupo de Jovens da Igreja Assembleia de Deus desta Cidade para a Cidade de Japi RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/11/2009 | 200.00 | 00049868721415 | Jose Antonio Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para eventos evagelico que sera realizado na cidade de Araruna. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPOR TIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/11/2009 | 1760.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 22 carradas de area destinada a Construcao da Quadra Poliesportivas localizada no acude da Palmeira deste Municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/11/2009 | 326.50 | 07285165000104 | BRAQZ CAETANO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/11/2009 | 1050.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conforme discriminacao da Nota Fiscal de Servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/11/2009 | 384.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/11/2009 | 480.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a nota de divulgacao de interresse desta Repartilcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/11/2009 | 400.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na marcacao da Faixa da Feira Livre em Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/11/2009 | 880.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de areas destinado a reposicao de calcamentos nas vias publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/11/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inporte relativo ao Servicos prestado no uso Arrendamento e manutencao de sistema de informatica de acordo com os Modulos Especificados no anexo unico do Contrato mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/11/2009 | 1400.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 condicionador de ar Spriger conforme discriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/11/2009 | 1950.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/11/2009 | 600.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/11/2009 | 6885.00 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de exames clinicos Laboratorias conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/11/2009 | 720.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mecadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/11/2009 | 1420.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 esmerilhadeira bochs, 01 maquina de solda destinada a Garagem da Prefeitura Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/11/2009 | 771.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/11/2009 | 5178.90 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos conforme discriminacao das notas fiscai em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/11/2009 | 845.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/11/2009 | 1984.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faruramento da energiza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/11/2009 | 250.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/11/2009 | 465.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como monitor do Peti mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/11/2009 | 193.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energiza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/11/2009 | 340.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/11/2009 | 465.00 | 00008732257406 | JOAQUIM CANDIDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia na Escola de Ensino Fundamental Francisco Gomes de Sousa mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/11/2009 | 2420.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/11/2009 | 58.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento de telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/11/2009 | 3000.00 | 08885095000180 | SERVITEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de equipamentos para Retransmissao do sinal da TV Tambau no Sistema de Repitidora de Televisao desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/11/2009 | 3750.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuincao da Famup mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/11/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica na area de planejamento e projetos mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/11/2009 | 217.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/11/2009 | 744.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/11/2009 | 20651.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/11/2009 | 400.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/11/2009 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/11/2009 | 7253.39 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/11/2009 | 2245.20 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/11/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta Edilidade mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/11/2009 | 6500.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 Microcomputadores com processador D430 completo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/11/2009 | 440.00 | 00000744415403 | VANILSON ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha referente a notas de divulgacao de eventos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/11/2009 | 2600.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando a banda do Exercito da Cidade de Joao Pessoa-PB para os desfiles das Festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagems transportando o grupo de pessoas idosas deste Municipio para a Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/11/2009 | 5257.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Produtos discriminado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/11/2009 | 250.00 | 00003316044850 | DANIEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de dois arranjos destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/11/2009 | 150.00 | 00006206483410 | ISIS MANUELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da requisicao de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/11/2009 | 270.00 | 00028266591890 | EVA LUCIA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como zeladoria e conservacao no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/11/2009 | 685.00 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes para o Grupo de pessoas idosas deste Municipo conforme discriminacao do cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/11/2009 | 450.00 | 00008376521705 | OTACIANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/11/2009 | 35.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/11/2009 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/11/2009 | 148.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado para o Grupo da Melhor idade deste Municipio durante o passeio a Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/11/2009 | 525.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga desentupimento e remanufaturacao de cartuchos HP e Lexmark da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/11/2009 | 1000.00 | 00020593899415 | Jose Diniz de Pontes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 pipas d agua destinado as escolas da Rede do Ensino Fundamental das localidades de Conceicao, Mocoto, Barreiros II e Capivara deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/11/2009 | 100.00 | 10687413000140 | JB VIDROS & PERSIANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conforme discriminacao da nota fiscal 228 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/11/2009 | 250.00 | 00008645220458 | SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Servicos prestado de Serigrafias para os desfiles das Festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/11/2009 | 514.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a nota de divulgacao de interresse desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/11/2009 | 90.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme dicriminacao da Requisicao de concessao de Diaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/11/2009 | 180.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme dsicriminacao da Requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/11/2009 | 17.80 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Reparticao, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/11/2009 | 1100.00 | 00010130461881 | MANOEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 11 carradas de barro destinado a melhoria das estradas vicinais da localidade de Tres Lagoas, Juriti e Maracaja deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 19/11/2009 | 600.00 | 00067636179415 | JOSE BARBOSA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de melhorias nas Estradas Vicinais das localidade de Matas do Riachao,filgueiras e Lagoa D Agua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/11/2009 | 600.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos no reservatorio de agua na localidade Andreza deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/11/2009 | 1250.60 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na recuperacao de calcamentos das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/11/2009 | 10739.50 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza das vias Publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/11/2009 | 44380.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2ø medicao dos servicos exercutados na pavimentacao em paralelepipedos na zona urbana do Municipio, nas ruas Travessa Sao Paulo, Travessa Horacio Lima, Rua Rio Grande do Norte ( Conjunto Velho) e Rua do Forum. | 10092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/11/2009 | 2400.00 | 00007198736491 | Otacílio Maria dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 carradas de barro destinado para melhoria das estradas vicinais da localidade de Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/11/2009 | 7080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de penus,Camara de ar, protetor destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/11/2009 | 170.00 | 00009918729406 | JOSENILDO CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza de terrenos baldios dos Conjuntos Frei Damiao e Francisco Gomes de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/11/2009 | 7150.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do show Pirotecnico realizado nas Festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/11/2009 | 465.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na digitacao dos programas SIM,SINASC,PAB e SIAB no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/11/2009 | 0.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/11/2009 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema da folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/11/2009 | 84.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na Conta do Fundo Especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/11/2009 | 896.85 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material comforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/11/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito de mandado de Sequestro conforme lancamento de debito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/11/2009 | 2600.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos geral de embreagem, diferencial e suspensao no onibus Marcopolo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/11/2009 | 46860.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1ø medicao dos Servicos de Reforma e Ampliacao de Tres Grupo Escolares deste Municipio. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/11/2009 | 446.57 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculos desta Reparticao conforme comprovante me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/11/2009 | 1200.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/11/2009 | 60.00 | 00051547635487 | MARIA MARGARETH DE ANDRADE JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de Requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/11/2009 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da Requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/11/2009 | 47189.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS. dos professores transf. da conta do FPM. conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/11/2009 | 54.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energiza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/11/2009 | 56.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/11/2009 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de Requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/11/2009 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energiza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/11/2009 | 1405.00 | 00008183556892 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/11/2009 | 58144.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS INSS Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/11/2009 | 1550.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no setor de contabilidade na classeficacao e Conferencia de documentos de despesas mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/11/2009 | 37.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/11/2009 | 35.40 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/11/2009 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/11/2009 | 120.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de Requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/11/2009 | 53.70 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em revelacao de fotografico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/11/2009 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da concessao de diaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/11/2009 | 19235.29 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura efetivo mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/11/2009 | 15163.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutura Comissionado mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/11/2009 | 19701.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionados mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/11/2009 | 18301.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/11/2009 | 1162.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionistas mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/11/2009 | 516.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Administracao e Financas contratados mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/11/2009 | 79.60 | 10561165001591 | CAVALCANTI GONCALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/11/2009 | 12.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/11/2009 | 1241.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento gabinete efetivos mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/11/2009 | 18656.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Gabinete Comissionado mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/11/2009 | 2654.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha do IGD mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/11/2009 | 3715.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa Paif neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/11/2009 | 7620.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao Social comissionados mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/11/2009 | 4021.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento secretaria de assistencia social efetivos mes novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/11/2009 | 11075.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/11/2009 | 1420.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento consultorio dentario mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/11/2009 | 63623.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/11/2009 | 4261.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/11/2009 | 29873.56 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes Comunitario de Saude mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/11/2009 | 3200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/11/2009 | 58287.94 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude-Efetivos mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/11/2009 | 6520.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria da Saude Comisssionado mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/11/2009 | 5233.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento educacao 10% comissionado MDE mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/11/2009 | 14286.52 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento efetivo educacao MDE 10% mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/11/2009 | 480.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/11/2009 | 465.00 | 00006762365450 | GIOMAR ALVES ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney no distrito do Logradouro deste Municipio. durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/11/2009 | 465.00 | 00067636772434 | NAILTON GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao na Creche Benjamim Maranhao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/11/2009 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia as Escolas da Rede do Ensino Fundamantal da Sede do Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/11/2009 | 3674.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao Fundeb 40% CC mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/11/2009 | 93673.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento efetivo educacao 40% fundeb mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/11/2009 | 11283.02 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da educacao Fundef 60% comissionado mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/11/2009 | 22778.08 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao EJA 60% mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/11/2009 | 7355.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao contratado fudeb 60% mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/11/2009 | 255673.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 60% efetivo Fundeb mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/11/2009 | 98.60 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/11/2009 | 2700.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA PREMOLDADOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bancos de granito conforem discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/11/2009 | 5784.50 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus e Bateria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo para os veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/11/2009 | 7065.96 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/11/2009 | 2700.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Caminhoneta GM/Veraneio de placa BSV 0021 transportando estudantes de Cacimba de Dentro a Cidade de Guarabira de Segunda-Feira a Sexta feira no turno da tarde para Universidade Estadual da Paraiba UEPB mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/11/2009 | 39.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/11/2009 | 2172.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da um veiculo Hiunday H 100 de placa KME/RN transportando estudantes deste Municipio para as Universidades de Campina Grande durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/11/2009 | 4500.00 | 00007598155771 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MXO 3065-PB transportando estudantes da localidade de Pedro Bino/Barreiros no turna da tarde, da localidade de Logradouro no truno da noite ambos para as escolar da Rede doEnsino Fundamental da Sede do Municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00076073343434 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logradouro as Escolas da Rede do Ensino fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Besta de placa CYH 6300, transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia as Escolas da Rede do Ensino Fundamtnal da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00032333781491 | ANTONIO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando Professores do ensino Fundamental deste Municipio para as localidade de Conceicao,Mocoto, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para as Escolas da rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio, mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo onibus placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logtadouro para as Escolas do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMP 7539 transportando estudantes da localidade de Mium/Boi Manso as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/11/2009 | 2600.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa HZE 3571, Transportando estudantes da localidade de Barreiro as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/11/2009 | 2900.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus transportando estudantes da localidade de Olho D agua/Jaguare/Filgueiras as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio, placa MOQ 0960 competencia mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KTA 6887 transportando estudantes da localidade de Anafe/Caraubas as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MNQ 2913, transportando estudantes da localidade de Barreiros as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo veraneio/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes da localidade de Sem Terra/Logradouro para as escolas de ensino fundamental da sede do Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus m.Benz 321 de placa HZH 7799 transportando estudantes da localidade de capivara para as Escola de Ensino Fundamental deste Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantes da localidade de Logradouro as escolas da rede do ensino Fundamental da Sede do Municipio mes mes novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/11/2009 | 2300.00 | 00095353194420 | JOSIVAL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KUU 5167 transportando estudantes da localidade de Maracaja Tres Lagoas as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/11/2009 | 2800.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo onibus placa KMS, transportadndo estudantes da localidade de Matas do Riachao as escolas da Rede do Ensino fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo onibus transportando estudantes da localidade de Lagoa D Agua as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/11/2009 | 10830.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/11/2009 | 135.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/11/2009 | 347.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/11/2009 | 426.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/11/2009 | 7350.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Combustivel conforme discrimnacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/11/2009 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo besta placa MYC 1456 transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/11/2009 | 800.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas Casas localizada na Rua Getulio Vargas S/N e a outra na Rua Josias de Almeida ambos destinado a Equipe do PSF deste Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/11/2009 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizadfa na Rua Severino Camara de Cunha, 293 destinado a equipe do PSF mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/11/2009 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Epitacio Pessoa destinado a Equipe do PSF mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/11/2009 | 200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa destinado a Equipe do PSF mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/11/2009 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/11/2009 | 18.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/11/2009 | 400.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na av. Sao Paulo s/n destinado a Equipe do CRAS/PAIF mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/11/2009 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situado a rua Josias Almeida destinado para o Funcionamento do Program do PETI deste Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/11/2009 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Antonio Fausto de Macedo S/N onde Funciona o Programa do Idoso deste Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2009 | 2401.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2009 | 860.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/11/2009 | 1530.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/11/2009 | 823.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/11/2009 | 1.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na Conta do ICMS Desoneracao neste data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/11/2009 | 2600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica Contabil, Administracao e Financeira no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2009 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais de Assessoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/11/2009 | 1650.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na area administrativa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/11/2009 | 8041.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, retencao do FPM, no mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/11/2009 | 2300.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/11/2009 | 500.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2009 | 100.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da Requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/12/2009 | 1850.50 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos prestado no mercado Publico e feira livre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/12/2009 | 8306.00 | 00006915940405 | EDVALDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza Urbans das vias publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/12/2009 | 2309.50 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias Publicas do distrito de Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/12/2009 | 1353.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na recuperacao de calcamentos da vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/12/2009 | 1075.21 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de escrituras de imoveis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/12/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do sistema de acesso a internet mes novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/12/2009 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete Eletivo mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/12/2009 | 2990.00 | 07613186000101 | AUTOMIX VEICULOS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo ford ranger competencia mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2009 | 406.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado ao Programa PETI deste Municipio conforme discrimnacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2009 | 208.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne moida destinado ao Programa Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILI AS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/12/2009 | 4070.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de ataude Funeral conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2009 | 2000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Camioneta duas portas locada a Secretaria de Saude mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2009 | 4772.58 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de realizacoes de exames clinicos laboratorias conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2009 | 960.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado ao hospital Municicipal conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/12/2009 | 1107.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne s/osso e frango abatido destinado ao hospital Municipal conforme discriminacao da fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS PROFIS SIONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2009 | 1750.00 | 07381202000170 | MARIA DAS DORES FREIRE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2009 | 14192.20 | 02583263000104 | FINESSE FREITAS COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2009 | 570.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carnes sem osso e com osso e frango abatido destinados ao consumo da Creche Benjamim Gomes Maranhao, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2009 | 1123.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2009 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de acesso a internet durante o mes de novembro de 2009, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/12/2009 | 3600.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de show pirotecnico realizado nas Festividades Juninas nos dias 23,24 e 25 de junho de 2009 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/12/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no conserto e manutencao de fotocopiadoras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS PROFIS SIONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/12/2009 | 700.00 | 00688399000145 | GRAFICA E EDITORA( JOHEBE DA ROCHA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Reproducao de material pedagogico apostilas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/12/2009 | 500.00 | 00046857532400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como acompanhante de pessoas especiais durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/12/2009 | 180.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinado ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/12/2009 | 2056.00 | 02841461000112 | ATACADAO DOS COSMETICOS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discrimnacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/12/2009 | 570.50 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinado ao trator da Secretaria da Infra Etrutura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | AQUISICAO DE TERRENOS PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INTERESSE PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/12/2009 | 33000.00 | 00051522802487 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terreno medindo uma hectare e meia situado no povoado de Logradouro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/12/2009 | 370.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fotografias destinado a Secretaria da Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/12/2009 | 1055.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na potagend de arvores da vias Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/12/2009 | 1960.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao geral do carro de transportar a carne, solda no carrocao e reposicao de pecas nos tratores pertencentes a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/12/2009 | 2100.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carradas de lixo das vias publicas desta cidade retiradas em caminhao GM chevrolet 60 de placa MZG 3328 das localidades Barreiros e Logradouro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/12/2009 | 465.00 | 00005369322473 | ALEXANDRE RIBERIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como vigilancia na Prefeitura Municipal mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/12/2009 | 465.00 | 00001433880458 | MARIA EUNICE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/12/2009 | 1500.00 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gravacao, edicao e producao de Jingle 60 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/12/2009 | 465.00 | 00006890901452 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como atendente do Posto de Saude da Palmeira mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/12/2009 | 568.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas, desentupimento e remanufaturamento de cartuchos HP e Lexmark da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/12/2009 | 710.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na recuperacao e soldas da carroceria do FIAT UNO, recuoeracao e solda na ambulancia e recuperacao e solda no tanque, cano de escapo e alternador da parati pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/12/2009 | 465.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia no Hospital Isabel Moreira de Sousa mes novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/12/2009 | 492.00 | 00004518374444 | JOSE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite inatura destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante os meses de agosto e Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/12/2009 | 3313.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo destinado ao Programa do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/12/2009 | 3000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/12/2009 | 600.00 | 01734861000166 | SOL NASCENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um TV Semp Tochiba, DVD e Rad. NKS C/CD destinado ao Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/12/2009 | 283.00 | 01734861000166 | SOL NASCENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um liquidificador arno e tres ventiladores batki destinado ao Hospital Municipal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/12/2009 | 1240.00 | 01734861000166 | SOL NASCENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Refrigerador Esmaltec 220/VOLT E um fogao braslar quatro bocas destinado a casa dos Medicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/12/2009 | 650.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao na pince, descarga e monobloco do onibus e solda na moto pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/12/2009 | 465.00 | 00006890957407 | MARIA ELIONORA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos prestado de zeladoira e conservacao na Creche Benjamim Gomes Maranhao no periodo de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/12/2009 | 3000.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes para as escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/12/2009 | 359.00 | 09330590000195 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado ao veiculo parati da secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/12/2009 | 39.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade da internet neste mes conforme debito na conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/12/2009 | 465.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria na conservacao do Centro Cultural deste municipio mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/12/2009 | 2098.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da enegeza neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/12/2009 | 2300.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4 horas semanais como medico psiquiatra no Centro de Saude a rua Antonio Fausto de Macedo, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/12/2009 | 1200.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como veterinario deste municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/12/2009 | 8800.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 11 plantoes como Medico no Hospital Isabel Moreira de Sousa no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/12/2009 | 1600.00 | 00077288408353 | GETULIO KAHLIL AMBROSIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 12 horas como medico no hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/12/2009 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/12/2009 | 5600.00 | 00085605530372 | CARLOS ALBERTO MARQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/12/2009 | 5600.00 | 00070643792104 | FRANCISCO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24 horas e 04 platoes de 12 horas como medico no Hospital Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/12/2009 | 4193.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/12/2009 | 1362.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com foencimento de mercadoria conforme discriminalcao da nota fiscal em anexo destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/12/2009 | 950.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de uma viagem transportando o pessoal da Banda Marcifarra desta Cidade para uma apresentacao na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/12/2009 | 671.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de placas destinadas as garelias das vias Publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/12/2009 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em manutencao de iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/12/2009 | 600.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de iluminacao publica deste Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/12/2009 | 600.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um terreno com o objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo no distrito de Logradouro mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/12/2009 | 180.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacoes nos pneus dos tratores e carrocoes pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/12/2009 | 3720.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carradas de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao dodge de placa MYJ 2775 conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/12/2009 | 3000.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carardas de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao chevrolet D 60 placa MZE 1580 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/12/2009 | 1750.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butejoes de gas destinado a Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/12/2009 | 280.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/12/2009 | 595.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoa de gas destinado ao matadouro Publico conforme discrimnacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/12/2009 | 156.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Retencao do pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/12/2009 | 7900.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/12/2009 | 2829.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energiza neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/12/2009 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agramacao de prafletos inscrito de materias e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/12/2009 | 7270.32 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/12/2009 | 224.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/12/2009 | 270.00 | 09184128000127 | ELETRO ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo a Secretaria de Adminsitracao e Financas conforme discriminacao da nota fical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa para cobertura de despesas com manutencao do CASH e transporte de numerario do PAE Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/12/2009 | 19325.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao de INSS-Empresa na Conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/12/2009 | 109.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energiza neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/12/2009 | 889.80 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo destinado ao Programa CRAS/PAIF conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SEC ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/12/2009 | 3211.77 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 maquinas de corte,03 maquinas de corte mega,04 prancha taiff,05 modelador mega,04 secador mega,02 cirandinha TE/Santa,01 prancha laser e 02 secadores TAIFF destinado a Secrataria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/12/2009 | 288.23 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Acao Social conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/12/2009 | 1013.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de passagesn doatas para pessoas deste Municipio com distino as Cidades de Rio de Janeiro e Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/12/2009 | 186.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches para a comfraternizacao do Conselho tuelelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/12/2009 | 204.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamewnto da energiza neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00017670349468 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como farmaceutica deste Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/12/2009 | 600.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, no periodo de 11/10/2009 a 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/12/2009 | 1400.00 | 08342998000114 | JC DE AQUINO IMUNIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 14 carradas de detritos de fossas septicas das Escolas Municipais conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/12/2009 | 960.00 | 08342998000114 | JC DE AQUINO IMUNIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de banheiros quimicos para festividades da Emancipacao Politica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/12/2009 | 465.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento complementar de auxiliares de educacao 40ø mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/12/2009 | 2947.00 | 09193070000188 | JAIR MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para as motos da Secretaria de Educacao conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00003385931444 | NILZA TRAJANO MOREIRA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do buffet da festa dos concluintes da 4o ano do Magisterio da Escola Estadual Pedro Targino no dia 12 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/12/2009 | 21839.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energiza nete mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/12/2009 | 400.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado a Secretaria da Infra Estrutrua no periodo de 21/10/2009 a 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/12/2009 | 3900.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 radio monocanal destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/12/2009 | 1300.00 | 08342998000114 | JC DE AQUINO IMUNIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13 caradas de dejetos de fossas septicas retiradas da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/12/2009 | 500.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos telefones rurais da localidade de Matas do Riachao e nos ramas desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/12/2009 | 400.00 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado a Secratria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/12/2009 | 960.00 | 00075986701453 | EPITACIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na praca Sandoval Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/12/2009 | 49449.71 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado da 3ø medicao em pavimentacao em diversas ruas nete Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 10092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/12/2009 | 540.00 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados para a Creche Benjamim Gomes Maranhao no periodo 21/10/2009 a 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/12/2009 | 250.00 | 00009767325484 | FLAVIA LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Grupo Musical Forrozao Segredo de Menina, atracao da 1ø domingueira estudantil organizada pelos concluintes do 9ø ano B da Escola Maria Aparecida gomes de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/12/2009 | 1995.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos e mautencao e limpeza em microcomputadores e configuracao, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/12/2009 | 200.00 | 00026287196491 | JULIA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na costura e acabamento de lencois pertencente ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/12/2009 | 1300.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a viagem transportando pessoas para hospitais em Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/12/2009 | 56820.00 | 07275031000528 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/12/2009 | 5078.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude cargo Comissio 13ø Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/12/2009 | 45448.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento saude efetivo 13ø salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/12/2009 | 5247.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao Social Comissionados 13ø Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/12/2009 | 2303.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento secretaria de acao social efetivo 13ø salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/12/2009 | 10563.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento MDE Efetivos 10% decimo terceiro Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/12/2009 | 4717.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Educacao 10% comissionado/MDE 13ø Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/12/2009 | 76125.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao Fundeb Efetivo 40% 13o Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/12/2009 | 3060.02 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao contratodo 60% 13ø salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/12/2009 | 16430.17 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao EJA 60% 13ø Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/12/2009 | 3262.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao CC 40% 13ø Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/12/2009 | 172705.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Educacao/Fundeb 60% efetivo 13% Salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/12/2009 | 8604.59 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 60% comissionado 13% Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/12/2009 | 54624.50 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2ø medicao de execucao dos servicos de reforma e ampliacao de 3 Grupos Escolares deste municipio, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/12/2009 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e individualizacao do FGTS, e tesouraria mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/12/2009 | 1162.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionistas 13ø salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/12/2009 | 18105.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Administracao e Financas efetivo, 13ø salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/12/2009 | 15764.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento secretaria de administracao e financas comissionados 13ø salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/12/2009 | 540.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de suporte para as arvores de natal conforme discriminacao da nota fiscal de servico avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/12/2009 | 16562.92 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito comissionado 13ø Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/12/2009 | 1241.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito efetivo 13ø salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/12/2009 | 12405.21 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra-Estrutra Comissionado 13ø Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/12/2009 | 18656.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento secretaria de infra estrutura 13ø/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/12/2009 | 3000.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa neste mes, conforme lancamento de debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/12/2009 | 465.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretria de Administracao contratados 13ø Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/12/2009 | 5000.00 | 01075962000172 | VERA LUCIA DE LIMA CONFESSOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/12/2009 | 200.00 | 00012776567898 | NATERCIO MARTILIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/12/2009 | 465.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do PETI mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/12/2009 | 795.14 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens aereas conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/12/2009 | 465.00 | 00024984462817 | REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia do Posto de Saude da Familia localizado no Bairro da Palmeira, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/12/2009 | 360.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento do Leite Inatura, destinado ap Programa PETI durante os meses de setembro, outubro,novembro e dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/12/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestado como contador geral durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/12/2009 | 765.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discrimnacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/12/2009 | 500.00 | 00000009812490 | SEVERINO DAVI OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de placa destinado para galerias das vias publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/12/2009 | 17257.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/12/2009 | 2894.50 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza nas vias publicas do Distrito de Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/12/2009 | 8554.00 | 00006915940405 | EDVALDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/12/2009 | 1313.50 | 00026349736400 | Antonio Trajano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na recuperacao calcamento das via publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/12/2009 | 600.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos no reservatorio de agua na localidade Andreza neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/12/2009 | 380.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao do cumpom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/12/2009 | 348.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento complementar do 13ø salrio/2009 do EJA 60% do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/12/2009 | 28806.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13ø Salario de 2009 PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/12/2009 | 780.00 | 00002050745451 | DIACIR MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na recuperacao e reposicao de pecas na Parati pertencente a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/12/2009 | 1860.00 | 00003773290454 | MAURICELIA GUEDES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos monitores do PETI relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/12/2009 | 580.00 | 00075314029472 | MARIA ILDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/12/2009 | 100.00 | 08716557000135 | Clinicia Dr. Vanderley | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ultrassonografia abnominal realizdo no paciente Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/12/2009 | 1650.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento complementar do 13ø salario 2009 da Sec de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/12/2009 | 550.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das AIHS do Hospital Municipal mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/12/2009 | 30807.82 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4ø medicao de um Posto de Saude neste Municipio. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/12/2009 | 5304.63 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o e ultima medicao do termo Aditivo da construcao do Posto de Saude deste Municipio. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/12/2009 | 465.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na digitacoes dos programas SIM,SINASC,PAB e SIAB mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/12/2009 | 4095.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/12/2009 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias e meia como motorista desta Reparticao transportando pessoas deste Municipio para as Cidades de Joao Pessoa e Campina Gramde no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/12/2009 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diaria e meia como motorista desta Reparticao transportando pessoas deste Municipio para as Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/12/2009 | 38.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energiza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/12/2009 | 27500.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material hospitalar conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/12/2009 | 15454.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, do decimo terceiro do pessoal da saude, exercicio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/12/2009 | 3500.00 | 00095352856453 | Valdineide Araujo Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confraternizacao das Escolas do Ensino Funadamental Maria Aparecida Gomes de Souza e Jose Sarney conforme discriminacao da nota Fiscal Avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/12/2009 | 300.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 diarias para participar nos dias 14 e 15 de dezembro da Segunda Conferencia Estadual de Cultura da Paraiba na cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/12/2009 | 3598.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/12/2009 | 465.00 | 00008732257406 | JOAQUIM CANDIDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como viagia na escola de Ensino Fundamental Francisco Gomes de sousa no Sitio Salamandra deste Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/12/2009 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias e meia como motorista desta reparticao transportando pessoas deste Municipio para as Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/12/2009 | 100.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias e meia como motorista desta reparticao transportando pessoas deste Municipio para as Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/12/2009 | 100.00 | 00050495402753 | ADERALDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias e meia como Motorista desta Reparticao transportando pessoas deste Municipio para as Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande-PB no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/12/2009 | 90.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias para participar do Curso de Correcao de Fluxo escolar na Cidade de Joao Pessoa nos dias 16 a 18 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/12/2009 | 90.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias como motorista desta reparticao transportando pessoas deste Municipio para as Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/12/2009 | 150.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para participar do I Forum da da UNDIME/PB no dia 02/12/2009 na Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/12/2009 | 44297.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS do 13o Salario de 2009 Educacao 40% Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/12/2009 | 28586.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS 13o salario MDE educacao 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/12/2009 | 1924.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/12/2009 | 90.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diaria a servico desta Reparticao para prestar conta Contas de Material de Identificacao do IPC na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/12/2009 | 100.00 | 00085430455172 | EDNALDO LIMEIRA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias e meia transportando pessoas deste Municipio para as Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/12/2009 | 48.30 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/12/2009 | 49.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material destinado a Secretari de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/12/2009 | 3030.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/12/2009 | 15627.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS do 13o salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/12/2009 | 10000.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao das notas Fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/12/2009 | 100.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diaria e meia como Motorista desta Reparticao transportando pessoas deste Municipio para as Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/12/2009 | 150.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cinco diarias como motorista desta Reparticao transportando pessoas deste Municipio para as Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/12/2009 | 90.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diaria como motorista desta Reparticao transportando pessoas deste Municipio para as Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/12/2009 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias e meia como motorista desta reparticao transportado pessoas deste Municipio para as Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/12/2009 | 300.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/12/2009 | 1097.64 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aerea conforme discrimnacao do bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/12/2009 | 6440.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo destinado ao Hospital e Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/12/2009 | 2043.64 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a Secretaria de Saude conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/12/2009 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade de acesso a internet durante os meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/12/2009 | 1436.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/12/2009 | 825.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area Administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/12/2009 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do sistema de acesso a internet durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/12/2009 | 900.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 diarias para participar nos dias 21, 22 e 23 de dezembro para assinar Convenios dos programas Pro Infancia e Caminho da Escola em Brasilia DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/12/2009 | 4861.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/12/2009 | 1250.00 | 00001954437480 | LETICIA ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na elaboracao das prestacoes de contas dos convenio EJA/03 e PEJA/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/12/2009 | 600.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de toner , cartuchos e servicos de cilindro conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/12/2009 | 86.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na conta do fundo especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/12/2009 | 500.00 | 00004323309414 | VANIA FRANCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na decoracao Natalina dos Orgao Publico Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/12/2009 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade da internet durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/12/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mandado de sequestro No0955/2008 debitado na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/12/2009 | 900.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de toner e cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/12/2009 | 4900.00 | 00007467271433 | JOSE ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na melhorias das estradas vicinas das localidades de Capivara e Miun deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/12/2009 | 200.00 | 00000744415403 | VANILSON ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de notas de divulgacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/12/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de assessoria tecnica na area de planejamento e projetos durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/12/2009 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de assessoria, consultoria e acompanhamento de processo licitatorio mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/12/2009 | 300.00 | 00003018019407 | MARIA CELMA DA COSTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de 02 Papai Noel destinado a decoracao da praca Perilo de Oliveira nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/12/2009 | 100.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Embratel neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/12/2009 | 971.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/12/2009 | 3600.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de levantamento topograficos, elaboracao de projetos de engenharia e retiradas de pendencia tecnicas desta Prefeitura durante o meses de novembro de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/12/2009 | 2000.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes para as escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/12/2009 | 36.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/12/2009 | 45129.22 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3ø medicao da execucao dos servicos de reforma e ampliacao de tres Grupos escolares deste municipio. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/12/2009 | 950.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de mesas para computadores destinado ao centro Cultural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/12/2009 | 400.00 | 00067634591491 | GLAUCIO DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/12/2009 | 2654.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa I.G.D mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/12/2009 | 3715.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PAIF mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/12/2009 | 200.00 | 00006890922450 | EDMISON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/12/2009 | 7620.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da acao social comissionado mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/12/2009 | 3556.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento secretaria de assistencia social efetivo dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/12/2009 | 340.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIS DE BRITO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/12/2009 | 1420.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do consultorio dentario mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/12/2009 | 11075.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/12/2009 | 29873.56 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitario de saude (PACS) mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/12/2009 | 64623.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/12/2009 | 4261.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/12/2009 | 6520.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Cargo Comissionado mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/12/2009 | 51862.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude efetivo mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/12/2009 | 500.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de TV, liquidificador industrial e nebulizador pertencentes ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa conforme a discriminacao da Nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/12/2009 | 8000.00 | 03681227000138 | COMERCIO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de concerto e recuperacao autoclave horizontal, pintura geral e confeccao de chapas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao de som e filmagems conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/12/2009 | 5000.00 | 00002673482407 | José Soares da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMt 0660/PB, transportando estudantes das localidades de Trapia e Caraubas para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio periodo de agosto e Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/12/2009 | 5233.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao MDE mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/12/2009 | 10765.27 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento MDE Efetivo 10% mes dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/12/2009 | 187714.37 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao fundeb 60% efetivo mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/12/2009 | 7295.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao contratado 60% mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/12/2009 | 3674.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% CC mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/12/2009 | 22778.08 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao EJA 60% mes dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/12/2009 | 10966.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha Secretaria de Educacao Fundef 60% Comissionado mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/12/2009 | 90.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/12/2009 | 900.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na filmagens e locacao de um Som nas Festividades do dia da Crianca e dos Idosos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/12/2009 | 500.00 | 00006891712424 | KIARA CELIDA MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para pessoas que se deslocam de outros Cidade para prestar servico a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/12/2009 | 900.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao e restituicao de caucao da licitacao de tomada de preco 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/12/2009 | 9311.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep competencia meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/12/2009 | 19501.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/12/2009 | 1162.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionistas Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/12/2009 | 18290.71 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Administracao e Financas Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/12/2009 | 516.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Administracao e Financas Contratados Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/12/2009 | 18656.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito comissinoando mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/12/2009 | 1241.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento gabinete do prefeito efetivo, dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/12/2009 | 500.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na filmagens das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/12/2009 | 33750.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 250 horas/maquinas patrol conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/12/2009 | 1700.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os tratores de pneus da Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/12/2009 | 15163.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infraestrutura Comissionado mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/12/2009 | 19175.29 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento secretaria de infra estrutura efetivo dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/12/2009 | 1500.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de Viagens transportando pessoas doentes em veiculo de placa MOG 2788 para os Hospitais da Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/12/2009 | 1400.00 | 00022050130848 | Paulo Cesar Dias dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas doentes desta Cidade em veiculo de placa CGS 1149 para os Hospitais de Campina Grande e Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/12/2009 | 1436.00 | 00006206483410 | ISIS MANUELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao das campanha de vacinacao ante-polo 1ø e 2ø etapa/2009 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/12/2009 | 3002.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal do PSF deste municipio, conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/12/2009 | 4000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 5 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta cidade, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/12/2009 | 3352.75 | 00030735980900 | JUVENCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao das Campanhas de Vacinacao influenza e Ante Polio 1 e 2 etapa de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/12/2009 | 900.00 | 00002938454414 | JOSE ADRIANO HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de viagens transportando pessoas doentes desta Cidade para os Hospitais da Cidades de Gaurabira e Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/12/2009 | 300.00 | 00004515085484 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar da Corrida da Sao Silvestre na Cidade de Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/12/2009 | 2855.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Conselho Tutelar Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/12/2009 | 84389.53 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria Educacao 40% Fundeb efetivo mes dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/12/2009 | 18823.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio destinado ao Programa merenda Escolar deste Municipio Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/12/2009 | 875.25 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/12/2009 | 8982.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo destinado a Secretria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/12/2009 | 5580.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Pro Jovem mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/12/2009 | 467.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/12/2009 | 1925.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do FPM em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/12/2009 | 1.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do ICMS das Exportacoes Lei 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/12/2009 | 590.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bacario debitado na conta 2.136.9 FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2009 | 465.00 | 00024984462817 | REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na vigilancia da Prefeitura Municipal mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/12/2009 | 700.00 | 00061005606404 | HAMILTON LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na ornamentacao Natalina nas ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/12/2009 | 1325.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes pessoas que se deslocam de outras Cidades para Prestar Servicos neste Municipio mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/12/2009 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestados como contador geral desta edilidade durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/12/2009 | 1810.85 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao do Caucao da tomada de Preco 001/2009 de merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/12/2009 | 1550.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conferencia de classificacao de documentos de receitas, despesas de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005369322473 | ALEXANDRE RIBERIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como na vigilancia na Prefeitura Municipal deste municipio, no mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/12/2009 | 465.00 | 00001433880458 | MARIA EUNICE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria na Prefeitura, mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/12/2009 | 3880.00 | 02865670000104 | MARCELLO FIGUEREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios durante os meses de novembro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/12/2009 | 2600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal prestado a esta edilidade, mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/12/2009 | 100.00 | 00085430455172 | EDNALDO LIMEIRA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias cedidas a funcionario com destino a Joao Pessoa a servicos desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/12/2009 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias cedidas a funcionario com destino a Joao Pessoa a servicos desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/12/2009 | 120.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias cedidas a funcionario com destino a Joao Pessoa a servicos desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/12/2009 | 6.50 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/12/2009 | 150.00 | 00000774993448 | VALTER FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com destino ao Banco do Brasil na cidade de Araruna a servico desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/12/2009 | 600.00 | 00009784429462 | RAFAEL DE LIMA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de seguranca nas festividades natalinas e de ano novo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/12/2009 | 2990.00 | 07613186000101 | AUTOMIX VEICULOS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo Ford Ranger mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/12/2009 | 1600.75 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/12/2009 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario debitado na conta do 12.717-5 neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/12/2009 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2009 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada na Rua Josias Almeida S/N destinado ao Programa do PETI mes de dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/12/2009 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa Situada a Rua Simpliciano Hipolito Ribeirto destinado ao Programa PETI mes de dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/12/2009 | 400.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Cada Situada na rua Sao Paulo S/N destinado a equipe do CRAS/PAIF mes de dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/12/2009 | 500.00 | 00046857532400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como acompanhante de pessoas especiais durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/12/2009 | 500.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao do centro Cultural pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/12/2009 | 810.50 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dofornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/12/2009 | 70.00 | 00004456155400 | LUCIMAR ANTONIA DE ARAUJO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude de pessoa carente na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/12/2009 | 38.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energiza neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/12/2009 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energiza neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/12/2009 | 570.00 | 00005597537482 | ERALDO MOUZINHO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudas financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/12/2009 | 2790.00 | 00009884151431 | CLENILDA FREIRE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos monitores do (PETI), relativo ao mes de dezembro /09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/12/2009 | 7.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/12/2009 | 386.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario nesta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/12/2009 | 447.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/12/2009 | 2000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma camioneta duas portas locada a Secretaria de Saude mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2009 | 465.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digiatacoes dos programas SIM,SINASC,PAB e SIAB mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/12/2009 | 3394.50 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia do Hospital e Maternidade Isabel Moreira Sousa durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/12/2009 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada a Rua Presidente Joao Pessoa n 174 destinado ao Programa PSF mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/12/2009 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo citroen destinado a Secretaria de Saude durante os meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/12/2009 | 200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada a Rua Presidente Joao Pessoa, destinada ao Programa do PSF do mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/12/2009 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo besta placa MYC 1456PB transportando a Equipe do PSF das localidades Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/12/2009 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha, 293 destinada ao Programa da Equipe do PSF mes Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/12/2009 | 800.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 casas uma situada a Rua Getulio Vargas destinada ao Programa do PSF e a outra situada a Rua Josias Almeida destinada a Equipe do PSF competencia dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/12/2009 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Epitacio Pessoa, s/n destinada para a Equipe do PSF mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/12/2009 | 600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como veterinario deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/12/2009 | 6470.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/12/2009 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias cedidas a funcionario a servico desta reparticao transportando pessoas deste municipio para a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/12/2009 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energiza neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/12/2009 | 37.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento de energiza neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/12/2009 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/12/2009 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/12/2009 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa situada a rua Presidente Joao Pessoa n 174 destinado a equipe do PSF mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/12/2009 | 587.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/12/2009 | 1861.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2009 | 2600.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa HZE 3571, transportando estudantes das localidades de Barreiros para as Escolas da Sede do Municipio periodo de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2009 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculos de microonnibus de placa MNB 9820 transportando Estudantes da localidade de Timbauba/Trapia/ as Escolas da Sede deste Municipio mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradouro para as escolas da rede do ensino Funadamental da Sede do Municipio mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo camioneta placa CAA 4603 transportando estudante da localidade de Caraubas para as Escolas da Sede do Municipio mes Dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/12/2009 | 2300.00 | 00095353194420 | JOSIVAL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KUU 5167 transportando estudante das localidades Maracaja e 3 Lagoas para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/12/2009 | 2200.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo veraneio de placa BRZ 8989 transportando estudantes de Sem Terra e Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/12/2009 | 2200.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMT 3097 transportando estudante da localidade de Logradouro as Escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculos onibus de placa MMP 7539 transportando estudantes das localidades de Mium e Boi Manso para escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/12/2009 | 2800.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KMS 6521 transportando estudades das localidade de Matas do Riachao para as escolas da rede do ensino fundamental da sede do Municipio mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/12/2009 | 2200.00 | 00076073343434 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logradouro as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/12/2009 | 4500.00 | 00007598155771 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MXO 3065 transportando estudantes das localidades de Logradouro,Pedro Bino,Turna da Tarde e Barreiros, Mocoto, Boa Vista e Logradouro Turno da Noite para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/12/2009 | 2200.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MNQ 2913 transportando estudante da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de dezxembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo camionte carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudade da localidade de Sabura para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculos onibus de placa MMY 4273 transportando estudantes da localidade de Lagoa Dagua para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo besta de placa CYH 6300 transportando estudantes das localidade de Tibauba e Trapia para as escolas da rede do ensino fundamental da sede do Municipio mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006890957407 | MARIA ELIONORA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao na Creche Benjamim Gomes Maranhao no periodo de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/12/2009 | 465.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao na Creche Benjamim Gomes Maranhao no periodo de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/12/2009 | 465.00 | 00008732257406 | JOAQUIM CANDIDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado como vigia na Escola de Ensino Fundamental Francisco Gomes de Sousa no Sitio Salamandra deste Municipio mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/12/2009 | 9850.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/12/2009 | 2700.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo caminhoneta GM/Veraneio de placa BSV 0021 transportando estudantes de Cacimba de Dentro a Cidade de Guarabira de Segunda a Sexta Feira no turno da tarde para a Universidade Estadual da Paraiba UEPB mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/12/2009 | 2900.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licacao de um veiculo onibus de placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de Olho D agua, Jaguare,Filgueira as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus de placa KTA 6887 transportando estudantes da localidade de Anafe, Caraubas as Escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de viagens transportando estudantes deste municipio pra Universidade Estadual da Paraiba e UNESC na Cidade de Campina Grande-PB no veiculo Hiunday-H 100 placa KME 9456 RN mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00032333781491 | ANTONIO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando professores do ensino Fundamental deste municipio para as escolas de Conceicao e Mocoto no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus M. Benz/O-321 de placa 7799 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da rede do Ensino Funadamental da sede do Municipio mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/12/2009 | 90.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias cedidas a funcionario com destino a Campina Grande a servico desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/12/2009 | 180.00 | 00002776939426 | ALBERTO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/12/2009 | 100.00 | 00050495402753 | ADERALDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/12/2009 | 100.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/12/2009 | 120.00 | 00003546212460 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/12/2009 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/12/2009 | 900.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na potagem de arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/12/2009 | 770.00 | 00039436187491 | JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no concerto de ar condiciondo do escritorio da garagem, motor do aspirador e concerto da bomba d agua do Distrito do Logradouro, conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/12/2009 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa destinado a Secretaria de Infra Estrutura mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/12/2009 | 4740.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixos em caminhao de placa MYJ 2775 das vias Publicas desta Cidade durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/12/2009 | 2100.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias Publicas desta cidade em caminhao GM Chevrolet 60 de placa nø MZG 1328 e das localidades dos Barreiros e Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/12/2009 | 3540.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retiradas de lixo das vias publicas desta Cidade em Caminhao Chevrolet D 60 de placa no MZE 1580 RN . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/12/2009 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de iluminacao publica deste municipio dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/12/2009 | 600.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de iluminacao publica deste municipio, dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/12/2009 | 6937.86 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pneus e Camara de ar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/12/2009 | 3030.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustives conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/12/2009 | 1620.00 | 00075986701453 | EPITACIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na Praca Sandoval Alcantara . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/12/2009 | 1850.50 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados no Mercado Publico e Feira Livre deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/12/2009 | 439.50 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na recuperacao e calcamento das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/12/2009 | 852.50 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza nas vias publicas do dsitrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/12/2009 | 3666.00 | 00006915940405 | EDVALDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza urbana das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/12/2009 | 900.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados no Reservatorio de agua na localidade Andreza neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/12/2009 | 267.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na vulcanizacao dos pneus dos tratores e carrocoes pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/12/2009 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pamento de diarias conforme requicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/12/2009 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicoes de concessoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/12/2009 | 100.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requicao deconcessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/12/2009 | 651.00 | 00008805388483 | EDMUNDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na pintura de meio fio nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/12/2009 | 5713.00 | 00006915940405 | EDVALDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/12/2009 | 1333.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias publicas do distrito do Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DO SERVICO DE LIMPEZA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/12/2009 | 714.30 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de recuperacao de calcamento das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/12/2009 | 5000.00 | 04484932000108 | ALUSKA SANTANA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao da banda Play Boys do Forro dentro da programacao da Festa de Final de ano em praca publica nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024