| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/01/2009 | 240.00 | 01817746000155 | INFORMATO/VERDAME MARIA WANDERLEY LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIA PUBLICITÁRIA DIVULGADA NA REVISTA 'O INFORMATIVO' EDIÇÃO ESPECIAL A POSSE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/01/2009 | 295.50 | 34028316513402 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME CUPON ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000142008 | 0000046 | 01/01/2009 | 6116.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 012476,012477,012478,012479,012480.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITDO NA CONTA 283141-4, EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.520-6, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS,EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 23929-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS,EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 23929-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032008 | 0000017 | 08/01/2009 | 31000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DACONTRATAÇÃO DOS SEGUINTES GRUPOS MUSICAÍS; FORRO DOS PLAYS, SERRINGÃO,OS FRAJOLAS, GAVIÕES DO FORRO E POLIANA E FORRÓ DA HORA,PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2008 DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302007 | 0000015 | 08/01/2009 | 6000.00 | 08520448000148 | CONSTRUTORA CACHOEIRA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEMAIS UMA PARCELA DA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO, CARNAUBA DOS FERREIRAS. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022008 | 0000051 | 08/01/2009 | 5000.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEMAIS UMA PARCELA DA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CARNAÚBA DOSFERREIRAS. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2009 | 5249.07 | 34028316365896 | FNDE-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANES-CENTE DO CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2009 | 2984.36 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2009 | 3810.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2009 | 743.00 | 00002579850422 | ANA MARIA DA NOBREGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DESERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E OFICINA EM CARROS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2009 | 300.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE DIGITAÇÃO DE OFICIOS, PORTARIAS, CONFECÇÃO DE JORNAIS OFICIAIS E OUTROS DOCUMENTOS INERENTES Á ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2009 | 3388.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2009 | 1646.72 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de NA RECUPERAÇÃO DE CREDITOSDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PAGA PELO CONTRATANTE AO INSS, NO PERIDO DE 1988 A 2004, RELATIVO AOS SALARIOS DOS AGENTES POLITICOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2009 | 798.48 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2009 | 990.58 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2009 | 600.00 | 08579711000174 | SOL NET TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAMENSALIDADE DA INTERNET, PREFEITURA MUNICIPAL, JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2009 | 700.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ADVOGACIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2009 | 23.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.736-9, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2009 | 400.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES CARENTES EM HOSPITAIS E AMBULÂTÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2009 | 2094.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTIMADOS AS UNIDADES DE SAÚDE I,II,III,CONF.NOTA FISCAL Nº000010,000011,000012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152008 | 0000060 | 13/01/2009 | 3695.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº000912,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2009 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,REF.JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2009 | 415.00 | 00003912279470 | DANIEL ANASTÁCIO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2009 | 100.00 | 00006036736436 | CILENE DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2009 | 100.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA-PAIF,REF JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2009 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF.JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2009 | 180.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAINSTALAÇÃO DA 'CASA DA FAMILIA'JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2009 | 620.00 | 00002370859415 | IRENALDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS Á PESSOAS CARENTES DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2008,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº221/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2009 | 4260.00 | 00006313794443 | JACIELE SILVA MATEUS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARRENTES, RELATIVO A ALUGUEL DE CASAS RESIDENCIAIS,REF. ADEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2009 | 20150.00 | 00085469823768 | ADEMIR DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - CHEQUE COMIDA NA MESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN°193/2005,RELATIVO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2009 | 510.00 | 00001007271400 | ALINE SILVA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2009 | 500.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE DEZEMBRO/2008,DO ALUGUEL DE VEÍCULO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VIRSE-VERSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2009 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF.JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2009 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2009 | 180.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAINSTALAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO II, REF. JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2009 | 750.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2009 | 150.00 | 00004937755447 | CLAUDINETE DE SOUSA CLAUDINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2009 | 562.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FATURA MENSALDA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,SEC. DE SAÚDE,CONSELHO TUTELAR,POÇO ,CASA DAFAMILÍA,SEC. AGRICULTURA,BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2009 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOTRANSPORTE C/ O ODJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA OATERO SANITÁRIO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202008 | 0000014 | 14/01/2009 | 21000.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEMAIS UMA PARCELA DA CONSTRUÇÃO, PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BELO MONTE. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0000034 | 14/01/2009 | 588.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FUSCA PERTECENTE A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0000035 | 14/01/2009 | 7412.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE OLEODISEL NO TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012008 | 0000041 | 14/01/2009 | 2218.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012008 | 0000042 | 14/01/2009 | 2782.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2009 | 620.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS PRO JOVEM,NF000371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2009 | 1540.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DESTINADOS PARA O BOLO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000047 | 14/01/2009 | 48000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO, NOTA FISCAL DE Nº000733, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS,EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 23929-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS,EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 23929-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0000055 | 14/01/2009 | 3433.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA I, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0000056 | 14/01/2009 | 3731.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA II, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2009 | 5397.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA III, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012008 | 0000058 | 14/01/2009 | 4439.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FIAT UNO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2009 | 2020.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE I,II,III.CONFORMENOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 14/01/2009 | 480.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA TRABALHO DIÁRIO,CONFORME NF 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2009 | 350.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, JUNTO AOS ÒRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS,EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 13003-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2009 | 1620.31 | 04370647000166 | FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL FARMATOLÓGICO,DESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE Nº005543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2009 | 3674.75 | 04370647000166 | FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL FARMATOLÓGICO,DESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE Nº005542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEICULO / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2009 | 5266.27 | 00254657000185 | POLOBUS - COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº030056,DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR,VOLARE CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2009 | 1527.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000115, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2009 | 1889.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS,EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 13003-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2009 | 416.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DAPOMADA DE PREÇOS Nº 001/2009, DIÁRIO OFICIAL, EDEIÇÃO DE 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL, JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2009 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2009 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE,RELATIVO A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2009 | 12200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2009 | 12490.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292007 | 0000076 | 20/01/2009 | 16000.00 | 08520448000148 | CONSTRUTORA CACHOEIRA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEMAIS UMA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA BARRAGEM DA FARINHA. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2009 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2009 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET D20,CABINETE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992, PLACA BGI 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONST.RUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342007 | 0000075 | 22/01/2009 | 2500.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEMAIS UMA PARCELA DA REFORMA, PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PRÓXIMO A DR.ANTONIO,SEDE NESTE MUNICIPIO. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONST.RUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342007 | 0000078 | 22/01/2009 | 12000.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEMAIS UMA PARCELA DA REFORMA, DO POSTO DE SAÚDE ,LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONST.RUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342007 | 0000073 | 22/01/2009 | 2500.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEMAIS UMA PARCELA DA REFORMA, PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PRÓXIMO A DR.ANTONIO,SEDE NESTE MUNICIPIO. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032008 | 0000077 | 22/01/2009 | 7000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAULTIMA PARCELA DA ESTRUTURA DA FESTA FINAL DE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2009 | 720.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000946,DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2009 | 620.00 | 00006282230489 | ADRIANA SOARES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2009.JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONST.RUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202008 | 0000074 | 26/01/2009 | 3000.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEMAIS UMA PARCELA DA REFORMA, PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000195 ANEXO. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ,DEBITADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONTA 7.429-2CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2009 | 100.00 | 00007444212414 | SIMONE CLAUDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE, AJUDA DE CUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONTA 7.429-2CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2009 | 115.00 | 09611674000105 | MEDFARMA- MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTO CONSTNTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2009 | 3200.00 | 09295346000139 | RETIFÍCA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA- JONILDO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MERCADORIA CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADA A SECERTÁRIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2009 | 3108.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2009 | 3399.94 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2009 | 3777.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2009 | 5688.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CADERNOS PASTA LAPIS DE COR,ESTOJO ESCOLAR,COLA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2009 | 2120.71 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 3º DE FERIASFUNCIONARIOS EFETIVOS/JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2009 | 5726.28 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS EFETIVOS/JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2009 | 8226.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO /JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2009 | 1900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2009 | 14057.51 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2009 | 12196.67 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2009 | 4377.26 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, 3º DE FERIAS/JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2009 | 4914.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO A 3º DE FERIAS /JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2009 | 2818.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, 3º DE FERIAS/JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2009 | 504.96 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2009 | 196.88 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 3º DE FERIASFUNCIONÁRIO EFETIVO,JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2009 | 3258.74 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2009 | 440.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PURIFICADOR DEAGUA,BD 10K,PASTILHA PREMIUM 200 GR.CONFORME NOTA FISCAL DE N°000487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2009 | 7410.63 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2009 | 2519.13 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 3º DE FERIASFUNCIONÁRIO EFETIVO,JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 4589.23 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO /JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2009 | 7410.63 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00071405488468 | ALIRENALDO C. DOS SANTOS E OUTROS (ADMIN/FOLHA/COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/02/2009 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2009 | 395.67 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TERÇO DE FE-RIAS DE FUNCIONARIO, JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2009 | 490.66 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FUNCIONARIOCOMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2009 | 274.00 | 06074694818255 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DO TEDDOS FUNCIONÁRIOS, JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2009 | 310.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DARF JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00003671849401 | RITA DE CASCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE DAS ETAPAS DECAPACITAÇÃO A AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS PELO PROGAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2009 | 380.00 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCAREGADO NO PROGAMA HORTA COMUNITÁRIA REFERENTE AO CONVÊNIO 197/07, REFERENTE A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2009 | 1100.00 | 00058441417415 | ADRIANA CAMPOS CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FUNCIONARIOCOMISSIONADO, RELATIVO A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2009 | 2144.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2009 | 1020.00 | 00002370859415 | IRENALDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DESERVIÇO DE PRÓTESE DENTARIAS PARA PESSOAS CARRENTES CONFORME LEI MUNI-CIPAL Nº 221/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2009 | 15254.19 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2009 | 5148.53 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 3° DE FERIASFUNCIONÁRIO EFETIVO,FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2009 | 2970.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PESSOAL DAINFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/02/2009 | 190.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO, COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOSDE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2009 | 500.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PRAGAMA PAIF, COMO CONFECCIONISTA DO UNIFORME DA BANDA DE MUSI-CA DO PAIF, REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONST. ,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2009 | 10000.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAPARCELA DO SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE NO SITIO CARNAÚBA CONFORME NOTAFISCAL DE N°000094. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2009 | 325.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de FUNCIONÁRIO DO PROGRAMAPSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2009 | 700.00 | 00000964753405 | ALESSANDRA ESTEVAM DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2009 | 2100.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO EN-FERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2009 | 6830.00 | 00002653304406 | ERIKA MANGUEIRA FIUZA CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO ME-DICA DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2009 | 2100.00 | 00000862319447 | JULYANA ARCOVERDE TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO EN-FERMEIRA DO PSF RELATIVO A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2009 | 800.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DO PSF RELATIVO AO MÊS DA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2009 | 613.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOACD DO PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2009 | 415.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOTÉCNICA DE ENFERNAGEM DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2009 | 6830.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDÍCO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2009 | 2390.00 | 00074315269204 | TEREZA CRISTINA QUEIROGA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMODENTISTA DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2009 | 2390.00 | 00029539848873 | LAURO ROCHA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMODENTISTA DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,CONTA 283141-4 A FAVOR AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/02/2009 | 350.00 | 00009681763483 | LEONEIDE RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO/2009, COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS NO FORMECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO PARA COMUNIDADE VILA DO AMOR, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DEAREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2009 | 450.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANIONETE D20 CUSTON, PLACA MXK 2711/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR AOS SÁBADOS, PARA FACULDADE NA CIDADE DE PATOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/02/2009 | 1350.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DESERVIÇO NO TRATOR DA SECRETÁRIA DA AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DENº000091,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2009 | 1500.00 | 00041429036400 | PAULO SERGIO FRANCA DE ATHAYDE | Importância que se empenha para o pagamento de PROCEDIMENTO CIRÚGICO REA-LIZADO EM PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2009 | 1214.60 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE-COM. E REP. DE PROD. ODONT. MED. HO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL ODONTOMEDICO HOSPITALAR,COMPRESSA,FIO SEDA ODONTO,MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO,BOLSA TEM.QUENTE E FRIO,AGULHA ODONTOLOGICA CURTA,BROCA DE ALTA,TIRA DE AÇO,EUGENOL,ALGODÃO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000050-SERIE-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2009 | 200.00 | 00002856023495 | MARIA JACICREIDE ALVES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOA PESSOAS CARENTE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONST. ,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2009 | 10000.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAPARCELA DO SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE NO SITIO CARNAÚBA CONFORME NOTAFISCAL DE N°000095. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONST. ,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2009 | 5000.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAPARCELA DO SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE NO SITIO CARNAÚBA CONFORME NOTAFISCAL DE N°000096. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2009 | 824.00 | 00016196023420 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ELABORAÇÃO DEUM MAPA TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DE UM TERRENO A SER DESMEMBRADO, LOCALIZADO Á MARGEM DIREITA DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE C.DE AREIA A -PATOS,PARTE DA PROPRIEDADE "RIACHO DA ROÇA" ENCRAVADO NO PERÍMETRO UR-BANO E SERÁ DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, E MAPA LOT.NOVOTEMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/02/2009 | 510.20 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DEELABORAÇÃO E CONSULTORIA DE PROJETOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBADE AREIA-PB,COMPETÊNCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2009 | 300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2009 | 50.00 | 00092729908404 | ROSELI INACIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2009 | 110.00 | 00003646081457 | ELIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2009 | 200.00 | 00089303032420 | JOSÉ PIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2009 | 4320.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILALTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÕES DE AR-MAÇÕES E LENTES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COMFORME NOTAFISCAL DE Nº000499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/02/2009 | 4400.00 | 07527798000173 | CEZAR BARROS ESCULTURAS- BRUNO TADEU SOARES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO EM CARTEIRAS ESCOLAR, SOLDA, PINTURA ,ENCOSTO E BRAÇOSE RECUPERAÇÃO EM MESAS P/ PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2009 | 513.79 | 00078325838191 | ERIKA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CIRUGIÃ DENTISTA DO PSF II, REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS NO MÊSDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2009 | 2379.94 | 04370647000166 | FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL FARMATOLÓGICO,DESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE Nº002290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2009 | 3200.00 | 07275031000285 | FARMACIA -JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL FARMATOLÓGICO,DESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE Nº000591, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032008 | 0000333 | 09/02/2009 | 7000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AO PAGAMENTO DE MAISUMA PARCELA DA ESTRUTURA DA FESTA FINAL DE ANO, SONORIZAÇÃO, ILUMINA-ÇÃO, PALCO, PRODUÇÃO ARTISTICA E BANHEIROS QUIMICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2009 | 5000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PINCEIS, P/QUADRO BRANCO, ALCOOL 500G. PAPEL A4,STENCIOL A ALCOOL, CARTOLINA EM -CORES , LAPIS TINTA, COLA, LÁPIS PILOTO, GIZ EM CORES, PASTA PLÁSTICOC/ ELASTICO, MARCA TEXTO, CONF. NOTA F001457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/02/2009 | 3454.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MAMUTENÇÃO DE PRÉDIOS,CABO PLÁSTICO,CADEADO,TETRA-CHAVE,FIO RIGIDO, FIO SOL.ANTCH.TIGRE,PONTALETE 3.0M.REFORCE.SAELPA,DISJ. BOLTON UNI.DLBE 10/30A/LORENZETTI, FIO REGIDO 2.5M/M2.NOTAS FISCAIS DE N°016473,016474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2009 | 3858.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAS DE CONST. L | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MAMUTENÇÃO DE PRÉDIOS,LAMPADAS -FLUORESENTE.SYLVANIA 20W,LAMPADA FLUORESENTE 40W GE,FECHADURAS STAM 813/02, STAM 823/02,ZPORTA PRESNS.2.10X0.60,VALVULA P/LAVATORIO,FIOS,TU-BO PVC,BACIA SANITÁRIAS,NOTAS FISCAIS Nº007221,007220,007219,007218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2009 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FATURA MENSALDA BIBLIOTECA MUNICIPAL,FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2009 | 105.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FATURA MENSALDA SECRETÁRIA DE SAÚDE,FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2009 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA LOCADA PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO II, CONFORME CONTRATO.REFERENTE A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2009 | 3540.22 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE FEVER. DE 2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2009 | 1219.13 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, PLACA MYN 2170/RN, COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO MES DE DEZEMBRO -DE 8 A 18 DE DEZEMBRO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2009 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF.FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2009 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2009 | 958.78 | 00030115075895 | SAMUEL GONÇALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS, CONFORME CONTRATO MUNICI-PAL.RELATIVO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2009 | 993.25 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS, CONFORME CONTRATO MUNICI-PAL.RELATIVO A DEZEMBRO/2008.VEICULO FORD F 4000, PLACA CVM 3292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2009 | 150.00 | 00004937755447 | CLAUDINETE DE SOUSA CLAUDINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2009 | 1300.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS/DR. ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADES CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2009 | 330.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS EXAMES DE UL-TRA-SONOGRAFIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 10/12/2008 À 10/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CIRUGIA EMPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0000268 | 10/02/2009 | 3475.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTIMADOS AS UNIDADES DE SAÚDE I,II,III,CONF.NOTA FISCAL Nº000013, 000014, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2009 | 760.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES RADIO-LÓGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2009 | 4912.38 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE FEVER. DE 2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2009 | 400.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS DE LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE AGARINA OLI -VEIRA DA NÓBREGA E COORDENADORA DO PSF ILKA LIETA NUNES MARQUES PELOSSERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, REGULARIZANDO A MARCAÇÃO DE CONSULTAS E AXAMES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2009 | 360.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS MÉ-DICAS REALIZADAS E PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2009 | 400.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES LABO-RATORIAIS,NOTA FISCAL DE Nº000602,ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2009 | 400.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE FEVEREIRO /2009, COM O OBEJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES CA-RENTES EM HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EMCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2009 | 520.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE I,II,III.CONFORMENOTA FISCAL 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2009 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,REF.FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2009 | 3526.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREI DE 2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2009 | 700.00 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPASSAGENS AÉREAS CONFORME FATURA '007'ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2009 | 1900.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - RESTAURA NTE SELF-SERVICE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À DESPESA COMBUFFET E CERIMONIAL PARA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO E VERIADORES ELEITOS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2009 | 125.00 | 00002951768494 | REGINALDO ALVES MERENCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DESERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E OFICINA EM CARROS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2009 | 278.00 | 00002579850422 | ANA MARIA DA NOBREGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DESERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E OFICINA EM CARROS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2009 | 500.00 | 00049187643472 | ELETRO FORÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE REBUBIMAMENTO DE MOTOR BOMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2009 | 1500.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOTA FISCALDE Nº 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0000208 | 10/02/2009 | 1361.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA -FISCAL DE Nº000393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0000222 | 10/02/2009 | 800.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGAMA PROJOM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0000276 | 10/02/2009 | 164.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0000277 | 10/02/2009 | 990.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FAMILIAR, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº000392,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2009 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF.FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2009 | 180.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAINSTALAÇÃO DA 'CASA DA FAMILIA'FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2009 | 100.00 | 00002140235401 | JOSE HELIO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAINSTALAÇÃO DA 'CASA PARA CURSO DE CORTE E COSTURA-PAIF/FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2009 | 119.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FATURA MENSALDA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CASA DA FAMILIA, PAIF,FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2009 | 4260.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARRENTES, RELATIVO A ALUGUEL DE CASAS RESIDENCIAIS, JANEI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2009 | 21300.00 | 00085469823768 | ADEMIR DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - CHEQUE COMIDA NA MESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN°193/2005,RELATIVO A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2009 | 1025.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRABALHOS TOPO-GRÁFICOS NO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2009 | 1334.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000124 | 10/02/2009 | 2060.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE TELHAS,CANO,SE-LADOR ACRILICO 18LT, KIT BRANCO /ASX DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME ANEXO.NOTA FISCAL DE Nº000174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2009 | 3200.00 | 00002230487477 | EDJAILSON BATISTA LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEAO PROJETO ARQUITETÔNICO DE UMA PRAÇA. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONST. ,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2009 | 5187.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAPARCELA DO SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE NO SITIO CARNAÚBA CONFORME NOTAFISCAL DE N°000097. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/02/2009 | 350.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, JUNTO AOS ÒRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/02/2009 | 600.00 | 08579711000174 | SOL NET TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS AINTERNET VIA RADIO NO MES DE JANEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/02/2009 | 190.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS DE JANEIRO/2009, COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVI-ÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICÌPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/02/2009 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSTECNOCOS DA CASA FAMILÍA,RELATIVO A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2009 | 150.00 | 00001198731419 | CICERA FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DEDECORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DEZEMBRO DE 2008, DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2009 | 309.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FERTILIZANTESDESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOTA FISCAL DE Nº000959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/02/2009 | 990.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO A DIS-POSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTODO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/02/2009 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOTRANSPORTE C/ O ODJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA OATERO SANITÁRIO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/02/2009 | 2376.70 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/02/2009 | 2623.30 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR II.RELATIVO A FEVEREIRO/2009, NOTA FISCAL DE Nº003407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEICULO / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/02/2009 | 1040.00 | 00049187643472 | ELETRO FORÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR,MOLA MESTRE TRAZ, 2º MOLA VIRADA TRAZ,SUPOR-TE TRAZ,BUCHAS,PARAF. DE CENTRO,CONF.NOTA FISCAL DE N° 001118.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/02/2009 | 410.00 | 00098264524400 | JOSE GOMES SAMPAIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE JANEIRO, LOCAÇÃO DE FIAT STRADA WORKING 2001PLACA MNU 4344/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SÁBADOS PARA FACULTADE EM PATOS-PB, OU SEJA, DARMANUTENÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO C. DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/02/2009 | 420.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EXCUL-TADO NO TRATOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO DE FREIO, NOTA FISCAL DE Nº000866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/02/2009 | 1250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PEÇAS DESTINA-DAS AO TRATOR, CIL. MESTRE, KIT EMBREAGEM, COLMEIA, NOTA FISCAL DE Nº006570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/02/2009 | 373.00 | 02589474000146 | COMAC/MAQUINAS SUPLEMENTOS AGRICOLA E PRODUTOS PARA ARICULTU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FILTRO INTERNOFILTRO EXTERNO,TUBO MANOM,JUNTA, MAMOMETRO,REPARO,CONFORME NOTA FISCALDE Nº002146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0000145 | 13/02/2009 | 7409.50 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE OLEODISEL NO TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.FEVEREIRO/2009NOTA FISCAL DE Nº003408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0000146 | 13/02/2009 | 590.50 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FUSCA PERTECENTE A EMATER,CONF.NOTA FIS-CAL DE Nº003405,FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2009 | 700.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTCOMO FISIOTERAPEUTA DO PROGAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DAFAMILIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFE-RENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/02/2009 | 100.00 | 00001650340419 | WAGNER TRAJANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/02/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA INFORMAÇÃO DA GIFIP, VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/02/2009 | 307.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DARF FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/02/2009 | 700.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ADVOGACIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/02/2009 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS ADVOCATICIOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0000147 | 13/02/2009 | 3527.59 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA I, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0000148 | 13/02/2009 | 3883.57 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA II, CONFORME NOTA FISAL DE Nº003402,FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0000149 | 13/02/2009 | 5906.25 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA III, CONFORME NOTA DE Nº003403FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0000150 | 13/02/2009 | 3682.59 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FIAT UNO, CONFORME NOTA FISCAL 003404,FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 13.413-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/02/2009 | 365.44 | 08556755000189 | ALIPAN/ALIMENTOS NOIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS DEPADARIA,DESTINADOS PARA CASA DA FAMÌLIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001362,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2009 | 61.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2009 | 1287.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/02/2009 | 734.70 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁ-FICAS , DIGITAÇÕES,ENCADERNAÇOES, IMPRESSOES COLORIDAS,CARIMBOS BASE CNPJ, CARIMBOS SIMPLES, CARIMBO "20", CARIMBO "PSS", CONFORME NOTA FISCAL DE º 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL, FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/02/2009 | 309.90 | 00003111166473 | JEAN CARLOS MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS,QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 003781,PARA ATENDER AOPAA, FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/02/2009 | 290.03 | 00053092481453 | JOSÉ NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº 003753, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/02/2009 | 290.20 | 00064675050425 | IRINEU NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003742,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/02/2009 | 290.00 | 00025016854823 | JOSÉ WALTER PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003812,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/02/2009 | 290.00 | 00005474151411 | JOSÉ MARIA PAIVA D SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003807,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/02/2009 | 293.00 | 00073790532487 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003758,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/02/2009 | 289.60 | 00004557677428 | LUCINALDO SOARES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003785,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2009 | 290.04 | 00006228279440 | MARIA IMACULADA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003756,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2009 | 290.00 | 00002140235401 | JOSE HELIO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003754,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2009 | 290.01 | 00007932028418 | SEBASTIÃO CÍCERO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003745,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2009 | 290.50 | 00014121450400 | JOACIR JERONIMO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003755,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2009 | 293.00 | 00004242453450 | PAULO JOSE PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003796,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/02/2009 | 296.40 | 00002819477402 | PEDRO SATURNINIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003712,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2009 | 290.01 | 00087249065491 | ROGERIO DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003747,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/02/2009 | 290.81 | 00039561984415 | ANTONIO NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003751,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/02/2009 | 290.00 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003768,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2009 | 290.00 | 00003726499474 | JOSE GERALDO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003801,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2009 | 290.04 | 00099125960482 | JOÃO BATISTA GONÇALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003791,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2009 | 290.00 | 00004410124420 | EDILEIDA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003862,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/02/2009 | 6380.00 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS/ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRAS DE BI-RÕES, EM MADEIRA E FORMICAS,MEDIDA 0,80X050,MODELO PROFESSOR.CADEIRASEM MADEIRA E FORMICA, MODELO PROFESSOR.CAETEIRAS MODELO UNIVERSITÁRIACOM BRAÇO,LASTROS EM MADEIRA BRAÇO UNIVERSITÁRIO E ARMAÇÃO DE FERRO.NOTA FISCAL DE Nº000177. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2009 | 239.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2009 | 10219.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2009 | 290.00 | 00008164563480 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 905432,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2009 | 290.00 | 00078469813404 | INACIO LOYOLA NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 905443,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2009 | 290.00 | 00007215523403 | GABRIEL XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 905444,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2009 | 290.04 | 00080550827404 | MARIA DE FATIMA WANDERLEY DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003878,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2009 | 290.00 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 905440,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2009 | 290.00 | 00003088152467 | MARINEZ MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003845,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2009 | 290.60 | 00003861437490 | FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 905438,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2009 | 290.40 | 00003495002405 | RILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 905436,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2009 | 290.05 | 00093039468472 | ARLINDO ALVES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003889,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/02/2009 | 290.00 | 00071407243420 | AGAMENOR GERONIMO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003849,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/02/2009 | 290.04 | 00079016847715 | JOÃO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003884,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/02/2009 | 290.00 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003880,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/02/2009 | 290.00 | 00002143507461 | MARIA VALDEREZ TRAJANO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 905433,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/02/2009 | 291.00 | 00025317137861 | JOSÉ BONIFACIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 905434,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/02/2009 | 297.40 | 00001030074402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003873,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2009 | 290.09 | 00000080989489 | EDITE GONÇALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003865,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/02/2009 | 290.00 | 00020290900425 | MARIA LUIZA P. CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003842,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2009 | 290.00 | 00003495048499 | ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 905439,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2009 | 290.00 | 00001295147807 | JOSÉ MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 905441,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2009 | 291.00 | 00004263182421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 905435,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000262 | 18/02/2009 | 1025.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJERTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DEJANEIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2009 | 288.99 | 00020290900425 | MARIA LUIZA P. CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003988,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2009 | 288.99 | 00020534760449 | LUZIA ETELVINA TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003988,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2009 | 290.30 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003991,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2009 | 290.02 | 00000080955401 | ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003985,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2009 | 290.20 | 00089849124768 | ANCELMO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003993,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2009 | 290.00 | 00002034679490 | REGINALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003987,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2009 | 290.80 | 00020548079404 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 004006,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2009 | 290.88 | 00063967057453 | MANOEL MAURICIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003984,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2009 | 290.01 | 00000793433410 | JANDUIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 004010,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2009 | 290.00 | 00004643799463 | JOANA ARAÚJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 003990,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/02/2009 | 21200.00 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHACA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE RE-CUPERAÇÃO DAS E.M.E.F ALCIBÍADES MOREIRA, JOSÉ CAMPOS FILHO, ANTONIOMARTINS, CEL. DORGIVAL VILAR, ANTONIO CRESPO, LUZIA BORGES E DR. JOSÉDUARTE DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº000001 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DEAREIA-PB. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/02/2009 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE,RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/02/2009 | 12200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2009 | 2760.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000117, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2009 | 236.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MERCADORIASDESTINDAS AO PROGAMAS DA CASA DA FAMILIA,TINTA DE TECIDO,COLA BASTÃO,TNT,PVC,MÁSCARA LATEX, PERUCA, ESPUMA CARNAVAL AXÉ,TINT ALEGRIA,COLARAVAIANA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001709,001708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/02/2009 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIO-NETE CHEVROLET D20,CABINE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992, PLACA BGJ555/PB,COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/02/2009 | 600.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/02/2009 | 350.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE DIGITAÇÃO DE OFICIOS, PORTARIAS, CONFECÇÃO DE JORNAIS OFICIAIS E OUTROS DOCUMENTOS INERENTES Á ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2009 | 280.00 | 00002831223407 | FRANCISCO LIMA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 004342,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2009 | 290.00 | 00002838991400 | ANTONIO GONÇALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 004349,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2009 | 290.06 | 00085312215449 | HERCULES CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 004355,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2009 | 290.08 | 00092744150444 | EXPEDITO GABRIEL TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 004337,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2009 | 290.00 | 00001959572458 | EDMILSON SOUSA VENSCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 004362,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2009 | 289.90 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 004359,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/02/2009 | 350.00 | 00009681763483 | LEONEIDE RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS /FEVEREIRO/2009, COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS NO FORMECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO PARA COMUNIDADE VILA DO AMOR, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2009 | 291.00 | 00004257082844 | EDINAR TAGI DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 004506,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2009 | 320.40 | 00049581201491 | ANTONIO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 004345,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2009 | 135.00 | 00004564639412 | FRANCINETE DA SILVA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 004345,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2009 | 410.00 | 00098264524400 | JOSE GOMES SAMPAIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS FEVEREIRO, LOCAÇÃO DE FIAT STRADA WORKING 2001PLACA MNU 4344/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SÁBADOS PARA FACULTADE EM PATOS-PB, OU SEJA, DARMANUTENÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO C. DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2009 | 300.00 | 00007479089406 | LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2008 E ABERTURA DO CAMPEONA-TO 2009 (DE FUTEBOL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/02/2009 | 10000.00 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHACA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE RE-CUPERAÇÃO DAS E.M.E.F ALCIBÍADES MOREIRA, JOSÉ CAMPOS FILHO, ANTONIOMARTINS, CEL. DORGIVAL VILAR, ANTONIO CRESPO, LUZIA BORGES E DR. JOSÉDUARTE DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº000002 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DEAREIA-PB. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2009 | 380.00 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCAREGADO NO PROGAMA HORTA COMUNITÁRIA REFERENTE AO CONVÊNIO 197/07, REFERENTE A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/02/2009 | 900.00 | 00007258584439 | JOSÉ JANYO MONTEIRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á SERVIÇOS DEANIMAÇÃO COM BAMDA MUSICAL NA POSSE DE PREFEITO E VEREADORES, EM 1º DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/02/2009 | 907.91 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS CONFORME ANEXO,REFERENTE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2009 | 400.00 | 00014303544884 | IRENE DE LIMA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS GERAISPRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE I NO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2009 | 415.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2009 | 100.00 | 00089516567487 | LUCIVANIA DE SOUSA MENDONÇA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA E EXAMES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2009 | 236.42 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de CÓPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇÕES RESMAS DE PAPEL OFICIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2009 | 300.00 | 00006655642442 | NATALIA TRAJANO MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOA PESSOA CARENTE PARA COMPRAR PASSAGEM , AFIM DE TRABALHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2009 | 500.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PRAGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2009 | 560.00 | 04379073000197 | ACD LUMINOSOS E SINALIZAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA PLACA DOCRAS, DESTINADA A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000196.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2009 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DA FAMILIA,PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/02/2009 | 200.00 | 00005591873430 | LUIZ CARLOS DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á AJUDA DE CUS-TO A PESSOA CARENTE AFIM DE COMPRA UMA PASSAGEM PARA TRABALHAR NO SULDO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2009 | 415.00 | 00071502823420 | JOSÉ EVERALDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VILA DO AMOR,RELATIVO A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2009 | 420.00 | 00004126534431 | JOSE DE SOUZA CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PÚBLICAS RELATIVO A FAVEREIRO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2009 | 17420.18 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2009 | 2970.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PESSOAL DAINFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/02/2009 | 2898.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2009 | 3430.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2009 | 3791.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2009 | 1158.74 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2009 | 9021.56 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2009 | 4406.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2009 | 1343.05 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS HOSPITALARES CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 004789,004788,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2009 | 5380.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO /FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2009 | 3295.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2009 | 2695.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, GABINETE DO PREFEITO, FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2009 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2009 | 15679.51 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2009 | 8426.81 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO /FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2009 | 19739.39 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS EFETIVOS/FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2009 | 647.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2009 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO,RELATIVO FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2009 | 490.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃOPREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO GABINETE ODONTOLÓGICO,SUBSTITUI-ÇÃO DE LAMPADA,SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO LIGA E DESLIGA,TROCA DE ÓLEO DOCOMPRESSOR E REVISÃO GERAL. NOTA FISCAL DE Nº000327. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2009 | 730.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEMONTAGEM E DESMONTAGEM DO CONSULTORIO MEDICO ODONTOLÓGICO, SUSPENÇÃO DO PINO DE SUSPENÇÃO, COLOCAÇÃO DO ABAFADOR,SUBSTITUIÇÃO DA BOQUILHA DOSUGADOR,RECUPERAÇÃO DA CUSPIDEIRA E REVISÃOGERAL DO EQUIPAMENTO, CONF.NOTA FISCAL DE º000326. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2009 | 22960.92 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS (PROFESSORES CONTRATADOS -FUNDEF-60%)RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2009 | 5425.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2009 | 1900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000092009 | 0000512 | 02/03/2009 | 55209.20 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHACA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE RE-CUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS PERTECENTES AO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003, ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2009 | 1128.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0000457 | 02/03/2009 | 888.63 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL FARMATOLÓGICO,DESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE Nº000.000.100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0000458 | 02/03/2009 | 361.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL FARMATOLÓGICO,DESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE Nº000.000.093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072009 | 0000459 | 02/03/2009 | 631.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL FARMATOLÓGICO,DESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE Nº000.000.094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072009 | 0000460 | 02/03/2009 | 1539.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL FARMATOLÓGICO,DESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE Nº000.000.092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00049580779449 | AGARINA O. DA NÓBREGA E OUTROS (SAÚDE-FOLHA/COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2009 | 1070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2009 | 4406.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2009 | 500.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2009 | 200.00 | 00007826708494 | JUCELIO CRISPIM DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AJUDA DE CUSTO APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00058441417415 | ADRIANA CAMPOS CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FUNCIONARIOCOMISSIONADO, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2009 | 2401.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2009 | 1255.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2009 | 520.00 | 00081388543320 | JANAINA FERREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO COMO DIGITADORA DOS PROGAMAS SOCIAIS PAIF DO MUNICÍPIO DE CA -CIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2009 | 400.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PRO JOVEM, CONFORME CONTRATO DO MUNI-CIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, RALATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2009 | 465.00 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FUNCIONARIOCOMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2009 | 448.00 | 06074694818255 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DO TEDDOS FUNCIONÁRIOS, JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2009 | 2100.00 | 00050395009472 | ÍRIO FERNANDES E OUTROS (FINANÇAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2009 | 307.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO CONSULTORA NA ÁREA DE LICITAÇÕES JUNTAMENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2009 | 2980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/03/2009 | 511.50 | 00002233458494 | VANDA MARQUES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2009 | 620.00 | 00006282230489 | ADRIANA SOARES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2009.FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2009 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSTECNOCOS DA CASA FAMILÍA,RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2009 | 100.00 | 00007129151412 | SAMARA CARDOSO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUS-TO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/03/2009 | 200.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERECARGA DE TONER HP/12 A. PRETO, CONF. NOTA FISCAL DE º 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/03/2009 | 6830.00 | 00002653304406 | ERIKA MANGUEIRA FIUZA CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO ME-DICA DO PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/03/2009 | 6830.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDÍCO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/03/2009 | 2390.00 | 00074315269204 | TEREZA CRISTINA QUEIROGA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMODENTISTA DO PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/03/2009 | 2390.00 | 00029539848873 | LAURO ROCHA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMODENTISTA DO PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/03/2009 | 2100.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO EN-FERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/03/2009 | 700.00 | 00000964753405 | ALESSANDRA ESTEVAM DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/03/2009 | 1100.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de FUNCIONÁRIO DO PROGRAMAPSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/03/2009 | 2100.00 | 00000862319447 | JULYANA ARCOVERDE TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO EN-FERMEIRA DO PSF RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/03/2009 | 800.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DO PSF RELATIVO AO MÊS DA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/03/2009 | 613.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOACD DO PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/03/2009 | 415.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOTÉCNICA DE ENFERNAGEM DO PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/03/2009 | 700.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTCOMO FISIOTERAPEUTA DO PROGAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DAFAMILIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFE-RENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2009 | 601.38 | 00003671849401 | RITA DE CASCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO, COMO TÉCNICO AGRICULA NO PROGAMA DE COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO Á INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOSALIMENTOS DESDE PLANTIO, COILHEITA, DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AS VISITAS EM LOCOL NAS ENTIDADES E NAS PLANTAÇÕES DOS AGRICULTORESCADASTRAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2009 | 290.07 | 00075319829434 | VICENTE SOARES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº005235, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2009 | 290.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905194, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2009 | 290.00 | 00085312215449 | HERCULES CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905222, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/03/2009 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2009 | 11000.00 | 09128656000169 | FUNDAÇÃO SERTANEJA PRO-EDUCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CAPACITAÇÃOSOBRE HORTICULTURA, PROGAMA; HORTAS COMUNITÁRIAS CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0000546 | 04/03/2009 | 3779.26 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHACA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE RE-CUPERAÇÃO DAS E.M.E.F ALCIBÍADES MOREIRA, JOSÉ CAMPOS FILHO, ANTONIOMARTINS, CEL. DORGIVAL VILAR, ANTONIO CRESPO, LUZIA BORGES E DR. JOSÉDUARTE DANTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº000004 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DEAREIA-PB. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/03/2009 | 9000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AO PAGAMENTO DE MAISUMA PARCELA DA ESTRUTURA DA FESTA DE CARNAVAL EM CACIMBA DE AREIAPB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2009 | 16290.89 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/03/2009 | 300.00 | 00006079053446 | CLEMILDA HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGAMA PETI DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/03/2009 | 250.00 | 00001386193445 | MANOEL COSTA DO NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃO EFORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DOS PROGAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/03/2009 | 290.00 | 00059196130415 | JOSIVAN SILVA MOTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº004748, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/03/2009 | 450.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA CABRAL E OUTROS SEC EDC CULT-DIRET | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMFILMAGEM DO EVENTO DO CRAS, COMO BATIZADO DE CAPOEIRA, ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS OFERECIDOS EM 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/03/2009 | 901.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 1 TV21, E 1 DVD, 1 BEBEDOURO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001154 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/03/2009 | 395.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 1TV21 PT9467C/78 U.SLIM 21 BI V V001, NOTA FISCAL DE Nº 001.153 SERIE 2. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/03/2009 | 250.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA CABRAL E OUTROS SEC EDC CULT-DIRET | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMFILMAGEM DO CARNAVAL DO PRO JOVEM/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2009 | 289.97 | 00002840350416 | GEOMARIO XAVIER SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº005387, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2009 | 995.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 1 REFRIGERADOR 390L CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.155. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072009 | 0000456 | 06/03/2009 | 1187.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL FARMATOLÓGICO,DESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE Nº000.000.110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/03/2009 | 1238.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMCOMPUTADOR, COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.156, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/03/2009 | 373.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 4LIQUIDIFICADORES E 1 RADIO FHILCO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/03/2009 | 140.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DVD. DUPNS 508 P.SONY.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004205. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032008 | 0000593 | 06/03/2009 | 3500.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AO PAGAMENTO DA IIIPARCELA DA ESTRUTURA DA FESTA DE CARNAVAL EM CACIMBA DE AREIA-PB,CAR-NAVAL/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2009 | 14522.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO PROGAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS; SULFATO DE COBRE,CALDA SULFOCÁLCICA, SEMENTES DE HORTALIÇAS,CALCÁRIO DOLOMÍTICO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2009 | 1140.00 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NO PROGAMA DE HORTAS COMUNITÁ-RIAS, REFERENTE AO CONVENIO 197/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2009 | 1140.00 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NO PROGAMA DE HORTAS COMUNITÁ-RIAS, REFERENTE AO CONVENIO 197/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2009 | 150.00 | 00004937755447 | CLAUDINETE DE SOUSA CLAUDINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000574 | 10/03/2009 | 2753.20 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTIMADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0000575 | 10/03/2009 | 349.80 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTIMADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2009 | 700.00 | 00041429036400 | PAULO SERGIO FRANCA DE ATHAYDE | Importância que se empenha para o pagamento de PROCEDIMENTO CIRÚGICO REA-LIZADO EM PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2009 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,REF.MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2009 | 400.00 | 00014303544884 | IRENE DE LIMA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS GERAISPRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE I NO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2009 | 400.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE MARÇO /2009, COM O OBEJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES CA-RENTES EM HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EMCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2009 | 21100.00 | 00085469823768 | ADEMIR DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - CHEQUE COMIDA NA MESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN°193/2005,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2009 | 190.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS DE MARÇO/2009, COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVI-ÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICÌPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2009 | 4210.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARRENTES, RELATIVO A ALUGUEL DE CASAS RESIDENCIAIS, FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2009 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF.MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2009 | 180.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAINSTALAÇÃO DA 'CASA DA FAMILIA'MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 24.612-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2009 | 595.68 | 09308966000165 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DINAMÉRICO WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUTENTICAÇÕ DE DOCUMENTOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2009 | 100.00 | 00054891124415 | JOÃO RODRIGUES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 100 FOTOGRAFIAS 10X15 REVELADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2009 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS ADVOCATICIOS DO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME EXTRTO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2009 | 2300.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DECOBERTURA DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DA POSSE DO PREFEITO E VEREADORESGESTÃO 2009 A 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2009 | 600.00 | 08579711000174 | SOL NET TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS AINTERNET VIA RADIO NO MES DE JANEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA INFORMAÇÃO DA GIFIP, VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2009 | 435.00 | 00003664980700 | DAMIÃO SALVIANO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DO SOMBREIROMUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2009 | 341.00 | 00002579850422 | ANA MARIA DA NOBREGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DESERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E OFICINA EM CARROS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2009 | 534.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS CONFORME ANEXO,REFERENTE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2009 | 966.63 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS CONFORME ANEXO,REFERENTE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2009 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, JUNTO AOS ÒRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2009 | 409.00 | 00003790328480 | GILMAR OLIVEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 125/TITAN,PLACA MNU 6842/PB COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSI-ÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIODE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2009 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF.MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2009 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2009 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA LOCADA PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO II, CONFORME CONTRATO.REFERENTE A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2009 | 450.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANIONETE D20 CUSTON, PLACA MXK 2711/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR AOS SÁBADOS, PARA FACULDADE NA CIDADE DE PATOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2009 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GM CHEVROLET, PLACA MMQ8009/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2009 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/FEVEREIRO 2009, DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2009 | 1253.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/FEVEREIRO 2009, DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2009 | 2608.50 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, PLACA MYN 2170/RN, COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2009 | 2175.60 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MUNICICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2009 | 1417.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UM VEÍCULO CAMIONETE D20, PLACA MYT 1080/PB A SERVIÇO DA SECRETÁRIAMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2009 | 1910.00 | 00030115075895 | SAMUEL GONÇALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MUNICIPAL RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL,REF.A MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2009 | 800.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO A DIS-POSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTODO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2009 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOTRANSPORTE C/ O ODJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA OATERO SANITÁRIO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFEREN-TE A MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2009 | 302.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FATURA MENSALDA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,SEC. DE SAÚDE,CONSELHO TUTELAR,POÇO ,CASA DAFAMILÍA,SEC. AGRICULTURA,BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000524 | 10/03/2009 | 3467.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE BROXA, BOCAL,BACIA SANITÁRIA, DUCHA, COLA BRANCA, CAXILIO,CAL P/ CONSTRUÇÃO,TUBOPVC,CANO,REJUNTAMENTO GRAFITE,TELHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000064ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/03/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 24.612-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/03/2009 | 1140.00 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PROVINIENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NO PROGAMA DE HORTAS COMUNITÁ-RIAS, REFERENTE AO CONVENIO 197/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/03/2009 | 3000.00 | 00003529960489 | MICHELINE SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE AO PAGAMENTOCOMO MUTRICIONISTA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AO PROGAMA HORTA COMUNITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/03/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 24.612-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/03/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 24.612-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000462 | 14/03/2009 | 2980.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PENEUS BATE -RIAS PIVO DE SUSPENSÃO,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº 000935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/03/2009 | 1020.00 | 00016681282415 | CLINICA DE OLHO/DR. LUIZ GONZACA A. A. FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PROVENIENTE A EXAME DE VISTA EM PESSOAS CARRENTES, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000465 | 16/03/2009 | 3019.37 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA I, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/03/2009 | 2935.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA II, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/03/2009 | 2258.85 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA III, CONFORME NOTA DE Nº003469 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000468 | 16/03/2009 | 1786.78 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/03/2009 | 1100.00 | 01984052000102 | CAMPLAST- PATRICIA EMBALAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE50 CAIXAS PARA COLHEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2009 | 812.02 | 08761132000148 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DAR-MOD 2ESTADO DA PARAIBA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000527 | 16/03/2009 | 1253.16 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO HILLUX, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/03/2009 | 425.74 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FUSCA PERTECENTE A EMATER,CONF.NOTA FIS-CAL DE Nº003478,MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/03/2009 | 6493.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE OLEODISEL NO TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/03/2009 | 398.39 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO GURGEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/03/2009 | 1429.71 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO CACAMBA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000565 | 16/03/2009 | 2835.96 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR II.RELATIVO A FEVEREIRO/2009, NOTA FISCAL DE Nº00003472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2009 | 2849.41 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR I.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/03/2009 | 2191.20 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA NO FIAT UNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL DE Nº 003473, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/03/2009 | 2123.43 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA NO ESPORT QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCA -ÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/03/2009 | 15000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AO PAGAMENTO DE MAISUMA PARCELA DA ESTRUTURA DA FESTA DE CARNAVAL EM CACIMBA DE AREIAPB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MER. ESCOLAR / PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/03/2009 | 3000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO EJA, PRÉ ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000421 SÉRIE-D,PAGO C/RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2009 | 1528.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/03/2009 | 7724.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/03/2009 | 350.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE DIGITAÇÃO DE OFICIOS, PORTARIAS, CONFECÇÃO DE JORNAIS OFICIAIS E OUTROS DOCUMENTOS INERENTES Á ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/03/2009 | 600.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/03/2009 | 700.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ADVOGACIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/03/2009 | 307.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DARF MARÇO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL, MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2009 | 46.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,UNIDADE DA FAMILIA, PAIF, PETI,REFERENTE A MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0000371 | 17/03/2009 | 1020.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PETI, CONFORME NOTA FISCALDE Nº000425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/03/2009 | 800.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGAMA PROJOM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000426, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0000438 | 17/03/2009 | 900.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A BRINQUEOTECA DESTE MUNICÍPIO CONFNOTA FISCAL DE Nº 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/03/2009 | 990.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA -FISCAL DE Nº000427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/03/2009 | 140.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CONSULTA EM PESSOA CARRENTE DA COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/03/2009 | 180.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS MÉ-DICAS REALIZADAS E PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/03/2009 | 250.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS EXAMES DE UL-TRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARRENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/03/2009 | 150.00 | 00013290266400 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODE UM HOLTER 24 HORAS, REALIZADO NA SRA. MARIA LUCIA DE MELO PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/03/2009 | 240.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES TOMO-GRAFIA COMPUTORIZADA DO CRÂNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/03/2009 | 300.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PROVENIENTE A EXAME REALIZADOS EM PESSOA CARRENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/03/2009 | 296.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODE EXAME RADIOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/03/2009 | 510.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 000423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/03/2009 | 912.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/03/2009 | 391.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS DESTINADOS A SAÚDE EPIDEOLÓGICA, PARA TRABALHO DIÁRIO,CONFORME NF 000422, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/03/2009 | 1025.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJERTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DEFEVEREIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2009 | 1620.00 | 01817746000155 | INFORMATO/VERDAME MARIA WANDERLEY LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MONITOR 17,GABINETE, HD 160 1 GB SANSUNG, ESTABILIZADOR ,PLACA MÃE,PROCESADOR DAINTELCEL 1.8, GRAVADOR DE CD SANSUNG, TECLADO , CAIXA DE SOM, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 001188, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2009 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2009 | 12200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/03/2009 | 5470.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO / MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/03/2009 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTEAO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2009 | 480.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL FARMATOLÓGICO,DESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE Nº001186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2009 | 8014.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DENºS 000368,000369,000370,000371,000372,000367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/03/2009 | 136.70 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AVIAMENTOS DESTINADOS AOS PROGAMAS DA CASA DA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001238 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/03/2009 | 200.00 | 00009645067421 | JUDIVAM CRISPIM DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/03/2009 | 620.00 | 00006282230489 | ADRIANA SOARES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2009.MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/03/2009 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DE PROGAÇÃO DE VIRGÊNCIA DOS CONTRATOS DE REPASSE NºS0179416-88, 0177544-99,E 0177392-69. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/03/2009 | 290.50 | 00003861437490 | FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905217, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/03/2009 | 289.80 | 00039561984415 | ANTONIO NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007025, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/03/2009 | 290.00 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007017, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/03/2009 | 290.00 | 00092955053449 | ANA CLEA ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007033, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/03/2009 | 290.00 | 00025317137861 | JOSÉ BONIFACIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905212, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/03/2009 | 290.80 | 00003495002405 | RILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905210, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/03/2009 | 289.95 | 00075319829434 | VICENTE SOARES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007013, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/03/2009 | 294.00 | 00001295147807 | JOSÉ MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905213, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/03/2009 | 290.40 | 00002140235401 | JOSE HELIO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905221, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/03/2009 | 290.00 | 00073790532487 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007242, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/03/2009 | 290.50 | 00003726499474 | JOSE GERALDO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007068, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/03/2009 | 290.00 | 00013239767449 | MANOEL LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905216, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/03/2009 | 290.00 | 00003111166473 | JEAN CARLOS MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007016, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/03/2009 | 290.00 | 00003626982874 | ARNALDO DANTAS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007248, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2009 | 290.00 | 00004263182421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905211, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/03/2009 | 290.00 | 00003088152467 | MARINEZ MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007121, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2009 | 290.00 | 00004643799463 | JOANA ARAÚJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007111, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/03/2009 | 290.00 | 00020290900425 | MARIA LUIZA P. CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007109, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/03/2009 | 290.00 | 00014121450400 | JOACIR JERONIMO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007118, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/03/2009 | 290.00 | 00002838991400 | ANTONIO GONÇALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007236, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2009 | 290.00 | 00078469813404 | INACIO LOYOLA NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905284, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2009 | 288.00 | 00002034679490 | REGINALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007162, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2009 | 290.00 | 00007215523403 | GABRIEL XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905282, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2009 | 256.80 | 00049581201491 | ANTONIO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007087, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/03/2009 | 601.38 | 00003671849401 | RITA DE CASCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS/FEVEREIRO , COMO TÉCNICO AGRICULA NO PROGAMA DE COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO Á INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOSALIMENTOS DESDE PLANTIO, COILHEITA, DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AS VISITAS EM LOCOL NAS ENTIDADES E NAS PLANTAÇÕES DOS AGRICULTORESCADASTRAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/03/2009 | 291.20 | 00016589511829 | JOÃO RAIMUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007228, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/03/2009 | 34000.00 | 07527798000173 | CEZAR BARROS ESCULTURAS- BRUNO TADEU SOARES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BARRACAS CONFECCIONADAS EM TUBO DE FERRO 20X20, LATERAL EM CHAPA DE FERRO Nº22 COBERTURA EM LONA, PROTEGIDA C/ AN-TE FERRUGEM,ESMALTADA DIMENSÃO DA BARRACA; 1,60X1,60X2,50. NOTA FISCAL DE Nº 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/03/2009 | 520.00 | 00081388543320 | JANAINA FERREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO COMO DIGITADORA DOS PROGAMAS SOCIAIS PAIF DO MUNICÍPIO DE CA -CIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/03/2009 | 700.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTCOMO FISIOTERAPEUTA DO PROGAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DAFAMILIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFE-RENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2009 | 290.50 | 00004257082844 | EDINAR TAGI DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007243, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/03/2009 | 290.40 | 00064675050425 | IRINEU NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905218, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/03/2009 | 291.00 | 00004242453450 | PAULO JOSE PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905225, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/03/2009 | 291.10 | 00005474151411 | JOSÉ MARIA PAIVA D SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905223, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/03/2009 | 291.60 | 00025016854823 | JOSÉ WALTER PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905224, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/03/2009 | 290.60 | 00007932028418 | SEBASTIÃO CÍCERO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905220, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/03/2009 | 290.00 | 00001030074402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905281, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/03/2009 | 290.00 | 00004410124420 | EDILEIDA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905219, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/03/2009 | 295.10 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007221, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/03/2009 | 291.00 | 00000080955401 | ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007167, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/03/2009 | 291.20 | 00092744150444 | EXPEDITO GABRIEL TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007165, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/03/2009 | 291.60 | 00000080989489 | EDITE GONÇALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905277, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/03/2009 | 293.50 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº889725, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/03/2009 | 291.00 | 00003168086444 | ANTONIOFERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007014, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2009 | 292.50 | 00001959572458 | EDMILSON SOUSA VENSCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905283, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/03/2009 | 290.50 | 00000793433410 | JANDUIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº889508, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2009 | 290.30 | 00002819477402 | PEDRO SATURNINIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905208, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2009 | 290.65 | 00053092481453 | JOSÉ NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007024, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2009 | 294.00 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905279, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2009 | 292.00 | 00020548079404 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº889506, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2009 | 289.80 | 00002143507461 | MARIA VALDEREZ TRAJANO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007084, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2009 | 291.00 | 00071407243420 | AGAMENOR GERONIMO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007083, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2009 | 291.00 | 00002839672421 | EDNALDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007091, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2009 | 292.00 | 00003495048499 | ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905215, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2009 | 290.30 | 00002840350416 | GEOMARIO XAVIER SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007175, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2009 | 290.50 | 00008164563480 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007190, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2009 | 291.00 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905214, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2009 | 291.00 | 00078936934449 | ADERÇO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007090, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2009 | 291.00 | 00079016847715 | JOÃO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007088, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2009 | 292.20 | 00020534760449 | LUZIA ETELVINA TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007161, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2009 | 247.80 | 00046075283404 | HAROLDO LEITE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007159, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2009 | 290.00 | 00087249065491 | ROGERIO DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007019, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/03/2009 | 288.20 | 00099125960482 | JOÃO BATISTA GONÇALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905286, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/03/2009 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET D20,CABINETE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992, PLACA BGI 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/03/2009 | 2100.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO EN-FERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/03/2009 | 800.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DO PSF RELATIVO AO MÊS DA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/03/2009 | 613.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOACD DO PSF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/03/2009 | 465.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOTÉCNICA DE ENFERNAGEM DO PSF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/03/2009 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/03/2009 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/03/2009 | 500.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANIONETE D20 CUSTON, PLACA MXK 2711/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR AOS SÁBADOS, PARA FACULDADE NA CIDADE DE PATOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/03/2009 | 350.00 | 00009681763483 | LEONEIDE RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS / MARÇO /2009, COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS NO FORMECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO PARA COMUNIDADE VILA DO AMOR, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/03/2009 | 300.00 | 00012344419420 | RUY FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS DE MARÇO DE 2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/03/2009 | 340.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS DE MARÇO DE 2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (PLACA MNT8063 PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/03/2009 | 410.10 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 TITAN PLACAMNS3881/PB, COM O OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ADISPOSIÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DECACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/03/2009 | 1085.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORES- COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DO PARA-BRISA VERDE W8 C/ BANDA, BORRACHA DO PARA-BRISA PISTÃO GRANDE DIANTEI-RA, OBS; VORARE V8L, PLACA;MOT 2486.PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLARCONFORME NOTA FISCAL DE Nº001452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/03/2009 | 291.50 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007254, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/03/2009 | 291.00 | 00063967057453 | MANOEL MAURICIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007233, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2009 | 290.90 | 00093039468472 | ARLINDO ALVES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007322, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/03/2009 | 291.00 | 00006228279440 | MARIA IMACULADA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007224, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/03/2009 | 290.80 | 00004557677428 | LUCINALDO SOARES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007280, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2009 | 290.10 | 00089849124768 | ANCELMO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007219, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/03/2009 | 290.30 | 00002831223407 | FRANCISCO LIMA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007226, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/03/2009 | 290.00 | 00080550827404 | MARIA DE FATIMA WANDERLEY DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905280, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2009 | 292.50 | 00059196130415 | JOSIVAN SILVA MOTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905291, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/03/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 30.885-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/03/2009 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DA FAMILIA,PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/03/2009 | 150.00 | 00004145059484 | JUBERLANIA NÓBREGA AIRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO PARAPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2009 | 3802.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A FGTS-PARCELAS DE DEBITOS DE EXERCÍCIOANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2009 | 2317.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2009 | 3455.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2009 | 0.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.520-6, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/03/2009 | 1732.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3 RESMAS DEPAPEL OFICIO,12 COLA BRANCA,CADERNOS, ESTOJO ESCOLAR,LAPIS DE COR.NOTAFISCAL DE Nº 001589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2009 | 1001.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012743 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2009 | 695.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012744 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2009 | 4018.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012745 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2009 | 4299.00 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAL ESPORTIVO,BOLAS CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA DE VOLEY, BAMBOLE, REDEDE CAMPO FIO 2, JOGO DE CAMISAS E CALÇÕES, XADREX ESCOLAR CORDA.CONF.NOTA FISCAL DE Nº 001053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2009 | 10500.00 | 07527798000173 | CEZAR BARROS ESCULTURAS- BRUNO TADEU SOARES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO EM CARTEIRAS ESCOLAR, SOLDA, PINTURA ,ENCOSTO E BRAÇOSE RECUPERAÇÃO EM MESAS P/ PROFESSORES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000073ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2009 | 8984.81 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO /MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2009 | 5890.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2009 | 1900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2009 | 28973.40 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2009 | 13567.15 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 1ª A 4ª SÉRIE, RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2009 | 6372.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 5ª A 8ª SÉRIE, RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2009 | 2970.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PESSOAL DAINFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2009 | 16838.93 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2009 | 1128.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000092009 | 0000490 | 31/03/2009 | 48000.00 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHACA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE RE-CUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS PERTECENTES AO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007, ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2009 | 2980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2009 | 647.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIO EFETIVO MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2009 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO,LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, REFEREN-TE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2009 | 1158.74 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2009 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2009 | 3651.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, GABINETE DO PREFEITO, MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2009 | 3300.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2009 | 475.90 | 06074694818255 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DO TEDDOS FUNCIONÁRIOS, FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2009 | 1100.00 | 00049580779449 | AGARINA O. DA NÓBREGA E OUTROS (SAÚDE-FOLHA/COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2009 | 9144.06 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2009 | 4968.14 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2009 | 1070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONST. ,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2009 | 11000.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DO PAGAMENTO DAULTIMA PARCELA DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE SITIO CARNAUBA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000204, CONFORME CARTA CONVITE 000472008. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0000665 | 31/03/2009 | 1678.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTIMADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2009 | 2401.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2009 | 1255.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2009 | 2337.19 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS HOSPITALARES CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 004816, 004817, 004827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2009 | 435.00 | 00003664980700 | DAMIÃO SALVIANO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENCARREGADO DA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DO SOMBREI-RO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2009 | 400.00 | 00045131791472 | JOSÉ BONIFACIO FERREIRA DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE MARÇO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO CEMITÉRIOPÚBLICO MUNICIPAL, COMO CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2009 | 200.00 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEDIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIANA PROGAMAÇÃO ESPORTIVA DA RÁDIO 102 FM ITATIUNGA. CORRESPONDENTE AOMÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2009 | 400.00 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEDIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIANO MÊS DE DEZEMPRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2009 | 200.00 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEDIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIANO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 14.736-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 14.736-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2009 | 2100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2009 | 430.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PRO JOVEM, CONFORME CONTRATO DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2009 | 400.00 | 00007129151412 | SAMARA CARDOSO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL NOS TELECENTROS DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2009 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA, PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DEDANÇAS DO CURSO DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DO MUNICIPIO DE CACIMBARELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2009 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS DO PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DA BRINQUEDOTECA, CONFORMECONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2009 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO PAIF, NO CURSO DE MUSICA, BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2009 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSTECNICOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2009 | 1100.00 | 00058441417415 | ADRIANA CAMPOS CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FUNCIONARIOCOMISSIONADO, RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2009 | 420.00 | 00004126534431 | JOSE DE SOUZA CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO PRESTADOSCOMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PUBLICAS RELATIVO A ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2009 | 1600.00 | 09352704000106 | R & V CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE GESSO E PINTURA PARA TELECENTRO-CENTRO DE FORMAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2009 | 770.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE ABRIL , DO ALUGUEL DE VÉICULO,COM OBJETIVO, DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE VERSA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2009 | 2608.50 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, PLACA MYN 2170/RN, COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2009 | 350.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS DE MARÇO DE 2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (PLACA MNT8063 PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2009 | 350.00 | 00049580744491 | MARIA SOLANGE FERREIRA NÓBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS DE MARÇO DE 2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (PLACA MNT8063 PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2009 | 1253.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/FEVEREIRO 2009, DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2009 | 350.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DELOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MMT5933/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS ÁRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2009 | 2390.00 | 00074315269204 | TEREZA CRISTINA QUEIROGA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2009 | 2390.00 | 00029539848873 | LAURO ROCHA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMODENTISTA DO PSF RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2009 | 6830.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEDÍCO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2009 | 700.00 | 00000964753405 | ALESSANDRA ESTEVAM DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/04/2009 | 6830.00 | 00002653304406 | ERIKA MANGUEIRA FIUZA CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/04/2009 | 1100.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de FUNCIONÁRIO DO PROGRAMAPSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/04/2009 | 2100.00 | 00000862319447 | JULYANA ARCOVERDE TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO EN-FERMEIRA DO PSF RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/04/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 14.736-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 14.736-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/04/2009 | 2500.00 | 01984052000102 | CAMPLAST- PATRICIA EMBALAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 008609. (CAL REBOCO, CAL HIDRATADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/04/2009 | 510.20 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DEELABORAÇÃO E CONSULTORIA DE PROJETOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBADE AREIA-PB,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/04/2009 | 3688.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL FARMATOLÓGICO,DESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DENºS 000170, 000139, 000138, 000140, 000160, 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2009 | 400.00 | 00007129151412 | SAMARA CARDOSO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL NOS TELECENTROS DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/04/2009 | 250.00 | 00007366430447 | EFRAIM MENDONÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA UROGRAFIAEXCRETORA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/04/2009 | 191.39 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO EMPLACAMENTODA ANBULÂNCIA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/04/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS DE PUBLICAÇÃO DE URGÊNCIA DOS CONTRATOS DE REPASSEDE NºS 0245456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/04/2009 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS DE PUBLICAÇÃO DE URGÊNCIA DOS CONTRATOS DE REPASSEDE NºS 0157139-60 E 0244145-82. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/04/2009 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS DE PUBLICAÇÃO DE URGÊNCIA DOS CONTRATOS DE REPASSEDE NºS 0178680-74 E 0157139-60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/04/2009 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS DE PUBLICAÇÃO DE URGÊNCIA DOS CONTRATOS DE REPASSEDE NºS 0177392-69, E 0236288-58. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/04/2009 | 623.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TECIDO TRICOLINE P.R. SEMI DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA DA CASADA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/04/2009 | 300.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PETI, CONFORME CONTRATO DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/04/2009 | 1350.00 | 00327282000136 | SÓ CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAISCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 005003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E LAZER | CONST. AMPL. E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272007 | 0001033 | 08/04/2009 | 38378.44 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSTRUÇÃO DEUM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGAMA OGU- ESPORTE ELAZER NA CIDADE - CONTRATO DE REPASSE Nº0201102-78/2006. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/04/2009 | 3484.04 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/04/2009 | 500.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIÁRIAS, TRANSPORTE E ESTADIA DA SRA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,AGARINA DE OLIVEIRA NOBREGA E DA ENFERMEIRA ILKA LIETA NUNES MARQUESNOS DIAS 31 DE MARÇO EM CAMPINA GRANDE E06 DE ABRIL DE 2009 EM JOÃOPESSOA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0000932 | 10/04/2009 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET D20,CABINETE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992, PLACA BGI 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2009 | 350.00 | 00039969754491 | ANIBAL XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MNY3847/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2009 | 240.00 | 00009258387805 | JOÃO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO PRESTA-DOS COMO BANDEIRA DO CAMPEONATO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 04/01/2009A 04/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2009 | 490.00 | 00004060754412 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO PRESTA-DOS COMO GANDULA DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO AABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2009 | 1680.00 | 00097953865491 | EVANDRO GOMES BEZERRA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO PRESTA-DOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DO MUNICIPIO, DE 10/01/2009 A 04/04/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2009 | 250.00 | 00005200255473 | MARCOS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO PRESTA-DOS COMO MESARIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A04 DE ABRIL 2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2009 | 4995.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PIAS,PORTAS,TELHAS,COLHERDE PEDREIRO,TUBO,PREGO E BLOCOS,CONFORME NOTA FISCALDE DE 000068 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2009 | 245.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERECARGA DE TONER HP/12 A. PRETO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/04/2009 | 2799.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTIMADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA INFORMAÇÃO DA GFIP,VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATORIO AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/04/2009 | 180.00 | 00049187643472 | ELETRO FORÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE REBUBIMAMENTO DE MOTOR BOMBA DE 3CV QUE ABASTECE O MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/04/2009 | 2.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA CIDE, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RELAT. AO MES DE ABRIL. DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/04/2009 | 330.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GPS DA MUTRICIONISTA MICHELINE SILVA MEDEIROS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2009 DO PROGRAMA DA HORTA COMUNITÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/04/2009 | 964.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTIMADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/04/2009 | 3044.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000943. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/04/2009 | 150.00 | 00004957524440 | KALINE BARBOSA MATEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMESMÉDICOS PARA UM FILHO, AJUDA DE CUSTO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/04/2009 | 274.40 | 00002370859415 | IRENALDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DESERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 221/2006, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/04/2009 | 400.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE ABRIL /2009, COM O OBEJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES CA-RENTES EM HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EMCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/04/2009 | 659.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL ODONTOMEDICO HOSPITALAR, AGULHAS, ALGODÃO, COMPRESA, FIO AGULHADO, FIODENTAL, ACIDO DE ZEL CONDICIONADO, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DENº 000535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/04/2009 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRATÁRIA DE SAÚDE,REF.ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/04/2009 | 4360.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOA PESSOA CARRENTES ,RELATIVO A ALUGUEL DE CASAS RESIDENCIAL,MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/04/2009 | 21300.00 | 00085469823768 | ADEMIR DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS - CHEQUE COMIDA NA MESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN°193/2005,RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/04/2009 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF.ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/04/2009 | 180.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAINSTALAÇÃO DA CASA DA FAMILIA ABRIL ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/04/2009 | 1700.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÕES DE URNAS FUNERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/04/2009 | 325.00 | 02589474000146 | COMAC/MAQUINAS SUPLEMENTOS AGRICOLA E PRODUTOS PARA ARICULTU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ROLAMENTO COLETOR DE ESCAPE,JUNTA,PARAFUSO,CONFORME NOTA FISCAL DE 002185 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/04/2009 | 450.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA/IVAN AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DISCO DE FREIO ROLAMENTO,CONFORME NOTA FILCAL DE 003577 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/04/2009 | 150.00 | 00004937755447 | CLAUDINETE DE SOUSA CLAUDINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA INSTALAÇÃO DA SECRETÁRIADE AGRICULTURA REFENTE AOMES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/04/2009 | 3500.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PEÇAS DESTINA-DAS AOS VEÍCULOS DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 006587. (KIT MOTOR, B. BIELA STD, CAMBOTA MOTOR E JUNTA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/04/2009 | 512.00 | 00007688788455 | EDSON CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADO COMOINSTRUTOR/PROFESSORES DO TELECENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/04/2009 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REF.ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/04/2009 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ,REF.ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/04/2009 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA LOCADA PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO II,CONFORME CONTRATO.REFRENTE A ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/04/2009 | 30000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIS UMA PARCELA DA ESTRUTURA DA FESTA DE CARNAVAL EM CACIMBA DE AREIAPB,CONFORME NOTA FILCAL DE 000011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/04/2009 | 770.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE MARÇO , DO ALUGUEL DE VÉICULO,COM OBJETIVO, DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE VERSA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/04/2009 | 512.00 | 00007664057450 | WHANDERSON CHARLES V SIMÕES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMOINSTRUTORES/ PROFESSORES DO TELECENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/04/2009 | 1200.00 | 03775655000200 | SERVIÇOS SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MER. ESCOLAR / PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/04/2009 | 264.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MER. ESCOLAR / PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/04/2009 | 1765.60 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MER. ESCOLAR / PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/04/2009 | 924.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MER. ESCOLAR / PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/04/2009 | 4514.40 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MER. ESCOLAR / PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/04/2009 | 792.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2009 | 410.00 | 00098264524400 | JOSE GOMES SAMPAIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS MARÇO,LOCAÇÃO DE FIAT STRADA WORKING 2001 PLACA MNU 4344/PB,COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRASPORTES E DEESTUDANTES NOS SÁBADOS PARA FACULDADE EM PATOS-PB,OU SEJA ,DAR MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO C.AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/04/2009 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GM CHEVROLET, PLACA MMQ8009/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/04/2009 | 350.00 | 00007049952478 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/04/2009 | 401.80 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/04/2009 | 1254.50 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL,REF.A MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/04/2009 | 1176.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO A DIS-POSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTODO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/04/2009 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/MARÇO 2009, DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/04/2009 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOTRANSPORTE C/ O ODJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA OATERO SANITÁRIO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFEREN-TE A MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/04/2009 | 897.00 | 41219940000153 | O PEZÃO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 013492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/04/2009 | 583.70 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVERSARPEÇAS: CARRETEL CABO FLEX, CAIXA DE MEDIDOR, HASTE COBREADA, CABO MINAS, FITA ISOLANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000621 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/04/2009 | 410.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0000879 | 14/04/2009 | 1100.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEDE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER BRINQUEDOTECA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/04/2009 | 230.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/04/2009 | 680.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, CONFORMAE NOTAFISCAL DE Nº 000447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/04/2009 | 400.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DO PRAGRAMA SOCIALBOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0000875 | 14/04/2009 | 1150.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/04/2009 | 465.00 | 00002455788466 | DJANIR FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2009, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/04/2009 | 800.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PROVENIENTES A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/04/2009 | 5999.70 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À MATERIAL FARMATOLÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOTA FISCAL DE Nº 000387, 000388, 000389, 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/04/2009 | 4760.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL FARMATOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE Nº000383, 000384, 000385, 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/04/2009 | 208.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODE EXAME RADIOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/04/2009 | 130.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS EXAMES DE UL-TRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/04/2009 | 300.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ATENDIMENTOSDE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.(CONSULTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/04/2009 | 130.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTA EN-DOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/04/2009 | 540.00 | 08579711000174 | SOL NET TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS AIMPORTANCIA DE QUE DEDUZ NO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/04/2009 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA PUBLICAÇÃONESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE 090077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/04/2009 | 262.99 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS ANEXO,REFERENTE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/04/2009 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DECONVÊNIOS,JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/04/2009 | 1392.38 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS CONFORME ANEXO,REFERENTE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/04/2009 | 465.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS CONFORME ANEXO,REFERENTE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/04/2009 | 900.00 | 00007258584439 | JOSÉ JANYO MONTEIRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á SERVIÇOS DEANIMAÇÃO COM GRUPO MUSICAL ARREDE DANCE NO CAMPEONATO DO MUNICÍPIO EMABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJERTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DEMARÇO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/04/2009 | 510.20 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DEELABORAÇÃO E CONSULTORIA DE PROJETOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBADE AREIA-PB,COMPETÊNCIA MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/04/2009 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS ADVOCATICIOS DO MES DE FEV/2009,CONFORME EXTRTO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/04/2009 | 700.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ADVOGACIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/04/2009 | 10000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS FIAT, E AS TRES AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECERETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 003532,003529, 003530, 003531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/04/2009 | 417.61 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FUSCA PERTECENTE A EMATER,CONF.NOTA FIS-CAL DE Nº003535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/04/2009 | 4212.93 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE OLEODISEL NO TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 003533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/04/2009 | 369.46 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO GURGEL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 003534 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2009 | 2175.60 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MUNICICIPAL, RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2009 | 1239.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES- FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVERSOS SERVI-ÇOS NOS VENTILADORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/04/2009 | 22000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIS UMA PARCELA DA ESTRUTURA DA FESTA DE CARNAVAL EM CACIMBA DE AREIAPB,CONFORME NOTA FILCAL DE 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/04/2009 | 3564.13 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA NO FIAT UNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL DE Nº 003528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/04/2009 | 2979.88 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR II.RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 003527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/04/2009 | 3455.99 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR I. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/04/2009 | 1000.00 | 00003175598420 | MARIA DO SOCORRO GOVEIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MUNICIPAL RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/04/2009 | 410.10 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 TITAN PLACAMNS3881/PB, COM O OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ADISPOSIÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DECACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/04/2009 | 1417.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UM VEÍCULO CAMIONETE D20, PLACA MYT 1080/PB A SERVIÇO DA SECRETÁRIAMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/04/2009 | 1664.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE DIVERSAS XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL 000097, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/04/2009 | 350.00 | 00039969754491 | ANIBAL XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MNY3847/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/04/2009 | 350.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE DIGITAÇÃO DE OFICIOS, PORTARIAS, CONFECÇÃO DE JORNAIS OFICIAIS E OUTROS DOCUMENTOS INERENTES Á ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2009 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2009 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2009 | 3651.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, GABINETE DO PREFEITO, ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2009 | 12200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL, ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/04/2009 | 3300.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/04/2009 | 1158.74 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2009 | 3815.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2009 | 9144.06 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/04/2009 | 1095.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO DA SAUDE BUCAL,RELATIVO ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/04/2009 | 5711.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2009 | 5470.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEDOS AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2009 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO MWEIO AMBIENTE,RELATIVO ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2009 | 2401.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DECONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/04/2009 | 1255.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/04/2009 | 2980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/04/2009 | 647.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIO EFETIVO ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/04/2009 | 13779.49 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 1ª A 4ª SÉRIE, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/04/2009 | 6372.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 5ª A 8ª SÉRIE, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/04/2009 | 28973.40 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDPROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2009 | 16290.89 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2009 | 8032.65 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/04/2009 | 5890.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2009 | 1128.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/04/2009 | 16838.93 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2009 | 465.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPENCIONISTA,RELATIVO ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/04/2009 | 291.00 | 00075318954472 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 905823,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/04/2009 | 290.00 | 00003626982874 | ARNALDO DANTAS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905811, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/04/2009 | 292.00 | 00020548079404 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905830, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/04/2009 | 291.00 | 00078936934449 | ADERÇO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767060, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/04/2009 | 292.00 | 00039561984415 | ANTONIO NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767054, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/04/2009 | 300.80 | 00002140235401 | JOSE HELIO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905739, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/04/2009 | 291.20 | 00092744150444 | EXPEDITO GABRIEL TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767075, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/04/2009 | 291.00 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905750, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/04/2009 | 291.00 | 00073790532487 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905747, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/04/2009 | 290.40 | 00049581201491 | ANTONIO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767074, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/04/2009 | 291.00 | 00000080955401 | ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905844, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/04/2009 | 290.50 | 00008164563480 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905810, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/04/2009 | 290.00 | 00003726499474 | JOSE GERALDO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767058, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/04/2009 | 291.00 | 00003168086444 | ANTONIOFERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905841, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/04/2009 | 292.00 | 00003317375400 | ANTONIO CABOCLO DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905849, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/04/2009 | 289.40 | 00089849124768 | ANCELMO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767064, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/04/2009 | 290.00 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905762, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/04/2009 | 289.00 | 00002140529405 | JOSÉ VANDEILTON LIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905737, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/04/2009 | 290.00 | 00025317137861 | JOSÉ BONIFACIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905803, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/04/2009 | 291.00 | 00099125960482 | JOÃO BATISTA GONÇALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905768, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/04/2009 | 291.20 | 00025016854823 | JOSÉ WALTER PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767055, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/04/2009 | 292.00 | 00005474151411 | JOSÉ MARIA PAIVA D SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767057, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/04/2009 | 290.00 | 00014121450400 | JOACIR JERONIMO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905774, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/04/2009 | 290.80 | 00078469813404 | INACIO LOYOLA NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905753, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/04/2009 | 289.00 | 00064675050425 | IRINEU NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº009709, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/04/2009 | 290.00 | 00085312215449 | HERCULES CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905827, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/04/2009 | 288.60 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767063, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/04/2009 | 290.50 | 00000793433410 | JANDUIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905831, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/04/2009 | 292.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905851, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/04/2009 | 290.00 | 00004643799463 | JOANA ARAÚJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905775, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/04/2009 | 290.10 | 00053092481453 | JOSÉ NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767053, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/04/2009 | 290.50 | 00092955053449 | ANA CLEA ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767071, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABROL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/04/2009 | 290.00 | 00002840350416 | GEOMARIO XAVIER SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905829, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/04/2009 | 290.50 | 00096505281487 | GIVANILDO FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905748, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/04/2009 | 290.50 | 00003861437490 | FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905807, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/04/2009 | 290.00 | 00002831223407 | FRANCISCO LIMA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767065, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/04/2009 | 290.00 | 00004410124420 | EDILEIDA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905801, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/04/2009 | 290.50 | 00004257082844 | EDINAR TAGI DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905738, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/04/2009 | 291.30 | 00005646016401 | EDIVAN DE LIMA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767061, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/04/2009 | 291.00 | 00002839672421 | EDNALDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767062, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/04/2009 | 291.00 | 00001959572458 | EDMILSON SOUSA VENSCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905741, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/04/2009 | 291.60 | 00000080989489 | EDITE GONÇALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767067, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2009 | 290.00 | 00000979498414 | EVANDRO FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905749, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/04/2009 | 290.00 | 00008782531498 | RANIERI DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº009713, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/04/2009 | 291.00 | 00002034679490 | REGINALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905846, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/04/2009 | 293.80 | 00002819477402 | PEDRO SATURNINIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº009689, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/04/2009 | 290.20 | 00002596883473 | PEDRO DE LUCENA CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905819, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/04/2009 | 290.80 | 00004242453450 | PAULO JOSE PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767056, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/04/2009 | 291.00 | 00056987005400 | PAULO CESAR ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767072, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/04/2009 | 296.60 | 00080550827404 | MARIA DE FATIMA WANDERLEY DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767051, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/04/2009 | 290.90 | 00004234836419 | MATIAS AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº009690, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/04/2009 | 292.00 | 00002143507461 | MARIA VALDEREZ TRAJANO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905822, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/04/2009 | 291.00 | 00013239767449 | MANOEL LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905805, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/04/2009 | 291.00 | 00046075283404 | HAROLDO LEITE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905826, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/04/2009 | 294.00 | 00075319829434 | VICENTE SOARES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905839, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/04/2009 | 290.00 | 00005200256445 | VALMIR CAMPOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767066, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/04/2009 | 290.50 | 00004363458461 | SEBASTIANA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905767, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/04/2009 | 290.10 | 00007932028418 | SEBASTIÃO CÍCERO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº009711, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/04/2009 | 290.00 | 00087249065491 | ROGERIO DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº009712, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/04/2009 | 290.00 | 00001030074402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767052, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/04/2009 | 290.00 | 00006228279440 | MARIA IMACULADA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905766, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/04/2009 | 290.00 | 00004263182421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905804, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/04/2009 | 295.20 | 00063967057453 | MANOEL MAURICIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767068, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/04/2009 | 290.00 | 00020290900425 | MARIA LUIZA P. CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767069, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/04/2009 | 288.00 | 00088551474472 | MARIA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905840, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/04/2009 | 290.00 | 00003088152467 | MARINEZ MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767070, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/04/2009 | 290.00 | 00092741967415 | LEONARDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905743, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/04/2009 | 290.80 | 00004557677428 | LUCINALDO SOARES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905828, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/04/2009 | 291.00 | 00020534760449 | LUZIA ETELVINA TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905845, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/04/2009 | 293.50 | 00016589511829 | JOÃO RAIMUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905740, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/04/2009 | 291.00 | 00079016847715 | JOÃO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº767059, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/04/2009 | 294.50 | 00059196130415 | JOSIVAN SILVA MOTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905824, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/04/2009 | 291.00 | 00001295147807 | JOSÉ MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905806, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/04/2009 | 291.00 | 00003111166473 | JEAN CARLOS MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905821, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/04/2009 | 290.00 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905820, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/04/2009 | 291.00 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905809, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/04/2009 | 292.00 | 00003495048499 | ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905802, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/04/2009 | 290.50 | 00003495002405 | RILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905808, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/04/2009 | 290.00 | 00093039468472 | ARLINDO ALVES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº009708, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/04/2009 | 290.00 | 00002838991400 | ANTONIO GONÇALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905742 PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/04/2009 | 1421.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/04/2009 | 191.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/04/2009 | 196.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,ABRIL/2009, DA UNIDADE DA FAMÍLIA, PETI,PAIF, TELECENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/04/2009 | 9655.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/04/2009 | 635.57 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER SERVIÇOS NOTORIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA GUIA DE RECOLHIMENTOS REFERENTE A ESCRITURA DE UM TERRENO NA CIDA-DE DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/04/2009 | 2808.59 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL ODONTOMEDICO HOSPITALAR, AGULHAS, ALGODÃO, COMPRESA, FIO AGULHADO, FIODENTAL, OXIDO DE ZINCO, SUGADOR, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/04/2009 | 290.80 | 00007215523403 | GABRIEL XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905754, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/04/2009 | 290.00 | 00051766108415 | GUTEMBERG NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905847, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/04/2009 | 430.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FEL-PO DESTINADO AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCALNº 001271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. BCP - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/04/2009 | 500.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DA FAMILIA, PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DE DANÇAS,CONFORME CONTRATO DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/04/2009 | 700.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTCOMO FISIOTERAPEUTA DO PROGAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DAFAMILIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFE-RENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/04/2009 | 4959.95 | 05526783000165 | SESAN- SEC.NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA, A SESAN,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/04/2009 | 645.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM MICROFONE LESON SN 50-VK E UMA CAIXA AMPLIF. FRALIM MF-400.CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001889. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/04/2009 | 360.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA IMPRESSORAMULTI, CABO USB, ESTABILIZADOR 300VA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001824. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/04/2009 | 800.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DO PSF RELATIVO AO MÊS DA ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/04/2009 | 1100.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de FUNCIONÁRIO DO PROGRAMAPSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/04/2009 | 700.00 | 00000964753405 | ALESSANDRA ESTEVAM DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/04/2009 | 2100.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO EN-FERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/04/2009 | 2390.00 | 00029539848873 | LAURO ROCHA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMODENTISTA DO PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/04/2009 | 2390.00 | 00074315269204 | TEREZA CRISTINA QUEIROGA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/04/2009 | 465.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOTÉCNICA DE ENFERNAGEM DO PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/04/2009 | 613.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOACD DO PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/04/2009 | 6830.00 | 00029539848873 | LAURO ROCHA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMODENTISTA DO PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0000945 | 24/04/2009 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/04/2009 | 760.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA IMPRESSORASCX 4200 CABO USB, ESTABILIZADOR 500VA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001822 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/04/2009 | 760.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA EMPRESSORASCX42200 USB E ESTABILIZADOR 500WATS,CONFORME NOTA FILCAL Nº001823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/04/2009 | 409.00 | 00003790328480 | GILMAR OLIVEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO DE 2009,LOCAÇÃO DE MOTO HONDA 125/TITAN,PLACA MNU 6842/PB COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSI-ÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/04/2009 | 291.00 | 00071407243420 | AGAMENOR GERONIMO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905823, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/04/2009 | 1400.00 | 00041429036400 | PAULO SERGIO FRANCA DE ATHAYDE | Importância que se empenha para o pagamento de PROCEDIMENTO CIRÚGICO REA-LIZADO EM PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/04/2009 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/04/2009 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001062 | 27/04/2009 | 6421.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL FARMATOLÓGICO,DESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DENºS 000194, 000192, 000193.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001063 | 27/04/2009 | 1934.68 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS HOSPITALARES CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 004850,004853,004852,004851.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/04/2009 | 435.00 | 00003664980700 | DAMIÃO SALVIANO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENCARREGADO DA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DO SOMBREI-RO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/04/2009 | 150.00 | 00004197865465 | MISSILENE CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CONSULTAMEDICA E EXAMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/04/2009 | 601.38 | 00003671849401 | RITA DE CASCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS/MARÇO , COMO TÉCNICO AGRICULA NO PROGAMA DE COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO Á INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOSALIMENTOS DESDE PLANTIO, COILHEITA, DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AS VISITAS EM LOCOL NAS ENTIDADES E NAS PLANTAÇÕES DOS AGRICULTORESCADASTRAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/04/2009 | 14.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 24.612-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/04/2009 | 600.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO TÉCNICO LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/04/2009 | 400.00 | 00045131791472 | JOSÉ BONIFACIO FERREIRA DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE ABRIL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO CEMITÉRIOPÚBLICO MUNICIPAL, COMO CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/04/2009 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO PAIF, NO CURSO DE MUSICA, BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/04/2009 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS DO PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DA BRINQUEDOTECA, CONFORMECONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/04/2009 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/04/2009 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA, PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DEDANÇAS DO CURSO DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DO MUNICIPIO DE CACIMBARELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/04/2009 | 300.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PRAGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A ABRIL/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/04/2009 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSTECNICOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/04/2009 | 430.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PRO JOVEM, CONFORME CONTRATO DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/04/2009 | 100.00 | 00073957267404 | MARIA DE LOUDES ALVES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOA PESSOAS CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/04/2009 | 300.00 | 00088548198400 | MARIA APARECIDA NOBREGA TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOACARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/04/2009 | 350.00 | 00009681763483 | LEONEIDE RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS / ABRIL /2009, COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS NO FORMECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO PARA COMUNIDADE VILA DO AMOR, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/04/2009 | 500.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANIONETE D20 CUSTON, PLACA MXK 2711/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR AOS SÁBADOS, PARA FACULDADE NA CIDADE DE PATOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/04/2009 | 420.00 | 00004126534431 | JOSE DE SOUZA CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO PRESTADOSCOMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PUBLICAS RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. BCP - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/04/2009 | 402.00 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAS PARA OS CURSOS DE CORTE E CUSTURA, CROCHE QUE SEGUE NOTAFISCAL DE Nº 001281, 001282 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2009 | 150.00 | 00001386193445 | MANOEL COSTA DO NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃO EFORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRÉTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/04/2009 | 2100.00 | 00000862319447 | JULYANA ARCOVERDE TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO EN-FERMEIRA DO PSF RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2009 | 5015.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TUBOS 0,20X 100MT PARA DREMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002921,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2009 | 1100.00 | 00058441417415 | ADRIANA CAMPOS CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FUNCIONARIOCOMISSIONADO, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2009 | 1100.00 | 00049580779449 | AGARINA O. DA NÓBREGA E OUTROS (SAÚDE-FOLHA/COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2009 | 375.90 | 06074694818255 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DO TEDDOS FUNCIONÁRIOS, ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2009 | 3455.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL. DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEP, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL. DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RELAT. AO MES DE ABRIL. DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2009 | 2100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2009 | 2310.00 | 00020652119468 | ANTONIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS ROÇO DE MATO EM ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2009 | 2970.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PESSOAL DAINFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2009 | 1900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2009 | 21980.11 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIS UMA PARCELA DA ESTRUTURA DA FESTA DE CARNAVAL EM CACIMBA DE AREIAPB,CONFORME NOTA FILCAL DE 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2009 | 5000.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVERSAS MER-CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/05/2009 | 1600.00 | 09352704000106 | R & V CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFORMA DE APLICAÇÕES DEPEÇAS DE GESSO E PINTURA PARA O TELECENTRO ,CENTRO DE INCLUSÃO DIGITALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/05/2009 | 12580.00 | 00017588967870 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EMPREITADADOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PINTURA DE CANTEIROS, POLDA E ADUBAÇÃO DE ARVORES,PINTURA DE BANCOS E CANTEIROS DE PRAÇAS PÚBLICAS, LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSOS PRÉRIOS DO MUNICÍPIO. PAGO A DIVERSOSTRABALHADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0001299 | 05/05/2009 | 2185.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012850ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0001300 | 05/05/2009 | 1315.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O FIAT ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012852, 012853ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/05/2009 | 48247.50 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES- FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FREZER 250L ESMALTEC, BALANÇA ELET. 20KG (MAGNA).CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002438,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/05/2009 | 104.00 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AVIAMENTOS DESTINADOS AOS PROGAMAS DA CASA DA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001293 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/05/2009 | 70.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA RECICLAGEMDE TONER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2009 | 7280.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2009 | 6720.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ARGAMASSA ,TINTABRATEX, CIMENTO,TIJOLOS, TELHAS,CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS DENº 000077, 000076.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2009 | 5428.45 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2009 | 7328.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2009 | 1.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2009 | 1688.91 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS CONFORME ANEXO,REFERENTE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/05/2009 | 699.80 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOFATURAS TELEFONICAS CONFORME ANEXO,REFERENTE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/05/2009 | 540.00 | 08579711000174 | SOL NET TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS AINTERNET VIA RADIO NO MES DE MAIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2009 | 737.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOFATURAS TELEFONICAS CONFORME ANEXO,REFERENTE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/05/2009 | 205.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS DO PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DE CROCHE, CONFORMECONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/05/2009 | 21400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN°193/2005,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/05/2009 | 4560.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOA PESSOA CARRENTES ,RELATIVO A ALUGUEL DE CASAS RESIDENCIAL,ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0001398 | 11/05/2009 | 39000.00 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHACA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO, AS DEMAIS LOCALIDADES PERTENCENTEA ESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE º000012, ANEXA. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2009 | 3200.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENARANGEL- COMERCIO VAREGISTA DEB DE GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ROLAMENTOS,COLMEIA,BOMBA DÁGUA,ESTATOR, AUTOMATICO,FILTRO DE OLEO,COMFORME NOTA FISCAL DE Nº001061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/05/2009 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOTRANSPORTE C/ O ODJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA OATERO SANITÁRIO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFEREN-TE A MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/05/2009 | 512.00 | 00007664057450 | WHANDERSON CHARLES V SIMÕES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMOINSTRUTORES/ PROFESSORES DO TELECENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊSDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/05/2009 | 512.00 | 00007688788455 | EDSON CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADO COMOINSTRUTOR/PROFESSORES DO TELECENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GM CHEVROLET, PLACA MMQ8009/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/05/2009 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/ABRIL 2009, DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/05/2009 | 1417.00 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL,REF.A MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0001276 | 11/05/2009 | 1253.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/ABRIL 2009, DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0001277 | 11/05/2009 | 2608.50 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, PLACA MYN 2170/RN, COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0001278 | 11/05/2009 | 2175.60 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MUNICICIPAL, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0001279 | 11/05/2009 | 1417.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UM VEÍCULO CAMIONETE D20, PLACA MYT 1080/PB A SERVIÇO DA SECRETÁRIAMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/05/2009 | 540.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES- FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVERSOS SERVI-ÇOS NOS VENTILADORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000416,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/05/2009 | 1200.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES- FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM LIQUIDIFICA-DOR 2L INDUSTRIAL,CONFORME NOTA FISCAL/002439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/05/2009 | 1299.00 | 03012971000140 | BETINHO ELETROS- EDILBERTO ARAUJO DINIZ-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE REF.300L CONSUL1P.FREE CR1336A BCA,CONFORME NOTA FISCAL/000026 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/05/2009 | 350.00 | 00007049952478 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDAMOC4165/PB COM O ABEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI-VERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/05/2009 | 350.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS DE ABRIL DE 2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (PLACA MNF9929/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/05/2009 | 350.00 | 00049580744491 | MARIA SOLANGE FERREIRA NÓBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS DE ABRIL DE 2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (PLACA MNW6496/PE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/05/2009 | 410.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PBPLACA (MMY3496/PB) COMPETÊNCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/05/2009 | 409.00 | 00003790328480 | GILMAR OLIVEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2009,LOCAÇÃO DE MOTO HONDA PLACA(MNU0308/PB)COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2009 | 410.10 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA(MNS38881/PB )COM O OBJETIVODE EXECULTAR TAREFAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/05/2009 | 350.00 | 00039969754491 | ANIBAL XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MNK3529/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/05/2009 | 5400.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FARDAMENTOSMOD 0735 (CAMISA DE MALHA PV67% POLIESTER E33%VISCOSE,300 PEÇAS, CON-FORME NOTA FISCAL/001844 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001219 | 12/05/2009 | 3013.95 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR I. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001220 | 12/05/2009 | 2286.05 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR II.RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 003603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/05/2009 | 1050.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO A DIS-POSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/05/2009 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA LOCADA PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO II,CONFORME CONTRATO.REFRENTE A MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/05/2009 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REF.MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/05/2009 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ,REF.MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001389 | 12/05/2009 | 2265.01 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE DE COMBUTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL/003599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001392 | 12/05/2009 | 480.21 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO GURGEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001391 | 12/05/2009 | 4645.82 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE OLEODISEL NO TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001393 | 12/05/2009 | 466.68 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FUSCA PERTECENTE A EMATER,CONF.NOTA FIS-CAL DE N 003602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/05/2009 | 150.00 | 00004937755447 | CLAUDINETE DE SOUSA CLAUDINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA INSTALAÇÃO DA SECRETÁRIADE AGRICULTURA REFENTE AOMES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/05/2009 | 300.00 | 02589474000146 | COMAC/MAQUINAS SUPLEMENTOS AGRICOLA E PRODUTOS PARA ARICULTU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/05/2009 | 300.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PETI, CONFORME CONTRATO DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/05/2009 | 180.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAINSTALAÇÃO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/05/2009 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF.MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001390 | 12/05/2009 | 2142.88 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO HILLUX, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/05/2009 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRATÁRIA DE SAÚDE,REF.MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/05/2009 | 1100.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSQUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº000400, 000401, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/05/2009 | 4500.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSQUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº000402,000403,0000404,000405, 000406,000407,000408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/05/2009 | 1176.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTIMADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2009 | 3566.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTIMADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/05/2009 | 180.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTASMÉDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001281 | 12/05/2009 | 2700.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DENº 003594. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/05/2009 | 430.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE MAIO/2009, COM O OBEJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES CARENTES EMHOSPITAIS E AMBULATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/05/2009 | 810.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODE PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARRENTES DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2009 | 632.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES RA-DIOLÓGICOS, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/05/2009 | 500.00 | 00004420893419 | EDIVANHA CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA PESSOA CARENTE,PARA FAZER CIRÚGIA URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/05/2009 | 260.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS EXAMES DE UL-TRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001227 | 12/05/2009 | 3740.34 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA I, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001228 | 12/05/2009 | 2846.84 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA II CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001229 | 12/05/2009 | 2966.70 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA III CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001230 | 12/05/2009 | 2446.12 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/05/2009 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DECONVÊNIOS,JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/05/2009 | 310.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA CABRAL E OUTROS SEC EDC CULT-DIRET | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMFILMAGENS NA INAUGURAÇÃO DO CAMPEONATO DO ESTADIO DE FUITEBOL, OFERREIRÃO E A FINAL DO CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/05/2009 | 410.00 | 00098264524400 | JOSE GOMES SAMPAIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS ABRIL,LOCAÇÃO DE FIAT STRADA WORKING 2001 PLACA MNU 4344/PB,COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRASPORTES E DEESTUDANTES NOS SÁBADOS PARA FACULDADE EMPATOS-PB,OU SEJA ,DAR MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO C.AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/05/2009 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE MAIO , DO ALUGUEL DE VÉICULO,COM OBJETIVO, DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE VERSA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/05/2009 | 1928.00 | 41219940000153 | O PEZÃO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 013537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/05/2009 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS ADVOCATICIOS DO MES DE MAIO/2009,CONFORME EXTRTO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL, MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/05/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA INFORMAÇÃO DA GFIP,VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATORIO AO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/05/2009 | 700.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ADVOGACIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/05/2009 | 1261.00 | 01323631000104 | PRONTAUTO- CAVALCANTE JUNIOR-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VERIFICAÇÃO DESIST. ELETRICO (FALTA DE CORRENTE)CONSERTO ALTERNADOR.CONFORME NOTA F000964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/05/2009 | 870.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ADUBO PARA OCAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 001030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/05/2009 | 5500.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS 7 CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPLA,CONFNOTA FISCAL /006176 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/05/2009 | 201.50 | 08017854000192 | SINDACSE - SINDICATO DOS ACS DAS ESPINHARAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NENSALIDADEDO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBADE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/05/2009 | 3708.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VACINA CONTRAFEBRE AFTOSA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/05/2009 | 350.00 | 00009681763483 | LEONEIDE RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS / MAIO /2009, COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS NO FORMECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO PARA COMUNIDADE VILA DO AMOR, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/05/2009 | 291.00 | 00075318954472 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 942653,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/05/2009 | 1700.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PAPEL A4 CX.LAPÍS DE TINTA PASTA DE TRILHO, GRAMPO, CLIPE INOX, PINCEL PILOTOLAPÍS GRAFITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/05/2009 | 1200.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE,COLA BRANCA,PAPELCAMURÇA,ISOLPOR, CARTOLINA,PASTA DE PLASTICO,PASTA DE TRILHO, PAPEL LAMINADO, CONF. NOTA FISCAL 010523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/05/2009 | 500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PAGAMENTODE REQUISIÇÃO DE CARIMBO , ENVELOPES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/05/2009 | 1200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PAGAMENTODE REQUISIÇÃO DE BOLETIM MENSAL RECIBOS, ENVELOPES, CONF. NOTA FISCALDE Nº003829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/05/2009 | 700.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHAS EMBORRACHADAS EVA, PAPEL MADEIRA, PAPEL CREPOM, CX PAPEL A4 TUBO DE COLA COLORIDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010521, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/05/2009 | 600.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PAPEL A4 CX.LAPÍS DE TINTA PASTA DE TRILHO, GRAMPO, CLIPE INOX, PINCEL PILOTOLAPÍS GRAFITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. BCP - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/05/2009 | 220.00 | 00001386193445 | MANOEL COSTA DO NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DEASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PREVENÇÃO E FORMATAÇÃO INFORMÁTICA DA BOLSAFAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/05/2009 | 294.50 | 00002838991400 | ANTONIO GONÇALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942845 PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/05/2009 | 294.80 | 00093039468472 | ARLINDO ALVES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942858, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/05/2009 | 291.00 | 00007038606409 | SAMOEL PEREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942645, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/05/2009 | 294.50 | 00059196130415 | JOSIVAN SILVA MOTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº012752, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/05/2009 | 295.50 | 00085312215449 | HERCULES CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942834, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/05/2009 | 290.00 | 00051766108415 | GUTEMBERG NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942854, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/05/2009 | 292.00 | 00002140529405 | JOSÉ VANDEILTON LIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº012618, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/05/2009 | 290.00 | 00008782531498 | RANIERI DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942649, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/05/2009 | 290.00 | 00039561984415 | ANTONIO NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942856, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/05/2009 | 292.00 | 00003617391419 | JOEL GARCIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942643, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/05/2009 | 290.00 | 00004557677428 | LUCINALDO SOARES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942630, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/05/2009 | 292.00 | 00001030074402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942847, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/05/2009 | 290.00 | 00000979498414 | EVANDRO FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942842, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/05/2009 | 290.00 | 00020290900425 | MARIA LUIZA P. CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942832, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/05/2009 | 290.00 | 00004643799463 | JOANA ARAÚJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942830, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/05/2009 | 290.00 | 00014121450400 | JOACIR JERONIMO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942829, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/05/2009 | 292.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº012750, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/05/2009 | 291.00 | 00008164563480 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942835, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/05/2009 | 290.40 | 00080550827404 | MARIA DE FATIMA WANDERLEY DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942846, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/05/2009 | 290.00 | 00003088152467 | MARINEZ MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942831, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/05/2009 | 291.00 | 00020534760449 | LUZIA ETELVINA TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942675, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/05/2009 | 291.20 | 00003111166473 | JEAN CARLOS MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº012631, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/05/2009 | 295.20 | 00063967057453 | MANOEL MAURICIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942867, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/05/2009 | 294.00 | 00049581201491 | ANTONIO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº012927, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/05/2009 | 295.50 | 00099125960482 | JOÃO BATISTA GONÇALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº905768, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/05/2009 | 296.00 | 00077052650444 | CILEIDE NUNES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942657, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/05/2009 | 291.00 | 00001959572458 | EDMILSON SOUSA VENSCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942656, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/05/2009 | 290.00 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº012626, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/05/2009 | 299.00 | 00004793685463 | IVONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942636, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/05/2009 | 292.00 | 00003495048499 | ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942669, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/05/2009 | 293.80 | 00002819477402 | PEDRO SATURNINIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº012580, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/05/2009 | 291.00 | 00004234836419 | MATIAS AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº012577, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/05/2009 | 294.00 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942664, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/05/2009 | 291.20 | 00092744150444 | EXPEDITO GABRIEL TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº012627, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/05/2009 | 291.00 | 00020548079404 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942851, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/05/2009 | 294.00 | 00078936934449 | ADERÇO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº012236, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/05/2009 | 294.00 | 00002839672421 | EDNALDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº012639, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/05/2009 | 294.00 | 00079016847715 | JOÃO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº012638, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/05/2009 | 293.20 | 00017668913491 | JOSE ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942631, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/05/2009 | 295.00 | 00002596883473 | PEDRO DE LUCENA CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942628, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/05/2009 | 293.00 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942627, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/05/2009 | 294.00 | 00046075283404 | HAROLDO LEITE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942671, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/05/2009 | 291.60 | 00000080989489 | EDITE GONÇALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº012568, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/05/2009 | 299.00 | 00022598650468 | GERALDO NÓBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942840, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/05/2009 | 295.00 | 00075319829434 | VICENTE SOARES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942837, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/05/2009 | 288.00 | 00088551474472 | MARIA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942839, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/05/2009 | 291.50 | 00059461896468 | MANOEL RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942634, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/05/2009 | 291.50 | 00000778468429 | RONALDO NUNES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942655, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/05/2009 | 290.00 | 00002840350416 | GEOMARIO XAVIER SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942637, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/05/2009 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET D20,CABINETE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992, PLACA BGI 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/05/2009 | 1200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PAGAMENTODE REQUISIÇÃO DE CARIMBO , ENVELOPES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/05/2009 | 1500.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LIVRO DE ATALIVRO DE PONTO, PASTA AZ, PASTA PARA ARQUIVO MORTO, PINCEL PILOTOLAPIS TINTA , ALMOFADA PARA CARIMBO, PAPEL MADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/05/2009 | 2290.00 | 33461062000150 | DISMAF DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EQUIPAMENTOSDESTINADOS AO GABINETE DENTÁRIO, CONJ.HIGIENE BUCAL ADULTO,CONJ.HIGIENE BUCAL INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013440, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/05/2009 | 1050.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SI-TIO EMAS E SÃO FRANCISCO, PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA DESTE MUNICI-PÍO CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/05/2009 | 5000.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GUIA DE PREVI-DÊNCIA SOCIAL- GPS, COMPETÊNCIA 13/2008,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/05/2009 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/05/2009 | 1017.69 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIFERENÇA DERECOLHIMENTO,COMPETÊNCIA 04/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/05/2009 | 188.74 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIFERENÇA DERECOLHIMENTO,COMPETÊNCIA 01/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/05/2009 | 3300.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE CADERNOS, LAPIS,BORRACHA,PONEIRA,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº010520, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/05/2009 | 1300.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PAGAMENTODE IMP. MATRICULA 180G, IMP. HISTORICO ESCOLAR 180G, FICHA IND. DOALUNO 180G, CAPA PARA PROCESSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/05/2009 | 6703.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GUIA DE PREVI-DÊNCIA SOCIAL- GPS, COMPETÊNCIA 13/2008,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MER. ESCOLAR / PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/05/2009 | 4130.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2009 | 35.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 24.612-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/05/2009 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/05/2009 | 12200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2009 | 294.00 | 00000080955401 | ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº012622, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2009 | 292.70 | 00005646016401 | EDIVAN DE LIMA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942635, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2009 | 295.20 | 00056987005400 | PAULO CESAR ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942633, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/05/2009 | 291.00 | 00071407243420 | AGAMENOR GERONIMO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº924828, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2009 | 289.40 | 00089849124768 | ANCELMO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942638, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/05/2009 | 294.00 | 00002143507461 | MARIA VALDEREZ TRAJANO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942827, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2009 | 288.60 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942639, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2009 | 298.80 | 00005474151411 | JOSÉ MARIA PAIVA D SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942642, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2009 | 296.00 | 00003726499474 | JOSE GERALDO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942641, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2009 | 295.80 | 00025016854823 | JOSÉ WALTER PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942644, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2009 | 290.80 | 00004242453450 | PAULO JOSE PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942640, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/05/2009 | 291.30 | 00016589511829 | JOÃO RAIMUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942836, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/05/2009 | 291.00 | 00064675050425 | IRINEU NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942647, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/05/2009 | 294.00 | 00092955053449 | ANA CLEA ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942632, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/05/2009 | 290.00 | 00007932028418 | SEBASTIÃO CÍCERO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942648, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/05/2009 | 290.00 | 00004263182421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942667, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/05/2009 | 292.00 | 00013239767449 | MANOEL LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942663, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/05/2009 | 291.00 | 00003861437490 | FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942665, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/05/2009 | 291.00 | 00001295147807 | JOSÉ MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942668, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/05/2009 | 292.00 | 00003495002405 | RILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº012614, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/05/2009 | 290.00 | 00025317137861 | JOSÉ BONIFACIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942666, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/05/2009 | 291.00 | 00004934213430 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº012634, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2009 | 300.00 | 00092741967415 | LEONARDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942844, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2009 | 291.20 | 00002140235401 | JOSE HELIO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942833, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2009 | 290.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942853, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2009 | 290.50 | 00004257082844 | EDINAR TAGI DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942850, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2009 | 295.50 | 00078469813404 | INACIO LOYOLA NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942659, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/05/2009 | 291.00 | 00007215523403 | GABRIEL XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942658, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/05/2009 | 290.70 | 00008074858456 | ROZIMAR SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942866, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/05/2009 | 291.70 | 00006228279440 | MARIA IMACULADA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942860, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/05/2009 | 291.70 | 00004363458461 | SEBASTIANA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942848, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/05/2009 | 294.00 | 00002034679490 | REGINALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº012625, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/05/2009 | 292.00 | 00000793433410 | JANDUIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942852, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2009 | 290.10 | 00053092481453 | JOSÉ NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942670, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2009 | 291.40 | 00003317375400 | ANTONIO CABOCLO DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942857, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/05/2009 | 293.60 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942859, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2009 | 290.00 | 00051766108415 | GUTEMBERG NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942843, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2009 | 291.00 | 00073790532487 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942841, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2009 | 300.00 | 00004410124420 | EDILEIDA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº012565, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2009 | 290.00 | 00087249065491 | ROGERIO DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942650, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/05/2009 | 290.00 | 00005200256445 | VALMIR CAMPOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942826, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2009 | 291.00 | 00002831223407 | FRANCISCO LIMA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942646, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2009 | 290.00 | 00003626982874 | ARNALDO DANTAS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942855, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/05/2009 | 487.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A JOGOS EDUCATI-VOS DESTINADOS A BRINQUEOTECA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000656, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/05/2009 | 1020.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A JOGOS EDUCATI-VOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00654,000655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/05/2009 | 443.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA -FISCAL DE Nº000479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/05/2009 | 294.00 | 00003168086444 | ANTONIOFERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 850146,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/05/2009 | 224.90 | 08556755000189 | ALIPAN/ALIMENTOS NOIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS DEPADARIA,DESTINADOS PARA CASA DA FAMÌLIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/05/2009 | 405.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/05/2009 | 7753.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL ESCO-LAR DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO,CADERNO,LÁPIS,PASTA, OFICIO,LAPIS CONTORNO, APONTADOR, BORRACHA,CONFORME NOTA FISCAL/001167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/05/2009 | 660.00 | 00062396307720 | JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO COMO OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTRUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBA-NA E VICE-VERSA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/05/2009 | 220.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/05/2009 | 9217.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/05/2009 | 121.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,UNIDADE DA FAMILIA, PAIF, PETI,REFERENTE A MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0001338 | 22/05/2009 | 1250.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/05/2009 | 430.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PRO JOVEM, CONFORME CONTRATO DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/05/2009 | 400.00 | 00007129151412 | SAMARA CARDOSO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL NOS TELECENTROS DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/05/2009 | 230.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009, OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/05/2009 | 600.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO TÉCNICO LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/05/2009 | 350.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE DIGITAÇÃO DE OFICIOS, PORTARIAS, CONFECÇÃO DE JORNAIS OFICIAIS E OUTROS DOCUMENTOS INERENTES Á ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/05/2009 | 730.00 | 00049187643472 | ELETRO FORÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE REBUBIMAMENTO DE MOTOR BOMBA 7,5 TROCA DOS ROLAMENTOS, TROCA DOS SELOS E SUBSTITUIÇÃO DA ELISE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/05/2009 | 1400.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/05/2009 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/05/2009 | 245.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERECARGA DE TONER HP/12 A. PRETO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001231 | 23/05/2009 | 2026.69 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS HOSPITALARES CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 004899, 004935, 004890,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/05/2009 | 909.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, VENTILADOR, CAFETEIRA, SANDUICHEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004550, PARA OS BRINDES DA FESTA DOS DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/05/2009 | 660.00 | 09312958000192 | CASA DO BOLO- IRANY MARTINS DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MASSAS DESTI-NADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/05/2009 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSTECNICOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMCOMPETÊNCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/05/2009 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA, PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DEDANÇAS DO CURSO DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DO MUNICIPIO DE CACIMBARELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/05/2009 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS DO PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DA BRINQUEDOTECA, CONFORMECONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/05/2009 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, REF;MÊS DE MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/05/2009 | 205.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS DO PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DE CROCHE, CONFORMECONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/05/2009 | 300.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PRAGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A MAIO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/05/2009 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DA FAMILIA,PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/05/2009 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO PAIF, NO CURSO DE MUSICA, BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/05/2009 | 539.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PETI, CONFORME NOTA FISCALDE Nº000482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/05/2009 | 150.00 | 00008347969450 | MARIA DAS GRAÇAS DE HOLANDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/05/2009 | 530.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM BEBEDOURO,MESA REDONDA CADEIRA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/05/2009 | 601.38 | 00003671849401 | RITA DE CASCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS/ABRIL , COMO TÉCNICO AGRICULA NO PROGAMA DE COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO Á INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOSALIMENTOS DESDE PLANTIO, COILHEITA, DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AS VISITAS EM LOCOL NAS ENTIDADES E NAS PLANTAÇÕES DOS AGRICULTORESCADASTRAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/05/2009 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/05/2009 | 435.00 | 00003664980700 | DAMIÃO SALVIANO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENCARREGADO DA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DO SOMBREI-RO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/05/2009 | 500.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CAMERA,DIGITAL DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004553. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/05/2009 | 3918.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº000970, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/05/2009 | 430.00 | 00092743269472 | ANTONIO MERENCIO DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO NA REDE DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/05/2009 | 400.00 | 00045131791472 | JOSÉ BONIFACIO FERREIRA DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE MAIO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO CEMITÉRIOPÚBLICO MUNICIPAL, COMO CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34797-3, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/05/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJERTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DEMAIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/05/2009 | 20000.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DO PSF, REFEREMTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/05/2009 | 700.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTCOMO FISIOTERAPEUTA DO PROGAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DAFAMILIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFE-RENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0001284 | 26/05/2009 | 620.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS PRO JOVEM, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 000484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0001339 | 26/05/2009 | 1200.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/05/2009 | 810.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA PLACA 01112FORMATAÇÃO, PLACA 2107,MAUSE 1226, ESTABILIZADOR 310, PENDRAV 4GB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/05/2009 | 500.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANIONETE D20 CUSTON, PLACA MXK 2711/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR AOS SÁBADOS, PARA FACULDADE NA CIDADE DE PATOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/05/2009 | 796.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGAMA PROJOM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/05/2009 | 534.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEDE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER BRINQUEDOTECA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/05/2009 | 1630.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TINTAS EDIVERSOS PRODUTOS QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº001408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2009 | 2970.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PESSOAL DAINFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2009 | 16838.93 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/05/2009 | 1128.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/05/2009 | 465.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPENCIONISTA,RELATIVO MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2009 | 1900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2009 | 13779.49 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 1ª A 4ª SÉRIE, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2009 | 6372.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 5ª A 8ª SÉRIE, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2009 | 16290.89 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2009 | 8056.10 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2009 | 5890.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2009 | 29750.82 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDPROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2009 | 1100.00 | 00058441417415 | ADRIANA CAMPOS CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FUNCIONARIOCOMISSIONADO, RELATIVO A ABRIL/2009.( SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2009 | 1281.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2009 | 2401.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DECONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2009 | 647.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIO EFETIVO MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2009 | 2980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2009 | 1458.60 | 00002370859415 | IRENALDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DESERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 221/2006, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2009 | 1100.00 | 00049580779449 | AGARINA O. DA NÓBREGA E OUTROS (SAÚDE-FOLHA/COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, ABRIL /2009.(SECRETÁRIA DE SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2009 | 9144.06 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2009 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO MWEIO AMBIENTE,RELATIVO MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2009 | 6408.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2009 | 5470.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEDOS AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2009 | 1135.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2009 | 3300.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2009 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2009 | 3651.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, GABINETE DO PREFEITO, MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2009 | 61.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2009 | 2100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2009 | 1158.74 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2009 | 4106.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2009 | 3508.57 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2009 | 3829.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2009 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.520-6, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2009 | 475.00 | 06074694818255 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DO TEDDOS FUNCIONÁRIOS, MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2009 | 1020.00 | 00016681282415 | CLINICA DE OLHO/DR. LUIZ GONZACA A. A. FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PROVENIENTE A EXAME DE VISTA EM PESSOAS CARRENTES, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2009 | 12650.00 | 00005890293478 | JOSÉ RIBARMAR ANDRÉ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS,FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO, LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL,COMPETÊNCIA/FEVEREIRO/2009, PAGAMENTO REALIZADO A DIVERÇOS TRABALHADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2009 | 12660.00 | 00017588967870 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS,FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO, LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL,COMPETÊNCIA/MARÇO2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/06/2009 | 12580.00 | 00004080267401 | EDICARLOS LEANDRO BARBOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS,FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO, LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL,COMPETÊNCIA/MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/06/2009 | 2100.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS 7 CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODE ARAME, FERRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006209, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/06/2009 | 3300.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS 7 CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MA-TERIAIS DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº006208.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/06/2009 | 4192.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MAMUTENÇÃO DE PRÉDIOS,DA SECRETÁ-RIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 016783, 016784,016785016786,016787,016788,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/06/2009 | 500.00 | 00007664057450 | WHANDERSON CHARLES V SIMÕES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMOINSTRUTORES/ PROFESSORES DO TELECENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/06/2009 | 5451.74 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GUIA DE PREVI-DÊNCIA SOCIAL- GPS, COMPETÊNCIA 10/2008,CODIGO DE PAGAMENTO 2402,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001445 | 03/06/2009 | 5568.22 | 10845972000130 | HERMANO REGIS 7 CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPÍO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 006207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/06/2009 | 100.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MERCADORIASDESTINDAS AO PROGAMAS DA CASA DA FAMILIA,TNT,LISONE, LANTERNA, JUNTACRUA, BANDEIRA PLÁSTICA, PAINEL DECORATIVO, BALÃO JUNINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002222 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/06/2009 | 230.00 | 00079876935453 | FRANCISCO EVANDRO DE MORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMPAR BOTAS ORTOPEDICAS PARA A MENOR ANA LUIZA DA N. RODRIGUES, CRIANÇA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/06/2009 | 3.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/06/2009 | 5100.00 | 08766931000107 | CAMBOIM MODAS MAGAZZINE-MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFFEÇÃO DEFARMAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001568 | 05/06/2009 | 4000.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE MADEIRA (CAIBO)TELHA CANAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000078,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/06/2009 | 800.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 40 CADEIRABISTRO, CPNFORME NOTA FISCAL DE Nº004635. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012009 | 0001442 | 05/06/2009 | 3346.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DEMOTOR COMPLETO (AMBULANCIA), FIAT,E SRVIÇO DE SUSPENÇÃO E NA PARTEELETRICA DO FIAT, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/06/2009 | 2123.40 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAL ESPORTIVO,BOLAS CAMPO, BOLA FUTSAL,REDE FUTSAL DE FIO 2, COLCHONETE WECKER, MEDALHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/06/2009 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA LOCADA PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO II,CONFORME CONTRATO.REFRENTE A JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/06/2009 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REF.JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/06/2009 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ,REF.JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/06/2009 | 5939.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ,TINTA, TELHASCIMENTO,TIJOLOS, PINOS,CAL, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS DE N°000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/06/2009 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRATÁRIA DE SAÚDE,REF.JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJERTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DEJUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA INFORMAÇÃO DA GFIP,VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATORIO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/06/2009 | 180.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAINSTALAÇÃO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/06/2009 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF.JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0001415 | 10/06/2009 | 2890.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE, MADEIRA, RIPA, CAIBO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00223, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/06/2009 | 145.00 | 00004643799463 | JOANA ARAÚJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015348, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/06/2009 | 145.00 | 00003088152467 | MARINEZ MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015353, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/06/2009 | 145.00 | 00020290900425 | MARIA LUIZA P. CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015350, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/06/2009 | 150.00 | 00014121450400 | JOACIR JERONIMO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015209, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/06/2009 | 145.00 | 00003626982874 | ARNALDO DANTAS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015413, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/06/2009 | 145.00 | 00000793433410 | JANDUIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015402, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/06/2009 | 145.00 | 00007038606409 | SAMOEL PEREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015420, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/06/2009 | 145.00 | 00005200256445 | VALMIR CAMPOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942953, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/06/2009 | 150.00 | 00092741967415 | LEONARDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015493, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/06/2009 | 146.00 | 00003111166473 | JEAN CARLOS MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015361, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/06/2009 | 150.50 | 00000778468429 | RONALDO NUNES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942955, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2009 | 147.50 | 00075319829434 | VICENTE SOARES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015257, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/06/2009 | 147.00 | 00088551474472 | MARIA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015427, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2009 | 146.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015240, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2009 | 145.00 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015237, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2009 | 147.00 | 00078936934449 | ADERÇO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015382, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/06/2009 | 146.00 | 00003317375400 | ANTONIO CABOCLO DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942954, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2009 | 146.00 | 00099125960482 | JOÃO BATISTA GONÇALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015426, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/06/2009 | 145.00 | 00002840350416 | GEOMARIO XAVIER SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015264, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/06/2009 | 150.00 | 00007932028418 | SEBASTIÃO CÍCERO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015239, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2009 | 145.00 | 00096505281487 | GIVANILDO FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015398, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2009 | 145.00 | 00000979498414 | EVANDRO FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942951, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2009 | 147.00 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015482, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2009 | 144.00 | 00000080955401 | ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015210, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2009 | 147.00 | 00007215523403 | GABRIEL XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942963, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2009 | 144.00 | 00001030074402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015480, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2009 | 145.00 | 00004363458461 | SEBASTIANA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942964, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2009 | 147.00 | 00092955053449 | ANA CLEA ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015477, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2009 | 146.00 | 00013239767449 | MANOEL LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015390, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2009 | 145.00 | 00004557677428 | LUCINALDO SOARES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº016641, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2009 | 147.00 | 00008164563480 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015249, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2009 | 147.50 | 00002831223407 | FRANCISCO LIMA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015343,PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2009 | 145.20 | 00089849124768 | ANCELMO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015287, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2009 | 156.00 | 00005474151411 | JOSÉ MARIA PAIVA D SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015491, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2009 | 147.00 | 00008782531498 | RANIERI DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015234, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2009 | 145.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942965, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2009 | 145.00 | 00064675050425 | IRINEU NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015229, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2009 | 147.50 | 00002596883473 | PEDRO DE LUCENA CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015255, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2009 | 145.70 | 00085312215449 | HERCULES CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015231, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2009 | 147.20 | 00059461896468 | MANOEL RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942961, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/06/2009 | 144.00 | 00003617391419 | JOEL GARCIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015484, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/06/2009 | 145.00 | 00017668913491 | JOSE ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015479, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/06/2009 | 144.60 | 00056987005400 | PAULO CESAR ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942960, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2009 | 150.00 | 00002140235401 | JOSE HELIO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015244, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2009 | 146.20 | 00063967057453 | MANOEL MAURICIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015566, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2009 | 145.80 | 00000080989489 | EDITE GONÇALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015425, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2009 | 147.00 | 00002034679490 | REGINALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015223, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2009 | 145.60 | 00092744150444 | EXPEDITO GABRIEL TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015212, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2009 | 149.50 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015251, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2009 | 146.40 | 00093039468472 | ARLINDO ALVES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015250, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2009 | 147.00 | 00004234836419 | MATIAS AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015208, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2009 | 146.00 | 00008074858456 | ROZIMAR SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942952, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2009 | 146.90 | 00002819477402 | PEDRO SATURNINIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015205, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2009 | 145.90 | 00004257082844 | EDINAR TAGI DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015252, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/06/2009 | 145.00 | 00087249065491 | ROGERIO DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015242, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/06/2009 | 150.00 | 00059196130415 | JOSIVAN SILVA MOTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015570, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/06/2009 | 146.00 | 00002140529405 | JOSÉ VANDEILTON LIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015224, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2009 | 147.00 | 00073790532487 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015406, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2009 | 147.70 | 00053092481453 | JOSÉ NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015430, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2009 | 147.00 | 00004410124420 | EDILEIDA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015344, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2009 | 147.00 | 00002143507461 | MARIA VALDEREZ TRAJANO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015214, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/06/2009 | 145.50 | 00049581201491 | ANTONIO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015366, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/06/2009 | 147.00 | 00046075283404 | HAROLDO LEITE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015393, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/06/2009 | 145.00 | 00039561984415 | ANTONIO NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015481, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/06/2009 | 145.00 | 00004793685463 | IVONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015262, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/06/2009 | 146.00 | 00003495048499 | ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº850336, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/06/2009 | 147.00 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015387, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/06/2009 | 145.00 | 00016589511829 | JOÃO RAIMUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015340, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/06/2009 | 145.50 | 00020548079404 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015408, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/06/2009 | 145.00 | 00051766108415 | GUTEMBERG NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942966, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/06/2009 | 147.00 | 00003168086444 | ANTONIOFERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015428, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/06/2009 | 145.80 | 00004242453450 | PAULO JOSE PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015483, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/06/2009 | 147.00 | 00071407243420 | AGAMENOR GERONIMO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015222, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/06/2009 | 147.60 | 00020534760449 | LUZIA ETELVINA TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015227, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/06/2009 | 145.50 | 00022598650468 | GERALDO NÓBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015569, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/06/2009 | 148.40 | 00080550827404 | MARIA DE FATIMA WANDERLEY DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942958, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/06/2009 | 147.00 | 00005646016401 | EDIVAN DE LIMA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942959, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/06/2009 | 145.40 | 00025016854823 | JOSÉ WALTER PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015486, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/06/2009 | 147.00 | 00002839672421 | EDNALDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015377, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/06/2009 | 147.00 | 00004934213430 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015359, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/06/2009 | 147.00 | 00079016847715 | JOÃO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015385, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/06/2009 | 146.00 | 00003495002405 | RILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015362, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/06/2009 | 147.00 | 00003861437490 | FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015381, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/06/2009 | 145.00 | 00004263182421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015376, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/06/2009 | 147.00 | 00001295147807 | JOSÉ MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015395, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2009 | 145.00 | 00025317137861 | JOSÉ BONIFACIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015358, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2009 | 146.50 | 00078469813404 | INACIO LOYOLA NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº850376, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2009 | 145.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015346, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2009 | 148.50 | 00001959572458 | EDMILSON SOUSA VENSCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015423, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2009 | 145.00 | 00006228279440 | MARIA IMACULADA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº015356, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/06/2009 | 145.30 | 00003726499474 | JOSE GERALDO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942937, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/06/2009 | 144.00 | 00075318954472 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 015404,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/06/2009 | 148.00 | 00077052650444 | CILEIDE NUNES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 015389,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/06/2009 | 150.00 | 00004937755447 | CLAUDINETE DE SOUSA CLAUDINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA INSTALAÇÃO DA SECRETÁRIADE AGRICULTURA REFENTE AOMES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001467 | 12/06/2009 | 4895.82 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE OLEODISEL NO TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001470 | 12/06/2009 | 366.68 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FUSCA PERTECENTE A EMATER,CONF.NOTA FIS-CAL DE Nº003649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/06/2009 | 21400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN°193/2005,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/06/2009 | 4560.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOA PESSOA CARRENTES ,RELATIVO A ALUGUEL DE CASAS RESIDENCIAL,MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/06/2009 | 1892.28 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO HILLUX, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/06/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 23.934-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/06/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 13.413-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/06/2009 | 1.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/06/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 30,886-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/06/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 26,233-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/06/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 14.736-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/06/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 16.850-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/06/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 17.736-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/06/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 20.790-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/06/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 23.932-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/06/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 24.360-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/06/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 31.971-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/06/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 33.885-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/06/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 58.042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/06/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 8475-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/06/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 24.612-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/06/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/06/2009 | 5281.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL FARMATOLÓGICO,DESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DENºS 000.265, 000.264, 000233,000235,000216,000313,000312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001460 | 12/06/2009 | 1946.12 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001461 | 12/06/2009 | 3240.34 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA I, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001462 | 12/06/2009 | 2346.84 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA II, CONFORME NOTA 003653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/06/2009 | 2466.70 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA III, CONFORME NOTA 003654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001468 | 12/06/2009 | 2465.01 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE DE COMBUTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL/003647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001469 | 12/06/2009 | 380.21 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO GURGEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001464 | 12/06/2009 | 3463.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR I.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001465 | 12/06/2009 | 2798.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR II., NOTA FISCAL DE Nº003644.AL DE Nº003407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001466 | 12/06/2009 | 2739.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA NO FIAT UNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL DE Nº 003645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/06/2009 | 430.00 | 00004126534431 | JOSE DE SOUZA CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO PRESTADOSCOMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PUBLICAS RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/06/2009 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS ADVOCATICIOS DO MES DE JUNHO/2009,CONFORME EXTRTO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL, JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/06/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 23935-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/06/2009 | 1714.04 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPASSAGENS AÉREAS, JOÃO PESSOA A BRASILIA, BRASILIA A JOÃO PESSOA, CONFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102009 | 0001447 | 19/06/2009 | 3900.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL FARMATOLÓGICO,DESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DENºS 000344, 000342, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001655 | 19/06/2009 | 956.22 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS HOSPITALARES CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 004949,004951, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/06/2009 | 230.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE 2009, OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/06/2009 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOTRANSPORTE C/ O ODJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA OATERO SANITÁRIO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFEREN-TE A MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/06/2009 | 410.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PBPLACA (MMY3496/PB) COMPETÊNCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/06/2009 | 1253.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/MAIO/ 2009, DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/06/2009 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GM CHEVROLET, PLACA MMQ8009/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/06/2009 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/MAIO 2009, DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/06/2009 | 1417.00 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL,REF.A MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/06/2009 | 2608.50 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, PLACA MYN 2170/RN, COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/06/2009 | 1417.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UM VEÍCULO CAMIONETE D20, PLACA MYT 1080/PB A SERVIÇO DA SECRETÁRIAMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/06/2009 | 2175.60 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MUNICICIPAL, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/06/2009 | 350.00 | 00039969754491 | ANIBAL XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MNK3529/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/06/2009 | 350.00 | 00007049952478 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDAMOC4165/PB COM O ABEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI-VERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/06/2009 | 350.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS DE MAIO DE 2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (PLACA MNF9929/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/06/2009 | 350.00 | 00049580744491 | MARIA SOLANGE FERREIRA NÓBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS DE MAIO DE 2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (PLACA MNW6496/PE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/06/2009 | 409.00 | 00003790328480 | GILMAR OLIVEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2009,LOCAÇÃO DE MOTO HONDA PLACA(MNU0308/PB)COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/06/2009 | 410.10 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA(MNS38881/PB )COM O OBJETIVODE EXECULTAR TAREFAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/06/2009 | 660.00 | 00062396307720 | JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO COMO OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTRUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBA-NA E VICE-VERSA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/06/2009 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/06/2009 | 12200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/06/2009 | 400.00 | 00045131791472 | JOSÉ BONIFACIO FERREIRA DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE JUNHO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO CEMITÉRIOPÚBLICO MUNICIPAL, COMO CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/06/2009 | 510.20 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DEELABORAÇÃO E CONSULTORIA DE PROJETOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBADE AREIA-PB,COMPETÊNCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34797-3, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/06/2009 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 24.612-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/06/2009 | 1254.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTIMADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000023,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001450 | 22/06/2009 | 3670.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTIMADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000021,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/06/2009 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/06/2009 | 200.00 | 00001977990436 | LUZIA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/06/2009 | 360.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS DE LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS Á ATENÇÃO BÁSICA, NA SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/06/2009 | 430.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE JUNH/2009, COM O OBEJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES CARENTES EMHOSPITAIS E AMBULATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0001654 | 22/06/2009 | 5200.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSQUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº000489,000490,000491,000492,000493,000494,000495,000496,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/06/2009 | 400.00 | 00007129151412 | SAMARA CARDOSO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL NOS TELECENTROS DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/06/2009 | 800.00 | 00005459776490 | HUMBERTO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOTRANSPORTE DE JOÃO PESSOA A CACIMBA DE AREIA,KIT DE CESTA BÁSICA, FOR-MECIDA PELA DEFESA CÍVIL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/06/2009 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSTECNICOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMCOMPETÊNCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/06/2009 | 601.38 | 00003671849401 | RITA DE CASCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS/MAIO , COMO TÉCNICO AGRICULA NO PROGAMA DE COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO Á INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOSALIMENTOS DESDE PLANTIO, COILHEITA, DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AS VISITAS EM LOCOL NAS ENTIDADES E NAS PLANTAÇÕES DOS AGRICULTORESCADASTRAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/06/2009 | 430.00 | 00005700857480 | ALESSANDRA SOARES DA NOBREGA QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS/ JUNHO, COMO AGENTE DE APOIO AO PROGAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/06/2009 | 300.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PRAGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A JUNHO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/06/2009 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA, PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DEDANÇAS DO CURSO DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DO MUNICIPIO DE CACIMBARELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/06/2009 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS DO PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DA BRINQUEDOTECA, CONFORMECONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/06/2009 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, REF;MÊS DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/06/2009 | 205.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS DO PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DE CROCHE, CONFORMECONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/06/2009 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO PAIF, NO CURSO DE MUSICA, BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/06/2009 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DA FAMILIA,PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/06/2009 | 430.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PRO JOVEM, CONFORME CONTRATO DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0001658 | 22/06/2009 | 1200.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, CONFORMAE NOTAFISCAL DE Nº 000504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0001659 | 22/06/2009 | 400.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGAMA PROJOM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000505, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/06/2009 | 2200.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/06/2009 | 350.00 | 00009681763483 | LEONEIDE RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS / JUNH /2009, COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS NO FORMECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO PARA COMUNIDADE VILA DO AMOR, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/06/2009 | 780.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO A DIS-POSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MER. ESCOLAR / PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0001657 | 22/06/2009 | 4130.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/06/2009 | 435.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE JUNHO DO ALUGUEL DE VÉICULO,COM OBJETIVO, DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE VERSA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/06/2009 | 350.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DELOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MMT5933/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS ÁREA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOETE MUNICIPIO,REF. A MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/06/2009 | 512.00 | 00007664057450 | WHANDERSON CHARLES V SIMÕES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMOINSTRUTORES/ PROFESSORES DO TELECENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/06/2009 | 512.00 | 00007688788455 | EDSON CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADO COMOINSTRUTOR/PROFESSORES DO TELECENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/06/2009 | 307.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRABALHOS TOPO-GRÁFICOS NO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/06/2009 | 700.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTCOMO FISIOTERAPEUTA DO PROGAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DAFAMILIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFE-RENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. BCP - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/06/2009 | 300.00 | 00001386193445 | MANOEL COSTA DO NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DEASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PREVENÇÃO E FORMATAÇÃO INFORMÁTICA DA BOLSAFAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/06/2009 | 360.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS DE LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS Á ATENÇÃO BÁSICA, NA SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVERA SITUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/06/2009 | 480.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS DE LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO DO 1º SEMINÁRIOESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DOSUS, CONFOME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/06/2009 | 27358.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DO PSF, REFEREMTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0001430 | 23/06/2009 | 2000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA AOS VEICULOS DA ´SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013106,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/06/2009 | 1750.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA AOS VEICULOS DA ´SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001880, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/06/2009 | 1428.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/06/2009 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET D20,CABINETE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992, PLACA BGI 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/06/2009 | 600.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO TÉCNICO LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/06/2009 | 700.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ADVOGACIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/06/2009 | 600.00 | 08579711000174 | SOL NET TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS AINTERNET VIA RADIO NO MES DE JUNHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/06/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 1.571-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/06/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 1.571-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/06/2009 | 15.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.850-5, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/06/2009 | 132.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/06/2009 | 8595.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/06/2009 | 1483.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/06/2009 | 410.00 | 00098264524400 | JOSE GOMES SAMPAIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS ABRIL,LOCAÇÃO DE FIAT STRADA WORKING 2001 PLACA MNU 4344/PB,COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRASPORTES E DEESTUDANTES NOS SÁBADOS PARA FACULDADE EMPATOS-PB,OU SEJA ,DAR MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO C.AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/06/2009 | 1024.00 | 00007664057450 | WHANDERSON CHARLES V SIMÕES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMOINSTRUTORES/ PROFESSORES DO TELECENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/06/2009 | 1900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/06/2009 | 450.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANIONETE D20 CUSTON, PLACA MXK 2711/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR AOS SÁBADOS, PARA FACULDADE NA CIDADE DE PATOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/06/2009 | 12580.00 | 00006539485492 | PAULO ROMERO FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS,FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO, LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL,COMPETÊNCIA/JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/06/2009 | 2970.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PESSOAL DAINFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/06/2009 | 1100.00 | 00058441417415 | ADRIANA CAMPOS CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FUNCIONARIOCOMISSIONADO, RELATIVO A JUNHO/2009.( SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/06/2009 | 2100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/06/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 1.571-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/06/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 1.571-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/06/2009 | 520.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DETÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO E OPLANO DE AÇÃO DO SUAS EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/06/2009 | 170.00 | 00001198731419 | CICERA FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEAPOIO NA FESTA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/06/2009 | 470.00 | 00001198731419 | CICERA FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DECORAÇÃO DODIA DAS MÃES,CPNFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/06/2009 | 1100.00 | 00049580779449 | AGARINA O. DA NÓBREGA E OUTROS (SAÚDE-FOLHA/COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, JUNHO /2009.(SECRETÁRIA DE SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/06/2009 | 200.00 | 00009003583439 | JOSÉTÂNIA DE SOUSA ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRATAMENTO DESAÚDE PARA PESSOA CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2009 | 5470.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEDOS AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2009 | 6408.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2009 | 1135.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2009 | 9424.06 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2009 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO MWEIO AMBIENTE,RELATIVO JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2009 | 475.00 | 06074694818255 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DO TEDDOS FUNCIONÁRIOS, JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2009 | 3300.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2009 | 3651.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, GABINETE DO PREFEITO, JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2009 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2009 | 3543.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2009 | 3531.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2009 | 1158.74 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2009 | 2401.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DECONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2009 | 1281.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2009 | 2980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2009 | 647.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIO EFETIVO JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2009 | 1128.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2009 | 465.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPENCIONISTA,RELATIVO JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2009 | 16838.93 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2009 | 29481.40 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDPROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2009 | 5640.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNH/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2009 | 17043.72 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2009 | 8055.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2009 | 6372.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 5ª A 8ª SÉRIE, RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2009 | 13779.62 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 1ª A 4ª SÉRIE, RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2009 | 410.00 | 00098264524400 | JOSE GOMES SAMPAIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS JUNHO,LOCAÇÃO DE FIAT STRADA WORKING 2001 PLACA MNU 4344/PB,COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRASPORTES E DEESTUDANTES NOS SÁBADOS PARA FACULDADE EMPATOS-PB,OU SEJA ,DAR MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO C.AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/07/2009 | 430.00 | 00050466976453 | ANTONIO JERONOMO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MOTORISTA LOTA-DO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2009 | 150.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE APRESENTAÇÃO COMA BANDA MARCIAL AGUIAS DA SERRA E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE SOPRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/07/2009 | 300.00 | 10888689000196 | DEPARTAMENTO ESPORTIVO INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À DIVULGAÇÃO DEMATÈRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, NA PROGRAMAÇÃOESPORTIVA DA RÁDIO 102 ITATIUNGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2009 | 1197.86 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2009 | 308.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOFATURAS TELEFONICAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/07/2009 | 2450.00 | 00003770909488 | ERIVALDO MATEUS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE MA-NUTENÇÃO E CONSERTOS DO TRATOR E AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/07/2009 | 700.00 | 00005124933402 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE APRESTAÇÃO DABANDA FORROZÃO JOGO DE CINTURA NA CONFRATERNIZAÇÃO DIA DAS MÃES E EMQUADRILHA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/07/2009 | 2300.00 | 00041429036400 | PAULO SERGIO FRANCA DE ATHAYDE | Importância que se empenha para o pagamento de PROCEDIMENTO CIRÚGICO REA-LIZADO EM PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/07/2009 | 1046.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE-COM. E REP. DE PROD. ODONT. MED. HO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL ODONTOMEDICO HOSPITALAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/07/2009 | 1110.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL FARMATOLÓGICO,DESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE Nº001266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/07/2009 | 200.00 | 00034188946822 | ELIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUS-TO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/07/2009 | 200.00 | 00009923654494 | LUCIVALDO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUS-TO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/07/2009 | 300.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PETI, CONFORME CONTRATO DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA -PB.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/07/2009 | 1144.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILALTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÕES DE AR-MAÇÕES E LENTES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COMFORME NOTAFISCAL DE Nº000510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/07/2009 | 300.00 | 00098209906453 | JOSUEDSON FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TROCA DE GÁSNO FREEZER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/07/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 1.571-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/07/2009 | 82.00 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AVIAMENTOS DESTINADOS AOS PROGAMAS DA CASA DA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001359 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/07/2009 | 540.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 600 CAPAS DE PROCESSOS, E 600 JOGOS FORMATO OFICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/07/2009 | 450.00 | 00049187643472 | ELETRO FORÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE REBUBIMAMENTO DE MOTOR BOMBA 7,5 TROCA DOS ROLAMENTOS, TROCA DOS SELOS E SUBSTITUIÇÃO DA ELISE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJERTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DEJUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/07/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA INFORMAÇÃO DA GFIP,VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATORIO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/07/2009 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS ADVOCATICIOS DO MES DE JULHO/2009,CONFORME EXTRTO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/07/2009 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DECONVÊNIOS,JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/07/2009 | 466.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOFATURAS TELEFONICAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/07/2009 | 430.00 | 00092743269472 | ANTONIO MERENCIO DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO NA REDE DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/07/2009 | 1126.25 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001935 | 10/07/2009 | 1269.32 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO HILLUX, LOCADA NO GABINETE DO PREFEITOCONFORMR NOTA FISCAL DE Nº003720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/07/2009 | 700.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ADVOGACIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/07/2009 | 21.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.736-9, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/07/2009 | 325.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/07/2009 | 3553.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/07/2009 | 3211.65 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2009 | 300.00 | 02517557000120 | SERMEC- SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DEUMA PLACA COM MOLDURA DE MEDEIRA E VIVRO 2CM MEDINDO 60X40CM, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/07/2009 | 160.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERECARGA DE TONER HP/12 A. PRETO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2009 | 60.00 | 00085312215449 | HERCULES CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CONSULTACOM NEUROLOGISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001768 | 10/07/2009 | 3238.44 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA I, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001769 | 10/07/2009 | 2204.10 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA II, CONFORME NOTA 003714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001770 | 10/07/2009 | 2438.65 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA III, CONFORME NOTA 003715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001771 | 10/07/2009 | 2118.81 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000102009 | 0001777 | 10/07/2009 | 2865.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSDESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº000399,000398, 0003977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/07/2009 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRATÁRIA DE SAÚDE, CONFOME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/07/2009 | 53.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001974 | 10/07/2009 | 835.78 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS HOSPITALARES CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 004981, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/07/2009 | 6022.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GUIA DE PREVI-DÊNCIA SOCIAL- GPS, COMPETÊNCIA 07/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/07/2009 | 1150.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEDE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA CASA DA FA-MILIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/07/2009 | 812.40 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A JOGOS EDUCATIVOS KIT DE COPOS E PRTATOS E LIVROS DE PINTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/07/2009 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF.JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/07/2009 | 373.90 | 08556755000189 | ALIPAN/ALIMENTOS NOIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS DEPANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001382,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/07/2009 | 510.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGAMA PROJOM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000519, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0001918 | 10/07/2009 | 2100.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2009 | 1239.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÕES DE URNAS FUNERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2009 | 250.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAISCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/07/2009 | 6750.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN°193/2005,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/07/2009 | 4610.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARRENTES, RELATIVO A ALUGUEL DE CASAS RESIDENCIAIS, JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/07/2009 | 180.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAINSTALAÇÃO DA CASA DA FAMILIA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/07/2009 | 42.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/07/2009 | 95.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001703 | 10/07/2009 | 4980.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE OLEODISEL NO TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001706 | 10/07/2009 | 378.47 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FUSCA PERTECENTE A EMATER,CONF.NOTA FIS-CAL DE Nº0033724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/07/2009 | 150.00 | 00004937755447 | CLAUDINETE DE SOUSA CLAUDINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA INSTALAÇÃO DA SECRETÁRIADE AGRICULTURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/07/2009 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/07/2009 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ,REF.JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001932 | 10/07/2009 | 3789.56 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR I.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001933 | 10/07/2009 | 3511.03 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR II., NOTA FISCAL DE Nº003718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001934 | 10/07/2009 | 2699.41 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA NO FIAT UNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL DE Nº 003719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/07/2009 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA LOCADA PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO II,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/07/2009 | 21.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/07/2009 | 33.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/07/2009 | 3840.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001704 | 10/07/2009 | 3125.55 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE DE COMBUTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL/003722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001705 | 10/07/2009 | 246.66 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO GURGEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003723. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/07/2009 | 1165.00 | 41219940000153 | O PEZÃO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0013599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/07/2009 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOTRANSPORTE C/ O ODJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA OATERO SANITÁRIO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFEREN-TE A MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/07/2009 | 430.00 | 00004126534431 | JOSE DE SOUZA CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO PRESTADOSCOMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PUBLICAS RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/07/2009 | 990.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO A DIS-POSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/07/2009 | 350.00 | 00007049952478 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDAMOC4165/PB COM O ABEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI-VERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/07/2009 | 350.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS DE JUNH DE 2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (PLACA MNF9929/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/07/2009 | 350.00 | 00049580744491 | MARIA SOLANGE FERREIRA NÓBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS DE JUNH DE 2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (PLACA MNW6496/PE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/07/2009 | 410.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PBPLACA (MMY3496/PB) COMPETÊNCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/07/2009 | 409.00 | 00003790328480 | GILMAR OLIVEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS DE JUNH/2009,LOCAÇÃO DE MOTO HONDA PLACA(MNU0308/PB)COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/07/2009 | 350.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DELOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MMT5933/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS ÁREA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOETE MUNICIPIO,REF. A MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/07/2009 | 410.10 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA(MNS38881/PB )COM O OBJETIVODE EXECULTAR TAREFAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/07/2009 | 350.00 | 00039969754491 | ANIBAL XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MNK3529/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/07/2009 | 336.60 | 00062396307720 | JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO COMO OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTRUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBA-NA E VICE-VERSA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO,REF. A 14DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/07/2009 | 210.00 | 00004846505480 | MARCOSSUELO BATISTA VENCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO,REFERENTE A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/07/2009 | 105.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEVIÇO DE ISTALAÇÃO DE FONTE SERVIÇO DE IMPRESSORA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/07/2009 | 610.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GM CHEVROLET, PLACA MMQ8009/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,RELATIVO A 9 DIAS DO MES DE JUNHO E 5DIAS DO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/07/2009 | 423.50 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/JUNHO 2009, DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/07/2009 | 789.75 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL,REF.A MÊS DE JUNHO/2009.REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/07/2009 | 695.42 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/JUNHO 2009, DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO.REF. A 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/07/2009 | 1566.45 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, PLACA MYN 2170/RN, COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2009, REF.A 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/07/2009 | 1289.42 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MUNICICIPAL, RELATIVO A JUNHO/2009.REF.A 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/07/2009 | 789.75 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UM VEÍCULO CAMIONETE D20, PLACA MYT 1080/PB A SERVIÇO DA SECRETÁRIAMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.REF.A 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/07/2009 | 100.00 | 00004828079467 | ANA ZELIA ARAUJO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AJUDA DE CUSTOPARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/07/2009 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES RA-DIOLÓGICOS, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/07/2009 | 150.00 | 00020282400400 | DRA SUELY CARMEM A. CARIAXO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 EXAME DE ESPEROMETRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/07/2009 | 900.00 | 00016681282415 | CLINICA DE OLHO/DR. LUIZ GONZACA A. A. FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PROVENIENTE A EXAME DE VISTA EM PESSOAS CARRENTES, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/07/2009 | 502.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PROVENIENTES A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES.NOTA FISCAL DE Nº000686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/07/2009 | 200.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ATENDIMENTOREALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/07/2009 | 250.00 | 00088766268400 | KLAUDER M. DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS MÉ-DICAS REALIZADAS E PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/07/2009 | 130.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS EXAMES DE UL-TRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/07/2009 | 430.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE JULH/2009, COM O OBEJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES CARENTES EMHOSPITAIS E AMBULATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/07/2009 | 200.00 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/07/2009 | 200.00 | 00099125439472 | FRANCISCA ARAÚJO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/07/2009 | 527.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PURIFICADOR DEAGUA,BD 10K,TABLETAD PACE 200 GR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/07/2009 | 350.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/07/2009 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/07/2009 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/07/2009 | 33.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DETECIDOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/07/2009 | 141.00 | 08768368000297 | CASA NOVA- ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS QUECONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº001406, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/07/2009 | 0.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.520-6, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/07/2009 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/07/2009 | 3651.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001767 | 14/07/2009 | 3640.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTIMADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000026,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0001923 | 14/07/2009 | 680.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, CONFORMAE NOTAFISCAL DE Nº 000524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/07/2009 | 742.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DEPANO DE COPA, TH DE BANHO, TH DE ROSTO, JOGO DE CAMA SOLTEIRO, LENCOLSOLTEIRO, JOGO DE CAMA CASAL, E TECIDO OXFORD, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001298, DESTINADO PARA POSTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/07/2009 | 285.00 | 24292070000129 | SO FOGOES/EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 01 FOGÃO INDUSTRIAL,02 BOCAS, 01 FOGÃO 02 BOCAS PARA MESA.CONF. NOTA FISCA Nº000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/07/2009 | 540.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS DESTINADOS A SAÚDE EPIDEOLÓGICA, PARA TRABALHO DIÁRIO,CONFORME NF 000527, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/07/2009 | 233.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DARF PERIODODE APURAÇÃO 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MER. ESCOLAR / PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/07/2009 | 4100.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000525, 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/07/2009 | 0.35 | 51014223000149 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 2.001159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/07/2009 | 164.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/07/2009 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001939 | 20/07/2009 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET D20,CABINETE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992, PLACA BGI 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/07/2009 | 1505.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM MONITORGABINETE, PLACA MÃE, PROCESSADOR CEL 1.8GH2 2GB MENORIA HD 320GH, TECLADO MAUSE,CAIXA DE SON ESTABILIZADOR, FONTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/07/2009 | 100.00 | 00003696191450 | JANDUIALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUS-TO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/07/2009 | 1060.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - RESTAURA NTE SELF-SERVICE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REFEIÇÔES DEFUNCIONARIOS EM TRASITO EM SERVIÇO NO MÊS DE MARÇO, ABRIL, MAIO,JULHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/07/2009 | 335.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/07/2009 | 700.00 | 00002579850422 | ANA MARIA DA NOBREGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DESERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E OFICINA EM CARROS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/07/2009 | 430.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PRO JOVEM, CONFORME CONTRATO DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/07/2009 | 230.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO MÊS DE JULH DE 2009, OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/07/2009 | 500.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANIONETE D20 CUSTON, PLACA MXK 2711/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR AOS SÁBADOS, PARA FACULDADE NA CIDADE DE PATOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/07/2009 | 822.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/07/2009 | 10331.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/07/2009 | 296.00 | 00077052650444 | CILEIDE NUNES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 019746,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/07/2009 | 294.00 | 00075318954472 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 019717,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/07/2009 | 61.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,UNIDADE DA FAMILIA, PAIF, PETI,REFERENTE A MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/07/2009 | 294.00 | 00004793685463 | IVONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019751, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/07/2009 | 291.50 | 00000778468429 | RONALDO NUNES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019831, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/07/2009 | 291.00 | 00075319829434 | VICENTE SOARES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019822, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/07/2009 | 290.40 | 00059461896468 | MANOEL RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019867, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/07/2009 | 294.00 | 00008087977432 | TALVANES DINIZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019796, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/07/2009 | 291.00 | 00049581201491 | ANTONIO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019706, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/07/2009 | 295.40 | 00053092481453 | JOSÉ NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019811, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULH0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/07/2009 | 290.40 | 00002839672421 | EDNALDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019731, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/07/2009 | 290.80 | 00079016847715 | JOÃO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019716 PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/07/2009 | 294.00 | 00004934213430 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019719, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULH0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/07/2009 | 294.00 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019728, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULH0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/07/2009 | 292.00 | 00003495048499 | ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019733, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULH0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/07/2009 | 294.00 | 00088551474472 | MARIA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019847, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/07/2009 | 294.00 | 00088551474472 | MARIA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019827, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUH0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/07/2009 | 294.00 | 00003168086444 | ANTONIOFERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019841, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/07/2009 | 290.00 | 00087249065491 | ROGERIO DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019862, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JUH0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/07/2009 | 294.00 | 00004234836419 | MATIAS AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019691, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/07/2009 | 293.80 | 00002819477402 | PEDRO SATURNINIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019697, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/07/2009 | 295.00 | 00002143507461 | MARIA VALDEREZ TRAJANO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019812, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/07/2009 | 294.00 | 00071407243420 | AGAMENOR GERONIMO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019819, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/07/2009 | 295.00 | 00008074858456 | ROZIMAR SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019783, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/07/2009 | 292.10 | 00092744150444 | EXPEDITO GABRIEL TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019790, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/07/2009 | 290.00 | 00006228279440 | MARIA IMACULADA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019765, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/07/2009 | 290.00 | 00004363458461 | SEBASTIANA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019768, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/07/2009 | 292.50 | 00059196130415 | JOSIVAN SILVA MOTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019787, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/07/2009 | 294.40 | 00004155872471 | JOÃO BATISTA DE SOUZA MEDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019795, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/07/2009 | 293.20 | 00003726499474 | JOSE GERALDO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019880, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/07/2009 | 294.00 | 00003376639477 | GERALDO ALVES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019776, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/07/2009 | 290.40 | 00089849124768 | ANCELMO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019791, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/07/2009 | 293.00 | 00020534760449 | LUZIA ETELVINA TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019802, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/07/2009 | 291.00 | 00092955053449 | ANA CLEA ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019922, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/07/2009 | 290.00 | 00096505281487 | GIVANILDO FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019855, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/07/2009 | 291.00 | 00004410124420 | EDILEIDA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019703, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/07/2009 | 293.00 | 00073790532487 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019861, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/07/2009 | 294.40 | 00005474151411 | JOSÉ MARIA PAIVA D SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019883, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULH0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/07/2009 | 295.50 | 00078469813404 | INACIO LOYOLA NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019931, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/07/2009 | 291.00 | 00002140235401 | JOSE HELIO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019708, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/07/2009 | 296.40 | 00099125960482 | JOÃO BATISTA GONÇALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019881, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/07/2009 | 296.40 | 00004242453450 | PAULO JOSE PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019887, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/07/2009 | 291.60 | 00004892889440 | MARIA BETANIA NUNES FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019892, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/07/2009 | 292.00 | 00025016854823 | JOSÉ WALTER PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019890, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/07/2009 | 290.00 | 00016589511829 | JOÃO RAIMUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019911, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/07/2009 | 290.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019960, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULH0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/07/2009 | 290.00 | 00064675050425 | IRINEU NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019713, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/07/2009 | 294.00 | 00007932028418 | SEBASTIÃO CÍCERO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019710, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/07/2009 | 296.00 | 00017668913491 | JOSE ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019918, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/07/2009 | 290.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019788, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/07/2009 | 292.00 | 00056987005400 | PAULO CESAR ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019924, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/07/2009 | 291.40 | 00085312215449 | HERCULES CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019870, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/07/2009 | 294.00 | 00002034679490 | REGINALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019806, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/07/2009 | 291.00 | 00003861437490 | FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019726, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/07/2009 | 292.00 | 00004263182421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019721, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/07/2009 | 290.00 | 00003495002405 | RILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019732, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/07/2009 | 290.00 | 00025317137861 | JOSÉ BONIFACIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019724, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/07/2009 | 292.00 | 00001295147807 | JOSÉ MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019738, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/07/2009 | 291.00 | 00013239767449 | MANOEL LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019742, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/07/2009 | 291.00 | 00000080955401 | ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019800, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/07/2009 | 290.70 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019762, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/07/2009 | 294.00 | 00001629591416 | JOSÉ HONORATO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019878, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/07/2009 | 294.00 | 00005646016401 | EDIVAN DE LIMA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019774, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/07/2009 | 292.40 | 00063967057453 | MANOEL MAURICIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019946, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/07/2009 | 291.00 | 00078936934449 | ADERÇO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019723, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/07/2009 | 291.00 | 00001030074402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019757, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/07/2009 | 296.00 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019856, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/07/2009 | 291.00 | 00046075283404 | HAROLDO LEITE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019923, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/07/2009 | 290.80 | 00020548079404 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019969, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/07/2009 | 296.00 | 00004557677428 | LUCINALDO SOARES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019770, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/07/2009 | 290.00 | 00002840350416 | GEOMARIO XAVIER SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019745, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/07/2009 | 290.00 | 00020290900425 | MARIA LUIZA P. CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019804, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/07/2009 | 292.00 | 00014121450400 | JOACIR JERONIMO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019785, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/07/2009 | 290.00 | 00004643799463 | JOANA ARAÚJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019825, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/07/2009 | 290.00 | 00003088152467 | MARINEZ MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019815, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/07/2009 | 290.50 | 00000793433410 | JANDUIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019966, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/07/2009 | 290.00 | 00003626982874 | ARNALDO DANTAS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019779, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/07/2009 | 292.00 | 00039561984415 | ANTONIO NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019753, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/07/2009 | 290.00 | 00051766108415 | GUTEMBERG NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019962, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/07/2009 | 293.00 | 00008782531498 | RANIERI DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019830, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/07/2009 | 293.20 | 00002831223407 | FRANCISCO LIMA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019914,PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/07/2009 | 294.00 | 00005200256445 | VALMIR CAMPOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019917, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/07/2009 | 293.20 | 00007038606409 | SAMOEL PEREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019916, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/07/2009 | 290.50 | 00092741967415 | LEONARDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019864, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/07/2009 | 291.50 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019860, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/07/2009 | 294.00 | 00003111166473 | JEAN CARLOS MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019736, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/07/2009 | 293.50 | 00003317375400 | ANTONIO CABOCLO DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº020057, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/07/2009 | 292.00 | 00093039468472 | ARLINDO ALVES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº020055, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/07/2009 | 295.20 | 00000080989489 | EDITE GONÇALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº020068, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/07/2009 | 290.40 | 00007215523403 | GABRIEL XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº020063, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/07/2009 | 292.50 | 00022598650468 | GERALDO NÓBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº020180, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/07/2009 | 295.50 | 00004361735492 | ANAINA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº020177, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/07/2009 | 292.00 | 00004257082844 | EDINAR TAGI DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº020098, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/07/2009 | 294.40 | 00002140529405 | JOSÉ VANDEILTON LIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019979, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/07/2009 | 290.00 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019741, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/07/2009 | 296.00 | 00002596883473 | PEDRO DE LUCENA CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019839, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/07/2009 | 291.60 | 00002596883473 | PEDRO DE LUCENA CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019885, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/07/2009 | 296.00 | 00080550827404 | MARIA DE FATIMA WANDERLEY DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019939, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/07/2009 | 291.80 | 00001959572458 | EDMILSON SOUSA VENSCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº020056, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/07/2009 | 290.00 | 00000979498414 | EVANDRO FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº019858, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/07/2009 | 601.38 | 00003671849401 | RITA DE CASCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS/JUNHO, COMO TÉCNICO AGRICULA NO PROGAMA DE COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO Á INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOSALIMENTOS DESDE PLANTIO, COILHEITA, DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AS VISITAS EM LOCOL NAS ENTIDADES E NAS PLANTAÇÕES DOS AGRICULTORESCADASTRAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL, JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/07/2009 | 1359.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0001950 | 22/07/2009 | 4238.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSQUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº502,503,504,505,506,507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/07/2009 | 1588.00 | 02998335000176 | MERCADINHO VITORIA- ALEXANDRE GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/07/2009 | 600.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO TÉCNICO LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/07/2009 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEVOLUÇÃO A SE-CRETARIA /SALÁRIO EDUCAÇÃO, (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/07/2009 | 510.20 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DEELABORAÇÃO E CONSULTORIA DE PROJETOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBADE AREIA-PB,COMPETÊNCIA MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/07/2009 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA, PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DEDANÇAS DO CURSO DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DO MUNICIPIO DE CACIMBARELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/07/2009 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS DO PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DA BRINQUEDOTECA, CONFORMECONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/07/2009 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, REF;MÊS DE JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/07/2009 | 205.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS DO PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DE CROCHE, CONFORMECONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/07/2009 | 300.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PRAGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A JULHO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/07/2009 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DA FAMILIA,PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/07/2009 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO PAIF, NO CURSO DE MUSICA, BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/07/2009 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSTECNICOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMCOMPETÊNCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/07/2009 | 300.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PETI, CONFORME CONTRATO DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA -PB.REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS DERITA DE CASSIA RAMOS, NO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIAS NOCONVENTO IPUARÂNA, EM LAGOA SECA/PB, NOS DIAS 27, 28,E 29 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/07/2009 | 350.00 | 00009681763483 | LEONEIDE RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS / JULH /2009, COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS NO FORMECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO PARA COMUNIDADE VILA DO AMOR, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/07/2009 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 24.612-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/07/2009 | 50.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CONFORME CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/07/2009 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULH0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/07/2009 | 430.00 | 00004126534431 | JOSE DE SOUZA CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO PRESTADOSCOMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PUBLICAS RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/07/2009 | 1000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PAGAMENTOPLANFETOS EDUCATIVOS, CARTILHAS EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/07/2009 | 150.00 | 00007479089406 | LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/07/2009 | 27358.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DO PSF, REFEREMTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/07/2009 | 700.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTCOMO FISIOTERAPEUTA DO PROGAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DAFAMILIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFE-RENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000102009 | 0001949 | 29/07/2009 | 995.22 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS HOSPITALARES CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 004998,005000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/07/2009 | 5470.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEDOS AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2009 | 2718.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2009 | 2931.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/07/2009 | 5640.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A JULH/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2009 | 16514.14 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2009 | 13896.49 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 1ª A 4ª SÉRIE, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/07/2009 | 8055.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/07/2009 | 6449.49 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 5ª A 8ª SÉRIE, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2009 | 29481.40 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDPROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/07/2009 | 400.00 | 00007129151412 | SAMARA CARDOSO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL NOS TELECENTROS DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/07/2009 | 1900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/07/2009 | 1024.00 | 00007664057450 | WHANDERSON CHARLES V SIMÕES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMOINSTRUTORES/ PROFESSORES DO TELECENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/07/2009 | 465.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPENCIONISTA,RELATIVO JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/07/2009 | 16838.93 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/07/2009 | 1128.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2009 | 3070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PESSOAL DAINFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2009 | 2677.60 | 41151184000178 | CALMISA-CALMISA MINERAÇÃO DE CAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REBOCO E CALHIDRATADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/07/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/07/2009 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/07/2009 | 77.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PLANTAGEM(MONOCROMÁTICA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/07/2009 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 23935-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/07/2009 | 1158.74 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/07/2009 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DECONVÊNIOS,JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/07/2009 | 3300.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/07/2009 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/07/2009 | 400.00 | 00045131791472 | JOSÉ BONIFACIO FERREIRA DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2009 | 12200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/07/2009 | 6308.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/07/2009 | 9405.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/07/2009 | 435.00 | 00003664980700 | DAMIÃO SALVIANO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENCARREGADO DA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DO SOMBREI-RO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/07/2009 | 1100.00 | 00049580779449 | AGARINA O. DA NÓBREGA E OUTROS (SAÚDE-FOLHA/COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, JULHO /2009.(SECRETÁRIA DE SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2009 | 1135.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/07/2009 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO MEIO AMBIENTE,RELATIVO JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/07/2009 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/07/2009 | 2401.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DECONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/07/2009 | 1281.74 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2009 | 1100.00 | 00058441417415 | ADRIANA CAMPOS CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FUNCIONARIOCOMISSIONADO, RELATIVO A JULHO/2009.( SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/07/2009 | 647.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIO EFETIVO JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/07/2009 | 2980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002282 | 01/08/2009 | 5405.67 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSDESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO,CIMETIDINA COMP 200MG-PRATI, BUSCOPAN COMPOSTO GTS-HIPOLARBOR,AMOCILINA CAPS 500MG-SANVAL,ÁGUA P/INJEÇÃO ,ALBENDAZOL SUSP 40MG/ML,CONF.NOTAS FISCAIS;000447,446458,438,435,437,436,439,441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/08/2009 | 600.00 | 01433682000199 | A CASA DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM VENTILADORDE PAREDE DELTA,CONFORME NOTA FISCAL 000570. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/08/2009 | 29481.40 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDPROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/08/2009 | 3700.00 | 03622188000106 | GIZELDA SOARES BARROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DESERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA MACA GINEC,MESA AUXILIAR,ARMARIOS, VITRINESBANDEJAS,BIROS,CADEIRAS,REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 000058,000059, PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/08/2009 | 600.00 | 08579711000174 | SOL NET TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS AINTERNET VIA RADIO NO MES DE JULHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00067536980434 | VANUSA DE MEDEIROS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO MORTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00006366060401 | KATIANE DE ARAÚJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 10 LIVROS COM10 DVD´S SOBRE A HISTÓRIA DOS 50 ANOS DA DIOCESE DE PATOS, COM ENFOQUEPUBLICITÁRIO E HISTÓRICO ENGLOBANDO A CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, PORFAZER PARTE INTEGRAL DESSA DIOCESE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002285 | 04/08/2009 | 171.81 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSDESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO,ALBENDAZOL SUSP 40MG10ML -LASA LOTE 4028109, CEFALECINA SUSP 60ML-ROYTON CONF. NOTA FISCAL DE Nº000459- SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/08/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 34.918-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/08/2009 | 2349.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE NOTEBOOK ACER ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002112,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA INFORMAÇÃO DA GFIP,VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATORIO AO MÊS DE AGOST/20O9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/08/2009 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS ADVOCATICIOS DO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME EXTRTO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/08/2009 | 400.00 | 00002579850422 | ANA MARIA DA NOBREGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DESERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E OFICINA EM CARROS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/08/2009 | 465.00 | 00092743269472 | ANTONIO MERENCIO DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO NA REDE DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002103 | 10/08/2009 | 1220.78 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO HILLUX, LOCADA NO GABINETE DO PREFEITOCONFORMR NOTA FISCAL DE Nº003782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/08/2009 | 450.00 | 00014303544884 | IRENE DE LIMA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS GERAISPRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE I NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002057 | 10/08/2009 | 2025.05 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002058 | 10/08/2009 | 2281.75 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA III, CONFORME NOTA 003777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002059 | 10/08/2009 | 2348.89 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA II, CONFORME NOTA 003776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002060 | 10/08/2009 | 3344.31 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA I, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/08/2009 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRATÁRIA DE SAÚDE, CONFOME CONTRATO,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/08/2009 | 430.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE AGOS/2009, COM O OBEJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES CARENTES EMHOSPITAIS E AMBULATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/08/2009 | 150.00 | 00004937755447 | CLAUDINETE DE SOUSA CLAUDINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA INSTALAÇÃO DA SECRETÁRIADE AGRICULTURA ,REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002099 | 10/08/2009 | 296.35 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FUSCA PERTECENTE A EMATER,CONF.NOTA FIS-CAL DE Nº003786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002102 | 10/08/2009 | 5116.41 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE OLEODISEL NO TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/08/2009 | 4160.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARRENTES, RELATIVO A ALUGUEL DE CASAS RESIDENCIAIS, JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/08/2009 | 500.00 | 00004155872471 | JOÃO BATISTA DE SOUZA MEDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AJUDA DE CUSTOA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/08/2009 | 21200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN°193/2005,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/08/2009 | 200.00 | 00006573881494 | SONIVALDA CLAUDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2009 | 180.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAINSTALAÇÃO DA CASA DA FAMILIA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/08/2009 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF.JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/08/2009 | 230.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2009, OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/08/2009 | 5000.00 | 02453916000122 | IDÉIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DACONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2009 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA LOCADA PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO II,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/08/2009 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2009 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ,REF.AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/08/2009 | 250.00 | 00002295766486 | GERLANDIA HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DEAPOIO -GARCONETE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECEUEM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/08/2009 | 250.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA CABRAL E OUTROS SEC EDC CULT-DIRET | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMFILMAGENS NO SÃO JOÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.FERREIRÃO E A FINAL DO CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/08/2009 | 350.00 | 00007049952478 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDAMOC4165/PB COM O ABEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI-VERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/08/2009 | 350.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS DE JULH DE 2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (PLACA MNF9929/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/08/2009 | 350.00 | 00049580744491 | MARIA SOLANGE FERREIRA NÓBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS DE JULH DE 2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (PLACA MNW6496/PE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/08/2009 | 410.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PBPLACA (MMY3496/PB) COMPETÊNCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/08/2009 | 409.00 | 00003790328480 | GILMAR OLIVEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS DE JULH/2009,LOCAÇÃO DE MOTO HONDA PLACA(MNU0308/PB)COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/08/2009 | 350.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DELOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MMT5933/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS ÁREA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOETE MUNICIPIO,REF. A MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/08/2009 | 410.10 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA(MNS38881/PB )COM O OBJETIVODE EXECULTAR TAREFAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/08/2009 | 350.00 | 00039969754491 | ANIBAL XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MNK3529/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GM CHEVROLET, PLACA MMQ8009/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,RELATIVO A 9 DIAS DO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/08/2009 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/JULHO 2009, DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/08/2009 | 1417.00 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL,REF.A MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/08/2009 | 660.00 | 00062396307720 | JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO COMO OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTRUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBA-NA E VICE-VERSA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002051 | 10/08/2009 | 3996.93 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR I.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002052 | 10/08/2009 | 2310.32 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA NO FIAT UNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL DE Nº 003781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002053 | 10/08/2009 | 3692.75 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR II., NOTA FISCAL DE Nº00003780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/08/2009 | 210.00 | 00004846505480 | MARCOSSUELO BATISTA VENCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO,REFERENTE A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/08/2009 | 500.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANIONETE D20 CUSTON, PLACA MXK 2711/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR AOS SÁBADOS, PARA FACULDADE NA CIDADE DE PATOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002100 | 10/08/2009 | 291.54 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO GURGEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002101 | 10/08/2009 | 3074.92 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE DE COMBUTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL/003784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/08/2009 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOTRANSPORTE C/ O ODJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA OATERO SANITÁRIO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFEREN-TE A MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/08/2009 | 1300.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO A DIS-POSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/08/2009 | 1402.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SEGURO SAFRA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/08/2009 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.520-6, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/08/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 1.571-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/08/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 1.571-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/08/2009 | 500.00 | 00001146999410 | MARIA EULINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRATAMENTO DESAÚDE (RESSONÂNCIA MAGNETICA+TOMOGRAFIA)CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/08/2009 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET D20,CABINETE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992, PLACA BGI 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/08/2009 | 806.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO- NORMANDO LEITE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TROFEÍS E MEDA-LHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/08/2009 | 410.00 | 00098264524400 | JOSE GOMES SAMPAIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS JULHO,LOCAÇÃO DE FIAT STRADA WORKING 2001 PLACA MNU 4344/PB,COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRASPORTES E DEESTUDANTES NOS SÁBADOS PARA FACULDADE EMPATOS-PB,OU SEJA ,DAR MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO C.AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MER. ESCOLAR / PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002243 | 13/08/2009 | 4165.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0002024 | 13/08/2009 | 1253.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/JULH0 2009, DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0002025 | 13/08/2009 | 2608.50 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, PLACA MYN 2170/RN, COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DEJULH0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0002026 | 13/08/2009 | 1417.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UM VEÍCULO CAMIONETE D20, PLACA MYT 1080/PB A SERVIÇO DA SECRETÁRIAMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0002027 | 13/08/2009 | 2175.60 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MUNICICIPAL, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/08/2009 | 1260.00 | 02998335000176 | MERCADINHO VITORIA- ALEXANDRE GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNE,FRANGO,CUSTELA,CARNE MOIDA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/08/2009 | 400.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PROVENIENTES A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES.NOTA FISCAL DE Nº000704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002130 | 13/08/2009 | 3630.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTIMADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000027,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/08/2009 | 600.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS/DR. ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADES CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/08/2009 | 120.00 | 00058440313420 | TEREZINHA ALVES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOA PESSOA CARENTE,PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/08/2009 | 100.00 | 00006829038413 | ADRIANA GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/08/2009 | 300.00 | 00002370859415 | IRENALDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DESERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 221/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/08/2009 | 200.00 | 00088548198400 | MARIA APARECIDA NOBREGA TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOA PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/08/2009 | 635.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM MICROFONESON SN 58 PH, MESA 12 CANAIS MKS CICLOTRON, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001904. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002239 | 13/08/2009 | 807.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, CONFORMAE NOTAFISCAL DE Nº 000553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002240 | 13/08/2009 | 610.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGAMA PROJOM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000554, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002241 | 13/08/2009 | 545.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002242 | 13/08/2009 | 1355.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002244 | 13/08/2009 | 690.30 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEDE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA CASA DA FA-MILIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002245 | 13/08/2009 | 409.70 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEDE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA CASA DA FA-MILIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/08/2009 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DACASA LOCADA PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/08/2009 | 256.00 | 00006983510453 | JOAQUIM INACIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE16 PARES DE SANDÁLIA DE COURO PARA O GRUPO DE XAXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/08/2009 | 100.00 | 00088548686472 | RAIMUNDO FIGUEREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRABALHO SRTESANAL, AQUISIÇÃO DE UM CESTO DE PALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/08/2009 | 100.00 | 00007702855460 | MYLANE NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMFILMAGENS EM EVENTO CULTURAL NA BARRAGEM DA FARINHA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/08/2009 | 100.00 | 00009700150461 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/08/2009 | 200.00 | 00009047568400 | DANILO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/08/2009 | 105.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TECIDOS DESTINADOS AOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/08/2009 | 500.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ANIMAÇÃO COMFORRO PÉ DE SERRA NA COMENORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/08/2009 | 500.00 | 00000873343484 | RONDINERIO NASCIMENTO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSERTO DO PO-ÇO DA COMUNIDADE DA LIBERDADE,LOCALIZADO NO SITIO DOS QUEIMADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/08/2009 | 700.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ADVOGACIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/08/2009 | 1500.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE NA EXECUÇÃO DESERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-ÇÃO, CORREPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTA-ÇÃO DE SRVIÇOS TÉCNICOS POR TEMPO DETERMINADO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA E MARIA DO SOCORRO XAVIER BATIS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/08/2009 | 170.00 | 00088766268400 | KLAUDER M. DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS MÉ-DICAS E UM ECO CARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/08/2009 | 200.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ATENDIMENTOSDE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.(CONSULTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/08/2009 | 80.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTA EN-DOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/08/2009 | 180.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS MÉ-DICAS REALIZADAS E PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/08/2009 | 100.00 | 00072702400434 | DR.FATIMA CRISTINA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS MÉ-DICAS REALIZADAS E PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/08/2009 | 420.00 | 00076881288468 | ALMERINDA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRABALHO SRTESANAL, AQUISIÇÃO DE OBJETOS DE ARTESANATOS ENFEITES PARA PRAÇA PÚBLICACOGUMELOS, PATINHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/08/2009 | 1530.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS -TÉCNICOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SOBRE AS AÇÕES DE GESTÃO DE BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA AOS INTEGRATES DA INSTÂNCIA DE CONTROLESOCIAL, EQUIPES DAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO DES-TE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/08/2009 | 1320.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MERCADORIASDESTINDAS AO PROGAMAS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000066,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/08/2009 | 560.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FERTILIZANTESDESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOTA FISCAL DE Nº000486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL, JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/08/2009 | 950.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJERTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DEJUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0002077 | 18/08/2009 | 4610.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSQUE NÃO CONSTAM NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS; 000515,000516, 000517, 000518,000519, 000520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/08/2009 | 165.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3 RECARGA DETOMER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/08/2009 | 179.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1 MAUSE USB EUM ROTEADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002139. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/08/2009 | 525.00 | 01433682000199 | A CASA DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃO ERECUPERAÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A VENTILADORES DE PAREDE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/08/2009 | 10000.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MAIS UMA MEDI-ÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000255. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/08/2009 | 510.20 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DEELABORAÇÃO E CONSULTORIA DE PROJETOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBADE AREIA-PB,COMPETÊNCIA JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/08/2009 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/08/2009 | 12200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/08/2009 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 24.612-3,(PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002287 | 20/08/2009 | 1590.04 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS HOSPITALARES ;SIRINGA, GASES, CONFORME NIOTA FISCAL DE Nº005021,005022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/08/2009 | 1098.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS(FILÓ, PERCAL,MALHA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002286 | 24/08/2009 | 2828.47 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSDESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO,ALBENDAZOL SUSP 40MG10ML -LASA ,DICLOFENACO DE POTACIO,CAPTOPIL COMP.PARACETANOL COMP.SAL-BUTANOL,POLIVITAMINA, LUVAS, GASES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/08/2009 | 1231.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/08/2009 | 400.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAREVISTA DE POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME DESCONTO EM CONTA, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/08/2009 | 61.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/08/2009 | 292.00 | 00075318954472 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 023979,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/08/2009 | 296.00 | 00077052650444 | CILEIDE NUNES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 024188,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/08/2009 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSTECNICOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMCOMPETÊNCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/08/2009 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA, PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DEDANÇAS DO CURSO DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DO MUNICIPIO DE CACIMBARELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/08/2009 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS DO PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DA BRINQUEDOTECA, CONFORMECONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/08/2009 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, REF;MÊS DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/08/2009 | 205.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS DO PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DE CROCHE, CONFORMECONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/08/2009 | 300.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PRAGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A AGOSTO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/08/2009 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DA FAMILIA,PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/08/2009 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO PAIF, NO CURSO DE MUSICA, BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/08/2009 | 294.00 | 00004234836419 | MATIAS AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº023955, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/08/2009 | 293.80 | 00002819477402 | PEDRO SATURNINIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº023954, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/08/2009 | 292.50 | 00078469813404 | INACIO LOYOLA NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº943499, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/08/2009 | 294.00 | 00007215523403 | GABRIEL XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº943500, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/08/2009 | 290.10 | 00008087977432 | TALVANES DINIZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024050, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/08/2009 | 294.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº023969, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/08/2009 | 294.00 | 00003111166473 | JEAN CARLOS MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024020, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/08/2009 | 292.00 | 00071407243420 | AGAMENOR GERONIMO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº943498, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/08/2009 | 295.00 | 00004410124420 | EDILEIDA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024102, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/08/2009 | 296.00 | 00002143507461 | MARIA VALDEREZ TRAJANO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº943497, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/08/2009 | 290.00 | 00003626982874 | ARNALDO DANTAS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024040, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/08/2009 | 293.94 | 00039561984415 | ANTONIO NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024098, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/08/2009 | 290.00 | 00004263182421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº023995, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/08/2009 | 290.40 | 00064675050425 | IRINEU NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº943495, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/08/2009 | 294.00 | 00004934213430 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024029, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/08/2009 | 290.00 | 00020548079404 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024129, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/08/2009 | 296.40 | 00002839672421 | EDNALDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024026, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/08/2009 | 290.30 | 00079016847715 | JOÃO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024028 PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/08/2009 | 294.00 | 00046075283404 | HAROLDO LEITE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024099, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/08/2009 | 292.80 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024095, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/08/2009 | 294.00 | 00003376639477 | GERALDO ALVES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024042, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/08/2009 | 294.00 | 00078936934449 | ADERÇO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024031, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/08/2009 | 290.00 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024024 PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/08/2009 | 295.40 | 00053092481453 | JOSÉ NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024120, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/08/2009 | 292.00 | 00003317375400 | ANTONIO CABOCLO DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024120, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/08/2009 | 291.00 | 00004155872471 | JOÃO BATISTA DE SOUZA MEDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024147, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/08/2009 | 293.00 | 00008782531498 | RANIERI DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024122, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/08/2009 | 295.60 | 00080550827404 | MARIA DE FATIMA WANDERLEY DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº0024094, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/08/2009 | 292.40 | 00056987005400 | PAULO CESAR ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024014, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/08/2009 | 291.00 | 00013239767449 | MANOEL LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº023992, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/08/2009 | 290.00 | 00008074858456 | ROZIMAR SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº023961, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/08/2009 | 292.00 | 00059461896468 | MANOEL RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024016, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/08/2009 | 294.00 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024003, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/08/2009 | 292.50 | 00059196130415 | JOSIVAN SILVA MOTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942608, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/08/2009 | 296.40 | 00004363458461 | SEBASTIANA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024033, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/08/2009 | 296.40 | 00006228279440 | MARIA IMACULADA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024034, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/08/2009 | 291.00 | 00016589511829 | JOÃO RAIMUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024113, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/08/2009 | 292.00 | 00004257082844 | EDINAR TAGI DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024124, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/08/2009 | 292.00 | 00025016854823 | JOSÉ WALTER PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024062, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/08/2009 | 290.00 | 00089849124768 | ANCELMO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024074, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/08/2009 | 295.20 | 00000080989489 | EDITE GONÇALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024104, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/08/2009 | 293.00 | 00073790532487 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942604, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/08/2009 | 291.80 | 00003726499474 | JOSE GERALDO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024067, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/08/2009 | 292.00 | 00092955053449 | ANA CLEA ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024015, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/08/2009 | 291.20 | 00092744150444 | EXPEDITO GABRIEL TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024145, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/08/2009 | 294.00 | 00005200256445 | VALMIR CAMPOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº943492, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/08/2009 | 296.40 | 00099125960482 | JOÃO BATISTA GONÇALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024060, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/08/2009 | 296.00 | 00004242453450 | PAULO JOSE PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024133, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/08/2009 | 292.00 | 00005474151411 | JOSÉ MARIA PAIVA D SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024064, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/08/2009 | 290.60 | 00001629591416 | JOSÉ HONORATO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024118, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/08/2009 | 290.00 | 00087249065491 | ROGERIO DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024121, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/08/2009 | 291.00 | 00003861437490 | FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº023998, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/08/2009 | 293.80 | 00093039468472 | ARLINDO ALVES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024151, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/08/2009 | 296.00 | 00002596883473 | PEDRO DE LUCENA CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº023981, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/08/2009 | 296.00 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº023980, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/08/2009 | 292.80 | 00002140235401 | JOSE HELIO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942607, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/08/2009 | 291.00 | 00004892889440 | MARIA BETANIA NUNES FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024138, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/08/2009 | 293.20 | 00002831223407 | FRANCISCO LIMA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº943494,PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/08/2009 | 293.20 | 00007038606409 | SAMOEL PEREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº943493, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/08/2009 | 291.00 | 00002034679490 | REGINALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024146, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/08/2009 | 292.00 | 00001295147807 | JOSÉ MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024007, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/08/2009 | 290.00 | 00003495002405 | RILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024001, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/08/2009 | 290.00 | 00025317137861 | JOSÉ BONIFACIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024004, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/08/2009 | 290.00 | 00000793433410 | JANDUIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024009, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/08/2009 | 292.40 | 00020534760449 | LUZIA ETELVINA TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024144, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/08/2009 | 296.00 | 00085312215449 | HERCULES CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024125, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/08/2009 | 291.00 | 00000080955401 | ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024141, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/08/2009 | 291.10 | 00007932028418 | SEBASTIÃO CÍCERO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº943496, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/08/2009 | 294.00 | 00001030074402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024096, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/08/2009 | 292.00 | 00003495048499 | ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024000, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/08/2009 | 292.40 | 00049581201491 | ANTONIO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024110, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/08/2009 | 292.50 | 00022598650468 | GERALDO NÓBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024332, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/08/2009 | 296.00 | 00004557677428 | LUCINALDO SOARES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024036, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/08/2009 | 290.00 | 00051766108415 | GUTEMBERG NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942610, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/08/2009 | 295.20 | 00003168086444 | ANTONIOFERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024045, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/08/2009 | 293.00 | 00004361735492 | ANAINA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024328, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/08/2009 | 291.00 | 00088551474472 | MARIA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024049, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/08/2009 | 290.00 | 00020290900425 | MARIA LUIZA P. CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024303, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/08/2009 | 292.00 | 00014121450400 | JOACIR JERONIMO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942605, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/08/2009 | 290.00 | 00003088152467 | MARINEZ MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024307, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/08/2009 | 290.00 | 00004643799463 | JOANA ARAÚJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº0024300, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/08/2009 | 290.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942611, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/08/2009 | 294.50 | 00002840350416 | GEOMARIO XAVIER SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024358, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/08/2009 | 296.80 | 00005646016401 | EDIVAN DE LIMA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024039, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/08/2009 | 294.00 | 00004793685463 | IVONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024347, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/08/2009 | 291.80 | 00008164563480 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº942606, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/08/2009 | 291.00 | 00075319829434 | VICENTE SOARES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024185, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/08/2009 | 291.50 | 00000778468429 | RONALDO NUNES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024187, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/08/2009 | 291.00 | 00001959572458 | EDMILSON SOUSA VENSCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024339, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/08/2009 | 292.80 | 00002140529405 | JOSÉ VANDEILTON LIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024140, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/08/2009 | 292.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024053, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/08/2009 | 294.00 | 00000979498414 | EVANDRO FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024021, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/08/2009 | 294.00 | 00096505281487 | GIVANILDO FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024019, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/08/2009 | 290.00 | 00017668913491 | JOSE ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024012, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/08/2009 | 291.80 | 00002838991400 | ANTONIO GONÇALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024436, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/08/2009 | 292.40 | 00063967057453 | MANOEL MAURICIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº023982, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/08/2009 | 875.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/08/2009 | 10825.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/08/2009 | 1421.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/08/2009 | 120.00 | 00025089986487 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE SAPATILHA PARA DANÇA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/08/2009 | 601.38 | 00003671849401 | RITA DE CASCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS/JULHO, COMO TÉCNICO AGRICULA NO PROGAMA DE COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO Á INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOSALIMENTOS DESDE PLANTIO, COILHEITA, DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AS VISITAS EM LOCOL NAS ENTIDADES E NAS PLANTAÇÕES DOS AGRICULTORESCADASTRAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/08/2009 | 430.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PRO JOVEM, CONFORME CONTRATO DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/08/2009 | 700.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTCOMO FISIOTERAPEUTA DO PROGAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DAFAMILIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFE-RENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/08/2009 | 26558.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DO PSF, REFEREMTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/08/2009 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DERESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/08/2009 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0002074 | 26/08/2009 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/08/2009 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/08/2009 | 368.40 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AVIAMENTOS DESTINADOS AOS PROGAMAS DA CASA DA FAMÍLIA (BOTÕES,LINHA,ELASTICO,CO-LA,ILHÕES,AGULHA,ZIPER,FITA DE CETIM,VIEIS,FIO DE OVERLOK)CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº001420,001421,001422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/08/2009 | 94.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOSENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS E HOS-PEDAGENS DE DOIS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO PROJETO OLHABRASIL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/08/2009 | 4208.32 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/08/2009 | 3163.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/08/2009 | 3576.32 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/08/2009 | 2575.74 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/08/2009 | 5390.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/08/2009 | 1900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/08/2009 | 16537.39 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/08/2009 | 13761.41 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 1ª A 4ª SÉRIE, RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/08/2009 | 8079.15 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/08/2009 | 6449.49 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 5ª A 8ª SÉRIE, RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/08/2009 | 3070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PESSOAL DAINFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/08/2009 | 1128.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/08/2009 | 465.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPENCIONISTA,RELATIVO AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/08/2009 | 17290.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/08/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/08/2009 | 324.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DARF ,JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00021941530478 | PAULO RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FUNCIONARIOCOMISSIONADO, (TESOUREIRO)REFERENTE A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2009 | 475.00 | 06074694818255 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DO TEDDOS FUNCIONÁRIOS, JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/08/2009 | 3300.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/08/2009 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/08/2009 | 3651.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00049580779449 | AGARINA O. DA NÓBREGA E OUTROS (SAÚDE-FOLHA/COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, AGOSTO /2009.(SECRETÁRIA DE SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/08/2009 | 1135.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/08/2009 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO MEIO AMBIENTE,RELATIVO AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/08/2009 | 6409.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEDOS AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/08/2009 | 6358.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/08/2009 | 9405.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/08/2009 | 1281.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/08/2009 | 2401.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DECONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/08/2009 | 647.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIO EFETIVO AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/08/2009 | 2980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00058441417415 | ADRIANA CAMPOS CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FUNCIONARIOCOMISSIONADO, RELATIVO A AGOSTO/2009.( SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/09/2009 | 3376.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENARANGEL- COMERCIO VAREGISTA DEB DE GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE KIT DE EMBALAGEMROLAMENTO TRAZEIRO, RODA, CILINDRO MESTRE, DISCO RODA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/09/2009 | 629.58 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIO EFETIVO SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/09/2009 | 2980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/09/2009 | 195.50 | 01399933000166 | A MARQUESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MERCADORIASDESTINDAS AO PROGAMAS DA CASA DA FAMILIA,CREPONZÃO, GLITER, PVC 015 50GR, TELA LUREX GOMADO, ROSINHA, COLA BRASCOPLAST, STANDARD, FITA DE CENTIM CS 05 VERDE, TULHE,TNT, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/09/2009 | 2401.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DECONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/09/2009 | 2381.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/09/2009 | 1135.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/09/2009 | 6409.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEDOS AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/09/2009 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO MEIO AMBIENTE,RELATIVO SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/09/2009 | 7458.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/09/2009 | 9424.06 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/09/2009 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/09/2009 | 3651.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/09/2009 | 3300.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/09/2009 | 462.00 | 06074694818255 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DO TEDDOS FUNCIONÁRIOS, AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/09/2009 | 1793.74 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002430 | 01/09/2009 | 3900.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE MADEIRA, TELHACONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/09/2009 | 465.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPENCIONISTA,RELATIVO SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/09/2009 | 4198.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PESSOAL DAINFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/09/2009 | 17332.18 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/09/2009 | 7290.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/09/2009 | 6991.57 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/09/2009 | 29948.23 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDPROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/09/2009 | 13761.41 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 1ª A 4ª SÉRIE, RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/09/2009 | 6681.99 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 5ª A 8ª SÉRIE, RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/09/2009 | 814.00 | 12922993000138 | ELETROLÂNDIA- COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ATABAQUE MUSIC90X14, MADEIRA VERNIZ,PRATO OCTAGON 16 TASMANN, ATACK CHASH 41,PRATO OCTAON 16 CHINA OC-2000, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008937. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/09/2009 | 470.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SUPORTE TRAZEIROPARAFUSO DO SUPORTE, PINO TRAZEIRO, BATEDOR DO BALANCIM,DESTINADO PARAO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002419 | 04/09/2009 | 107.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSQUE CONTA NA NOTA FISCAL DE Nº005048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/09/2009 | 765.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSDESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEDE Nº000525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/09/2009 | 325.96 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/09/2009 | 380.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FEIXO DE MOLA DOFIAT, REPARO, BATEDOR DE BORRACHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000051. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/09/2009 | 1097.78 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/09/2009 | 196.00 | 00025089986487 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE SAPATILHA PARA DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/09/2009 | 410.00 | 00098264524400 | JOSE GOMES SAMPAIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS AGOST,LOCAÇÃO DE FIAT STRADA WORKING 2001 PLACA MNU 4344/PBCOM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRASPORTES E DEESTUDANTES NOS SÁBADOS PARA FACULDADE EMPATOS-PB,OU SEJA ,DAR MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO C.AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA - Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0002532 | 08/09/2009 | 28062.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃODOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES CONFCONVENIO Nº 1167/2007/PMCA/ MINISTERIO DA SAÚDE/FUNASA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº000003. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0002539 | 09/09/2009 | 9213.19 | 00088548953420 | EVERALDO DE ARAUJO PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/09/2009 | 4800.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002302 | 10/09/2009 | 330.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO GURGEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002305 | 10/09/2009 | 2926.60 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE DE COMBUTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL/003847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0002462 | 10/09/2009 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOTRANSPORTE C/ O ODJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA OATERO SANITÁRIO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFEREN-TE A MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/09/2009 | 660.00 | 00062396307720 | JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO COMO OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTRUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBA-NA E VICE-VERSA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002473 | 10/09/2009 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GM CHEVROLET, PLACA MMQ8009/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,RELATIVO A 9 DIAS DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/09/2009 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/AGOST 2009, DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/09/2009 | 1417.00 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL,REF.A MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/09/2009 | 1253.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/AGOSTO 2009, DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0002477 | 10/09/2009 | 2608.50 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, PLACA MYN 2170/RN, COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0002478 | 10/09/2009 | 2175.60 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UM VEÍCULO FORD F40000, PLACA CVM 3292, A SERVIÇO DA SECRETÁRIAMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0002479 | 10/09/2009 | 1417.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MUNICICIPAL, RELATIVO A AGOST/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002299 | 10/09/2009 | 4091.31 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR I.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002300 | 10/09/2009 | 3608.25 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR II., NOTA FISCAL DE Nº00003843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002301 | 10/09/2009 | 2300.44 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA NO FIAT UNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL DE Nº 003844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/09/2009 | 300.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PETI, CONFORME CONTRATO DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA -PB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/09/2009 | 4160.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARRENTES, RELATIVO A ALUGUEL DE CASAS RESIDENCIAIS, AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/09/2009 | 230.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS DE SETEMB/2009, OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/09/2009 | 264.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA/IVAN AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE CONTRA EIXO, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº003635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/09/2009 | 1400.00 | 02589474000146 | COMAC/MAQUINAS SUPLEMENTOS AGRICOLA E PRODUTOS PARA ARICULTU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAMINA, PARAFU-SO, PINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/09/2009 | 1005.00 | 09309089000147 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 67 2ª VIAS FOR-NECIDAS AO INCRA/MDA, PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA MULHER TRA-BALHADORA RURAL, REALIZADO NESSA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002304 | 10/09/2009 | 5104.40 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE OLEODISEL NO TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002306 | 10/09/2009 | 289.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FUSCA PERTECENTE A EMATER,CONF.NOTA FIS-CAL DE Nº003849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/09/2009 | 504.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOFATURAS TELEFONICAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/09/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA INFORMAÇÃO DA GFIP,VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATORIO AO MÊS DE SETEM/20O9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/09/2009 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS ADVOCATICIOS DO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME EXTRTO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/09/2009 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DECONVÊNIOS,JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL, SETEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/09/2009 | 1842.74 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002303 | 10/09/2009 | 1350.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO HILLUX, LOCADA NO GABINETE DO PREFEITOCONFORMR NOTA FISCAL DE Nº003845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002295 | 10/09/2009 | 3574.66 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA I, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002296 | 10/09/2009 | 2274.46 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA II, CONFORME NOTA 003839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002297 | 10/09/2009 | 2371.81 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA III, CONFORME NOTA 003840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002298 | 10/09/2009 | 1779.07 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/09/2009 | 430.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE SETEM/2009, COM O OBEJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES CARENTES EMHOSPITAIS E AMBULATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/09/2009 | 510.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS EXAMES DE UL-TRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/09/2009 | 6531.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/09/2009 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRATÁRIA DE SAÚDE, CONFOME CONTRATO,REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/09/2009 | 450.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NABOMBA INJETORA DA F-400,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº008409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/09/2009 | 1000.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NO MOTOR DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/09/2009 | 1500.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE NA EXECUÇÃO DESERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-ÇÃO, CORREPONDENTE AO MÊS DE AGOST/2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTA-ÇÃO DE SRVIÇOS TÉCNICOS POR TEMPO DETERMINADO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA E MARIA DO SOCORRO XAVIER BATIS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/09/2009 | 150.00 | 00004937755447 | CLAUDINETE DE SOUSA CLAUDINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA INSTALAÇÃO DA SECRETÁRIADE AGRICULTURA ,REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/09/2009 | 180.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAINSTALAÇÃO DA CASA DA FAMILIA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/09/2009 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF.AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/09/2009 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DACASA LOCADA PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/09/2009 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA LOCADA PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO II,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/09/2009 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REF.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/09/2009 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ,REF.SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/09/2009 | 1167.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL,SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0002538 | 11/09/2009 | 9512.61 | 00025247067886 | DAGMAR LIMA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/09/2009 | 350.00 | 00007049952478 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDAMOC4165/PB COM O ABEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI-VERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/09/2009 | 350.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS AGOSTO/ 2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (PLACA MNF9929/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/09/2009 | 350.00 | 00049580744491 | MARIA SOLANGE FERREIRA NÓBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS DE AGOSTO 2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (PLACA MNW6496/PE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/09/2009 | 410.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REF LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PBPLACA (MMY3496/PB) COMPETÊNCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/09/2009 | 409.00 | 00003790328480 | GILMAR OLIVEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2009,LOCAÇÃO DE MOTO HONDA PLACA(MNU0308/PB)COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/09/2009 | 350.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DELOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MMT5933/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS ÁREA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOETE MUNICIPIO,REF. A MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/09/2009 | 410.10 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA(MNS38881/PB )COM O OBJETIVODE EXECULTAR TAREFAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO,AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/09/2009 | 350.00 | 00039969754491 | ANIBAL XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MNK3529/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/09/2009 | 1540.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO A DIS-POSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOANEXO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/09/2009 | 360.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL- JOÃO MONTEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE INSCRIÇÃO DO BORBOREMA FUTEBOL CLUBE E KANXA FUTEBOL CLUBENO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE FUTEBOL COPA DO SERTÃO- EDIÇÃO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/09/2009 | 109.84 | 09185751000102 | CASA DOS SAPATEIROS-MONALISA TATIANA SARAIVA TAVARES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MIOLO E.V.A,DESTINADO PARA CONFEÇÇÃO DE PEÇAS USADO NO DESFILE DO DIA 7 SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/09/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJERTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DEJULHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/09/2009 | 418.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DEOLEO PARA MOTOR DIESEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO RACOR SEPARADORDE AGUA, FILTRO LUBRIFICANTE E CONETOR DE PORTA, CONFORME NOTA FISCALDE Nº000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/09/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/09/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/09/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 1.571-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/09/2009 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 1.571-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/09/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/09/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/09/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/09/2009 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/09/2009 | 12200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/09/2009 | 600.00 | 08579711000174 | SOL NET TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS AINTERNET VIA RADIO NO MES DE AGOSTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/09/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002409 | 21/09/2009 | 1375.10 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGAMA PROJOM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00583, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002410 | 21/09/2009 | 274.90 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGAMA PROJOM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00584, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002411 | 21/09/2009 | 1652.50 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002412 | 21/09/2009 | 147.50 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/09/2009 | 1255.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/09/2009 | 21500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN°193/2005,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/09/2009 | 700.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTCOMO FISIOTERAPEUTA DO PROGAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DAFAMILIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFE-RENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002408 | 22/09/2009 | 680.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, CONFORMAE NOTAFISCAL DE Nº 000585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/09/2009 | 350.00 | 00009681763483 | LEONEIDE RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS / AGOST /2009, COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS NO FORMECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO PARA COMUNIDADE VILA DO AMOR, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/09/2009 | 3.60 | 51014223000149 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 2.001159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/09/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/09/2009 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.520-6, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/09/2009 | 430.00 | 00004828079467 | ANA ZELIA ARAUJO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PINTURAS E LE-TREIROS EM PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/09/2009 | 1286.84 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/09/2009 | 26558.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DO PSF, REFEREMTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0002507 | 22/09/2009 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/09/2009 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DERESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0002465 | 22/09/2009 | 3500.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSQUE NÃO CONSTAM NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS; 000530, 000531, 000532, 000533, 000534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/09/2009 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/09/2009 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/09/2009 | 2100.00 | 00041429036400 | PAULO SERGIO FRANCA DE ATHAYDE | Importância que se empenha para o pagamento de PROCEDIMENTO CIRÚGICO REA-LIZADO EM PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/09/2009 | 650.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA TRABALHO DIÁRIO,PILHAS,BAYGON ,LATER NA, OLÉO DE SOJA,LAPIS COMPSCTO 07, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº000588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/09/2009 | 1260.00 | 02998335000176 | MERCADINHO VITORIA- ALEXANDRE GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNE,FRANGO,CUSTELA,CARNE MOIDA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/09/2009 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET D20,CABINETE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992, PLACA BGI 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MER. ESCOLAR / PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002407 | 22/09/2009 | 4130.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/09/2009 | 400.00 | 00004351905476 | MARCONE JOSÉ ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SER-VIÇO NO MÊS DE SETEMBRO, COM OBJETIVO DE EXECULTAR MANUTENÇÃO EM COM-PUTADORES DA REFERIDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/09/2009 | 800.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE DIVERSAS XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002529 | 23/09/2009 | 3893.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTIMADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000028,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/09/2009 | 3700.00 | 09237686000103 | ARTEMÉDICA- ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL 20LT. SABONETEIRAS, TOALHEIRO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/09/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/09/2009 | 292.00 | 00075318954472 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 027652,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/09/2009 | 296.00 | 00077052650444 | CILEIDE NUNES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 027739,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/09/2009 | 294.50 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027956, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/09/2009 | 296.00 | 00087249065491 | ROGERIO DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027726, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/09/2009 | 294.00 | 00064675050425 | IRINEU NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027833, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/09/2009 | 291.00 | 00000080989489 | EDITE GONÇALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027942, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/09/2009 | 292.40 | 00007932028418 | SEBASTIÃO CÍCERO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027840, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/09/2009 | 292.00 | 00003861437490 | FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027684, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/09/2009 | 293.60 | 00004242453450 | PAULO JOSE PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027955, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/09/2009 | 293.60 | 00005474151411 | JOSÉ MARIA PAIVA D SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027951, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/09/2009 | 291.20 | 00016589511829 | JOÃO RAIMUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027723, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/09/2009 | 292.60 | 00007215523403 | GABRIEL XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027867, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/09/2009 | 295.40 | 00053092481453 | JOSÉ NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027732, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/09/2009 | 293.00 | 00008782531498 | RANIERI DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027727, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/09/2009 | 290.00 | 00003626982874 | ARNALDO DANTAS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027861, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/09/2009 | 291.60 | 00004934213430 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027902, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/09/2009 | 291.80 | 00003726499474 | JOSE GERALDO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027953, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/09/2009 | 296.00 | 00004892889440 | MARIA BETANIA NUNES FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027954, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/09/2009 | 296.00 | 00002596883473 | PEDRO DE LUCENA CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027718, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/09/2009 | 294.00 | 00092955053449 | ANA CLEA ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027706, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/09/2009 | 292.00 | 00004557677428 | LUCINALDO SOARES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027912, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/09/2009 | 296.00 | 00039561984415 | ANTONIO NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027837, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/09/2009 | 290.00 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027698, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/09/2009 | 292.40 | 00004363458461 | SEBASTIANA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027873, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/09/2009 | 294.00 | 00008074858456 | ROZIMAR SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027882, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/09/2009 | 292.00 | 00009770822450 | MARIA DA CONÇEIÇÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027831, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/09/2009 | 292.20 | 00080550827404 | MARIA DE FATIMA WANDERLEY DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027666, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/09/2009 | 294.20 | 00079016847715 | JOÃO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027892 PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/09/2009 | 296.40 | 00002839672421 | EDNALDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027928, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/09/2009 | 292.00 | 00078936934449 | ADERÇO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027890, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/09/2009 | 292.50 | 00078469813404 | INACIO LOYOLA NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027878, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/09/2009 | 291.00 | 00013239767449 | MANOEL LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027702, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/09/2009 | 290.00 | 00003495002405 | RILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027691, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/09/2009 | 294.00 | 00046075283404 | HAROLDO LEITE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027939, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/09/2009 | 290.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027722, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/09/2009 | 293.00 | 00020548079404 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027934, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/09/2009 | 292.00 | 00004257082844 | EDINAR TAGI DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027838, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/09/2009 | 293.00 | 00049581201491 | ANTONIO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027949, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/09/2009 | 292.00 | 00059461896468 | MANOEL RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027859, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/09/2009 | 290.80 | 00017668913491 | JOSE ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027844, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/09/2009 | 290.00 | 00000793433410 | JANDUIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027935, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/09/2009 | 295.20 | 00003168086444 | ANTONIOFERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027708, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/09/2009 | 294.40 | 00004410124420 | EDILEIDA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027725, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/09/2009 | 293.90 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027677, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/09/2009 | 292.00 | 00003317375400 | ANTONIO CABOCLO DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027828, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/09/2009 | 294.00 | 00002034679490 | REGINALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027841, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/09/2009 | 290.80 | 00092744150444 | EXPEDITO GABRIEL TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027855, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/09/2009 | 294.00 | 00000080955401 | ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027851, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/09/2009 | 292.00 | 00003495048499 | ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027689, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/09/2009 | 292.00 | 00001295147807 | JOSÉ MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027686, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/09/2009 | 290.00 | 00025317137861 | JOSÉ BONIFACIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº02700, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/09/2009 | 291.00 | 00004155872471 | JOÃO BATISTA DE SOUZA MEDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027834, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/09/2009 | 294.60 | 00002143507461 | MARIA VALDEREZ TRAJANO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027858, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/09/2009 | 295.00 | 00004793685463 | IVONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027906, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/09/2009 | 293.20 | 00002831223407 | FRANCISCO LIMA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027826,PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/09/2009 | 294.00 | 00005200256445 | VALMIR CAMPOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027821, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/09/2009 | 293.20 | 00007038606409 | SAMOEL PEREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027824, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/09/2009 | 294.00 | 00008164563480 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027900, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/09/2009 | 290.00 | 00004263182421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027699, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/09/2009 | 291.80 | 00002140235401 | JOSE HELIO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027829, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/09/2009 | 295.80 | 00004361735492 | ANAINA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027176, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/09/2009 | 296.00 | 00022598650468 | GERALDO NÓBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº028180, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/09/2009 | 291.00 | 00089849124768 | ANCELMO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027794, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/09/2009 | 290.00 | 00002840350416 | GEOMARIO XAVIER SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027704, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/09/2009 | 296.00 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027719, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/09/2009 | 294.00 | 00004234836419 | MATIAS AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027648, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/09/2009 | 293.80 | 00002819477402 | PEDRO SATURNINIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027651, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/09/2009 | 290.00 | 00051766108415 | GUTEMBERG NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027715, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/09/2009 | 294.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027820, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/09/2009 | 291.40 | 00071407243420 | AGAMENOR GERONIMO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027832, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/09/2009 | 294.00 | 00003376639477 | GERALDO ALVES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027919, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/09/2009 | 296.00 | 00073790532487 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027884, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/09/2009 | 292.80 | 00002140529405 | JOSÉ VANDEILTON LIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027839, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/09/2009 | 296.80 | 00020534760449 | LUZIA ETELVINA TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027959, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/09/2009 | 295.00 | 00001629591416 | JOSÉ HONORATO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027823, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/09/2009 | 290.00 | 00003111166473 | JEAN CARLOS MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027907, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/09/2009 | 298.20 | 00002838991400 | ANTONIO GONÇALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027827, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/09/2009 | 290.00 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027947 PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/09/2009 | 290.00 | 00003088152467 | MARINEZ MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027921, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/09/2009 | 290.00 | 00004643799463 | JOANA ARAÚJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027918, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/09/2009 | 292.00 | 00014121450400 | JOACIR JERONIMO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027916, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/09/2009 | 290.00 | 00020290900425 | MARIA LUIZA P. CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027908, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SSETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/09/2009 | 294.00 | 00056987005400 | PAULO CESAR ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027852, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/09/2009 | 292.00 | 00001030074402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027670, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/09/2009 | 294.00 | 00025016854823 | JOSÉ WALTER PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027952, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/09/2009 | 292.50 | 00059196130415 | JOSIVAN SILVA MOTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº028211, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/09/2009 | 296.00 | 00099125960482 | JOÃO BATISTA GONÇALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº028194, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/09/2009 | 294.00 | 00075319829434 | VICENTE SOARES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº028052, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/09/2009 | 292.40 | 00006228279440 | MARIA IMACULADA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027868, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/09/2009 | 292.40 | 00063967057453 | MANOEL MAURICIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº028244, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/09/2009 | 295.50 | 00093039468472 | ARLINDO ALVES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027822, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/09/2009 | 291.60 | 00008087977432 | TALVANES DINIZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº028182, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/09/2009 | 289.60 | 00001959572458 | EDMILSON SOUSA VENSCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº028199, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/09/2009 | 291.40 | 00085312215449 | HERCULES CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027825, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/09/2009 | 292.60 | 00005646016401 | EDIVAN DE LIMA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027917, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/09/2009 | 299.00 | 00088551474472 | MARIA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº028166, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/09/2009 | 294.00 | 00000778468429 | RONALDO NUNES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº024187, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/09/2009 | 294.00 | 00096505281487 | GIVANILDO FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027889, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/09/2009 | 294.00 | 00000979498414 | EVANDRO FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº027898, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/09/2009 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À INFORME PUBLI-CITÁRIO NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/09/2009 | 3596.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/09/2009 | 2799.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/09/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/09/2009 | 0.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/09/2009 | 16560.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/10/2009 | 1824.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAIS ES-COLARES, LAPIS,CADERNOS, BORRACHAS, COLA, LÁPIS DE COR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/10/2009 | 400.00 | 00007129151412 | SAMARA CARDOSO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL NOS TELECENTROS DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/10/2009 | 510.20 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DEELABORAÇÃO E CONSULTORIA DE PROJETOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBADE AREIA-PB,COMPETÊNCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/10/2009 | 700.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ADVOGACIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002643 | 01/10/2009 | 761.04 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSQUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº005066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002644 | 01/10/2009 | 3109.92 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSSORO GLICOS. 500ML, SORO RING.LACT.500ML, MEDENDAZOL SUS.30ML,DEXAMET4MG C/50AMP, METONID GEL C/50G.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/10/2009 | 5655.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSDESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEDIPIRONA SÓDICA, NEORINOSOLUÇÃO NASAL,NISTANTINA CREME,AGUA P/INJEÇÃO,SALBUTANOL, METFORMINA,CONF.NOTA FISCAL DE 000576,000575,000574,000572,000571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/10/2009 | 790.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRESSOR ODONTOLÓGICOCABEÇOTE, SUBISTITUIÇÃO DO DIAFRAGMA, DESMONTAGEM DO CABEÇOTE, DESMONTAGEM, LIMPEZA E MONTAGEM,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000410,000409,000411. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/10/2009 | 809.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UTENSÍLIOSDESTINADOS A SECRETÁRIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DENº000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/10/2009 | 3800.00 | 05250601000176 | FUNERÁRIA CASTELENSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE UM FUNERAL COMTRANSLADO AEREO, SÃO PAULO PARA JOÃO PESSOA-PB,E UM EMBALSAMENTO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1446,O FALECIDO FOI FELIZARDO PEREIRA DE OLIVEIRANETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/10/2009 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA, PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DEDANÇAS DO CURSO DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DO MUNICIPIO DE CACIMBARELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/10/2009 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS DO PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DA BRINQUEDOTECA, CONFORMECONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/10/2009 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, REF;MÊS DE SETEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/10/2009 | 205.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS DO PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DE CROCHE, CONFORMECONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/10/2009 | 300.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PRAGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/10/2009 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DA FAMILIA,PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/10/2009 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO PAIF, NO CURSO DE MUSICA, BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/10/2009 | 601.38 | 00003671849401 | RITA DE CASCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS/AGOSTO COMO TÉCNICO AGRICULA NO PROGAMA DE COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO Á INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOSALIMENTOS DESDE PLANTIO, COILHEITA, DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AS VISITAS EM LOCOL NAS ENTIDADES E NAS PLANTAÇÕES DOS AGRICULTORESCADASTRAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/10/2009 | 256.25 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AVIAMENTOS DESTINADOS AOS PROGAMAS DA CASA DA FAMÍLIA (LINHAS,COLA,ZIPER,FITA DECETIM) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 7.429-2, (AVISO DE LANÇAMENTO DO CORREIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/10/2009 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSTECNICOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMCOMPETÊNCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/10/2009 | 1005.00 | 02761103000523 | ESPERANÇA FERRAGENS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CARRINHO DEMÃO COM PENEU, CAMARA, VARÃO 3/8 CA 50, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/10/2009 | 668.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSDESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESULFA,METRONIDAZAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000606,000606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/10/2009 | 430.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PRO JOVEM, CONFORME CONTRATO DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, RELATIVO A SETEMBTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/10/2009 | 300.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PETI, CONFORME CONTRATO DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA -PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/10/2009 | 1897.20 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PAPEL A4,CARTOLI-NA EM CORES, STÊNCIL A ALCOOL, ALCOOL 96º,CADERNO CF. 10 MATERIAS,CONJ.HIDRACOR COM 6, PAPEL CAMURÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011010.DES-TINADO AO PDDE FUNDAMENTAL EXTRA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/10/2009 | 4200.40 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE CADERNO BROCHURALAPÍS GRAFITE, BORRACHA 2 CORES,LAPÍS TINTA,STÊNCIL A ALCOOL,CONJ.HI-DRACOR C/6, PAPEL A4, PAPEL CREPON, BORRACHA PONTEIRA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 011011.DESTINADO AO PDDE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/10/2009 | 783.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE MASSA DE MODELARGIZ DE CERRA,COLA GLITER, PAPEL A4, TINTA GUACHE, PINCEL ESCOLAR, CARTOLINA EM CORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011012.DESTINADO AO PDDEPRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/10/2009 | 391.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE GIZ BRANCO,CADERNO BROCHURA, LÁPIS GRAFITE, BORRACHA DE PONTEIRA, CARTOLINA, PA-PEÇ A4, PASTA C/ELASTICO PLASTICO, PAPEL LAMINADO, CONJ. LAPIS DE COLOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nª011009.DESTINADO AO PDDE PRÉ-ESCOLAREXTRA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002570 | 09/10/2009 | 4118.11 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR I.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002571 | 09/10/2009 | 3556.92 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR II., NOTA FISCAL DE Nº003908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002572 | 09/10/2009 | 2324.97 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA NO FIAT UNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL DE Nº 003909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002567 | 09/10/2009 | 2860.33 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE DE COMBUTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL/003912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002568 | 09/10/2009 | 316.34 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO GURGEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003913. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002566 | 09/10/2009 | 5121.20 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE OLEODISEL NO TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002569 | 09/10/2009 | 285.90 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FUSCA PERTECENTE A EMATER,CONF.NOTA FIS-CAL DE Nº003914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0002648 | 09/10/2009 | 5000.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PNEUS E PROTE-TORES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/10/2009 | 204.56 | 08017854000192 | SINDACSE - SINDICATO DOS ACS DAS ESPINHARAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NENSALIDADEDO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBADE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002573 | 09/10/2009 | 3626.55 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA I, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002574 | 09/10/2009 | 2269.31 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA II, CONFORME NOTA 003904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002575 | 09/10/2009 | 2258.98 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA III, CONFORME NOTA 003905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002576 | 09/10/2009 | 1845.16 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0002641 | 09/10/2009 | 3000.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PENEUS, PE-ÇAS DESTINADOS PARA A AMBULANCIA 03, E FIAT UNO.CONFORMRE NOTA FISCALDE Nº 001057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002565 | 09/10/2009 | 1416.23 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO HILLUX, LOCADA NO GABINETE DO PREFEITOCONFORMR NOTA FISCAL DE Nº003910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/10/2009 | 462.00 | 06074694818255 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DO TEDDOS FUNCIONÁRIOS, SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/10/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA INFORMAÇÃO DA GFIP,VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATORIO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/10/2009 | 5027.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/10/2009 | 3900.02 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0002701 | 13/10/2009 | 180000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEBANDAS ARTISTICAS P/ A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE CACIMBA DE AREIA-PB, PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONVÊNIOFIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO Nº704511/2009 E PROCESSO DE INEXI-GIBILIDADE Nº006/2009,COM (FORRÓ DO MOIDO,GAROTA SAFADA,BRASAS DO FORRÓ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002632 | 13/10/2009 | 2140.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAIS QUECONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº000087,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/10/2009 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS ADVOCATICIOS DO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME EXTRTO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/10/2009 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À INFORME PUBLI-CITÁRIO NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/10/2009 | 1700.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - RESTAURA NTE SELF-SERVICE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REFEIÇÔES DEFUNCIONARIOS EM TRASITO EM SERVIÇO NO MÊS DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBROCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002704 | 13/10/2009 | 1720.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/10/2009 | 273.00 | 00027607313400 | JACIARA DE SOUSA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DEPAINEIS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002620 | 14/10/2009 | 1200.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002669 | 14/10/2009 | 680.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, CONFORMAE NOTAFISCAL DE Nº 000606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/10/2009 | 21500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN°193/2005,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/10/2009 | 180.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAINSTALAÇÃO DA CASA DA FAMILIA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/10/2009 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF.SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/10/2009 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DACASA LOCADA PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/10/2009 | 4207.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS PARCELAS DOSEGURO SAFRA /2009, PARCELAS 30/04/2009, 30/05/2009, 30/06/2009, CONFOME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/10/2009 | 150.00 | 00004937755447 | CLAUDINETE DE SOUSA CLAUDINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA INSTALAÇÃO DA SECRETÁRIADE AGRICULTURA ,REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/10/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 26,233-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/10/2009 | 465.00 | 00092743269472 | ANTONIO MERENCIO DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO NA REDE DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/10/2009 | 520.00 | 00049187643472 | ELETRO FORÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE REBUBIMAMENTO DE MOTOR BOMBA, TROCA DE SELOS EMROLAMENTOS E ENCHIMENTODO EIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/10/2009 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRATÁRIA DE SAÚDE, CONFOME CONTRATO,REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/10/2009 | 430.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUB/2009, COM O OBEJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES CARENTES EMHOSPITAIS E AMBULATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/10/2009 | 2840.00 | 41219940000153 | O PEZÃO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0013735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0002577 | 14/10/2009 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOTRANSPORTE C/ O ODJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA OATERO SANITÁRIO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFEREN-TE A MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/10/2009 | 1550.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO A DIS-POSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOANEXO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/10/2009 | 210.00 | 00004846505480 | MARCOSSUELO BATISTA VENCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO,REFERENTE A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/10/2009 | 350.00 | 00007049952478 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDAMOC4165/PB COM O ABEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI-VERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/10/2009 | 350.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS SETEMB/ 2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (PLACA MNF9929/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/10/2009 | 350.00 | 00049580744491 | MARIA SOLANGE FERREIRA NÓBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS DE SETEMB 2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (PLACA MNW6496/PE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/10/2009 | 410.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REF LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PBPLACA (MMY3496/PB) COMPETÊNCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/10/2009 | 409.00 | 00003790328480 | GILMAR OLIVEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS DE SETEMB/2009,LOCAÇÃO DE MOTO HONDA PLACA(MNU0308/PB)COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/10/2009 | 350.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DELOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MMT5933/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS ÁREA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOETE MUNICIPIO,REF. A MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/10/2009 | 410.10 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA(MNS38881/PB )COM O OBJETIVODE EXECULTAR TAREFAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO,SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/10/2009 | 350.00 | 00039969754491 | ANIBAL XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MNK3529/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/10/2009 | 210.00 | 00004846505480 | MARCOSSUELO BATISTA VENCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO,REFERENTE A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002587 | 14/10/2009 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL,REF.A MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/10/2009 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/SETEMB2009, DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/10/2009 | 1417.00 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL,REF.A MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0002590 | 14/10/2009 | 1253.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/SETEMB 2009, DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0002591 | 14/10/2009 | 2608.50 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, PLACA MYN 2170/RN, COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0002593 | 14/10/2009 | 1417.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MUNICICIPAL, RELATIVO A SETEM/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/10/2009 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA LOCADA PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO II,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/10/2009 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REF.OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/10/2009 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ,REF.OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MER. ESCOLAR / PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002667 | 14/10/2009 | 4100.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/10/2009 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DECONVÊNIOS,JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/10/2009 | 700.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ADVOGACIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/10/2009 | 3500.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A K-OTHRINECONJ. APLICAÇÃO, PULVERIZADOR JACTO 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/10/2009 | 700.00 | 00002579850422 | ANA MARIA DA NOBREGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DESERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E OFICINA EM CARROS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/10/2009 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/10/2009 | 12200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/10/2009 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 31.971-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/10/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 34.332-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34.797-3, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/10/2009 | 75.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 24.612-3,(PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE NA EXECUÇÃO DESERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-ÇÃO, CORREPONDENTE AO MÊS DE SETEM/2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTA-ÇÃO DE SRVIÇOS TÉCNICOS POR TEMPO DETERMINADO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA E MARIA DO SOCORRO XAVIER BATIS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/10/2009 | 317.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DARF ,PERIODODE APURAÇÃO 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/10/2009 | 52.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 1.571-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/10/2009 | 700.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE DIGITAÇÃO DE OFICIOS, PORTARIAS, CONFECÇÃO DE JORNAIS OFICIAIS E OUTROS DOCUMENTOS INERENTES Á ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFMÊS DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO TÉCNICO LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/10/2009 | 400.00 | 00045131791472 | JOSÉ BONIFACIO FERREIRA DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE ABRIL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO CEMITÉRIOPÚBLICO MUNICIPAL, COMO CONSTA EM CONTRATO.REFERENTE AO MÊS/SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/10/2009 | 500.00 | 00005124933402 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ANINAÇÃO- GRU-PO FORROZÃO FOGO DE CINTURA, COMEMORAÇÃO CÍVICA EM 07 DE SETEMBRO NOCIRANDEIRO CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/10/2009 | 510.20 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DEELABORAÇÃO E CONSULTORIA DE PROJETOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBADE AREIA-PB,COMPETÊNCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL, OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/10/2009 | 465.00 | 00092743269472 | ANTONIO MERENCIO DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO NA REDE DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJERTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DEAGOSTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/10/2009 | 1578.00 | 02998335000176 | MERCADINHO VITORIA- ALEXANDRE GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNE,FRANGO,CUSTELA,CARNE MOIDA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/10/2009 | 1506.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS DE LIMPEZA DESTINADOS Á SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM-FORME NOTA FISCAL DE Nº000610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/10/2009 | 435.00 | 00003664980700 | DAMIÃO SALVIANO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENCARREGADO DA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DO SOMBREI-RO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/10/2009 | 24168.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DO PSF, REFEREMTE AO MÊS DE OURTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0002690 | 20/10/2009 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DERESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002692 | 20/10/2009 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET D20,CABINETE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992, PLACA BGI 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/10/2009 | 537.31 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS DE LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO OFICINA DA PPI EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/10/2009 | 500.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS DE LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO OFICINA DA PPI EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/10/2009 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/10/2009 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/10/2009 | 350.00 | 00009681763483 | LEONEIDE RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS / SETEM /2009, COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS NO FORMECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO PARA COMUNIDADE VILA DO AMOR, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/10/2009 | 230.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS OUTUBRO/2009, OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/10/2009 | 4160.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARRENTES, RELATIVO A ALUGUEL DE CASAS RESIDENCIAIS,SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/10/2009 | 700.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTCOMO FISIOTERAPEUTA DO PROGAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DAFAMILIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFE-RENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/10/2009 | 660.00 | 00062396307720 | JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO COMO OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTRUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBA-NA E VICE-VERSA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/10/2009 | 180.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HORAS EXTRASTRABALHADAS NO MÊS OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/10/2009 | 2700.00 | 03622188000106 | GIZELDA SOARES BARROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DESERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E CONFEÇÃO DE MESSAS PARA COMPUTA-DORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA - Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0002700 | 20/10/2009 | 56000.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃODOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES CONFCONVENIO Nº 1167/2007/PMCA/ MINISTERIO DA SAÚDE/FUNASA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº0000019. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/10/2009 | 430.00 | 00004126534431 | JOSE DE SOUZA CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO PRESTADOSCOMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PUBLICAS RELATIVO ASETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/10/2009 | 294.40 | 00007215523403 | GABRIEL XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032181, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/10/2009 | 294.00 | 00078469813404 | INACIO LOYOLA NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032183, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/10/2009 | 294.00 | 00002034679490 | REGINALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº0032230, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/10/2009 | 294.50 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032433, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/10/2009 | 294.00 | 00008074858456 | ROZIMAR SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032026, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/10/2009 | 296.00 | 00022598650468 | GERALDO NÓBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032591, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/10/2009 | 295.80 | 00004361735492 | ANAINA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032590, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/10/2009 | 310.00 | 00000080955401 | ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032222, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/10/2009 | 294.50 | 00001959572458 | EDMILSON SOUSA VENSCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032063, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/10/2009 | 311.90 | 00008087977432 | TALVANES DINIZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032414, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/10/2009 | 298.00 | 00001629591416 | JOSÉ HONORATO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032164, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/10/2009 | 294.00 | 00092955053449 | ANA CLEA ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032130, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/10/2009 | 294.00 | 00004557677428 | LUCINALDO SOARES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032242, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/10/2009 | 293.40 | 00003111166473 | JEAN CARLOS MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032265, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/10/2009 | 300.00 | 00004643799463 | JOANA ARAÚJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032480, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/10/2009 | 304.00 | 00014121450400 | JOACIR JERONIMO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032409, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/10/2009 | 300.00 | 00003088152467 | MARINEZ MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032406, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/10/2009 | 300.00 | 00020290900425 | MARIA LUIZA P. CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032407, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/10/2009 | 500.00 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032185, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/10/2009 | 293.00 | 00059461896468 | MANOEL RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032115, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/10/2009 | 294.20 | 00025016854823 | JOSÉ WALTER PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº953556, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/10/2009 | 296.00 | 00005474151411 | JOSÉ MARIA PAIVA D SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº953557, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/10/2009 | 294.00 | 00004242453450 | PAULO JOSE PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº953555, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/10/2009 | 304.00 | 00003317375400 | ANTONIO CABOCLO DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032165, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/10/2009 | 290.00 | 00003726499474 | JOSE GERALDO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032417, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/10/2009 | 298.80 | 00002838991400 | ANTONIO GONÇALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032159, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/10/2009 | 450.00 | 00051766108415 | GUTEMBERG NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032244, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/10/2009 | 294.00 | 00008164563480 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032410, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/10/2009 | 296.00 | 00005200256445 | VALMIR CAMPOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032152, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/10/2009 | 293.80 | 00002839672421 | EDNALDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032261, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/10/2009 | 292.00 | 00079016847715 | JOÃO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032256 PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/10/2009 | 294.40 | 00006228279440 | MARIA IMACULADA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032235, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/10/2009 | 291.60 | 00004934213430 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032249, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/10/2009 | 294.80 | 00078936934449 | ADERÇO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032245, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/10/2009 | 291.20 | 00007932028418 | SEBASTIÃO CÍCERO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032156, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/10/2009 | 291.50 | 00003861437490 | FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032000, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/10/2009 | 401.10 | 00003168086444 | ANTONIOFERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032308, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/10/2009 | 351.00 | 00088551474472 | MARIA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032315, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/10/2009 | 290.40 | 00020534760449 | LUZIA ETELVINA TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032218, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/10/2009 | 298.00 | 00096505281487 | GIVANILDO FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032252, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/10/2009 | 298.00 | 00000979498414 | EVANDRO FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032239, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/10/2009 | 294.00 | 00075319829434 | VICENTE SOARES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032127, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/10/2009 | 297.60 | 00063967057453 | MANOEL MAURICIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032055, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/10/2009 | 292.00 | 00004257082844 | EDINAR TAGI DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032176, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/10/2009 | 293.80 | 00000793433410 | JANDUIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032202, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/10/2009 | 299.40 | 00085312215449 | HERCULES CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032161, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/10/2009 | 293.00 | 00049581201491 | ANTONIO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032169, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/10/2009 | 298.00 | 00093039468472 | ARLINDO ALVES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032157, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/10/2009 | 296.00 | 00000080989489 | EDITE GONÇALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032062, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/10/2009 | 293.20 | 00007038606409 | SAMOEL PEREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032154, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/10/2009 | 291.00 | 00089849124768 | ANCELMO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032073, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/10/2009 | 293.00 | 00002831223407 | FRANCISCO LIMA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032155,PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/10/2009 | 294.00 | 00004892889440 | MARIA BETANIA NUNES FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032233, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/10/2009 | 293.60 | 00004410124420 | EDILEIDA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032040, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/10/2009 | 292.00 | 00002143507461 | MARIA VALDEREZ TRAJANO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032215, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/10/2009 | 292.00 | 00005646016401 | EDIVAN DE LIMA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032238, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/10/2009 | 296.40 | 00004363458461 | SEBASTIANA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032234, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/10/2009 | 290.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032241, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/10/2009 | 294.00 | 00003376639477 | GERALDO ALVES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032236, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/10/2009 | 290.80 | 00092744150444 | EXPEDITO GABRIEL TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032228, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/10/2009 | 293.00 | 00008782531498 | RANIERI DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032033, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/10/2009 | 292.00 | 00073790532487 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032272, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/10/2009 | 290.00 | 00071407243420 | AGAMENOR GERONIMO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032211, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/10/2009 | 294.00 | 00000778468429 | RONALDO NUNES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032126, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/10/2009 | 295.40 | 00053092481453 | JOSÉ NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032037, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/10/2009 | 296.00 | 00087249065491 | ROGERIO DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032035, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/10/2009 | 290.00 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032017, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/10/2009 | 294.50 | 00002840350416 | GEOMARIO XAVIER SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032328, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/10/2009 | 308.80 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032170, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/10/2009 | 300.00 | 00009770822450 | MARIA DA CONÇEIÇÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032168, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/10/2009 | 302.00 | 00013239767449 | MANOEL LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº031940, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/10/2009 | 295.60 | 00080550827404 | MARIA DE FATIMA WANDERLEY DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032175, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/10/2009 | 291.30 | 00039561984415 | ANTONIO NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032167, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/10/2009 | 291.60 | 00001030074402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032163, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/10/2009 | 295.00 | 00004793685463 | IVONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032321, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/10/2009 | 291.00 | 00002140235401 | JOSE HELIO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032160, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/10/2009 | 294.00 | 00056987005400 | PAULO CESAR ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032132, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/10/2009 | 294.00 | 00017668913491 | JOSE ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032129, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/10/2009 | 500.00 | 00003626982874 | ARNALDO DANTAS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032248, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/10/2009 | 290.00 | 00003495002405 | RILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº031997, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/10/2009 | 292.00 | 00003495048499 | ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032014, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/10/2009 | 292.00 | 00001295147807 | JOSÉ MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº031981, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/10/2009 | 290.00 | 00025317137861 | JOSÉ BONIFACIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº031980, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/10/2009 | 290.00 | 00004263182421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº031944, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/10/2009 | 295.50 | 00020548079404 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032198, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/10/2009 | 296.00 | 00099125960482 | JOÃO BATISTA GONÇALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032042, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/10/2009 | 295.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº031968, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/10/2009 | 294.00 | 00064675050425 | IRINEU NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032166, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/10/2009 | 298.20 | 00059196130415 | JOSIVAN SILVA MOTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032179, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/10/2009 | 293.20 | 00002140529405 | JOSÉ VANDEILTON LIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032022, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/10/2009 | 303.00 | 00046075283404 | HAROLDO LEITE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032184, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/10/2009 | 500.00 | 00002596883473 | PEDRO DE LUCENA CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº031930, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/10/2009 | 293.80 | 00002819477402 | PEDRO SATURNINIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº031956, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/10/2009 | 294.00 | 00004234836419 | MATIAS AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº031957, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/10/2009 | 292.50 | 00004155872471 | JOÃO BATISTA DE SOUZA MEDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032020, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/10/2009 | 300.00 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº031932, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/10/2009 | 291.20 | 00016589511829 | JOÃO RAIMUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº032032, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/10/2009 | 292.00 | 00075318954472 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 031960,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/10/2009 | 334.00 | 00077052650444 | CILEIDE NUNES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 032123,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002708 | 21/10/2009 | 3910.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTIMADOS A UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000030,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/10/2009 | 355.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERECARGA DE TONER HP/12 A. PRETO, RECARGA DE CARTUCHOS TROCA DE CILIM-DRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/10/2009 | 380.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS EXAMES DE UL-TRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/10/2009 | 240.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS MÉ-DICAS REALIZADAS E PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/10/2009 | 229.00 | 08173077000256 | L & L GAMES E INFORMÁTICA LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SER-VIÇO NO MÊS DE OUTUBRO, INSTALAÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/10/2009 | 60.00 | 00004351905476 | MARCONE JOSÉ ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PRESTAÇÃO DE SER-VIÇO NO MÊS DE OUTUBRO, INSTALAÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0002850 | 23/10/2009 | 30000.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA-ME (MERENGUE PRODUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA DIVULGAÇÃO DE MÍDIA, TV, RADIO E IMPRENSA INCRITA DAS FESTI-TIDADES JUNINAS FORA DE ÉPOCA, DENOMINADO JOÃO PEDERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00029963281400 | ANANIAS ARAGÃO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO PRESTA-DO EM EVENTO DE AÇÃO SOCIAL CONJUNTA, ACONTECIDO NO DIA 01/10/2009,COMPARTICIPAÇÃO DE MÉDICO, ADVOGADO, FISIOTERAPEUTA, EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº155090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/10/2009 | 1014.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TECIDOS DESTINADOS AOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/10/2009 | 490.00 | 00088766268400 | KLAUDER M. DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS MÉ-DICAS E UM ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/10/2009 | 868.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES RA-DIOLÓGICOS, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/10/2009 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 1.572-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0002634 | 26/10/2009 | 4070.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSQUE NÃO CONSTAM NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS; 000542, 000543, 000544,000545,000546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/10/2009 | 410.00 | 00098264524400 | JOSE GOMES SAMPAIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS SETEM,LOCAÇÃO DE FIAT STRADA WORKING 2001 PLACA MNU 4344/PBCOM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRASPORTES E DEESTUDANTES NOS SÁBADOS PARA FACULDADE EMPATOS-PB,OU SEJA ,DAR MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO C.AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/10/2009 | 100.00 | 00089516567487 | LUCIVANIA DE SOUSA MENDONÇA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/10/2009 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS AINTERNET VIA RADIO NO MESSES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009.COMF. NOTA FISCAL DE Nº000754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/10/2009 | 100.00 | 00006036736436 | CILENE DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/10/2009 | 500.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REFEIÇÔES DESERVIDO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO 004680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/10/2009 | 100.00 | 00009741172427 | IANE CAMPOS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/10/2009 | 100.00 | 00009439648490 | JOSEANE GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/10/2009 | 1076.90 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSQUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº005103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/10/2009 | 3831.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSDESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE000671,000670,000668,000667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/10/2009 | 9524.06 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO OUTUBTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/10/2009 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO MEIO AMBIENTE,RELATIVO OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/10/2009 | 7458.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/10/2009 | 1135.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/10/2009 | 6445.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEDOS AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/10/2009 | 500.00 | 00001943198497 | SEVERINO HENRIQUE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUS-TO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/10/2009 | 3300.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/10/2009 | 300.00 | 10888689000196 | DEPARTAMENTO ESPORTIVO INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á DIVULGAÇÃO DEMATÉRIA DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, NA PROGAMAÇÃO ESPORTIVADA RÁDIO 102 FM ITATIUNGA. CPRRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/10/2009 | 300.00 | 10888689000196 | DEPARTAMENTO ESPORTIVO INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á DIVULGAÇÃO DEMATÉRIA DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, NA PROGAMAÇÃO ESPORTIVADA RÁDIO 102 FM ITATIUNGA. CPRRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/10/2009 | 300.00 | 10888689000196 | DEPARTAMENTO ESPORTIVO INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á DIVULGAÇÃO DEMATÉRIA DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, NA PROGAMAÇÃO ESPORTIVADA RÁDIO 102 FM ITATIUNGA. CPRRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/10/2009 | 300.00 | 10888689000196 | DEPARTAMENTO ESPORTIVO INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á DIVULGAÇÃO DEMATÉRIA DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, NA PROGAMAÇÃO ESPORTIVADA RÁDIO 102 FM ITATIUNGA. CPRRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/10/2009 | 300.00 | 10888689000196 | DEPARTAMENTO ESPORTIVO INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á DIVULGAÇÃO DEMATÉRIA DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, NA PROGAMAÇÃO ESPORTIVADA RÁDIO 102 FM ITATIUNGA. CPRRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/10/2009 | 300.00 | 10888689000196 | DEPARTAMENTO ESPORTIVO INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á DIVULGAÇÃO DEMATÉRIA DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, NA PROGAMAÇÃO ESPORTIVADA RÁDIO 102 FM ITATIUNGA. CPRRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/10/2009 | 300.00 | 10888689000196 | DEPARTAMENTO ESPORTIVO INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á DIVULGAÇÃO DEMATÉRIA DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, NA PROGAMAÇÃO ESPORTIVADA RÁDIO 102 FM ITATIUNGA. CPRRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/10/2009 | 300.00 | 10888689000196 | DEPARTAMENTO ESPORTIVO INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á DIVULGAÇÃO DEMATÉRIA DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, NA PROGAMAÇÃO ESPORTIVADA RÁDIO 102 FM ITATIUNGA. CPRRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/10/2009 | 300.00 | 10888689000196 | DEPARTAMENTO ESPORTIVO INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á DIVULGAÇÃO DEMATÉRIA DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, NA PROGAMAÇÃO ESPORTIVADA RÁDIO 102 FM ITATIUNGA. CPRRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/10/2009 | 300.00 | 10888689000196 | DEPARTAMENTO ESPORTIVO INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á DIVULGAÇÃO DEMATÉRIA DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, NA PROGAMAÇÃO ESPORTIVADA RÁDIO 102 FM ITATIUNGA. CPRRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/10/2009 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/10/2009 | 3651.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/10/2009 | 1793.74 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/10/2009 | 3220.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/10/2009 | 3616.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/10/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/10/2009 | 12.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.520-6, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/10/2009 | 34.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.736-9, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/10/2009 | 2381.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/10/2009 | 2401.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DECONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/10/2009 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSTECNICOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMCOMPETÊNCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/10/2009 | 629.58 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIO EFETIVO OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/10/2009 | 2980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/10/2009 | 16607.14 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/10/2009 | 7521.15 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/10/2009 | 13743.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 1ª A 4ª SÉRIE, RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/10/2009 | 6681.99 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 5ª A 8ª SÉRIE, RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/10/2009 | 7290.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/10/2009 | 29613.23 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDPROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/10/2009 | 17123.51 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/10/2009 | 4198.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PESSOAL DAINFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/10/2009 | 465.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPENCIONISTA,RELATIVO OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/10/2009 | 400.00 | 00007129151412 | SAMARA CARDOSO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL NOS TELECENTROS DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/11/2009 | 430.00 | 00004126534431 | JOSE DE SOUZA CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO PRESTADOSCOMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PUBLICAS RELATIVO AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/11/2009 | 435.00 | 00003664980700 | DAMIÃO SALVIANO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENCARREGADO DA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DO SOMBREI-RO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/11/2009 | 435.00 | 00003664980700 | DAMIÃO SALVIANO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENCARREGADO DA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DO SOMBREI-RO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/11/2009 | 400.00 | 00045131791472 | JOSÉ BONIFACIO FERREIRA DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/OUTUBRO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO CEMITÉRIOPÚBLICO MUNICIPAL, COMO CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/11/2009 | 1000.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DECONVÊNIOS,JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/11/2009 | 601.38 | 00003671849401 | RITA DE CASCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS/SETEMBRO, COMO TÉCNICO AGRICULA NO PROGAMA DE COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO Á INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOSALIMENTOS DESDE PLANTIO, COILHEITA, DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AS VISITAS EM LOCOL NAS ENTIDADES E NAS PLANTAÇÕES DOS AGRICULTORESCADASTRAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/11/2009 | 150.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO PAIF, NO CURSO DE MUSICA, BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/11/2009 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA, PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DEDANÇAS DO CURSO DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DO MUNICIPIO DE CACIMBARELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/11/2009 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS DO PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DA BRINQUEDOTECA, CONFORMECONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/11/2009 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, REF;MÊS DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/11/2009 | 205.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS DO PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DE CROCHE, CONFORMECONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/11/2009 | 300.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PRAGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/11/2009 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DA FAMILIA,PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/11/2009 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO PAIF, NO CURSO DE MUSICA, BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/11/2009 | 430.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PRO JOVEM, CONFORME CONTRATO DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/11/2009 | 300.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PETI, CONFORME CONTRATO DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA -PB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/11/2009 | 420.00 | 00081388543320 | JANAINA FERREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO COMO INSTRUTORA DO PROGAMA PETI DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DEAREIA-PB,REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/11/2009 | 430.00 | 00004126534431 | JOSE DE SOUZA CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO PRESTADOSCOMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PUBLICAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/11/2009 | 768.00 | 00007664057450 | WHANDERSON CHARLES V SIMÕES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMOINSTRUTORES/ PROFESSORES DO TELECENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/11/2009 | 400.00 | 00007129151412 | SAMARA CARDOSO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL NOS TELECENTROS DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/11/2009 | 500.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANIONETE D20 CUSTON, PLACA MXK 2711/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR AOS SÁBADOS, PARA FACULDADE NA CIDADE DE PATOS,RELATIVO AO MÊS DE A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/11/2009 | 3.60 | 51014223000149 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 2.001159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/11/2009 | 215.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DEDE FARDAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/11/2009 | 1325.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MERCADORIASQUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº002029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/11/2009 | 800.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DECAMISAS DE MALHA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/11/2009 | 860.00 | 08766931000107 | CAMBOIM MODAS MAGAZZINE-MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFFEÇÃO DECAMISAS DE MALHA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0003094 | 09/11/2009 | 5600.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAIS QUECONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº000088,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/11/2009 | 1332.00 | 00006536003489 | JAIR LENE DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCU-LO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICEVERSA,NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MÊSES FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/11/2009 | 1983.88 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/11/2009 | 2975.82 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/11/2009 | 3636.77 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/11/2009 | 4020.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/11/2009 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS ADVOCATICIOS DO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME EXTRTO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/11/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA INFORMAÇÃO DA GFIP,VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATORIO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/11/2009 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À INFORME PUBLI-CITÁRIO NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL, NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/11/2009 | 465.00 | 00092743269472 | ANTONIO MERENCIO DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO NA REDE DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/11/2009 | 1371.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOFATURAS TELEFONICAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/11/2009 | 515.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOAS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL PARA2009 E O RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCICIO DE 2008 A SER ENVIADOS AJOÃO PESSOA A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002909 | 11/11/2009 | 1407.58 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO HILLUX, LOCADA NO GABINETE DO PREFEITOCONFORMR NOTA FISCAL DE Nº003981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/11/2009 | 700.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ADVOGACIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/11/2009 | 384.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DARF ,PERIODODE APURAÇÃO 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/11/2009 | 300.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS MÉ-DICAS REALIZADAS E PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/11/2009 | 430.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE /NOVEMBRO, COM O OBEJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES CARENTES EMHOSPITAIS E AMBULATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002950 | 11/11/2009 | 3796.71 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA I, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002951 | 11/11/2009 | 2301.60 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA II, CONFORME NOTA 003975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002952 | 11/11/2009 | 2139.95 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA III, CONFORME NOTA 003976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002953 | 11/11/2009 | 1761.74 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/11/2009 | 400.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PEÇAS DESTINA-DAS AO FIAT DO PSF, MOLA MESTRE, MOLA DE REFORÇO,REPARO DE QUATRO MO-LAS, BATEDOR, BANDEJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000098,000050. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/11/2009 | 120.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002930 | 11/11/2009 | 7057.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA AOS VEICULOS DA ´SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS,013740, 013739, 013738, 013737, 013736, 013735013734,013732,013733, 013757, 013758, 013759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/11/2009 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRATÁRIA DE SAÚDE, CONFOME CONTRATO,REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/11/2009 | 269.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FATURA MENSALDA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CASA DA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR E TELECENTROS I,E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/11/2009 | 21500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN°193/2005,RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/11/2009 | 4160.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARRENTES, RELATIVO A ALUGUEL DE CASAS RESIDENCIAIS,OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/11/2009 | 180.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAINSTALAÇÃO DA CASA DA FAMILIA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/11/2009 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF.OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/11/2009 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DACASA LOCADA PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/11/2009 | 200.00 | 00003269474423 | SONIA MARIA DE MENDONÇA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/11/2009 | 100.00 | 00006313794443 | JACIELE SILVA MATEUS OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARRENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002908 | 11/11/2009 | 172.48 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FUSCA PERTECENTE A EMATER,CONF.NOTA FIS-CAL DE Nº003985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002910 | 11/11/2009 | 5324.78 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE OLEODISEL NO TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/11/2009 | 150.00 | 00004937755447 | CLAUDINETE DE SOUSA CLAUDINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA INSTALAÇÃO DA SECRETÁRIADE AGRICULTURA ,REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/11/2009 | 427.80 | 00004334168400 | RAFAEL XAVIER CASAR DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PAGAMENTODO FUNCIONARIO RAFAEL XAVIER CESAR DA NÓBREGA, COMPETENCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/11/2009 | 660.00 | 00062396307720 | JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO COMO OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTRUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBA-NA E VICE-VERSA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/11/2009 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/OUTUBRO 2009 DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/11/2009 | 1417.00 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL,REF.A MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0002875 | 11/11/2009 | 1253.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/OUTUBRO/2009 DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0002876 | 11/11/2009 | 2608.50 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, PLACA MYN 2170/RN, COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0002877 | 11/11/2009 | 2175.60 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UM VEÍCULO FORD F40000, PLACA CVM 3292, A SERVIÇO DA SECRETÁRIAMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0002878 | 11/11/2009 | 1417.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MUNICICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002879 | 11/11/2009 | 4148.71 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR I.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002880 | 11/11/2009 | 3530.93 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR II., NOTA FISCAL DE Nº003979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002881 | 11/11/2009 | 2320.36 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA NO FIAT UNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL DE Nº 003987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/11/2009 | 1470.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE MOLA MESTRE,MOLA DE REFORÇO,PINO,BUCHA, SUPORTE,CONFORME NOTA FISCAL 000049,000097PEÇAS DESTINADAS PARA O ÓNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEICULO / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/11/2009 | 700.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA/IVAN AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE KIT EMBREAGEMCRUZETA, LONA DE FREIO,VALVULA DE PEDAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003660. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/11/2009 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA MENSAL, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/11/2009 | 450.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA CABRAL E OUTROS SEC EDC CULT-DIRET | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMFILMAGENS NO DIA 07 DE SETEMBRO DESFILE CVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/11/2009 | 1440.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO A DIS-POSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOANEXO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/11/2009 | 200.00 | 00007479089406 | LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA ANIMAÇÃO DO JOÃO PEDRO FORA DE EPOCA(QUADRILHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/11/2009 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA LOCADA PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO II,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/11/2009 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REF.NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/11/2009 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ,REF.NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/11/2009 | 350.00 | 00007049952478 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDAMOC4165/PB COM O ABEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI-VERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/11/2009 | 350.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS OUTUBRO/ 2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (PLACA MNF9929/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/11/2009 | 350.00 | 00049580744491 | MARIA SOLANGE FERREIRA NÓBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS DE OUTUBRO 2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (PLACA MNW6496/PE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/11/2009 | 410.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REF LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PBPLACA (MMY3496/PB) COMPETÊNCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/11/2009 | 409.00 | 00003790328480 | GILMAR OLIVEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO2009,LOCAÇÃO DE MOTO HONDA PLACA(MNU0308/PB)COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/11/2009 | 350.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DELOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MMT5933/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS ÁREA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOETE MUNICIPIO,REF. A MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/11/2009 | 410.10 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA(MNS38881/PB )COM O OBJETIVODE EXECULTAR TAREFAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO,OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/11/2009 | 350.00 | 00039969754491 | ANIBAL XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MNK3529/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/11/2009 | 210.00 | 00004846505480 | MARCOSSUELO BATISTA VENCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO,REFERENTE A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/11/2009 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL,REF.A MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002911 | 11/11/2009 | 2788.16 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE DE COMBUTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL/003983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002912 | 11/11/2009 | 307.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO GURGEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000132009 | 0002914 | 11/11/2009 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOTRANSPORTE C/ O ODJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA OATERO SANITÁRIO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFEREN-TE A MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/11/2009 | 2465.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PEÇAS DESTINA-DA P/ O TRATOR, KIT MOTOR, BRONZE BIELA, BRONZE FIXO, BRONZE CENTRALJOGO DE JUNTA MOTOR, BOMBA DE ÓLEO, VALVULA DE ESCAPE, VALVULA DE ADMISSÃO, LITRO ÓLEO MOTOR, VALVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA DAGUA BIELA MOTOR.NOTA FISCAL DE Nº006749. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/11/2009 | 2465.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ALINHAMENTOBIELA, ENCAMISAMENTO BLOCO, ALINHAMENTO MANEAIS DO BLOCO, RETÍFICA VIRABREQUIM, APLAINAGEM FACE BLOCO,RETÍFICA BUCHA BIELA,RETÍFICA BUCHA BIELA, MUDANÇAS SEDE VALVULA,MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR, REMOÇÃO E COLO-CAÇÃO DO MOTOR. NF001055. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/11/2009 | 1500.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PNEU 900-20TT14 CT-65, PROTETOR ARO-20 ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000543. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/11/2009 | 190.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PROTETOR ARO-20ANDRADE 20Z500 RADIA 900-20, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000542. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/11/2009 | 3000.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MAMUTENÇÃO DE PRÉDIOS, CONFORMENOTA FISCALDE Nº017322,017323,017324,017325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/11/2009 | 1020.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS DE LIMPEZA DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DON MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MER. ESCOLAR / PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002870 | 12/11/2009 | 4410.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002866 | 12/11/2009 | 1520.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000632,000633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/11/2009 | 450.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGAMA PROJOM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000630, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/11/2009 | 575.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTRA FISCAL DE Nº000628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002871 | 12/11/2009 | 1275.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/11/2009 | 460.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS MÉ-DICAS REALIZADAS E PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/11/2009 | 500.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PROVENIENTES A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES.NOTA FISCAL DE Nº000744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012009 | 0003095 | 12/11/2009 | 2038.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEVIÇOS DEMOTOR DE PARTIDA COMPLETO,SERVIÇO DE SUSPENÇÃO COMPLETO,SERVIÇOS ELE-TRICO COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000012009 | 0003096 | 12/11/2009 | 2500.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PNEU, AMOR-TECEDOR, EIXO DE COMAMDO, KIT ENBREAGEM,JUNTAS, PASTILHA DE FREIO, ETERMINAL DE DIREÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001076. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000012009 | 0003097 | 12/11/2009 | 2195.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PNEU, AMOR-TECEDOR, EIXO DE COMAMDO,PASTILHA DE FREIO, TERMINAL DE DIREÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001077. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/11/2009 | 26000.00 | 05753974000160 | GEA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PERFURAÇÕES DEPOÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CONVÊNIO 0703/2007E NOTA FISCAL DE Nº00069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/11/2009 | 490.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAS DE CONST. L | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAIS QUECONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº007627. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/11/2009 | 3247.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MAMUTENÇÃO DE PRÉDIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017319,017320,017321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/11/2009 | 1400.00 | 02998335000176 | MERCADINHO VITORIA- ALEXANDRE GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNE,FRANGO,CUSTELA,CARNE MOIDA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002954 | 13/11/2009 | 3500.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTIMADOS A UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000031, E 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/11/2009 | 700.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE DIGITAÇÃO DE OFICIOS, PORTARIAS, CONFECÇÃO DE JORNAIS OFICIAIS E OUTROS DOCUMENTOS INERENTES Á ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFMÊS DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/11/2009 | 600.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO TÉCNICO LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/11/2009 | 1569.00 | 41219940000153 | O PEZÃO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0013768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/11/2009 | 510.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DARF ,PERIODODE APURAÇÃO 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/11/2009 | 680.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DOTREIMAMENTO E EXECUSSÃO DO VIRADÃO ESPORTIVO- PETI- ACONTECIMENTO NODIA 08/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/11/2009 | 512.00 | 01208830000171 | CASA DA AGRICULTURA- JOSENILDA BATISTA DANTAS DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MERCADORIASQUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº003119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/11/2009 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/11/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJERTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DESETEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/11/2009 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/11/2009 | 12200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/11/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 1.572-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/11/2009 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 24.612-3,(PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/11/2009 | 1600.00 | 09352704000106 | R & V CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONCERTO NOTELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/11/2009 | 150.00 | 00008429114483 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOA PESSOA CARRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0003098 | 23/11/2009 | 5446.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSQUE NÃO CONSTAM NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS; 000552, 000553, 000554, 000555, 000556, 000557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/11/2009 | 1.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.520-6, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/11/2009 | 728.70 | 06963001000118 | FRIGOPATOS-FLAVIO ESTEFANIO DE RESENDE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE AO PAGAMENTO DECARNES DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCALDE Nº000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/11/2009 | 523.20 | 00056987005400 | PAULO CESAR ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037514, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/11/2009 | 522.00 | 00099125960482 | JOÃO BATISTA GONÇALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037591, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/11/2009 | 501.60 | 00005474151411 | JOSÉ MARIA PAIVA D SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037501, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/11/2009 | 500.00 | 00004242453450 | PAULO JOSE PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037551, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/11/2009 | 600.00 | 00000793433410 | JANDUIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº906221, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/11/2009 | 478.40 | 00009770822450 | MARIA DA CONÇEIÇÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037445, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/11/2009 | 426.00 | 00008164563480 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037721, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/11/2009 | 502.00 | 00020548079404 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037734, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/11/2009 | 513.60 | 00002838991400 | ANTONIO GONÇALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037423, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/11/2009 | 490.00 | 00007038606409 | SAMOEL PEREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037478, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/11/2009 | 530.00 | 00002831223407 | FRANCISCO LIMA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037471,PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/11/2009 | 327.40 | 00093039468472 | ARLINDO ALVES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037427, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/11/2009 | 464.00 | 00049581201491 | ANTONIO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037482, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/11/2009 | 500.00 | 00003726499474 | JOSE GERALDO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037507, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/11/2009 | 480.00 | 00025016854823 | JOSÉ WALTER PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037492, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/11/2009 | 474.40 | 00080550827404 | MARIA DE FATIMA WANDERLEY DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037435, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/11/2009 | 451.20 | 00004410124420 | EDILEIDA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037431, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/11/2009 | 475.00 | 00000080989489 | EDITE GONÇALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037485, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/11/2009 | 504.40 | 00004793685463 | IVONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037727, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/11/2009 | 502.00 | 00005200256445 | VALMIR CAMPOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037475, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/11/2009 | 502.00 | 00092955053449 | ANA CLEA ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037543, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/11/2009 | 530.00 | 00089849124768 | ANCELMO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037689, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/11/2009 | 520.00 | 00003376639477 | GERALDO ALVES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037455, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/11/2009 | 512.00 | 00073790532487 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037398, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/11/2009 | 422.40 | 00001030074402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037464, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/11/2009 | 800.00 | 00008782531498 | RANIERI DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037528, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/11/2009 | 500.00 | 00002034679490 | REGINALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037534, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/11/2009 | 506.00 | 00039561984415 | ANTONIO NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037451, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/11/2009 | 520.00 | 00059196130415 | JOSIVAN SILVA MOTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037442, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/11/2009 | 570.00 | 00087249065491 | ROGERIO DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037533, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/11/2009 | 522.40 | 00053092481453 | JOSÉ NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037419,PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/11/2009 | 550.00 | 00022598650468 | GERALDO NÓBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037571, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/11/2009 | 500.40 | 00004361735492 | ANAINA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037567, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/11/2009 | 412.00 | 00000778468429 | RONALDO NUNES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037573, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/11/2009 | 600.00 | 00003626982874 | ARNALDO DANTAS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037306, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/11/2009 | 600.00 | 00014121450400 | JOACIR JERONIMO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037581, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/11/2009 | 600.00 | 00004643799463 | JOANA ARAÚJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037578, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/11/2009 | 600.00 | 00003088152467 | MARINEZ MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037568, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/11/2009 | 600.00 | 00020290900425 | MARIA LUIZA P. CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037559, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/11/2009 | 538.40 | 00002140529405 | JOSÉ VANDEILTON LIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037420, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/11/2009 | 467.80 | 00016589511829 | JOÃO RAIMUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037424, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/11/2009 | 521.00 | 00004557677428 | LUCINALDO SOARES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037443, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/11/2009 | 522.00 | 00008074858456 | ROZIMAR SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037324, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/11/2009 | 473.20 | 00017668913491 | JOSE ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037536, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/11/2009 | 450.00 | 00004892889440 | MARIA BETANIA NUNES FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037520, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/11/2009 | 500.00 | 00004263182421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037341, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/11/2009 | 500.00 | 00003495002405 | RILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037331, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/11/2009 | 500.00 | 00025317137861 | JOSÉ BONIFACIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037326, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/11/2009 | 500.00 | 00003861437490 | FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037338, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/11/2009 | 526.40 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037441, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/11/2009 | 500.00 | 00001295147807 | JOSÉ MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037330, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/11/2009 | 559.20 | 00046075283404 | HAROLDO LEITE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037448, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/11/2009 | 500.00 | 00013239767449 | MANOEL LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037321, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/11/2009 | 478.00 | 00002819477402 | PEDRO SATURNINIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037294, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/11/2009 | 325.00 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037397, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/11/2009 | 583.20 | 00008087977432 | TALVANES DINIZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037386, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/11/2009 | 600.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037302, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/11/2009 | 486.00 | 00004934213430 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº 037367, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/11/2009 | 497.20 | 00002839672421 | EDNALDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037409, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/11/2009 | 516.00 | 00003111166473 | JEAN CARLOS MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037404, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/11/2009 | 480.00 | 00079016847715 | JOÃO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº906238 PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/11/2009 | 502.40 | 00078936934449 | ADERÇO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037374, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/11/2009 | 550.00 | 00002840350416 | GEOMARIO XAVIER SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº906241, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/11/2009 | 508.00 | 00096505281487 | GIVANILDO FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037392, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/11/2009 | 508.00 | 00000979498414 | EVANDRO FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037388, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/11/2009 | 480.00 | 00004234836419 | MATIAS AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037298, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/11/2009 | 500.00 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037334, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/11/2009 | 501.40 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº906240, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/11/2009 | 500.00 | 00003495048499 | ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037319, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/11/2009 | 552.00 | 00088551474472 | MARIA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037553, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/11/2009 | 600.00 | 00051766108415 | GUTEMBERG NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037308, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/11/2009 | 552.00 | 00003168086444 | ANTONIOFERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037550, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/11/2009 | 408.50 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037421, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/11/2009 | 518.40 | 00085312215449 | HERCULES CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037489, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/11/2009 | 500.00 | 00001629591416 | JOSÉ HONORATO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037522, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/11/2009 | 504.00 | 00010281373469 | EGILMARIO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº906220, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/11/2009 | 522.00 | 00020534760449 | LUZIA ETELVINA TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037434, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/11/2009 | 507.20 | 00059461896468 | MANOEL RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037529, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/11/2009 | 500.40 | 00004257082844 | EDINAR TAGI DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037525, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/11/2009 | 508.00 | 00007932028418 | SEBASTIÃO CÍCERO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037517, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/11/2009 | 616.00 | 00064675050425 | IRINEU NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037490, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/11/2009 | 500.00 | 00003317375400 | ANTONIO CABOCLO DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037429, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/11/2009 | 510.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037403, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/11/2009 | 504.00 | 00005646016401 | EDIVAN DE LIMA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037449, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/11/2009 | 521.00 | 00004363458461 | SEBASTIANA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037376, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/11/2009 | 493.00 | 00006228279440 | MARIA IMACULADA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037382, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/11/2009 | 500.00 | 00000080955401 | ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037438, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/11/2009 | 504.00 | 00092744150444 | EXPEDITO GABRIEL TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037440, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/11/2009 | 508.00 | 00004155872471 | JOÃO BATISTA DE SOUZA MEDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037310, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/11/2009 | 441.00 | 00002140235401 | JOSE HELIO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037519, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/11/2009 | 450.00 | 00071407243420 | AGAMENOR GERONIMO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037539, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/11/2009 | 440.40 | 00002143507461 | MARIA VALDEREZ TRAJANO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037537, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/11/2009 | 564.00 | 00078469813404 | INACIO LOYOLA NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037493, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/11/2009 | 470.60 | 00002596883473 | PEDRO DE LUCENA CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº906239, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/11/2009 | 500.00 | 00007215523403 | GABRIEL XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037502, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/11/2009 | 504.00 | 00075319829434 | VICENTE SOARES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037546, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/11/2009 | 423.60 | 00063967057453 | MANOEL MAURICIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº037705, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/11/2009 | 502.20 | 00001959572458 | EDMILSON SOUSA VENSCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº0037596, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A NOVENBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/11/2009 | 547.00 | 00077052650444 | CILEIDE NUNES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 037685,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/11/2009 | 576.00 | 00075318954472 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 037311, PARA ATENDERAO PAA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/11/2009 | 1399.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSQUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº005134,005135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/11/2009 | 5914.03 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSDESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE000753,000751,000752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2009 | 34519.23 | 09087612000138 | CONSETIL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA, DO SITIO EMAS E VILA DO AMOR, DEACORDO COM CONTRATO Nº049/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2009 | 24168.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DO PSF, REFEREMTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003108 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET D20,CABINETE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992, PLACA BGI 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MES/NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0003109 | 30/11/2009 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DERESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS/NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00075980347453 | LUCY SÁTIRO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO PARA AS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NAESCOLA(PSE),RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2009 | 812.72 | 00006035364411 | ALINA CRISTIANE SANTANA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO E APLICAÇÃO DAS VACINAS, REALIZADAS NO MUNICIPIO DECACIMBA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2009 | 9524.06 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIOS SAÚDE EFETIVO, REFERENTE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2009 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO MEIO AMBIENTE,RELATIVO NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2009 | 7458.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2009 | 1135.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2009 | 6445.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEDOS AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/11/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2009 | 1768.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2009 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO GABINETE EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2009 | 3651.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2009 | 3300.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/11/2009 | 300.00 | 10888689000196 | DEPARTAMENTO ESPORTIVO INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á DIVULGAÇÃO DEMATÉRIA DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, NA PROGAMAÇÃO ESPORTIVADA RÁDIO 102 FM ITATIUNGA. CPRRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2009 | 629.58 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIO EFETIVO NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2009 | 2980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2009 | 2081.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2009 | 2401.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DECONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2009 | 700.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTCOMO FISIOTERAPEUTA DO PROGAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DAFAMILIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFE-RENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2009 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSTECNICOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMCOMPETÊNCIA NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2009 | 17123.51 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2009 | 4198.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PESSOAL DAINFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2009 | 465.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPENCIONISTA,RELATIVO NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2009 | 16607.14 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 40% EFETIVOS, EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2009 | 7521.15 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2009 | 13743.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 1ª A 4ª SÉRIE, RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2009 | 6681.99 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 5ª A 8ª SÉRIE, RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2009 | 7315.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO ANOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2009 | 30078.23 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDPROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/12/2009 | 2175.60 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UM VEÍCULO FORD F40000, PLACA CVM 3292, A SERVIÇO DA SECRETÁRIAMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/12/2009 | 400.00 | 00007129151412 | SAMARA CARDOSO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL NOS TELECENTROS DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/12/2009 | 768.00 | 00007664057450 | WHANDERSON CHARLES V SIMÕES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMOINSTRUTORES/ PROFESSORES DO TELECENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/12/2009 | 430.00 | 00004126534431 | JOSE DE SOUZA CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO PRESTADOSCOMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PUBLICAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/12/2009 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA, PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DEDANÇAS DO CURSO DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DO MUNICIPIO DE CACIMBARELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/12/2009 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS DO PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DA BRINQUEDOTECA, CONFORMECONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/12/2009 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, REF;MÊS DE NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/12/2009 | 205.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS DO PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DE CROCHE, CONFORMECONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/12/2009 | 300.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PRAGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/12/2009 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DA FAMILIA,PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/12/2009 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO PAIF, NO CURSO DE MUSICA, BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/12/2009 | 300.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PETI, CONFORME CONTRATO DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA -PB.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/12/2009 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSTECNOCOS DA CASA FAMILÍA,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/12/2009 | 430.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PRO JOVEM, CONFORME CONTRATO DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/12/2009 | 230.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS DEZEMBRO2009, OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/12/2009 | 2400.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VACINA CONTRAFEBRE AFTOSA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/12/2009 | 350.00 | 00009681763483 | LEONEIDE RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS OUTUBRO /2009, COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS NO FORMECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO PARA COMUNIDADE VILA DO AMOR, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00044183097487 | JOSEFA MARTINS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A URMA FUNEBRECONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª PARCELA DAPUBLICIDADE NA REVISTA GALERA JOVEM EDIÇÃO SETEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/12/2009 | 962.00 | 06074694818255 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DO TEDDOS FUNCIONÁRIOS, DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/12/2009 | 448.00 | 00002747362418 | IMPRESS - GEORGE DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CERTIFICADOSDO TELECENTRO I,E II,CERTIFICADO DO CURSO DE CROCHÊ,E CURSO DE CORTEE COSTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/12/2009 | 465.00 | 00092743269472 | ANTONIO MERENCIO DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO NA REDE DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/12/2009 | 400.00 | 00045131791472 | JOSÉ BONIFACIO FERREIRA DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/DEZEMBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO CEMITÉRIOPÚBLICO MUNICIPAL, COMO CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/12/2009 | 435.00 | 00003664980700 | DAMIÃO SALVIANO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENCARREGADO DA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DO SOMBREI-RO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/12/2009 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/12/2009 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272009 | 0003427 | 03/12/2009 | 20000.00 | 05753974000160 | GEA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A I PARCELA DEDA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO SÃO FRANCISCO, SEDE NO MUNICÍ-PIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000080. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/12/2009 | 64000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEBANDAS ARTISTICAS P/ A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE CACIMBA DE AREIA-PB, PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2009, COM AS SEGUIENTESBANDAS;FORRÓ DO BOM,FLOR DA PELE, TELENGO TENGO, XINELO DELA, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº00030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/12/2009 | 7481.01 | 00088548953420 | EVERALDO DE ARAUJO PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº004681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/12/2009 | 7818.99 | 00025247067886 | DAGMAR LIMA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEVEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICEVERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº004682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/12/2009 | 1500.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE NA EXECUÇÃO DESERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-ÇÃO, CORREPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE PRESTA-ÇÃO DE SRVIÇOS TÉCNICOS POR TEMPO DETERMINADO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA E MARIA DO SOCORRO XAVIER BATIS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/12/2009 | 500.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPANTERENAL, EM RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/12/2009 | 128.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DALICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 01/2009, NO DIÁRIO OFICIAL DE 05/12/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº110013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272009 | 0003428 | 08/12/2009 | 18862.35 | 05753974000160 | GEA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A II PARCELA DEDA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO SÃO FRANCISCO, SEDE NO MUNICÍ-PIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000079. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/12/2009 | 601.38 | 00003671849401 | RITA DE CASCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS/NOVEMBRO COMO TÉCNICO AGRICULA NO PROGAMA DE COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO Á INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOSALIMENTOS DESDE PLANTIO, COILHEITA, DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AS VISITAS EM LOCOL NAS ENTIDADES E NAS PLANTAÇÕES DOS AGRICULTORESCADASTRAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/12/2009 | 108.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MERCADORIASQUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº000588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/12/2009 | 730.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÕES DE URNAS FUNERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/12/2009 | 511.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001929. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/12/2009 | 450.00 | 08879389000107 | C A CAVALVANTE - FUNERÁRIA CRISTO REI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO DE URNAFUNERAL, MORTALHA, VELAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/12/2009 | 21500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN°193/2005,RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/12/2009 | 4210.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARRENTES, RELATIVO A ALUGUEL DE CASAS RESIDENCIAIS,NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/12/2009 | 180.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAINSTALAÇÃO DA CASA DA FAMILIA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/12/2009 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF.NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/12/2009 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DACASA LOCADA PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0003164 | 10/12/2009 | 3870.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE, (CIMENTO)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/12/2009 | 80.00 | 00005571167408 | MARILENE DE OLIVEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/12/2009 | 5000.00 | 09128656000169 | FUNDAÇÃO SERTANEJA PRO-EDUCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CAPACITAÇÃOPARA PARTICIPANTES (50) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCALDE Nº000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003140 | 10/12/2009 | 5338.32 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE OLEODISEL NO TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003143 | 10/12/2009 | 200.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FUSCA PERTECENTE A EMATER,CONF.NOTA FIS-CAL DE Nº004036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/12/2009 | 150.00 | 00004937755447 | CLAUDINETE DE SOUSA CLAUDINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA INSTALAÇÃO DA SECRETÁRIADE AGRICULTURA ,REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/12/2009 | 1213.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GUIA DA GPS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/12/2009 | 4000.00 | 00049187872404 | MARIA TEREZA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEVEÍCULO PARA TRANSPORTE DA JUSTIÇA ELEITORAL DE 09 A 19 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/12/2009 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA INFORMAÇÃO DA GFIP,VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATORIO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/12/2009 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS ADVOCATICIOS DO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME EXTRTO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª PARCELA DAPUBLICIDADE NA REVISTA GALERA JOVEM EDIÇÃO SETEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/12/2009 | 3800.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ENFEITES NATALI-NOS, MANGUEIRA 120 METROS,ÁRVORE DE NATAL 1,80M, PISCA DE 160 LÂMPADASE PISCA-PISCA COLOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003139 | 10/12/2009 | 1364.83 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO HILLUX, LOCADA NO GABINETE DO PREFEITOCONFORMR NOTA FISCAL DE Nº004032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/12/2009 | 1108.48 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/12/2009 | 1498.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES RA-DIOLÓGICOS, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/12/2009 | 430.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOMÊS DE /DEZEMBRO, COM O OBEJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES CARENTES EMHOSPITAIS E AMBULATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003147 | 10/12/2009 | 3823.70 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA I, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003148 | 10/12/2009 | 2306.63 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA II, CONFORME NOTA 004027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003149 | 10/12/2009 | 2150.69 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA III, CONFORME NOTA 004028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003150 | 10/12/2009 | 1718.98 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/12/2009 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRATÁRIA DE SAÚDE, CONFOME CONTRATO,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/12/2009 | 6551.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DEBITO EM CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/12/2009 | 390.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS EXAMES DE UL-TRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCALDE Nº000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/12/2009 | 4826.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA PARTEEMPRESA DO INSS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DEBITO EMCONTA 7.429-2 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0003125 | 10/12/2009 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL,REF.A MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/12/2009 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/NOVEMBRO/09, DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/12/2009 | 1417.00 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL,REF.A MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0003128 | 10/12/2009 | 1253.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/NOVEMBR/2009 DO ALUGUEL DE VEÍCULO COM OBJETIVO DE TRANSPORTRARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0003129 | 10/12/2009 | 2608.50 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, PLACA MYN 2170/RN, COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/12/2009 | 1417.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MUNICICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003144 | 10/12/2009 | 4266.83 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR I.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003145 | 10/12/2009 | 3548.93 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE ÓLEODISEL NO ONIBUS ESCOLAR II., NOTA FISCAL DE Nº004030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003146 | 10/12/2009 | 2184.24 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA NO FIAT UNO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL DE Nº 004042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/12/2009 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA LOCADA PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO II,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/12/2009 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REF.DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/12/2009 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA CASA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ,REF.DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/12/2009 | 325.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HORAS EXTRASTRABALHADAS NO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003141 | 10/12/2009 | 2807.85 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE DE COMBUTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL/004034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003142 | 10/12/2009 | 289.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTODE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO GURGEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0003154 | 10/12/2009 | 5550.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAIS QUECONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº000092,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0003171 | 11/12/2009 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOTRANSPORTE C/ O ODJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA OATERO SANITÁRIO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFEREN-TE A MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/12/2009 | 4502.75 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DURAPLAST LATA,VERNIZ, MASSACORRIDA, SELADOR, LIXA, ROLO DE LÂ, CAL HIDRATADO, CONFORME NOTAN FISCAL DE Nº001608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/12/2009 | 990.00 | 41219940000153 | O PEZÃO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAIS DECONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/12/2009 | 900.00 | 00005287615442 | JONATAS PEREIRA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE MO-TOR, CAIXA DE MACHA E UMA REVISÃO GERAL DE SUSPENSÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº009790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/12/2009 | 1510.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO A DIS-POSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOANEXO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/12/2009 | 550.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE MOLA MESTRE,2ª MOLA, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/12/2009 | 5226.80 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAL ESPORTIVO,BOLAS CAMPO, BOLA FUTSAL,REDE FUTSAL DE FIO 2,JOGO DECAMISAS, XADREX ESCOLAR, TROFEU PREMIUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003230 | 11/12/2009 | 1340.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVERSAS MER-CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº001091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003231 | 11/12/2009 | 6560.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PNEUS E BATE-RIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00097953865491 | EVANDRO GOMES BEZERRA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO PRESTA-DOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/12/2009 | 1040.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PNEUS E CAMA-RA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/12/2009 | 1150.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PEÇAS DESTINA-DA AO VEÍCULO SAVEIRO, KIT EMBREAGEM, BOMBA DÁGUA,PASTILHA DE FREIOLANTERNA TRAZEIRA,LANTERNA SINALEIRA,FLUIDO FREIO, ÓLEO,LAMPADA FAROL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006790. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/12/2009 | 120.00 | 00001156692482 | JULIANA DE ARAÚJO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á AJUDA DE CUSTOPARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/12/2009 | 798.00 | 02998335000176 | MERCADINHO VITORIA- ALEXANDRE GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNE,FRANGO,CUSTELA,CARNE MOIDA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/12/2009 | 700.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ADVOGACIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/12/2009 | 250.00 | 00049187643472 | ELETRO FORÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE REBUBIMAMENTO DE MOTOR BOMBA, TROCA DE SELOS EMROLAMENTOS E ENCHIMENTODO EIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/12/2009 | 1020.00 | 08579711000174 | SOL NET TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS AINTERNET VIA RADIO NO MESSES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2009.COMF. NOTA FISCAL DE Nº000816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/12/2009 | 0.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.520-6, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272009 | 0003429 | 11/12/2009 | 15000.00 | 05753974000160 | GEA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A III PARCELA DEDA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO SÃO FRANCISCO, SEDE NO MUNICÍ-PIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000081. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00044183097487 | JOSEFA MARTINS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE UM FUNERAL COMTRANSLADO, DE FORTALEZA PARA CACIMBA DE AREIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO RPGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/12/2009 | 635.50 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CADERNOSFOLHAS DE PAPEL OFICIO, LAPIS GRAFITE, BORTRACHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/12/2009 | 968.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A JOGOS EDUCATIVOS, JOGOS DE MONTAR, DOMINÓ EM MADEIRA, BALDE JOGOS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº002100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/12/2009 | 80.00 | 00033960825838 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á AJUDA DE CUS-TO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/12/2009 | 350.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE DIGITAÇÃO DE OFICIOS, PORTARIAS, CONFECÇÃO DE JORNAIS OFICIAIS E OUTROS DOCUMENTOS INERENTES Á ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFMÊS DE JULHO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/12/2009 | 80.00 | 00002814025406 | EDAIR JOSÉ N. DA COSTA E OUTROS (FOLHA-CONSELHO TUTELAR) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/12/2009 | 480.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA TRABALHO DIÁRIO,PILHAS,BAYGON ,LATER NA, OLÉO DE SOJA,LAPIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/12/2009 | 750.90 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/12/2009 | 600.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO TÉCNICO LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/12/2009 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DECONVÊNIOS,JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/12/2009 | 510.20 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DEELABORAÇÃO E CONSULTORIA DE PROJETOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBADE AREIA-PB,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/12/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 7.429-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 14/12/2009 | 344.65 | 08556755000189 | ALIPAN/ALIMENTOS NOIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS DEPANIFICAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0003272 | 14/12/2009 | 1309.10 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0003275 | 14/12/2009 | 1093.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGAMA PROJOM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000661, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0003276 | 14/12/2009 | 1015.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, CONFORMAE NOTAFISCAL DE Nº 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/12/2009 | 876.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0003424 | 14/12/2009 | 30000.00 | 05753974000160 | GEA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A I PARCELA DEINSTALAÇÃO E PERFURAÇÃO DE CINCO POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MU-NICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000084. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO / QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/12/2009 | 684.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS DE LIMPEZA DESTINADOS Á SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL.CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº000657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MER. ESCOLAR / PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0003277 | 14/12/2009 | 4873.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/12/2009 | 350.00 | 00007049952478 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDAMOC4165/PB COM O ABEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DI-VERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/12/2009 | 350.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS /NOVEMBRO/2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (PLACA MNF9929/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/12/2009 | 350.00 | 00049580744491 | MARIA SOLANGE FERREIRA NÓBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NO MÊS DE NOVEMBRO2009, LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBEJETIVODE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB (PLACA MNW6496/PE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/12/2009 | 410.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REF LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PBPLACA (MMY3496/PB) COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/12/2009 | 409.00 | 00003790328480 | GILMAR OLIVEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBR2009,LOCAÇÃO DE MOTO HONDA PLACA(MNU0308/PB)COM O OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/12/2009 | 350.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DELOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MMT5933/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS ÁREA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOETE MUNICIPIO,REF. A MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/12/2009 | 410.10 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á PRESTAÇÃO DESERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA(MNS38881/PB )COM O OBJETIVODE EXECULTAR TAREFAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO,NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/12/2009 | 350.00 | 00039969754491 | ANIBAL XAVIER DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MNK3529/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE C. DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/12/2009 | 210.00 | 00004846505480 | MARCOSSUELO BATISTA VENCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UMA MOTO COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO,REFERENTE A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/12/2009 | 410.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DARF ,PERIODODE APURAÇÃO 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/12/2009 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À INFORME PUBLI-CITÁRIO NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/12/2009 | 480.00 | 09033773000149 | RETÍFICA SÃO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SOLDAS DE ALUMÍNIO, PLAINAGEM DO CABEÇOTE, TESTE DE TRINCA DO CABEÇOTE, TROCA DE GUIARETÍFICA DE GUIA,RETÍFICA DE VALVULA, RETÍFICA DE CILINDRO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0003267 | 16/12/2009 | 5492.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSQUE NÃO CONSTAM NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS; 000558,000559,000560,000561,000562,000563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/12/2009 | 1644.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAISFARMATOLÓGICO DESTINADOS AS UNIODADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº0013255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003430 | 16/12/2009 | 4805.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTIMADOS A UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0003425 | 16/12/2009 | 30000.00 | 05753974000160 | GEA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A II PARCELA DEINSTALAÇÃO E PERFURAÇÃO DE CINCO POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MU-NICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000083. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/12/2009 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSTECNOCOS DA CASA FAMILÍA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/12/2009 | 771.10 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE DIVERSAS XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/12/2009 | 7458.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/12/2009 | 9524.06 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIOS SAÚDE EFETIVO, REFERENTE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/12/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJERTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DEOUTUBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/12/2009 | 510.20 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DEELABORAÇÃO E CONSULTORIA DE PROJETOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBADE AREIA-PB,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/12/2009 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/12/2009 | 12200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/12/2009 | 500.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANIONETE D20 CUSTON, PLACA MXK 2711/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR AOS SÁBADOS, PARA FACULDADE NA CIDADE DE PATOS,RELATIVO AO MÊS DE A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/12/2009 | 16495.43 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,13º SALÁRIO /RELATIVO DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/12/2009 | 15733.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 40% EFETIVOS, EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE DEZEMBRO/2009.(13º SALÁRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/12/2009 | 6681.99 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 5ª A 8ª SÉRIE, RELATIVO A DEZEMBRO/2009.(13ºSALÁRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/12/2009 | 13743.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 1ª A 4ª SÉRIE, RELATIVO A DEZEMBRO/2009.(13ºSALÁRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/12/2009 | 7321.15 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009.(13ºSALÁRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/12/2009 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO GABINETE EFETIVO, 13ºSALÁRIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/12/2009 | 8264.06 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIOS SAÚDE EFETIVO, REFERENTE DEZEMBRO/2009.(13ºSALÁRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/12/2009 | 529.58 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIO EFETIVO, 13ºSALÁRIO COMPETÊNCIA/DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0003426 | 21/12/2009 | 20645.00 | 05753974000160 | GEA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A III PARCELA DEINSTALAÇÃO E PERFURAÇÃO DE CINCO POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MU-NICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000082. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/12/2009 | 9845.32 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GUIA DA GPS,DO 13º/09 SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE MUNUCIPAL DE CACIMBA DEAREIA, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/12/2009 | 300.00 | 11313227000103 | AMEST-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MICRO REGIOES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/12/2009 | 1317.37 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEVOLUÇÃODE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/12/2009 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 24.612-3,(PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/12/2009 | 410.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DARF ,PERIODODE APURAÇÃO 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/12/2009 | 41.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO, NA CONTA 1.571-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/12/2009 | 9484.88 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GUIA DA GPS,DO 13º/09 SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MUNUCIPAL DEAREIA, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0003441 | 21/12/2009 | 6308.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAIS QUECONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0003446 | 22/12/2009 | 2175.60 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEDE UM VEÍCULO FORD F40000, PLACA CVM 3292, A SERVIÇO DA SECRETÁRIAMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/12/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJERTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DENOVEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/12/2009 | 24168.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DO PSF, REFEREMTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003211 | 22/12/2009 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET D20,CABINETE DUPLA-DIESEL, ANO/MODELO 1992, PLACA BGI 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MES/DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0003212 | 22/12/2009 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/12/2009 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DERESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS/DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/12/2009 | 400.00 | 00009641582488 | DINOMARQUES ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO SOBREPROTAGONISMO JUVENIL EM CAMPINA GRANDE E APRESENTAÇÃO DOS INSTRUTORESE OFICINEIROS EM JOÃO PESSOA, CONFORME PROGAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/12/2009 | 1000.00 | 00075980347453 | LUCY SÁTIRO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO PARA AS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NAESCOLA(PSE),RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/12/2009 | 400.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS DE LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PELA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃOTÉCNICA INICIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM SOUZA CONFORMEOFICIO 02/2009, CEFOR-RH ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/12/2009 | 1200.00 | 00010281373469 | EGILMARIO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041718, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/12/2009 | 425.00 | 00004643799463 | JOANA ARAÚJO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041353, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/12/2009 | 700.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTCOMO FISIOTERAPEUTA DO PROGAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DAFAMILIA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFE-RENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000042009 | 0003423 | 23/12/2009 | 14500.00 | 05753974000160 | GEA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DASREFORMAS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL DA ZONA URBANADO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000085 (PARCELA UNICA). | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/12/2009 | 1287.00 | 00077052650444 | CILEIDE NUNES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCL AVULSA DE Nº 906342,PARA ATENDER AOPAA, RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/12/2009 | 1028.00 | 00075318954472 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 041361, PARA ATENDERAO PAA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/12/2009 | 509.50 | 00075319829434 | VICENTE SOARES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041589, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/12/2009 | 639.50 | 00003168086444 | ANTONIOFERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041603, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/12/2009 | 990.00 | 00088551474472 | MARIA FERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041651, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/12/2009 | 559.50 | 00049581201491 | ANTONIO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041587, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/12/2009 | 520.20 | 00007215523403 | GABRIEL XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041536, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/12/2009 | 523.00 | 00004257082844 | EDINAR TAGI DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041578, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/12/2009 | 1393.00 | 00003317375400 | ANTONIO CABOCLO DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041672, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/12/2009 | 471.80 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041665, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/12/2009 | 1200.00 | 00009770822450 | MARIA DA CONÇEIÇÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041974, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/12/2009 | 537.80 | 00080550827404 | MARIA DE FATIMA WANDERLEY DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041621, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/12/2009 | 1200.00 | 00008074858456 | ROZIMAR SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041412, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/12/2009 | 593.60 | 00001030074402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041628, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/12/2009 | 517.00 | 00002034679490 | REGINALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041499, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/12/2009 | 508.60 | 00004242453450 | PAULO JOSE PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041592, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/12/2009 | 517.90 | 00001959572458 | EDMILSON SOUSA VENSCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041588, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/12/2009 | 533.40 | 00025016854823 | JOSÉ WALTER PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041469, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/12/2009 | 504.00 | 00000080955401 | ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041547, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/12/2009 | 521.80 | 00092744150444 | EXPEDITO GABRIEL TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041546, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/12/2009 | 494.50 | 00005474151411 | JOSÉ MARIA PAIVA D SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041464, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/12/2009 | 569.20 | 00002143507461 | MARIA VALDEREZ TRAJANO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041498, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/12/2009 | 512.60 | 00007932028418 | SEBASTIÃO CÍCERO RODRIGUES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041551, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/12/2009 | 521.40 | 00003726499474 | JOSE GERALDO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041467, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/12/2009 | 494.80 | 00020548079404 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041598, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/12/2009 | 427.70 | 00000793433410 | JANDUIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041605, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/12/2009 | 801.00 | 00008782531498 | RANIERI DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041566, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/12/2009 | 779.00 | 00046075283404 | HAROLDO LEITE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041571, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/12/2009 | 519.00 | 00001295147807 | JOSÉ MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041367, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/12/2009 | 534.00 | 00025317137861 | JOSÉ BONIFACIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041364, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/12/2009 | 1200.00 | 00001629591416 | JOSÉ HONORATO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041564, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/12/2009 | 521.00 | 00004557677428 | LUCINALDO SOARES MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041524, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/12/2009 | 805.00 | 00092955053449 | ANA CLEA ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041535, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/12/2009 | 537.00 | 00000080989489 | EDITE GONÇALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041575, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/12/2009 | 482.80 | 00059196130415 | JOSIVAN SILVA MOTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041544, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/12/2009 | 885.20 | 00008164563480 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041581, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/12/2009 | 570.80 | 00002140235401 | JOSE HELIO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041558, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/12/2009 | 1200.00 | 00007038606409 | SAMOEL PEREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041532, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/12/2009 | 498.60 | 00002831223407 | FRANCISCO LIMA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041533,PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/12/2009 | 502.00 | 00073790532487 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041548, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/12/2009 | 1089.60 | 00005646016401 | EDIVAN DE LIMA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041548, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/12/2009 | 1090.50 | 00096505281487 | GIVANILDO FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041518, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/12/2009 | 1091.00 | 00000979498414 | EVANDRO FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041517, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/12/2009 | 486.70 | 00053092481453 | JOSÉ NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041480,PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/12/2009 | 410.00 | 00064675050425 | IRINEU NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041553, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/12/2009 | 495.00 | 00020534760449 | LUZIA ETELVINA TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041545, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/12/2009 | 515.00 | 00003626982874 | ARNALDO DANTAS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041549, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/12/2009 | 1200.00 | 00003376639477 | GERALDO ALVES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041502, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/12/2009 | 511.90 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041399, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/12/2009 | 1200.00 | 00059461896468 | MANOEL RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041534, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/12/2009 | 448.70 | 00078469813404 | INACIO LOYOLA NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041537, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/12/2009 | 1095.00 | 00005200256445 | VALMIR CAMPOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041531, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/12/2009 | 525.70 | 00002840350416 | GEOMARIO XAVIER SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041408, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/12/2009 | 472.50 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041514, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/12/2009 | 500.00 | 00075350629468 | ANTONIO REGINALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041515, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/12/2009 | 532.00 | 00004263182421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041371, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/12/2009 | 806.00 | 00013239767449 | MANOEL LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041370, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/12/2009 | 519.00 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041380, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/12/2009 | 504.40 | 00003111166473 | JEAN CARLOS MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041521, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/12/2009 | 520.00 | 00003495048499 | ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041382, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/12/2009 | 557.80 | 00004410124420 | EDILEIDA MATEUS SANTIAGO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041441, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/12/2009 | 802.80 | 00002839672421 | EDNALDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº0041516, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/12/2009 | 1200.00 | 00004934213430 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº 041505, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMDRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/12/2009 | 539.70 | 00079016847715 | JOÃO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041507 PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/12/2009 | 802.80 | 00078936934449 | ADERÇO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041504, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/12/2009 | 572.60 | 00071407243420 | AGAMENOR GERONIMO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041497, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/12/2009 | 1076.60 | 00004363458461 | SEBASTIANA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041495, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/12/2009 | 526.10 | 00006228279440 | MARIA IMACULADA AMARO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041492, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/12/2009 | 494.60 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041483, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/12/2009 | 908.70 | 00002596883473 | PEDRO DE LUCENA CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041487, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/12/2009 | 1200.00 | 00004155872471 | JOÃO BATISTA DE SOUZA MEDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041452, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/12/2009 | 1200.00 | 00008087977432 | TALVANES DINIZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041459, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/12/2009 | 1061.40 | 00002140529405 | JOSÉ VANDEILTON LIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº41449, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/12/2009 | 847.80 | 00016589511829 | JOÃO RAIMUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº0041445, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/12/2009 | 584.00 | 00063967057453 | MANOEL MAURICIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041413, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/12/2009 | 494.30 | 00089849124768 | ANCELMO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041426, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/12/2009 | 1200.00 | 00000778468429 | RONALDO NUNES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041436, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/12/2009 | 1328.50 | 00022598650468 | GERALDO NÓBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041431, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/12/2009 | 1200.00 | 00004361735492 | ANAINA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041432, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/12/2009 | 1173.20 | 00056987005400 | PAULO CESAR ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041406, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/12/2009 | 1417.80 | 00017668913491 | JOSE ALEXANDRE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041409, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/12/2009 | 1115.10 | 00004234836419 | MATIAS AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041394, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/12/2009 | 1200.00 | 00004793685463 | IVONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041411, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/12/2009 | 1200.00 | 00004892889440 | MARIA BETANIA NUNES FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041422, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/12/2009 | 525.60 | 00002819477402 | PEDRO SATURNINIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041391, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/12/2009 | 482.50 | 00099125960482 | JOÃO BATISTA GONÇALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041695, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/12/2009 | 530.30 | 00003495002405 | RILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº0041384, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/12/2009 | 681.20 | 00093039468472 | ARLINDO ALVES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041668, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/12/2009 | 455.00 | 00087249065491 | ROGERIO DE OLIVEIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº0041569, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/12/2009 | 641.30 | 00002838991400 | ANTONIO GONÇALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041670, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/12/2009 | 524.20 | 00003861437490 | FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041378, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/12/2009 | 855.00 | 00051766108415 | GUTEMBERG NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041509, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/12/2009 | 1200.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041510, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/12/2009 | 492.20 | 00085312215449 | HERCULES CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041561, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/12/2009 | 514.50 | 00039561984415 | ANTONIO NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041633, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/12/2009 | 409.50 | 00014121450400 | JOACIR JERONIMO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041347, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/12/2009 | 425.00 | 00003088152467 | MARINEZ MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041351, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO PROG. PAA - PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/12/2009 | 425.00 | 00020290900425 | MARIA LUIZA P. CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GENEROS ALIMEN-TICIOS, QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº041349, PARA ATENDER AO PAA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/12/2009 | 230.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS NOVEMBRO2009, OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/12/2009 | 340.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERECARGA DE TONER HP/12 A. PRETO, RECARGA DE CARTUCHOS, JATO DE TINTAPRETO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORETE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/12/2009 | 3650.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURAS GERAL DO ONIBUS ANO 1991, MECERDES PLACA BWA 0876E REPOSIÇÃO DE 02 VIDROS LATERAIS DE PARACHOQUE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº010036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. PARA MER. ESCOLAR / PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/12/2009 | 4266.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/12/2009 | 410.00 | 00098264524400 | JOSE GOMES SAMPAIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MÊS OUTUBRO/LOCAÇÃO DE FIAT STRADA WORKING 2001 PLACA MNU 4344/PBCOM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRASPORTES E DEESTUDANTES NOS SÁBADOS PARA FACULDADE EM PATOS-PB,OU SEJA ,DAR MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO C.AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/12/2009 | 500.00 | 00002579850422 | ANA MARIA DA NOBREGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DESERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E OFICINA EM CARROS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0003274 | 29/12/2009 | 1620.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0003278 | 29/12/2009 | 502.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGAMA PROJOM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000672, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0003279 | 29/12/2009 | 1600.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/12/2009 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA, PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DEDANÇAS DO CURSO DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DO MUNICIPIO DE CACIMBARELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/12/2009 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS DO PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DA BRINQUEDOTECA, CONFORMECONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/12/2009 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, REF;MÊS DE DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/12/2009 | 500.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PRAGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/12/2009 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DA FAMILIA,PROGAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO, DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/12/2009 | 150.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO PAIF, NO CURSO DE MUSICA, BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/12/2009 | 300.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PETI, CONFORME CONTRATO DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA -PB.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/12/2009 | 100.00 | 00009506854459 | MARIA FRANCISCA ALVES TEODOSIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á AJUDA DE CUS-TO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/12/2009 | 400.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA, PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTOR DEDANÇAS DO CURSO DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DO MUNICIPIO DE CACIMBARELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/12/2009 | 430.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROGAMA PRO JOVEM, CONFORME CONTRATO DOMUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/12/2009 | 2000.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CARRO DE MÃO,PÁ, ENXADA, BOTA DE BORRACHA, CAVADEIRA, PICARETA, CABO PARA PICARETACABO PARA ENXADA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001855. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/12/2009 | 1820.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PULVERIZADORE CONJUNTO APLICADOR, K-OTHINE 1LT, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/12/2009 | 629.58 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIO EFETIVO DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/12/2009 | 2980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/12/2009 | 2081.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/12/2009 | 2401.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DECONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/12/2009 | 601.38 | 00003671849401 | RITA DE CASCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO MÊS/OUTUBRO, COMO TÉCNICO AGRICULA NO PROGAMA DE COMPRADIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO Á INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOSALIMENTOS DESDE PLANTIO, COILHEITA, DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AS VISITAS EM LOCOL NAS ENTIDADES E NAS PLANTAÇÕES DOS AGRICULTORESCADASTRAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2009 | 465.00 | 00092743269472 | ANTONIO MERENCIO DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO NA REDE DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2009 | 400.00 | 00045131791472 | JOSÉ BONIFACIO FERREIRA DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/NOVEMBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO CEMITÉRIOPÚBLICO MUNICIPAL, COMO CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2009 | 400.00 | 00045131791472 | JOSÉ BONIFACIO FERREIRA DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOMÊS/DEZEMBRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO CEMITÉRIOPÚBLICO MUNICIPAL, COMO CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/12/2009 | 510.20 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DEELABORAÇÃO E CONSULTORIA DE PROJETOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBADE AREIA-PB,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/12/2009 | 300.00 | 10888689000196 | DEPARTAMENTO ESPORTIVO INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE Á DIVULGAÇÃO DEMATÉRIA DA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA-PB, NA PROGAMAÇÃO ESPORTIVADA RÁDIO 102 FM ITATIUNGA. CPRRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/12/2009 | 3300.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/12/2009 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO GABINETE EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/12/2009 | 3651.32 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADOS, GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/12/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/12/2009 | 6186.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/12/2009 | 3656.04 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/12/2009 | 1768.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/12/2009 | 435.00 | 00003664980700 | DAMIÃO SALVIANO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ENCARREGADO DA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DO SOMBREI-RO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/12/2009 | 232.40 | 08017854000192 | SINDACSE - SINDICATO DOS ACS DAS ESPINHARAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NENSALIDADEDO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBADE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/12/2009 | 1135.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/12/2009 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO MEIO AMBIENTE,RELATIVO DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/12/2009 | 6445.24 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEDOS AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0003137 | 30/12/2009 | 2720.09 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSDESTINADOS A SECRETÁRIA SÁUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE000851,000850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/12/2009 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE OUTROS PROG. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/12/2009 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/12/2009 | 410.00 | 00098264524400 | JOSE GOMES SAMPAIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MÊS NOVEMBRO/LOCAÇÃO DE FIAT STRADA WORKING 2001 PLACA MNU 4344/PBCOM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRASPORTES E DEESTUDANTES NOS SÁBADOS PARA FACULDADE EMPATOS-PB,OU SEJA ,DAR MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO C.AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2009 | 400.00 | 00007129151412 | SAMARA CARDOSO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL NOS TELECENTROS DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/12/2009 | 16933.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 40% EFETIVOS, EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/12/2009 | 13743.33 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 1ª A 4ª SÉRIE, RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/12/2009 | 7521.15 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/12/2009 | 7315.66 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO ADEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/12/2009 | 6681.99 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, 5ª A 8ª SÉRIE, RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/12/2009 | 30310.73 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDPROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/12/2009 | 17105.43 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEFUNCIONÁRIO EFETIVO,RELATIVO DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/12/2009 | 4198.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PESSOAL DAINFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/12/2009 | 465.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTO DEPENCIONISTA,RELATIVO DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/12/2009 | 430.00 | 00004126534431 | JOSE DE SOUZA CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO PRESTADOSCOMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PUBLICAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2009 | 430.00 | 00004126534431 | JOSE DE SOUZA CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO PRESTADOSCOMO JARDINEIRO NAS PRAÇAS PUBLICAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0003135 | 31/12/2009 | 781.19 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSQUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº005158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0003136 | 31/12/2009 | 1381.25 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MEDICAMENTOSQUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº005159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024